BUDGET Plan Illustration: Hjortsbergskolan. Illustration: Brunnsparken

Transkript

1 BUDGET 2018 Plan Illustration: Hjortsbergskolan Illustration: Brunnsparken

2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Driftbudget per förvaltning sammanfattning... 8 Budgetförändringar Resultatbudget Finansieringsbudget...15 Balansbudget Investeringsbudget Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Driftbudget per nämnd/ förvaltning Kommunledningsförvaltningen Tekniska nämnden Exploateringsbudget Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Övriga nämnder Finansieringsrapport Kommunala bolag Målstyrning Ekonomistyrningsregler Protokoll kommunfullmäktige Omslagsbilder: Illustration: BSV Arkitekter & Ingenjörer. Illustrationen är en skiss och förändringar kan komma att ske.

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Målstyrning Vision Kommunfullmäktige beslutade under 2014 om en ny vision för Ljungby kommun: I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans. Visionen kommer under 2018 kompletteras med att vi ska vara invånare år I Ljungby kommun betyder att den omfattar hela den geografiska yta som Ljungby kommun utgörs av. Med orden formar vi framtiden vill vi säga att framtiden inte är något vi sitter och väntar på ska ske utan något vi skapar. Detta är en central del i vår vision och vårt sätt att se på världen och hur förändring sker! Ordet tillsammans betyder att vi samarbetar och hjälps åt. Att vi samarbetar med våra medborgare och kunder, mellan kommun och näringsliv, tjänstemän och politiker, olika nämnder och förvaltningar och även med andra kommuner och aktörer i vår närregion. I Ljungby har vi en närhet till varandra som gör att vi kan samarbeta över alla gränser. Vår modell, som ska hjälpa oss att arbeta mot visionen, består av två delar: struktur och kultur. Strukturen består av vision, strategiska områden och mål. De tre strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat att vi ska ha fokus på under den kommande mandatperioden är tillväxt, kunskap och livskvalitet. Kulturen består av vår värdegrund som ska styra oss i vardagen: vi är öppna, vi är framåt och vi vill. Strategiska områden Under mandatperioden ska kommunen fokusera särskilt på de tre strategiska områdena tillväxt, kunskap och livskvalitet. Vad som avses under respektive område framgår av bilden nedan. Övergripande mål I samband med att kommunfullmäktige antar budgeten beslutar de också om mål för alla nämnder och styrelser. Dessa mål kallas övergripande mål och sorteras in under de tre strategiska områdena. Varje nämnd och styrelse ska ha ett eller två övergripande mål under varje strategiskt område. Det kan också finnas övergripande mål som gäller för hela kommunen. De övergripande målen är inte direkt mätbara i siffror utan måluppfyllelsen avgörs av hur väl nämndsmålen sammantaget uppfylls. Nämndsmål Nämnder och styrelser beslutar om mål för förvaltningens olika verksamheter. Antalet nämndsmål anpassas utifrån verksamheten och alla avdelningar eller verksamhetsområden ska ingå. Nämndsmålen ska vara konkreta och mätbara. Måluppfyllelsen redovisas i delårs- och årsbokslutet. Kommunfullmäktige har beslutat om följande mål för 2018: 1. Strategiskt område: Tillväxt 1.1 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt hållbart sätt 1.2 Tekniska nämnden: Med en väl utbyggd infrastruktur och en bra service formar vi ett attraktivt samhälle med en positiv utveckling 1.3 Socialnämnden: God grundtrygghet skapar tillväxt för individen och verksamheten 1.4 Socialnämnden: Vi tar tillvara individens resurser och förmågor. 1.5 Kommunstyrelsen: Goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och skapa sysselsättning. 1.6 Kommunstyrelsen: Utbyggd infrastruktur ger ökad rörlighet för människor, varor, tjänster och idéer. 1.7 Barn- och utbildningsnämnden: Barns och elevers entreprenöriella förhållningssätt utvecklas genom att kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras. 1.8 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever har kontakt med arbetslivet utanför skolan. 1.9 Kultur- och fritidsnämnden: Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling och samhällets attraktivitet Miljö- och byggnämnden: Genom framsynt planering underlättar vi för dem som bor, vistas och verkar i kommunen. 2. Strategiskt område: Kunskap 2.1 Övergripande: Genom hög kompetens skapas ett samhälle för framtiden. 2.2 Tekniska nämnden: Genom lärande och kompetensutveckling får vi en stimulerande/ attraktiv arbetsplats. 2.3 Socialnämnden: Motiverad personal med relevant utbildning ger rättssäkerhet samt god och trygg omsorg och vård. 2.4 Socialnämnden: Vi använder metoder och teknik som bidrar till utveckling som är av värde för individen och verksamheten. 2.5 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever ska i sitt lärande utvecklas maximalt. 2.6 Kultur- och fritidsnämnden: Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till nya kunskaper och färdigheter som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje och gemenskap. 2.7 Miljö- och byggnämnden: Människor som bor och verkar i kommunen ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen. 3. Strategiskt område: Livskvalitet 3.1 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett ekologiskt hållbart sätt. 3.2 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett socialt hållbart sätt. 3.3 Övergripande: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3.4 Tekniska nämnden: Vi skapar förutsättningar för god hälsa, trygga och tilltalande miljöer där vi hushåller med våra resurser. 3.5 Socialnämnden: De insatser socialnämnden erbjuder är förebyggande och leder till förbättrade livsvillkor samt ökad självständighet. 3.6 Socialnämnden: Alla som är i kontakt med socialnämnden i Ljungby kommun får god service och gott bemötande. 3.7 Överförmyndarnämnd: Gott värdskap och hög service skapar en attraktiv kommun. 3.8 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever trivs och mår bra i en god miljö. 3.9 Kultur- och fritidsnämnden: Skapa och utveckla mötesplatser med kultur och idrott som berikar gemenskap och bidrar till alla människors hälsa och välbefinnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och unga i fokus Miljö- och byggnämnden: Livsmiljön i Ljungby kommun ska präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer Kommunstyrelse/ Överförmyndarnämnd: Gott värdskap och hög service skapar en attraktiv kommun Barn- och utbildningsnämnden: Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet Kultur- och fritidsnämnden: Skapa och utveckla mötesplatser med kultur och idrott som berikar gemenskap och bidrar till alla människors hälsa och välbefinnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och unga i fokus Miljö- och byggnämnden: Livsmiljön i Ljungby kommun ska präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer. Finansiella mål Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 1/ KPI dec år 0)-1*100. Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod) under perioden Självfinansiering definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det försämrad likviditet eller krav på upplåning. Soliditeten för kommunen inklusive pensionsåtaganden ska överstiga 31 procent. Samhällsekonomisk utveckling Efter några års snabb tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Bedömningen från SKL är att konjunkturen stärks ytterligare det närmaste året. Främst är det den inhemska efterfrågan via växande investeringar och ökad privat konsumtion som driver tillväxten. 4 Det medför en BNP-tillväxt på runt 3 procent 2017 och Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt. Förra året, 2016, ökade folkmängden med personer. De kommande tio åren beräknas Sveriges befolkning öka med ytterligare invånare. Det innebär ett kraftigt tryck på att bygga ut verksamheterna i kommuner och landsting och inte minst på investeringar i nya verksamhetslokaler. Den största utmaningen är dock sammansättningen av befolkningsökningen. Befolkningen växer särskilt snabbt i yngre och äldre åldrar. Efter att ha ökat med i genomsnitt en halv procent per år de senaste decennierna beräknas de årliga demografiskt betingade behovsökningarna till nästan 1,5 procent per år de närmaste åren. Det innebär en årlig kostnadsökning som är cirka 10 miljarder kronor högre per år än vad som tidigare gällt till följd av befolkningsutvecklingen. Problemet är att antalet personer i yrkesverksam ålder ökar väsentligt långsammare än den totala befolkningen. Samtidigt har historiskt sett kostnaderna i kommunerna ökat mer än vad som är motiverat av den demografiska utvecklingen. Detta förklaras av ökad ambitionsnivå och ökade krav på välfärdstjänsterna. Källa: SKL, ekonomirapporten oktober 2017 Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell ökning SKL, sep 5,0 4,4 3,4 3,5 3,8 3,9 21,7 Regeringen, sep 4,9 4,8 3,4 4,0 3,9 22,8 ESV, sep 5,3 4,5 3,5 3,4 3,4 3,5 21,8 SKL, aug 5,0 4,3 4,1 3,6 3,5 22,3 Statsbidrag och utjämningsbidrag Statsbidrag och utjämningsbidrag (tkr) Budget 2017 Budget 2018 Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringsbidrag/ -avgift LSS-utjämningsbidrag Kommunal fastighetsavgift Intäkt välfärdsmiljarder Totalt Befolkningsprognos och demografi Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till I prognosen räknar vi med ett negativt födelsenetto men ett positivt flyttningsnetto. Vi räknar totalt sett med en befolkningsökning med 123 personer 2017 och 139 personer De åldersgrupper som ökar mest är år och år. Nämnderna kompenseras för ökade kostnader på grund av ökat invånarantal i olika åldersgrupper. En justering har gjorts för 2016 och För 2016 är invånarantalet definitivt och för 2017 finns en ny prognos. Totalt sett kompenseras förvaltningarna med 29 mkr, varav barn- och utbildnings nämnden står för 16 mkr och socialnämnden 9 mkr.

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Internränta Internräntan har sänkts från 1,8 procent till 1,4 procent. Enligt SKL:s rekommendation utgår vi numera från kommunens genomsnittliga ränta för upplåning. Sänkningen har medfört en minskning av förvaltningarnas budget för kapitalkostnad och internhyra med sammanlagt 5,5 mkr. Löneökningar Den beräknade löneökningsnivån ligger på 3 procent. Sociala avgifter Den sociala avgiften är höjd från 38,33 procent till 39,17 procent för Höjningen avser enbart den interna delen för pensioner. Förvaltningarna kompenseras för höjningen med 7,4 mkr. Pensionskostnader I pensionskostnaden ingår följande olika delar: Pensionsutbetalningar avser utbetalningar till pensionärer. Avsättning till pensioner är kostnader för särskild avtalspension och PA-KL-pensioner. Den avgiftsbestämda ålderspensionen är pensionsbetalningar för personalen. För 2017 sätts 4,5 procent av lönen av till pension. Pensionspremier är försäkringspremier för pension enligt pensionsplanen KAP-KL. För alla pensionskostnader betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent. Finansiella intäkter De finansiella intäkterna är budgeterade till 16,1 mkr. Intäkten för kapitalförvaltningen är budgeterad till 10 mkr. Övriga finansiella intäkter avser framför allt borgensavgifter, där budgeterat belopp ligger på 3,5 mkr. En annan stor intäkt är återbäring från Kommuninvest som är budgeterad till 2 mkr. Finansiella kostnader De finansiella kostnaderna har budgeterats till 11,3 mkr, att jämföra med 11,8 mkr i budget Minskningen beror på att räntorna har gått ner. Kommunfullmäktiges beslut Inflationskompensation Nämnderna kompenseras med kostnaden motsvarande 2,4 % för köp av tjänst, t.ex. interkommunal ersättning och LOV inom hemtjänsten. Totalt ligger inflationskompensationen på 3,3 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden 1,8 mkr och socialnämnden 1,4 mkr. Övriga budgetförändringar Löneökningar är kompenserat efter löneökning samt höjning av olika ersättningar, exempelvis OB tillägg. Minskning av ramen har skett för anslag som höjdes tillfälligt 2017; städledare, rivningskostnader och bidrag till Önne sluss. Justering av ramarna har även gjorts efter förändrade statsbidrag, exempelvis utökad budget till barn- och utbildningsnämnden för läsa-skriva-räkna garanti. 5 Driftbudget per förvaltning Komponentavskrivning för fastigheter har gjort att de bokförda kostnaderna för underhåll minskar medan utgifter för reinvestering ökar. Budgeten för underhåll minskas med 1 mkr och investeringsbudgeten för reinvestering utökas med 1 mkr. För att förstärka kommunens resultat läggs en budgetanpassning in motsvarande 0,5 procent per förvaltning. I budgetförutsättningarna för 2019 inför nästa års budgetarbete ska nämnderna i utgångsläget räkna med en ytterligare budgetanpassning på 0,5 procent. Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen får utökad budget med 50 tkr för Green Charge under Green Charge är ett samarbetsprojekt för att skapa en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta. Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter ska utökas från 250 tkr till 400 tkr. Utökningen görs inom befintlig ram. För bidrag till Migrationscenter har kommunledningsförvaltningen haft tkr i budget. Eftersom Migrationscenter har gått i konkurs tas budgeten bort. Istället görs en utökning med 400 tkr för ökat antal lönebidragsanställda till Hertzbergs fotosamling. Kommunledningsförvaltningen ska inom befintlig budget sätta av 300 tkr årligen för byalagsstämmor. Budget för miljöstrateg flyttas från miljö- och byggnämnden till kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ska inom befintlig budget sätta av ytterligare 100 tkr till förstärkning av miljöfonden. Budget utökas med 100 tkr för en Bolmenfond, att användas tillsammans med Sydvattens avsatta medel för utveckling av Bolmen. Tekniska nämnden Tekniska nämnden får utökad budget med 500 tkr för att återföra del av tidigare besparing för projektering. För skötsel av E4-zonen får tekniska nämnden 160 tkr. Tekniska nämnden får 300 tkr i ökad budget för kommunlicens GIS. Tekniska nämnden får minskad budget med tkr för intäkt koncessionsavgift (se uppdrag). Miljö- och byggnämnden Budget för miljöstrateg flyttas från miljö- och byggnämnden till kommunledningsförvaltningen. För 2018 får miljö- och byggnämnden ett extra anslag med 500 tkr för översiktsplanen. Miljö- och byggnämnden får utökad budget med 500 tkr för att finansiera del av avdelningschefstjänst. Barn- och utbildningsnämnden I utredningen Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun framkom det att det behövs fler chefstjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med tkr vilket motsvarar 2 tjänster. Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 500 tkr för barnomsorg på obekväm arbetstid.

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare budgetar fått kompensation för minskat elevantal inom gymnasieskolan, enligt Gymnasieutredningen. Återföring av tidigare ökat anslag ska göras under och budget 2018 minskas med tkr. Socialnämnden I utredningen Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun framkom det att det behövs fler chefstjänster inom socialförvaltningen. Socialnämndens kostnad för nya chefer täcks genom statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen under 2017 och Socialnämnden får tkr i utökad budget för ökad bemanning inom äldre- och handikappomsorg Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden får utökad budget med 300 tkr för gratis bad till pensionärer. Valnämnden Till valet 2018 sätts 400 tkr av i budgeten. Gemensamma nämnden Kostnaderna för gemensamma nämnden för familjerätt tillsammans med Markaryd och Älmhults kommuner har ökat. Budgeten utökas med 206 tkr för att finansiera en utökning av antalet tjänster. Årets resultat Årets resultat för 2018 ligger på tkr. Det budgeterade resultatet ligger under det finansiella målet om att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det budgeterade resultatet motsvarar 1,5 procent. För att nå det finansiella målet krävs ett resultat på ca 30 mkr. För 2019 finns en budgetanpassning på tkr för att nå det finansiella målet och tkr för Investeringsbudget Nämnderna har lämnat in begäran om investeringar på sammantaget tkr för 2018, tkr exkl VA och renhållning. Beslutet ligger på tkr, tkr exkl VA och renhållning. Det finansiella målet är att investeringar ska självfinansieras, exkl VA och renhållning. Målet uppnås inte utan självfinansiering ligger på enbart 39 procent. För att finansiera investeringarna krävs en upplåning på tkr. Tekniska nämnden Övergripande Inventarier är sänkt till enligt tidigare plan. Maskiner och fordon samt projektering enligt tekniska nämndens förslag. Fastighetsavdelningen Budget för reinvestering har höjts med 1 mkr eftersom underhållsbudgeten på driften minskas med samma belopp. För Bergalyckans förskola budgeteras inventarier på barn- och utbildningsnämnden. Gatuavdelningen Jämfört med tekniska nämndens förslag har budgeten minskats från tkr till tkr. Österleden finns inte med i budgetberedningens förslag utan skjuts på framtiden. Andra projekt som inte prioriterades av budgetberedningen 6 är Sohlbergsrondellen och laddstolpar samt träd i industriområden. För Centrumplanen budgeteras enbart för Hammarrondellen med Skånegatan inkl parkering Kånnavägen, inga övriga delprojekt i planen. Parkavdelningen Parkavdelningen får minskad budget jämfört med tekniska nämndens förslag från tkr till tkr. VA- och renhållningsavdelningen Investeringarna inom VA och renhållning, förutom VA-planen, har halverats tillfälligt under Tekniska nämnden får omprioritera mellan projekten inom avdelningen. Anledningen är att det brukar vara stora överskott för investeringarna inom VA med många projekt som har flyttats fram. Barn- och utbildningsnämnden För 2018 och 2019 är det budgeterat för Hjortsbergskolan, Klövervägens förskola, Regnbågens förskola samt Harabergsgatans förskola. Socialnämnden Nytt LSS-boende, tidigare Holmsborg, budgeteras under Kultur- och fritidsnämnden Budgeten för Grand har flyttats fram till Skateboardpark har lagts in i budget 2018 med 6 mkr. För 2018 är budgeten även utökad med utegym, barnlagun, kompressor till Ljungby Arena och kemikaliehantering Ringbadet. Plan För finns totalt planerade investeringar på tkr, där merparten ligger under Investeringsbudgeten kommer att utökas med investeringar som tas in från Listan. Listan Ej beslutade investeringar men som är begärda av nämnderna ligger på en separat lista. För att de ska komma in i investeringsbudgeten krävs att de genomgår de första faserna i investeringsprocessen, idéfas, förstudiefas och programfas. Uppdrag Målstyrning: Förvaltningsmål ska byta namn från förvaltningsmål till nämndsmål. Nämndsmålen ska vara konkreta och mätbara, detta ska vara åtgärdat senast vid bokslutsdagen i mars Mål som mäts mer sällan än varje år ska dock redovisas årligen. Vid redovisningar på bokslutsdag, budgetdag och budgetuppföljningsdag ska nämnderna beskriva vad de gör för att uppnå målen. Det ska finnas en mall som gör att redovisningarna på bokslutsdagen, budgetdagen och budgetuppföljningsdagen blir mer strukturerade. Varje nämnd ska inom sin respektive budget ta fram buffert för oförutsedda utgifter. Nämnderna avgör själva hur mycket de sätter av till bufferten. När man drabbas av oförutsedda utgifter ska nämnden besluta om ombudgetering från bufferten till berörd verksamhet. Ljungby kommun och Ljungby Energi har sedan länge ett avtal som reglerar vilken ersättning Ljungby Energi ska betala för att använda kommunens mark för t.ex. fjärrvärme,

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE elnät och fiber (koncessionsavgift). Avgiften höjs från 900 tkr per år till tkr per år. Avgiften flyttas från finansieringen till att ligga under tekniska nämnden. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt avtal med Ljungby Energi och se över avtalskonstruktionen. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram uppgift om antal studenter på Linnéuniversitetet som är skrivna i Ljungby kommun. Hur mycket skulle det kosta att ge dessa gratis busskort? Uppgiften ska redovisas till kommunstyrelsen senast november En översyn av tjänstemannaorganisationen ska göras från och med hösten 2017 med en förvaltning per halvår. Under hösten 2017 görs en genomgång av kommunledningsförvaltningen. Budgetberedningen träffar förvaltningschef och ekonom för berörd förvaltning under två halvdagar. Resultatfördelningssystem och resurser i förhållande till måluppfyllelse ska presenteras. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder se om det finns möjlighet för deltidsbrandmän i Lidhult att ha kombinationstjänst deltidsbrandman kombinerat med någon annan kommunal tjänst. Uppdraget ska rapporteras till kommunstyrelsen senast Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda behov och möjlighet av att utöka antalet parkeringsplatser för husbilar/ husvagnar i centrum. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av informatörer/ kommunikatörer inom kommunen och se vilken möjlighet som finns till samverkan mellan förvaltningarna. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av personalstrateger och möjlighet till samordning mellan förvaltningarna. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda om det finns möjlighet till samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och andra förvaltningar vad gäller scenmästare på Grand. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att undersöka vad taxor för bygglov och planavgift ska ligga på för att de ska vara självfinansierade och enkla. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast Socialnämnden får i uppdrag att göra en utvärdering av förra årets budgetbeslut om 800 tkr till undersköterskeutbildning av vikarier. Utvärderingen ska ta behandla frågan om utbildningen har bidragit till att omsorgen fått fler undersköterskor och hur utbildningen för dem har varit. Övriga beslut Tjänsten som miljöstrateg flyttas från miljö- och byggnämnden till kommunledningsförvaltningen från 1 januari Ljungby kommun har kapitalförvaltning på ca 580 mkr som ska användas för att täcka utgifter för pensioner. Uttag från kapitalförvaltningen ska göras när marknadsvärdet för kapitalförvaltningen överstiger ansvarsförbindelsen och avsättningen för pensioner. Uttag från kapitalförvaltningen kommer troligtvis att göras från och med Det är budgeterat för ett uttag med 20 mkr årligen från 2018, vilket då gör att upplåningsbehovet minskar i motsvarande grad. Alla personbilar ska ingå i bilpoolen, fullt ut, senast Det finns två olika budgetmodeller inom kostverksamheten, gentemot barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Från och med 2018 ska budgetmodell med interndebitering (socialförvaltningens modell) gälla. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fått kompensation för gymnasieutredningen, fram t o m budget Kompensationen ska återbetalas under

8 BUDGET 2018 Budget per nämnd och förvaltning 2018 (tkr) Budget 2017 Budget 2018 Kommunledningsförvaltning Teknisk nämnd Miljö- och byggnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Revision Gemensamma nämnden SUMMA KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Bidrag Önne sluss -150 Demografifaktor justering Demografifaktor justering Demografifaktor Ökat PO-pålägg 286 Sänkt avgift avtalsförsäkringar -11 Bolmenfond 100 Miljöstrateg 806 Licensavgifter BUN 700 Green charge 50 Migrationscenter Löneökning Sänkt internränta -80 Sänkt internhyra -9 Budgetanpassning -401 Brandutbildning -10 SUMMA TEKNISK NÄMND Inflationskompensation 48 Kapitalkostnadskompensation Driftkostnadskompensation 662 Demografifaktor justering Demografifaktor justering Demografifaktor Projektering 500 E4-zonen 160 Kommunlicens GIS 300 Koncessionsavgift Ökat PO-pålägg 546 8

9 BUDGET 2018 Sänkt avgift avtalsförsäkringar -21 Rivningar Städledare -600 Budgetanpassning -622 Sänkt internränta Sänkt internhyra -81 Löneökning Brandutbildning 328 SUMMA MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Demografifaktor justering Demografifaktor justering Demografifaktor Budgetanpassning -57 Ökat PO-pålägg 99 Sänkt avgift avtalsförsäkringar -4 Miljöstrateg -806 Avdelningschef 500 Översiktsplan 500 Sänkt internränta -10 Sänkt internhyra -4 Löneökning 486 Brandutbildning -4 SUMMA 819 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Inflationskompensation Demografifaktor justering Demografifaktor justering Demografifaktor Ökat PO-pålägg Sänkt avgift avtalsförsäkringar -106 Sänkt internhyra -544 Licensavgifter -700 Fler chefstjänster Barnomsorg obekväm arbetstid 500 Löneökning Budgetanpassning Sänkt internränta Betygsättning moderna språk 27 Läsa-skriva-räkna garanti 360 Nationella prov -166 Utveckling nationella prov 28 Gymnasieutredning Lovskola 83 Skolstart vid sex års ålder 197 Nyanlända elever till grundskolan 84 Förslag från skolkommissionen 141 Förslag från skolkostnadsutredningen 141 9

10 Brandutbildning -11 BUDGET 2018 Genomströmning gymnasieskolan 28 Offentlighetsprincipen 28 Försöksverks med branschskolor 3 Prao årskurs 8 o 9 28 Rätt till komvux -55 Brandutbildning -133 SUMMA SOCIALNÄMND Inflationskompensation Demografifaktor justering Demografifaktor justering Demografifaktor Ökat PO-pålägg Sänkt avgift avtalsförsäkringar -114 Sänkt internränta Sänkt internhyra -206 Ökad bemanning äldreomsorg Missbruk av spel om pengar 56 Budgetanpassning Löneökning Brandutbildning -170 SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Demografifaktor justering Demografifaktor justering Demografifaktor Budgetanpassning -341 Ökat PO-pålägg 227 Sänkt avgift avtalsförsäkringar -8 Löneökning Gratis bad för pensionärer 300 Sänkt internränta -859 Sänkt internhyra -156 Kapitalkostnadskompensation 51 Brandutbildning -11 SUMMA VALNÄMND Val SUMMA

11 BUDGET 2018 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Löneökning 25 Budgetanpassning -20 Ökat PO-pålägg 36 Sänkt avgift avtalsförsäkringar -1 Demografifaktor justering Demografifaktor justering Demografifaktor SUMMA 75 REVISION Löneökning 15 Ökat PO-pålägg 2 Demografifaktor justering Demografifaktor justering Demografifaktor SUMMA 27 GEMENSAMMA NÄMNDEN Demografifaktor justering Demografifaktor justering Demografifaktor Utökad budget 206 Inflationskompensation 35 SUMMA

12 BUDGET 2018 BUDGETFÖRÄNDRINGAR (tkr) KLF TN MBN BUN SN KFN Valnämnd Överf Revision Gem nämnd Totalt Inflationskompensation Demografifaktor justering Demografifaktor justering Demografifaktor Löneökning Kapitalkostnadskompensation Driftkostnadskompensation Lokalbanken 0 Budgetanpassning Avdelningschef Översiktsplan Städledare Projektering E4-zonen Kommunlicens GIS Koncessionsavgift Bidrag Önne sluss Ökat PO-pålägg (pension) Sänkt avgift avtalsförsäkringar Bolmenfond Miljöstrateg Licensavgifter BUN Rivningar Ökad bemanning äldreomsorg Green charge Sänkt internränta Sänkt internhyra Migrationscenter Brandutbildning Val Gratis bad för pensionärer

13 BUDGET 2018 Totalt Gem nämnd BUDGETFÖRÄNDRINGAR (tkr) KLF TN MBN BUN SN Valnämnd Överf Revision Utökad budget Barnomsorg obekväm arbetstid Betygsättning moderna språk Läsa-skriva-räkna garanti Nationella prov Fler chefstjänster Lovskola Skolstart vid sex års ålder Nyanlända elever grundskolan Förslag från skolkommissionen Genomströmning gymnasieskolan Förslag från skolkostnadsutredningen Offentlighetsprincipen Försöksverks med branschskolor 3 3 Prao årskurs 8 o Missbruk av spel om pengar Rätt till komvux Utveckling nationella prov Gymnasieutredning SUMMA

14 BUDGET 2018 RESULTATBUDGET (tkr) Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Verksamhetens nettokostnad Resultatbalansering Kapital- och driftkostnadskompensation Ofördelad lönepott Ofördelad integrationspott Budgetanpassning Kapitalkostnad Pensioner Kalkylerade PO-pålägg Övrigt Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag o utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Finansiellt mål resultat 2 % av skatteintäkter och statsbidrag 1,3% 1,6% 2,0% 2,0% Resultat utan budgetanpassning/ buffert av skatteintäkter och statsbidrag 0,5% 2,5% 2,5% 14

15 BUDGET 2018 FINANSIERINGSBUDGET (tkr) Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Den löpande verksamheten Resultat efter skatter o finansnetto exkl avskrivningar SUMMA LÖPANDE VERKSAMHET Förändring av rörelsekapital Investeringsverksamhet Bruttoinvesteringar Försäljning av anläggningar Investering överföring SUMMA ANVÄNDA MEDEL Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån SUMMA FINANSIERINGSVERKSAMHET Förändring av likvida medel Likvida medel årets början Likvida medel årets slut Självfinansieringsgrad investeringar 59% 39% 38% 81% (finansiellt mål 100 % över fyra år) 15

16 BUDGET 2018 BALANSBUDGET (tkr) Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar varav likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 1,4% 1,6% 2,1% 2,1% SOLIDITET 58% 55% 52% 52% 16

17 INVESTERINGSBUDGET BUDGET SAMT PLAN Förvaltning Investeringsprojekt 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan TN övergripande Inventarier Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten Projekteringskostnader Summa TN övergripande inkl räddningstjänsten TN Fastighetsavd Utbyte lekutrustningar Bergalyckan Reinvesteringar Säkerhetsåtgärder Energiinvesteringar Tillgänglighet Verksamhetsförändringar lokaler BU,SN Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsronder Summa TN - Fastighetsavdelning Summa TN Gata - Trafiksäkerhet Summa TN Gata - Industri- och handelsområden 500 Summa TN Gata - Bostadsområden Summa TN Gata - Gator och parkeringar Summa TN Gata - GC-vägar Summa TN Gata - Belysning Summa TN Gata - Övrigt Summa TN Gata - Centrumplan Summa TN Gata TN Park Grönytor Byagården 200 Tillgänglighetsanpassning lekplatser Ny lekplats/fritidsyta Brunnsparken Grönstrukturplan Ryssby 250 Kompletteringsplanteringar, träd i parkmark Stensberg vid dagvattendamm 300 Grönytor och lekplats Björket Summa TN Park TN Exploatering Markförvärv Tätortskarta 200 Fritidskarta 350 Scanning Bolmens västra/södra, Bolmsö 500 Scanning, övriga tätorter 600 Summa TN Exploatering Teknisk nämnd exkl. VA/renh.summa

18 INVESTERINGSBUDGET 2018 SAMT PLAN Förvaltning Investeringsprojekt 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan TN Vatten Vattentäkter,nya skyddsområdesföreskrifter Reinvesteringar vattenverk Transportmedel, Caddy 700 Summa Vatten TN Avlopp Ombyggnad av pumpstationer, 2st/år Övervakningssystem VA Reinvesteringar avloppsreningsverk Reinvestering maskinutrustning=pumpar Transportmedel, Caddy Summa Avlopp TN VA-ledningar Ny maskinutrustning rörnät Ledningsförnyelse Tillkommande anslutningar Bostadsområdet Björket, etapp B del VA-Plan Nya verksamhetsområden Transportmedel, Caddy och lastbilar Summa VA-ledningar TN Renhållning Reinvesteringar renhållning Summa Renhållning Summa VA Renhållning Teknisk nämnd summa KLF IT investeringar Inventarier KLF Kommunledningsförvaltning summa BUN Inventarier BUN Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöinsp mm Maskinell utrustning för lokalvård Lärararbetsplatser Anpassn av skolgårdar enl handikapplanen Hjortsbergskolan återuppförande byggnad Hjortsbergsskolan inventarier Klövervägens förskola nybyggnation Klövervägens förskola inventarier Regnbågens förskola nybyggnation Regnbågens förskola inventarier Harabergsgatans förskola nybyggnation Harabergsgatans förskola inventarier Bergalyckans förskola inventarier Barn- o utbildningsnämnd summa Plan 18

19 INVESTERINGSBUDGET 2018 SAMT PLAN Förvaltning Investeringsprojekt 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan KFN Offentlig utsmyckning Investeringar Kultur-Fritid Grand, projektering och införande Skateboardpark/BMX/ parkourpark/ hinderbana Utegym 80 Barnlagun 700 Kompressor till ishallen 500 Kemikaliehantering Ringbadet Bokbuss Kultur- o fritidsnämnd summa MBN Inventarier Miljö- o byggnämnd summa SN Förnyelser möbler boenden ÄO+OF Inventarier socialförvaltning Arbetsmiljöåtgärder Reinvesteringar sängar Reinvesteringar taklyft IT-förbättringar Holmsborg Socialnämnd summa Summa totalt Exkl VA

20 INVESTERINGSBUDGET 2018 SAMT PLAN Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Förvaltning/ Investeringsprojekt Kommentarer Tekniska nämnden Parkavdelningen Ny lekpkats/fritidsyta Brunnsparken 2017 projektering 500 tkr, 2018 utförande Grönstrukturplan Ryssby 2017 projektering 250 tkr, 2018 utförande Gatuavdelningen Industriområde Eka etapp 1 norra delen 2019 projektering, 2020 utförande Industriområde Eka etapp 2 västra delen 2020 projektering, 2021 utförande Bostadsområde Sallebro 2017 projektering 200 tkr, 2018 utförande Märtha Ljungbergsvägen 2018 och 2019 projektering tkr, 2020 utförande Parkeringsplats Gängesvägen-Kånnavägen 2018 utförande GC-väg Lagan - från ny rastplats 2018 projektering 500 tkr, 2019 utförande GC-väg Ljungby-Angelstad (till Kultur och Fritid) 2019 projektering och utförande GC-väg Angelstad-Bolmen (till Kultur och Fritid) 2019 projektering och utförande Centrumplanen Smedjegatan 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande Föreningsgatan-Drottninggatan 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande Kungsgatan-Drottninggatan 2019 projektering, 2020 utförande Bryggerigränd 2018 projektering 50 tkr, 2019 utförande Drottninggatan (Föreningsgatan-Bryggerirondell) 2021 utförande Drottninggatan (Bergagatan-Drottningplan) 2021 utförande Centrumplanen Smedjegatan 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande Föreningsgatan-Drottninggatan 2018 projektering 200 tkr, 2019 utförande Kungsgatan-Drottninggatan 2019 projektering, 2020 utförande Bryggerigränd 2018 projektering 50 tkr, 2019 utförande Drottninggatan (Föreningsgatan-Bryggerirondell) 2021 utförande Drottninggatan (Bergagatan-Drottningplan) 2021 utförande Barn- och utbildningsnämnden Astradskolan Etappvis renovering under 5-6 år, under perioden Ny förskola Kungshögsområdet Utredning av struktur av förskoleverksamhet visar på för lite kapacitet i västra delen av Ljungby tätort Grundskolor i Ljungby tätort Det finns en kapacitetsbrist i årskurs F-9. Utredning påbörjad. Nybyggnation och renovering av förskolelokaler Tekniska förvaltningen har gjort en preliminär kartläggning av lokalernas standard och återstående livslängd Bolmsö förskola Den äldre delen är redan uttjänt. Astrads förskolor (gula villan) Uttjänt 2006, finns rivningslov på denna byggnad. Kajsa Kavat Uttjänt 2010 Regnbågens förskola (Strömgatan) Uttjänt 2013 Fogdeskolans förskola Uttjänt 2020 Ryssby förskola Uttjänt 2021 Kånna förskola Uttjänt 2021 Donationsgatans förskola Uttjänt 2022 Renovering av skolor Verksamhetsanpassning av skollokaler till modern pedagogik. 20

21 INVESTERINGSBUDGET 2018 SAMT PLAN Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål Förvaltning/ Investeringsprojekt Kommentarer Kultur- och fritidsnämnden Kv Fritiden Bokbussgarage Belysning o skyltning biblioteket o musikskolan Bokbuss Socialnämnden Förstudie och projektering nytt äldreboende Inventarier nytt äldreboende Nybyggnad/ tillbyggnad äldreboende 21

22 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Totalt Intäkter Kostnader Nettokostnad Nämnds- och styrelseverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Stöd till politiska partier Kostnader Nettokostnad Kommunövergripande verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Fysisk/ tekn plan, bostadsförb Kostnader Nettokostnad Utåtriktade åtgärder Intäkter Kostnader Nettokostnad Turistverksamhet Kostnader Nettokostnad Gator o vägar samt parkering Kostnader Nettokostnad Miljö och hälsoskydd Kostnader Nettokostnad Säkerhetsarbete Intäkter Kostnader Nettokostnad Centrum för informationslogistik Kostnader Nettokostnad Färdtjänst Intäkter Kostnader Nettokostnad Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter Kostnader Nettokostnad KLF stab o utvecklingsavd Intäkter Kostnader Nettokostnad Kansliavdelningen Intäkter Kostnader Nettokostnad Ekonomiavdelningen Intäkter Kostnader Nettokostnad Personalavdelningen Intäkter Kostnader Nettokostnad IT-verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad

23 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2. Mål 2.1 Strategiskt område: Tillväxt Övergripande mål: Goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och skapa sysselsättning. Nämndsmål: Alla ungdomar som befinner sig i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ska identifieras och erbjudas en insats. 40% av målgruppen som är i passivitet ska under 2018 vara i någon form av aktivitet. Den sammanlagda ökningen av förädlingsvärdet för alla aktiebolag är i topp 5 av våra 20 referenskommuner. Andelen nystartade företag är i topp 5 av våra 20 referenskommuner. Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referenskommuner i SKLs Insiktsmätning. Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referenskommuner i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimatet. Ljungby kommun ska verka för att öka branschbredden i näringslivet. Övergripande mål: Utbyggd infrastruktur ger ökad rörlighet för idéer, människor, varor och tjänster. Nämndsmål: Antalet resor med kollektivtrafik ska öka, jämfört med föregående år. Bredbandsutbyggnaden ska ske i sådan takt att minst 95 % av fastigheterna inom Ljungby kommun ska ha erbjudits bredband senast För 2018 är målet 92 %. 2.2 Strategiskt område: Kunskap Övergripande mål: Genom hög kompetens skapas en professionell verksamhet och ett samhälle för framtiden. Nämndsmål: Utbildningarna på Högskolecentrum Ljungby ska öka med minst en vart annat år. Antal heltidsstudenter på Högskolecentrum Ljungby ska öka varje år. Öka antalet medarbetare som genomgått Lean-utbildning jämfört med föregående år. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens ska öka i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimatet. 2.3 Strategiskt område: Livskvalitet Övergripande mål: Attrahera och behålla medborgare genom god service och kreativa miljöer. Nämndsmål: Huspriserna är i topp 5 av våra 20 referenskommuner. Ljungby kommun är i topp 5 av våra 20 referenskommuner i tidningen Fokus kommunranking Bäst att bo. Ljungby kommuns ranking är bättre än föregående år vad gäller servicemätningen som redovisas i KKIKmåttet gällande bemötande. Ljungby kommun är i topp 10 bland varuproducerande kommuner i Aktuell hållbarhets årliga ranking. 3. Årets verksamhet 3.1 Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen fick i 2018 års budget ökade anslag till Bolmenfond (100 tkr) och för Green Charge (50 tkr). Demografi har kompenserats med tkr och löneökningar med tkr. Minskning av budget har gjorts för Migrationscenter (1 000 tkr) och för budgetanpassning (401 tkr). Flytt av budget har gjorts med 806 tkr från miljö- och byggnämnden för miljöstrateg och med 700 tkr från barn- och utbildningsnämnden för IT-licenser. Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter har utökats med 150 tkr, budget för sockenråd/ samhällsföreningar har lagts till med 300 tkr och miljöfonden har utökats med 100 tkr, allt inom ram, genom omfördelning av budgeten. 3.2 Hållbar Utveckling Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara naturens tjänster och tilliten i samhället. Långsiktighet, helhetssyn samt ett globalt perspektiv är förutsättningar för ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthållig samhällsutveckling. De Globala målen är utgångspunkten för hur kommunens arbete med hållbar utveckling ska utformas och bedrivas fokuserar Ljungby kommun på mål tre Hälsa och välbefinnande, mål sex Rent vatten och sanitet samt mål tio Minskad ojämlikhet Lean Arbetet med att utbilda nya arbetsgrupper i lean kommer att fortlöpa. Arbetsgrupper som gått grundutbildningen kommer även erbjudas coachingpass, i mån av tid, i syfte att starta upp förbättringsarbetet i verksamheterna, vidare kan även viss uppföljning erbjudas. Leansamordnaren har pekat ut områden, utöver utbildning, som är kritiska för en lyckad lean implementation. Dessa områden är: hjälp med uppstart på avdelningar som gått utbildning, coaching för de som har gått utbildningen tidigare men som kört fast på grund av en eller flera anledningar. Samt även hjälp med att sätta upp mål med lean och inte minst att implementera en struktur för uppföljningar av leanarbetet i de olika förvaltningarna och ledningsgrupp. Arbetet kring att effektivisera utbildnings- och implementationstakten kommer fortlöpa under 2018 där förslag på nytt upplägg kommer att presenteras. Leansamordnaren har under 2017 medverkat i ett lokalt leannätverk samt även varit med och initierat en eventuell uppstart av ett nytt, läns- och landskapsöverskridande nätverk med fokus på offentlig sektor, detta arbete är inte klart och kommer fortsätta Fortsatt arbete som kontaktperson för CIL-studenter under deras studier kommer fortlöpa, i nuläget är det en grupp om fyra studenter som har Ljungby kommun som partnerföretag Miljö Under 2018 kommer miljöstrategen att arbeta med nystart av Borgmästaravtal som integreras i Energiplanen. En översyn 23

24 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN av policy och verksamhetsplan för hållbar utveckling, och styrdokument för Möten och resor. Ett fortsatt arbete med transporter och mobilitet sker genom regionala projekt, Hållbar mobilitet, Green Act och GreenCharge. Miljöstrategen är systemansvarig för kemikaliehanteringssystemet. Arbetet med implementering av både IT-systemet och arbetsmiljöarbetet kopplat till det kommer att fortsätta under året. Det utåtriktade arbetet handlar framför allt om att hålla samman arbetet med miljömånad och miljökalender till invånarna. Miljöstrategen sitter med i styrelsen för Sustainable Småland och samverkar därigenom med näringslivet Integration Integration är synonymt med social hållbarhet och syftar till att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Det övergripande integrationsmålet, I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle, styr hur kommunen arbetar med integration. Social hållbarhet är ett arbetsområde i översiktsplanen som arbetas fram. En lokal överenskommelse om att underlätta nyanländas etablering i samhället arbetas fram. Ett projekt om att nå unga som varken arbetar eller studerar pågår Godsmagasinet utvecklar verksamheten för att nå daglediga. Samverkan internt och externt, lokalt, regionalt och nationell fortlöper. Riktade punktinsatser mot riskgrupper för utanförskap utvecklas vidare. 3.3 Arbetsgivaransvar Personalavdelningen För att möta behovet av nya ledare deltar Ljungby kommun i den länsgemensamma upphandlingen av ett Förberedande ledarprogram. Programmet skall vända sig till redan anställda medarbetare och är en utbildning i samverkan mellan länets kommuner. Chef i Ljungby kommer under 2018 att ha ett fortsatt fokus på chefs- och ledarskap men även våra diskrimineringsgrunder. Till mötesforumet kommer externa föreläsare anlitas. Personalavdelningen kommer under 2018 samarbeta med kommunerna inom länet inom flera områden för att hitta gemensamma och effektiva arbetssätt samt kunskapsöverföring. Personalavdelningen kommer under året att utveckla en HR-strategi som innehåller områdena; lönebildning, personal och kompetensförsörjning, öka hälsan och minska sjuktalen, chefs- och ledarskap samt medarbetarskap inom Ljungby kommun. Ljungby kommun har tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utvecklat ett arbetssätt som syftar till tidiga och gemensamma insatser i rehabiliteringsärenden. Detta arbete kommer nu att ingå i ett ESF-projekt (europeiska socialfonden) och kommer att ha namnet smart samverkan. Arbetet kommer att innebära en samverkan mellan arbetsgivare, vården och Försäkringskassan tidigt i sjukskrivningsprocessen. Som en del i arbetet med att minska sjukskrivningstalen kommer medarbetare med återkommande 24 sjukskrivningar erbjudas hälsosamtal via företagshälsovården Jämställdhet Personalavdelningen har samordningsansvaret för kommunens jämställdhetsarbete men varje förvaltning har ansvaret att driva frågan. Förvaltningarna har utsedda jämställdhetsstrateger som ska vara ett stöd för cheferna och jämställdhetsombuden med jämställdhetsintegreringen i den dagliga verksamheten. Under 2018 kommer fokus att vara våra åtgärder mot diskriminering enligt den nya lagstiftningen. En lönekartläggning ska genomföras årligen där syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. Upptäcks löneskillnader som inte går att förklara kommer en handlingsplan att tas fram med förslag på åtgärder och kostnader för dessa. 3.4 Arbetsmarknadsåtgärder Under 2018 kommer kommunen att medverka i flera arbetsmarknadsprojekt samt kartlägga och utvärdera pågående arbetsmarknadsarbete. En arbetsmarknadssamordnare ska genomföra kartläggningen och samordna de befintliga projekten. Under 2018 kommer det anställas en ungdomskoordinator som ska börja arbeta med målgruppen som ingår i KAA (kommunala aktivitetsansvaret). Målgruppen är ungdomar år som saknar gymnasieutbildning. Kommunen kommer även genom ett mentorsprojekt prova att koppla mentorer från näringslivet med ovan nämnd målgrupp. Kommunen ska under 2018 öka samverkan och utveckla sitt arbete kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden, dels genom ESF-projektet Etableringssamverkan Kronoberg och dels genom DUA:s (delegationen för unga och nyanlända till arbete) förslag till överenskommelse mellan arbetsförmedling och kommun. Överenskommelsen ska leda till skapandet av minst tre utbildningsspår för nyanlända mellan år. Antalet feriearbeten beräknas till cirka 240. Ljungby kommun fortsätter att samverka med arbetsförmedlingen och satsa på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I kommunarkivet finns för närvarande fem personer anställda via stöd från arbetsförmedlingen på totalt 3,5 heltidstjänster. Under 2018 kommer dessa personer arbeta med arkivfrågor som digitalisering och bevarande av det fotografiska material, fotografier, ljud, film med mera, som ingår i diverse samlingar och som har lämnats till kommunarkivet. Även dokument- och tidskriftssamlingar finns planer att påbörja digitalisering av under I övrigt kommer personalen att vara behjälpliga i forskarfrågor och vid arkivbesök samt ordna och förteckna arkiv, framför allt enskilda arkiv, så att de blir sökbara och tillgängliga internt och externt via webbplatsen. 3.5 Ekonomistöd Ljungby kommun har kommit långt vad gäller att ta emot leverantörsfakturor som e-fakturor. Andelen ligger i dagsläget på 74 procent av totala antalet fakturor. Vi kommer att arbeta för att ytterligare öka andelen. För kundfakturor kommer vi under hösten 2017 att kunna erbjuda e-faktura för exempelvis barnomsorg och äldreomsorg.

25 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Under 2018 kommer arbetet fortsätta med att kunna erbjuda e-faktura till alla våra kunder. Arbetet med målstyrning behöver utvecklas genom mer samsyn mellan nämnderna hur målen ska se ut och genom att sätta bättre nämndsmål som går att följa upp i delårsbokslut och bokslut. Vi behöver även arbeta mer med att sätta rätt aktiviteter för att nå målen och se till att dessa läggs in och följs upp i beslutsstödssystemet. För att öka avtalstroheten vill vi införa en inköpsmodul som en del i beslutsstödssystemet, där man på alla organisatoriska nivåer kan se var avtalstroheten kan förbättras. Ekonomiavdelningen har idag en professionell god man anställd som har ca 20 huvudmän. Det finns behov av att anställa ytterligare en professionell god man, i samverkan med Älmhults kommun. Om vi har två professionella gode män skulle dessa kunna bli back-up för varandra. 3.6 Service- och IT-avdelning Avdelningen har nyligen bytt namn och består av totalt tolv personer, varav fyra i reception/ växel/ kontorsservice, sju personer på IT-delen, samt en chef. Under 2017 påbörjade avdelningen ett projekt för att införa Windows 10 och Office 365. I detta projekt är förvaltningarnas åsikter och önskemål viktiga och därför inleddes projektet med en workshopdag i september kring Office 365, där alla förvaltningar var representerade. Projektet kommer även att pågå under MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har beviljat bidrag för att förbättra säkerheten i serverrummet, vilket troligen kommer att innebära att en rejäl ombyggnad sker under På grund av stora arbetsmiljöbrister (kyla, drag och trängsel) i kontorsservice lokaler kommer troligen även ombyggnad att ske där under Under 2017 startade avdelningen nya forum för att öka kommunikationen med samtliga förvaltningar. Ett IT-råd och separata möten med kommunens två största förvaltningar (Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden) blev nya arenor för kommunikation och gemensamma beslut. Under införs nya utskriftsmöjligheter i hela kommunen. Beslutet är taget i IT-rådet, som också gör prioriteringen vad gäller ordningen för införandet i verksamheterna. Projektet leder till förbättrad användarvänlighet och enkelhet för användarna, samt minskar behovet av små lokala skrivare. 3.7 Kansliavdelning Arkiv Ljungby kommun är medlemmar i kommunalförbundet Sydarkivera. Sydarkivera arbetar med att arkivera digitala handlingar. Ljungby kommun har sedan inträdet i Sydarkivera arbetat för att kunna leverera digitalt arkivmaterial och från och med 2018 kommer detta att vara möjligt. Leveranserna av digitalt arkivmaterial kommer på sikt att innebära att verksamhetssystem som inte används längre kan avställas istället för att hållas igång och kosta pengar Rådgivning Under 2017 har budget- och skuldrådgivningen och konsumentrådgivningen blivit en rådgivningsenhet under namnet Konsument Ljungby. Detta för att stärka verksamheten kvalitetsmässigt och minska sårbarheten på tjänstemannasidan hoppar två kommuner av ifrån samarbetet kring konsumentrådgivning vilket innebär en förändring i budget. Förutom Ljungby servas nu sex andra kommuner. När det gäller Budget- och skuldrådgivning servas förutom Ljungby även Älmhults kommun. Kansliavdelningen arbetar för samverkan även med Markaryds kommun gällande budget- och skuldrådgivning. Tanken är att samarbetet kring frågan ska formaliseras med start under Bemanning Kanslichefstjänsten kommer att göras om till en kombinerad tjänst som kanslichef/kommunjurist och detta är igång från 1 oktober Även en tjänst som administrativ handläggare kommer att förändras till kommunstrateg från och med Tillsammans med att det äger rum ett val under 2018 kommer arbetsfördelningen på kansliavdelningen att påverkas och tillfälliga förstärkningar i bemanningen kommer att behöva göras. Även under 2018 kan tjänstemän inom kommunledningsförvaltningen att behöva göra större insatser för överförmyndarnämnden än vad som är budgeterat. Detta kommer att innebära att överförmyndarnämnden kommer att få ta en större del av vissa personalkostnader vilket påverkar kansliavdelningens och ekonomiavdelningens budgetar i positiv riktning. 3.8 Infrastruktur och kommunikationer Det intensiva arbetet som pågått under de senaste åren gällande tågstopp på den planerade höghastighetsbanan forsätter. En dragning via Ljungby är nu det som förordas men som det ser ut just nu planeras inget stopp i Ljungby. Trafikverket har arbetat på en åtgärdsvalsstudie gällande höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping-Malmö sedan 2015 och denna beräknas vara klart vid årsskiftet Dessutom fortsätter samarbetet med Region Jönköping, Jönköpings, Vaggeryds, Värnamo, Ljungby, Tranås, Ulricehamn och Markaryds kommuner under namnet Stationsnätverket samt i Europakorridoren. Uppdraget från regeringen gällande höghastighetsbanan ligger hos Sverigeförhandlingen och de presenterar sin slutliga rapport i december Hur det fortsatta arbetet med stationsläge Ljungby kommer att fortskrida, bestäms helt och hållet av denna rapports innehåll. Trafikverket har i sin nationella transportplan (sept-17) meddelat att de prioriterar att bygga om E4:an mellan Ljungby- Toftanäs så att även denna del får motorvägsstandard. Prioriteras kommer även Rv25 mellan Boasjön och Annerstad att göras, så att denna del blir mötesfri och förses med viltstängsel. 3.9 Högre utbildning Högskolecentrum Ljungby samverkar med kommunens och regionens näringsliv och Linnéuniversitetet. De tre utbildningsanordnarna samverkar i föreningen Högskolecentrum Ljungby. För närvarande pågår en översyn över utbildnings-

26 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN organisationen med förhoppning om att i framtiden bilda Campus Ljungby. Inför höstterminen 2018 ansöker CIL om att få starta två yrkeshögskoleutbildningar; Teknisk försäljning och Värdeskapande logistik. Logistikutbildningen ansöks tillsammans med Bäckadalsgymnasiet i Jönköping för att öka chanserna att få utbildningen beviljad av myndigheten. Under 2018 kommer CIL att försöka hitta lösningar för att fortsätta arbetet med vår nod i Linneaus Technical Centre för att på plats erbjuda våra företag kontakter för tillämpad forskning i samverkan med universitetet. För att öka servicen till företag och bidra till en bättre kompetensmatchning kommer det att göras en ökad satsning på att få fler utbildningar till Ljungby, till exempel en ny utbildning i industriell IT. CIL kommer att öka satsningen på att knyta ihop arbetslivet med regionala och nationella innovationssystem och skapa aktiviteter, projekt och utbildningar som kopplar ihop Ljungby med de nationella satsningarna. CIL kommer tillsammans med Linnéuniversitetet även att satsa på företagsutbildningar. För 2018 har vi budgeterat tkr i bidrag, tkr i hyra och 600 tkr i utvecklingsmedel. Totalt tkr Information och marknadsföring Webbplatsen och Facebook tillsammans med, Veckonytt, den tryckta sidan i Smålänningen är våra huvudkanaler för information och kommunikation. Till dessa kanaler tillkommer ett antal trycksaker, arrangemang och möten där vi möter medborgare och förmedlar vad Ljungby kommun står för som plats att leva på och som arbetsplats. Vi strävar efter att vara tillgängliga, sakliga och ärliga. Våra primära interna kanaler är intranät och personaltidning. Under 2017 har arbete med översiktsplan, matavfall och attraktiv arbetsgivare påbörjats. I dessa projekt är kommunikationen viktig och arbetet kommer att fortsätta under Näringsliv och turism Basen i kommunens näringslivsarbete är dialogen med företagarna i kommunen och deras organisationer samt andra regionala och nationella samarbetspartners. För att nå målet att ge näringslivet goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och skapa sysselsättning är det viktigt att skapa bästa möjliga förutsättningar. Näringslivsavdelningen fångar upp företagarnas önskemål och behov och lotsar rätt i den kommunala organisationen. Det ger lättillgänglighet och snabb och personlig återkoppling. Näringslivsavdelningen medverkar i en rad olika projekt för att stötta och stärka det lokala näringslivsklimatet. Besöksnäringen är Sveriges snabbaste växande näring och Ljungby kommun har beslutat att stärka arbeta med besöksnäringen. För att öka tillväxttakten till nationell nivå, det vill säga fördubblande till 2020, behövs ökade resurser och mandat till strategiskt arbete. Ljungby kommun ingår i Leaderområdet, Leader Linné Småland, under programperioden Leaderarbetet innebär möjligheter för utveckling av landsbygden i Ljungby kommun genom att nya företag uppstår, arbetstillfällen skapas, nätverk som ger affärsmöjligheter och genom kompetensutvecklingsinsatser mot näring Internationellt arbete Genom ökad efterfrågan på kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och extern finansiering ses internationalisering 26 som ett allt viktigare verktyg för utvecklingen av Ljungby kommun. Informationsspridning om och omvärldsbevakning av EU-möjligheter sker på flera sätt genom informationsträffar, seminarietillfällen, utbildningstillfällen, sociala medier, nätverkande och inte minst genom fysiska möten med idébärare som vill söka pengar på sin idé. Målgrupperna för aktiviteterna har varierat; förtroendevalda, tjänstemän, företagare och ideella aktörer. Under 2017 har kommunen varit projektägare, partner och/ eller medfinansiär i olika internationella projekt, exempelvis VäxArena för näringslivet, Etableringssamverkan Kronoberg för målgruppen nyanlända, Volontärtjänst för unga och ett ICLD-projekt med kommun i Sydafrika. Flera nya projektansökningar har lämnats in gällande exempelvis ESFansökan för kompetensutveckling för näringslivet, Service i samverkan för lanthandlare, ERUF-projekt VäxArena 2.0 samt Twinning Programme gällande miljö/transporter. Årets presidieresa gick under temat EU-frågor. Inom ramen för presidieresan besökte politiker och förvaltningschefer bland annat SKL-kontor, Sveriges ständiga representation, Europaparlamentet och vårt gemensamma kontor Småland-Halland- Blekinge South Sweden i Bryssel. Under hösten 2017 flyttas funktionen EU-samordnare från näringslivsavdelningen till utvecklingsavdelningen Trygghet och säkerhetsarbete Förändringar i vår omvärld har gjort att arbetet med planering av det civila försvaret har återupptagits. Kommunen har fått extra medel för att bland annat öka kunskapen om totalförsvaret, delta i övningsverksamhet, stärka säkerhetsskyddet och öka robustheten i samhällsviktig verksamhet. I Ljungby kommun kommer vi bland annat att genomföra en säkerhetsskyddanalys och påbörja arbetet med att ta fram en nödvattenplan. Vi kommer också fortsätta det informationssäkerhetsarbete som påbörjades under 2017 för att på ett säkert sätt kunna implementera molntjänster som till exempel Office 365 i verksamheten. Tillsammans med övriga kommuner i länet och länsstyrelsen kommer vi också starta upp arbetet med den nya risk- och sårbarhetsanalys som ska slutföras under Större budgetförändringar Kommunstyrelsens budget har utökats med 858 tkr. Ökningen ligger i ökad miljöfond (100 tkr), sockenråd/ samhällsföreningar (300 tkr), Bolmenfond (100 tkr) och KS oförutsedda (200 tkr). Även budgeten för arvoden har höjts (222 tkr). Budget har flyttats från miljö- och byggförvaltningen, staben, kansliavdelningen och näringslivsavdelningen till den nybildade utvecklingsavdelningen, totalt tkr. Budgeten för information har sänkts med 196 tkr beroende på lägre annonseringskostnader. Budgeten för arkivet har utökats med 594 tkr varav en satsning på Hertzbergs fotosamling utgör 400 tkr. Verksamheten arbetsmarknadsanställningar har ökat med 332 tkr genom ökning av en anställning. Budgeten för ekonomiavdelningen har utökats för del av en tjänst med 130 tkr. Budgeten för personalavdelningen har utökats med 245 tkr genom ökade lönekostnader. Budget för facklig tid har minskats med 172 tkr.

27 TEKNISKA NÄMNDEN, EXKL. VA OCH RENHÅLLNING 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Totalt Intäkter Kostnader Nettokostnad Nämnds- och styrelseverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Fysisk och teknisk planering Intäkter Kostnader Nettokostnad Gator och vägar Intäkter Kostnader Nettokostnad Parker Intäkter Kostnader Nettokostnad Räddningsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Kulturfastigheter Intäkter Kostnader Nettokostnad Idrotts- o fritidsanläggningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Kost grundskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Kost förskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Kost förskoleklass Kostnader Nettokostnad Kost grundskola Kostnader Nettokostnad Kost gymnasieskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Kost äldreomsorg Intäkter Kostnader Nettokostnad

28 TEKNISKA NÄMNDEN, EXKL. VA OCH RENHÅLLNING 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget Kost gemensam Intäkter Kostnader Nettokostnad Egna verksamhetslokaler Intäkter Kostnader Nettokostnad Hyrda verksamhetslokaler Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommersiell verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad VA och renhållning Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Totalt Intäkter Kostnader Nettokostnad Vattenfs o avloppshantering Intäkter Kostnader Nettokostnad Avfallshantering Intäkter Kostnader Nettokostnad

29 TEKNISKA NÄMNDEN, EXKL. VA OCH RENHÅLLNING Exploateringsbudget Totalt projekt Exploatering bostäder Replösa Björket, bostäder Utgift Inkomst Järnvägsområdet i centrum, bostäder Utgift Inkomst Replösa Byagården Utgift Inkomst Sallebro Replösa Utgift Inkomst Sågverket Utgift Inkomst Exploatering industrier NV Industriområdet, Eka Utgift Inkomst Västergatan Lagan Utgift Inkomst Karlsro Rosendal Utgift Inkomst Netto exploateringsverksamhet Markförvärv/markförsäljning Markförvärv, inlösen Utgift Markförsäljning utöver exploateringsprojekt Inkomst Netto mark och exploateringsverksamhet

30 TEKNISKA NÄMNDEN 2. Mål 2.1 Strategiska området tillväxt Övergripande mål Med en väl utbyggd infrastruktur och en bra service formar vi ett attraktivt samhälle med en positiv utveckling. Nämndsmål Det ska finnas 40 hektar tillgänglig industrimark i kommunen. Det ska finnas minst 25 stycken byggbara bostadstomter tillgängliga i Ljungby stad. Det ska finnas minst 25 stycken byggbara bostadstomter tillgängliga i kommunens övriga orter. Det ska finnas kvadratmeter mark för flerbostadshus i kommunen. I Ljungby tätort ska det finnas en byggbar tomt för nya verksamhetslokaler för vardera skola, förskola, särskilt boende och gruppboende LSS. Minst 80 procent av medborgarna ska vara nöjda med vattenoch avloppsförsörjningen samt renhållningen. 2.2 Strategiska området kunskap Övergripande mål Genom hög kompetens skapar vi en professionell verksamhet med bra kvalitet och ett samhälle för framtiden. Nämndsmål Räddningstjänsten ska se till att alla barn i förskoleklass får en brandutbildning. Administrativa avdelningen ska årligen genomföra fyra utbildningar/informationsträffar i kompetenshöjande syfte. Omfattning av felavhjälpande underhåll på fastigheter ska vara lägre än året innan i förhållande till yta. Nämndsmål Frisknärvaron ska vara 95 procent. Jämna år Minst 75 procent av medarbetarna ska uppleva att arbetsmiljön är god. 2.3 Strategiska området livskvalitet Övergripande mål, kommunfullmäktige: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. Nämndsmål Det ska genomföras två temaveckor årligen på de kommunala restaurangerna. Det ska genomföras två bytardagar årligen på Bredemad. Offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla. Allmän information om säkerhet i offentliga lokaler ska finnas på svenska och engelska. Övergripande mål, kommunfullmäktige: Vi skapar förutsättningar för god hälsa, trygga och tilltalande miljöer där vi hushåller med våra resurser. 30 Nämndsmål Minst 70 procent av eleverna ska tycka att måltiden i skolan är en positiv upplevelse. Minst 70 procent av personerna inom äldreomsorgen ska tycka att måltiden är en positiv upplevelse. Minst 65 procent av medborgarna ska vara nöjda med kommunens parker och grönområden. Minst 80 procent av deltagarna på räddningstjänstens informations- och utbildningstillfällen ska vara nöjda. Minst 80 procent av de personer som räddningstjänsten möter vid larm ska vara nöjda med insatsen. Kommunens lekplatser ska vara säkra och trygga. Antalet personolyckor i trafiken ska minska fram till år Minst 65 procent av medborgarna ska vara nöjda med kommunens gator och vägar. Kommunala lokaler ska inte stå tomma. Energiförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska. Mängden egenproducerad energi i kommunala fastigheter ska höjas. Minska den totala koldioxidekvivalenten för kostavdelningens måltider. 3. Årets verksamhet Tekniska nämnden ska erbjuda tydlig teknisk service och skapa en trygg, säker och utvecklande miljö för alla som bor och vistas i Ljungby kommun. Tekniska nämnden svarar för kommunens tekniska servicefunktioner inom huvudsakligen följande områden; gator och trafik, parker och grönområden, vatten och avlopp, renhållning, fastighetsförvaltning, exploatering, tomter, kartframställning, räddningstjänst, hyror och arrenden samt kostverksamhet. 3.1 Sammanfattning Varje nämnd ska inom sin budget ta fram buffert för oförutsedda utgifter. Nämnderna får själva avgöra hur mycket de sätter av till bufferten. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder se över möjligheterna för deltidsbrandmän i Lidhult att ha kombinationstjänst. Det vill säga att kombinera arbetet som deltidsbrandman med någon annan kommunal tjänst. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att utreda behov och möjlighet att öka antalet parkeringsplatser för husbilar/ husvagnar i centrum. Budgetförändringar tkr Löneökning Kapitalkostnadskompensation Demografi Driftkompensation 662 Ökat PO-pålägg 546 Projektering 500 Kommunlicens GIS 300 Skötsel E4-zonen 160 Inflationskompensation 48 Minskat underhåll internhyror -81 Städledare -600

31 TEKNISKA NÄMNDEN Budgetanpassning -622 Rivningar Koncessionsavgift Sänkt internränta Summa Exploatering och mark Mät- och kartverksamhet Utvecklingen inom GIS-området (geografiska informationssystem) skapar nya förutsättningar för planering och utveckling av verksamheter. Intresse och behov från andra förvaltningar ökar, därmed ökar även arbetsbelastningen. Avdelningen kommer att arbeta med att göra kartinformation tillgänglig för allmänheten. Den nya översiktsplanen kommer att använda sig av nya publiceringsalternativ där kartans åtkomst i datorn är viktig. GPS-tekniken (mätning med stöd av satelliter) utvecklas så att den kan användas såväl för förrättningsmätning som för detaljmätning. Ett nytt samverkansavtal kommer att upprättas mellan kommunen och Lantmäteriet under Avsikten är att se över verksamhetsområdet och de ersättningar som kommunen får. Exploatering och markreserv Planering för nya bostads- och industriområden förutsätter långsiktighet i markförsörjningen, oavsett konjunktursvängningar och tillfällig efterfrågan. Inom områdena Karlsro och Rosendal pågår försäljning av mark. Arbetet med kommunens markförsörjning för nästkommande områden pågår då exploateringsprocessen spänner över lång tid. Den börjar med ett markförvärv som följs av en planprocess som pågår innan marken kan grovplaneras och byggas ut med vatten, avlopp och gator. Förvaltningen har begärt en ny detaljplan för nästa industriområde, norr om Eka industriområde. Inom bostadsområdet Replösa Björket kommer den andra etappen med ytterligare 26 villatomter, av totalt 94, att bjudas ut till försäljning. I investeringsbudgeten har avsatts medel för den tredje och sista etappen om 43 tomter. Detaljplaneläggning är begärd för några olika områden i Ljungby stad, däribland Östra Torg och Lagavallen, för att möjliggöra byggnation av flerbostadshus och för grupphusbebyggelse. För utbyggnaden av flerfamiljshus kommer planläggningen av kvarteret Aspebacken och området Sallebro att ge ett tillskott av tomtmark. Planpro-cessen kommer dock att kräva att medel avsätts för olika typer av miljöundersökningar, geotekniska undersökningar samt kostnader för rivning och sanering. Kommunen har förvärvat Sågverket 1 och en detaljplaneändring har begärts. Syftet med förvärvet är att skapa utrymme för fler nya bostäder. 3.3 Gator, vägar och parker Projektering Projekteringsenheten utför uppdrag åt verksamheterna exploatering och mark, gator, vägar och parker samt vatten och avlopp. Projekteringsenhetens personal kommer mestadels att arbeta med uppdrag som rör tekniska förvaltningens investeringar. 31 Om behov finns av externa projekteringskonsulttjänster kommer dessa tjänster inhandlas inom planerade investeringsprojekt och därmed belasta projektens budget. Utredningsuppdrag och förstudier kring eventuella framtida projekt inryms till viss del i avdelningens budget. Detta skapar möjligheter till långsiktig planering av investeringsprojekt. Gatudrift Skötsel av gator, gång- och cykelvägar ska utföras med prioritering av kvalitet och ekonomi. Planeringen ska vara långsiktig, dels för att förvalta de investeringar som är gjorda i det befintliga vägnätet, men även för att kunna göra kloka framtida investeringar. Gatuavdelningen sköter driften enligt de planer som tagits fram vilket ger vägnäten en god tillgänglighet och en hög trafiksäkerhet. En rätt anpassad fordonspark ger låga driftkostnader och en bra miljöanpassning. Det ger en bra flexibilitet med att använda rätt maskin vid anläggnings- och underhållarbeten. Det ger även förutsättningar för att upprätthålla en god kvalitet på vägar, gator och cykel- och gångvägar. Vinterväghållning För att kunna disponera personalstyrka och fordonspark på bästa sätt görs årligen en översyn och revidering av snöröjningsplaneringen. Det sker tillsammans med inhyrd entreprenör. Under kommande vinter kommer elektronisk utrustning som är kopplad till gatuavdelningens kundtjänst att installeras i ett antal fordon. Det kommer att ge en snabb överblick över snörundorna. Det innebär att personal i kundtjänst kommer kunna se i realtid vad som är utfört. Parkdrift Parkavdelningen odlar växter i sin egen växthusanläggning för att få fram så bra växter som möjligt på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Satsningen på biologisk bekämpning har slagit väl ut och alla kemiska medel har nu bytts ut. I samarbete med gatuavdelningen utförs renhållning och sopning på offentliga platser enligt planerat körschema. En stor del av avdelningens resurser läggs på fastighetsavdelningens objekt, till exempel skötsel av skolgårdar och utemiljöer vid särskilda boenden. Röjning och avverkning utförs på uppdrag av exploateringsavdelningen. Under 2018 kommer lekplatsen i Brunnsparken att utökas och tillgänglighetsanpassas. Det blir en parkyta med möjlighet till många olika aktiviteter för alla åldrar. Som en följd av denna satsning kommer ett antal befintliga lekplatser tas bort. I tätorternas parker kommer ett arbete med att föryngra trädbeståndet att påbörjas. Det handlar både om att ta ner de träd som till exempel anses utgöra en fara och att komplettera med nya. I samarbete med Brottsförebyggande rådet identifieras områden som upplevs otrygga, dessa åtgärdas sedan av parkavdelningen. Detta arbete pågår kontinuerligt. För 2018 har avdelningen fått budget för skötsel av E4-zonen utifrån nuvarande omfattning. Däremot saknas utrymme för att täcka en ökad skötselyta eller ambitionsnivå.

32 TEKNISKA NÄMNDEN 3.4 Räddningstjänst Organisation Samverkan med övriga räddningstjänster i Kronobergs län förbättras successivt genom den nystartade ekonomiska föreningen Räddsam Kronoberg. Personal Främst inom deltidsstyrkorna finns en ökad rörlighet. De senaste deltidsrekryteringarna visar även att de sökandes ordinarie arbetsgivare inte ger sitt samtyckte för en eventuell anställning. Därför utreds ett förslag om en kombinationstjänst för deltidsbrandmän i Lidhult. Behovet av nyrekrytering kommer att öka de närmaste åren och en ökad personalomsättning påverkar inte bara kostnaderna utan leder också till kompetens- och erfarenhetsbrist inom viktiga områden. Som en följd av det kommer utbildningar av brandmän och befäl att genomföras enligt handlingsprogrammet Skydd mot olyckor. Förebyggande Utbildningsverksamhet riktad mot privatpersoner och företag för att öka deras förmåga att agera samt förebygga brand och andra olyckor kommer att fortsätta. Utbildningarna som genomförs är bland annat verksamhetsanpassade brandskyddsutbildningar, kurser i heta arbeten och hjärt- och lungräddning. Behovet av brandförebyggande rådgivning fortsätter att öka. För att stärka den enskilde i olycksförebyggande och brandskydd kommer räddningstjänsten att vara ute på evenemang för att informera och ge råd. Räddningstjänsten kommer att förbättra sin uppsökande verksamhet, framför allt med inriktning på landsbygden där insatstiden kan vara lång. En fortsättning av projektet med blåljusinformatörer planeras. Detta under förutsättning att ansökan beviljas av länsstyrelsen. De prioriterade områdena inom tillsynsverksamheten kommer att tas fram gemensamt av räddningstjänsterna i länet i samarbetet RäddSam Kronoberg. Tematillsyner kommer att genomföras vid större evenemang. 3.5 Fastigheter Verksamhetslokaler Arbetet med lokalförsörjningsstrategin kommer att fortsätta under Arbetet innebär att investeringar och reinvesteringar på kommunens fastigheter planeras på 20 års sikt för att möjliggöra bättre framförhållning. Påbörjat arbete med lokalgruppen fortsätter under Gruppen samordnar alla förvaltningars behov av lokaler. Arbete med övergripande utredningar och utvecklingsprojekt fortsätter I många fall leder de till nya investeringsprojekt. Efterfrågan på ändrade och utökade verksamhetslokaler ökar. Avdelningen har fått flera önskemål om översyn av byggnadsbeståndet inom olika verksamhetsområden, främst inom förskolor, skolor samt kultur- och fritidsbyggnader. Som en följd av det pågår mycket arbete med lokalanpassningar för förvaltningarna. Det medför även arbete med att hyra in tillfälliga lokaler i form av moduler. 32 Arbetet med att driftoptimera fastigheterna är igång och kommer att resultera i lägre energikostnader och minskad miljöpåverkan. Ett projekt som ska förbättra larmhanteringen i kommunens fastigheter pågår tillsammans med räddningstjänsten. Fastighetsavdelningen arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten i kommunens lokaler. Internhyra Arbete med utredning av ny internhyra pågår och kommer att fortsätta under Idag är internhyran i de flesta fallen kallhyra. Ett av målen är att internhyran ska vara varmhyra för att ge fastighetsavdelningen incitament att sänka driftkostnaden. Ett annat mål är att skapa en mer rättvis hyressättning inom kommunen. 3.6 Kost Kostverksamhet Maten är viktig för barn, elever och äldre. Alla ska erbjudas vällagad och god mat med bra kvalitet. Bra mat gör att barnen och eleverna blir piggare och får lättare att lära. Mat är avgörande för barns hälsa, utveckling och välbefinnande. För de äldre är måltiden dagens höjdpunkt. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att förebygga och undvika sjukdom och återvinna hälsa. Bra mat är en viktig del av vården. Det ställs stora krav på kompetent personal avseende kost i allmänhet och specialkost i synnerhet. Skollagen ställer krav på att kommunen kan styrka att maten är näringsriktig, vilket innebär att matsedlar för elever kontinuerligt näringsberäknas. Inom äldreomsorgen näringsberäknas lunchen och framöver gäller det även övriga måltider. En policy för måltider har tagits fram och tillhörande handlingsplaner ska utarbetas. Kostavdelningen arbetar med ökad intensitet för mer klimatsmarta måltider. Det innebär bland annat att andelen vegetariska rätter inom förskola och skola prioriteras. Inköp av frukt och grönsaker anpassas efter säsong och arbete med att minska matsvinnet pågår. Den åtgärd som minskar matsvinnet allra mest är att investera i tillagningskök, där man har möjlighet att ta vara på den mat som lagats men inte serverats. Andelen ekologiska inköp ökar och prioritering på svenskt kött fortsätter. Ljungby kommun är en Fairtrade city vilket bland annat innebär att andelen Fairtrade produkter ska öka inom kommunen och detta påverkar kostavdelningen. Antalet matgäster inom förskola och skola har ökat betydligt. Det i kombination med en hög ambitionsnivå gällande råvaror ställer krav på en utökad budget om nuvarande nivå ska kunna upprätthållas eller höjas. I skolrestaurangerna bidrar det ökade antalet matgäster till stress för matgäster såväl som för personal. Den marginal som tidigare har funnits vad det gäller lokaler, logistik och personal finns inte längre kvar. Maxkapaciteten är i flera fall uppnådd, i andra fall närmar sig gränsen. Kundfokus och service betyder mycket för måltidsupplevelsen. Utifrån enkäter och attitydundersökningar ska kundnöjdheten behållas.

33 TEKNISKA NÄMNDEN En kartläggning av restaurangmiljöerna ligger till grund för investeringar som ska syfta till att säkerställa en stimulerande måltidsmiljö för elever och gäster samt en god arbetsmiljö för personal. Restaurang Åsikten Restaurang Åsikten drivs som en intraprenad. Målsättningen är att restaurangen ska vara ekonomiskt självgående. Förutom den service som ingår till det särskilda boendet ska restaurangen fortsättningsvis ha kvällsöppet för större bokade sällskap. 3.7 Övrigt Stödfunktioner Projektledning av infrastrukturprojekt kommer även fortsättningsvis att drivas av planeringsavdelningen. De administrativa funktionerna kring nämndssekretariat och diarium kommer att vidareutvecklas i syfte att upprätthålla rättssäkerheten. Förvaltningens kommunikationsarbete kommer att etableras och planeras. Stödfunktioner kring ekonomi och personal utvecklas löpande för att på bästa sätt stötta verksamheterna. Torg Vid en framtida ombyggnad av Salutorget kommer torghandeln att behöva ändra placering. Den nya tillfälliga placeringen kommer i god tid att kommuniceras med torgknallar och andra handlare. Skog På grund av stormar och avverkning är virkesförrådet lågt och behöver byggas upp. Åldersfördelningen är skev, med mycket ung skog. För skogens skötsel behövs röjnings- och gallringsåtgärder de närmaste åren, vilket innebär höga kostnader. Förstagallringarna som görs efter röjningarna kommer att ha ett lågt virkesnetto. De stora skogsvårdskostnaderna i kombination med minskad avverkning leder till att nettointäkterna från skogsverksamheten stannar på 500 tkr för det kommande året. Parkavdelningen sköter vår tätortsnära skog, bland annat för ökad trivsel och trygghet. Bilpool Bilpoolens tillkomst har skapat en bättre bilpark för berörda verksamheter. Även kommunens cyklar och elcyklar ingår i poolen. För att ytterligare utveckla verksamheten kommer den att flytta till nya, mer ändamålsenliga lokaler. Det innebär bland annat att fler serviceåtgärder kommer att genomföras i egen regi. Även förvaring av däck kommer kunna ske i de nya lokalerna. 3.8 Vatten och avlopp Arbeten enligt VA-planen och arbete med vattenskyddsområdesföreskrifter för Ljungby fortsätter. VA-avdelningen arbetar även med att ta i drift en ny vattentäkt i Åby. Ledningsnätförnyelse med relining och nyanläggning pågår enligt uppgjord plan. Nybyggnation av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar kommer att utföras på den sista etappen på det nya bostadsområdet Björket. 3.9 Avfall Optisk sorteringsanläggning En ny optisk sorteringsanläggning för matavfall kommer att stå färdig och börja användas under Hushållen kommer att samla in sitt matavfall i en grön enfärgad påse. Denna påse slängs i befintligt sopkärl men sorteras sedan ut från övrigt avfall. Matavfallet skickas iväg för att bli biogas. Hushållen kommer inte att behöva byta ut sina sopkärl. Taxefinansierad renhållning Arbetet med målen i avfallsplanen fortsätter. Aktiviteter såsom öppet hus med information om matavfall, studiebesök för skolungdomar och föreläsningar om hur avfallet kan minskas kommer att anordnas. Miljökalendern som delas ut till alla hushåll i Ljungby kommun kommer att fortsätta innehålla information om hushållens avfall. Regeringen har under en tid arbetat med hur förpackningar och tidningar ska samlas in. Renhållningsavdelningen inväntar regeringens utredning om hur kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar. Det är fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar som diskuteras samt obligatorisk insamling av matavfall. Detta kommer framöver att påverka insamlingssystemet och kostnaden för insamlingen av hushållsavfall i kommunen. Deponi Arbeten med att sluttäcka den gamla deponin för icke farligt avfall pågår med att bygga upp rätt lutningar. Till det återanvänds massor och material som kommer in till deponin. 4. Investeringar 4.1 Beläggning Beläggningsplanen är upprättad som en treårig prioritetsplan för åtagande i tid och behov. Prioriteringarna kan förändras över tid. Bedömning sker på spårdjup, krackelering, mekaniska skador och tvärfall, alltså vägens lutning. Innan asfaltering filmas ledningsnätet i marken invändigt så att dåliga partier kan bytas ut innan asfalten läggs. Ett stort beläggningsarbete kommer att utföras på Gängesvägen, Vadgatan och delar av Helsingsborgs- och Märta Ljungbergsvägen. 4.2 Centrumplan Ombyggnaden av centrum fortsätter i olika etapper. En större parkeringsplats kommer att anläggas vid Kånnavägen. Det medför en anpassning av Hammarrondellen. 4.3 Gång- och cykelvägar Under 2018 påbörjas en större satsning på nya gång- och cykelvägar runt om i kommunen. 4.4 Björket En fortsatt utbyggnad av bostadsområdet Björket kommer att ske. Den sista etappen påbörjas vad det gäller anläggande av gator och vatten-, dagvatten- och avloppsnät för 43 tomter. Dessutom påbörjas arbeten med att anlägga gräsytor 33

34 TEKNISKA NÄMNDEN och plantera träd inom vissa områden, främst i det område där gator färdigställts under En liten tillfällig lekplats kommer att anläggas i detta område. Den kommer sedan att ersättas av en större permanent lekplats på annan plats när området har färdigställts. 4.5 LSS-boende Pumpan Byggandet av ett nytt gruppboende med sex lägenheter på fastigheten Pumpan 2 är igång och beräknas stå färdigt innan sommaren Bergalyckans förskola En ny förskola för cirka 160 barn byggs och den befintliga lokalen byggs om. I den befintliga delen kommer även familjecentralen i Lagan att inrymmas. Förskolan kommer att byggas så att tillagningsköket får en gemensam restaurang för alla avdelningar, utom småbarnsavdelningarna. Den tidigare Laganskolan rivs av gatuavdelningen. Parkavdelningen kommer att anlägga alla grön- och lekytor. Projektet pågår och beräknas bli färdigt sommaren Hjortsbergsskolan En ny F-6 skola för cirka 380 barn byggs på den befintliga tomten. Den ursprungliga huvudbyggnaden behålls som en tillfällig avlastningslokal och mottagningskök. På tomten byggs även en fullstor idrottshall anpassad för skolans och föreningars behov. I projektet ingår tillagningskök för den nya skolan. Projektet pågår och planeras bli färdigt hösten Klövervägens förskola En nybyggnation av förskola med plats för cirka 120 barn kommer att påbörjas under våren 2018 och beräknas stå klar hösten Den nya förskolan byggs på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas Kommande byggprojekt Under 2018 fortsätter planeringen av ytterligare nybyggnadsprojekt, som redan i ett tidigt skede kräver mycket förberedande arbete. I investeringsplanen ligger till exempel ersättning av Harabergsgatans förskola och Regnbågens förskola 4.11 Reinvesteringar fastigheter Fastighetsavdelningen arbetar löpande med åtgärder enligt underhållsplanen. Budgeten för reinvesteringar uppgår till 21 miljoner kronor för Vatten och avlopp Projektering av överföringsledning mellan Ljungby och Bollstad pågår. I projektet ska kostnaderna för cykelväg och överföringsledning fördelas i ett avtal mellan kommunen och Trafikverket. Exploateringsavdelningen arbetar med marklösen för att få tillgång till utrymme för ledningar. För befintliga vatten- och avloppsreningsverk sker reparation och utbyte av pumpar med mera kontinuerligt under året. Exempelvis kommer vattenverket i Angelstad att renoveras under året och i Hamneda kommer reningsverket att kompletteras med ett reningssteg för större partiklar som toapapper och tops Avfall Den nya optiska sorteringsanläggningen för matavfall kan mycket enkelt och kostnadseffektivt senare kompletteras med fler linjer som sorterar ut förpackningar och tidningar. Systemets enkla påbyggnadsmöjligheter ger kommunen fördelar när den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar ska införas. 4.9 Holmsborg På Holmsborgsområdet i Lagan kommer ett nytt gruppboende och anpassade bostäder att byggas. Målet är att det ska stå färdigt under

35 MILJÖ- TEKNISKA OCH BYGGNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Totalt Intäkter Kostnader Nettokostnad Nämnd och styrelseverksamhet Kostnader Nettokostnad Fysisk/ tekn plan, bostadsförb Intäkter Kostnader Nettokostnad Miljö o hälsoskydd m.utövn Intäkter Kostnader Nettokostnad Miljö, hälsa o hållbar utv Intäkter Kostnader Nettokostnad

36 MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2. Mål Strategiskt område: Tillväxt Nämndsmål: Genom framsynt planering underlättar vi för dem som bor, vistas och verkar i kommunen 10 nya tomter för småhus/villor ska planläggas i Ljungby stad. 25 planlagda tomter för småhus/villor ska finnas i kommunens övriga orter. 50 ha planlagd industrimark ska finnas i kommunen. Tillkommande bruttoarea i detaljplaner för flerbostadshus som antas under året ska öka jämfört med föregående år. 15 dagar är genomsnittstiden för handläggning av bygglov som hanteras på delegation från att ärendet är komplett. 40 dagar är genomsnittstiden för handläggning av bygglov som hanteras i nämnden från att ärendet är komplett. Strategiskt område: Kunskap Nämndsmål: Människor som bor och verkar i kommunen ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen 40 utåtriktade kunskapsspridande tillfällen ska genomföras. 100 % av samrådsmötena i planprocessen ska vara tillgängliga. Minst 6 medarbetare ska skuggas på förvaltningen, en arbetsmetod för kompetenshöjning samt ge feedback till kollegan. Strategiskt område: Livskvalitet Nämndsmål: Livsmiljön i Ljungby kommun präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer Förvaltningsmål: Livsmiljön i Ljungby kommun präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer 100 % av planerade inspektioner och kontroller i tillsynsplanen för miljöskydd ska genomföras. 100 % av planerade inspektioner och kontroller i tillsynsplanen för hälsoskydd ska genomföras. 100 % av planerade inspektioner och kontroller i tillsynsplanen för livsmedel ska genomföras. Andelen godkända avlopp ska öka med 5 % jämfört med föregående år. 100 % av nya detaljplaner ska ha genomgått en konsekvensanalys innan antagande. 20 % av upprättade ärenden om olovliga åtgärder och ovårdade byggnader ska avslutas. Övergripande integrationsmål: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. 36 Nämndsmål: 100 % i eller i anslutning till alla nya detaljplaner för bostäder ska cykelväg finnas. 3. Årets verksamhet Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar över bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen. Nämnden leder verksamheten, beslutar i övergripande ärenden och delegerar till förvaltningen. Miljö- och byggnämnden ska utöver lagarna verka för en god miljö- och byggnadskultur, ha en god och tilltalande stads- och landskapsmiljö, ta initiativ i frågor om planläggning, byggande, fastighetsbildning och miljöfrågor. En viktig del av verksamheten är att lämna råd och upplysningar samt ta tillvara de möjligheter lagarna ger för att förenkla och underlätta för den enskilde. Större förändringar som skett är att det miljöstrategiska arbetet har flyttats över till kommunledningsförvaltningen. Miljöstrategen vars budget är överflyttad och ingår i utvecklingsavdelningen. Arbetet med en ny översiktsplan (ÖP) och nämndens budget utökades med 500 tkr för diverse utredningar under ÖP-programmet kommer att vara ute på programsamråd under januari-mars. Under den perioden kommer det att pågå flera aktiviteter med tillfällen för att samla in kommuninvånarnas synpunkter. Under april-november kommer sedan en sammanställning av de synpunkter som kommit in samt ett samrådsförslag att arbetas fram. Till samrådshandlingen kommer bland annat en resevaneundersökning och en konsekvensanalys att tas fram. Samrådet beräknas börja i december Nämnden prioriterar för att ha god planberedskap gällande detaljplaner för småhus, villor, flerbostadshus och industrier. Det planeras även för större om- och nybyggnationer av skolor samt vårdboenden. Förvaltningen har en viktig roll i att ge information inom miljö, bygg och plan. 40 kunskapsspridande tillfällen planeras under 2018 som riktar sig till olika målgrupper. För att veta vad våra kunder/medborgare tycker om vår ärendehantering genomförs servicemätningar Löpande insikt. Resultatet i mätningen utgör ett viktigt underlag i förvaltningens förbättringsarbete. Handlägga inkommande ansökningar om strandskyddsdispens, bygglov, förhandsbesked samt anmälningspliktiga åtgärder prioriteras i första hand. Nämnden har som avsikt att behålla en kort handläggningstid samt att under 2018 prioritera de tillsynsärenden som prioriterats ner. Tillsyn ska ske av miljöavdelningen enligt fastställd tillsynsplan enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och andra lagstiftningar. Arbetet innebär tillsynsbesök, granskningar och godkännande av olika rapporter samt anmälnings- och tillståndsärenden av olika slag. Inom den ordinarie tillsynen väljs olika fokusområden ut. Inom industrins verksamhet fokuseras på fordonstvättar och energifrågor. Under 2018 kommer projekt med tillsynsinsatser hos hästgårdar påbörjas. Miljöövervakning sker i form av mätning av radioaktiv strålning, mätning av utsläpp till luft samt kalkning av våra sjöar. Revidering av vindkraftplanen planeras att antas under 2018.

37 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet UTFALL 2016 FUBUDG 2017 FUBUDG 2018 Totalt Intäkter Kostnader Nettokostnad Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader Nettokostnad Gemensam administration Intäkter Kostnader Nettokostnad Förskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Fritidshem Intäkter Kostnader Nettokostnad Förskoleklass Intäkter Kostnader Nettokostnad Grundskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Grundsärskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Gymnasieskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Gymnasiesärskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunal vuxenutbildning Intäkter Kostnader Nettokostnad Vård o oms. äldre o funk.hind Intäkter Kostnader Nettokostnad

38 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 3. Årets verksamhet 3.1 Verksamhetsidé Vi ska ge barn och elever utbildning (lärande/kunskap, omsorg och social utveckling) av god kvalitet för ett livs-långt lärande. Vi utgår från den enskildes förutsättningar, samhällets krav och våra gemensamma resurser. Nämndens verksamhet regleras främst av skollag, förordningar, läroplaner och kursplaner. I skollagen regleras att kommunen är skyldig att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Måldokumenten ger barn, elever, föräldrar och personal i samtliga verksamheter information om den politiska ambitionen för skolan och förskolan. 3.2 Ansvarsområde Barn- och utbildningsnämnden ansvar är att med hög kvalitet tillgodose kommuninvånarnas behov av: Förskola Verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Verksamheten bedrivs i 23 kommunala förskolor och i sju fristående förskolor. Kommunen har tillsynsansvar över alla förskolor. Fritidshem Verksamhet för barn i ålder 6-13 år. Bedrivs på morgonen innan skolan börjar samt efter skoldagens slut samt på lov. Förskoleklass Verksamhet för barn i åldern 6 år. Förskoleklass är en integrerad verksamhet i grundskolan men är en frivillig skolform. Verksamheten erbjuds under 525 timmar per år och vanligtvis under förmiddagen. Grundskola Verksamhet för barn i åldern 7-15 år. Grundskolan är en obligatorisk verksamhet. Verksamheten bedrivs i 13 grundskolor varav 3 skolor med år 7-9. Gymnasieskola Verksamhet för ungdomar i åldern Verksamheten bedrivs vid Sunnerbogymnasiet och är en frivillig skolform. Vuxenutbildning Utbildningsverksamhet för vuxna. Genomförs som grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare). Denna bedrivs för att ge vuxna möjlighet att få grundskole- eller gymnasiekompetens. Särskola Verksamhet för barn med utvecklingsstörning. Bedrivs som grundsärskola, gymnasiesärskola samt särvuxenutbildning. Ska ge kunskaper, färdigheter och omvårdnad med utgångspunkt i den enskilda elevens behov. LSS verksamhet för barn och ungdom. Bedrivs för barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Verksamheten är till för att ge barn/ungdomar med funktionsnedsättning och deras familj ett stöd i vardagen. 3.3 Sammanfattning av verksamhetsförändringar Preliminär budget Budgeten för 2017 är en preliminär budget på grund av att internhyrorna inte har färdigställts ännu. Volymförändringar Avser kommunens egen verksamhet. Förskola tkr Fritidshem tkr Förskoleklass -718 tkr Grundskola 515 tkr Summa 1 704tkr 3.4 Övergripande Kvaliteten i våra verksamheter följs upp på ett nytt sätt sedan Processen innebär att vi följer upp fyra olika områden vid olika tidpunkter under året. Vilka områden som följs upp under året väljs ut från år till år. Vid varje uppföljning lämnar alla enheter in uppföljning och sedan sammanställs en central rapport på förvaltningen. Det systematiska kvalitetsarbetet kopplas ihop med respektive förskolas/skolas eget kvalitetsarbete. Processen utgår från de allmänna råden från Skolverket för hur man följer upp kvalitet. Extra statsbidrag på 736 tkr utbetalas till kommunen för att täcka kommunens extra kostnader för introduktionsår för lärarna. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för lågstadiesatsningen på 4,9 mkr för läsåret 2017/2018. Bidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för fritidshemssatsningen på 1,2 mkr för läsåret 2017/2018. Bidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningens kvalitet. Bidraget ska användas till personalkostnader. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för lärarlönelyftet på 7,7 mkr för läsåret 2017/2018. Lärarlönelyftet är till för att huvudmän ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Ljungby kommun har beviljats statsbidrag för karriärlärare på 3,7 mkr för läsåret 2017/2018. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Ett särskilt statsbidrag utgår för förstelärare och lektorer med kronor per månad respektive kronor per månad. För 2018 fick vi statsbidrag för att kunna tillsätta 44 förstelärare. PRIO (planering, resultat, initiativ och organisation) är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och utvalda kommuner. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. 38

39 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Hittills har fler än 120 skolor i 35 kommuner påbörjat arbetet med PRIO. Utvärderingar visar att arbetet värderas högt av såväl lärare som skolledningar. Ljungby kommun gick in i projektet hösten 2014 och har genomfört projektet på tre skolor, Kungshögsskolan, Åbyskolan, Sunnerbogymnasiet, Astradskolan och Eke-backenskolan. Två halvtidstjänster PRIO-ledare har anställts och utbildats som ska leda vårt deltagande. PRIO-ledarna kartlägger och analyserar tillsammans med skolledningen skolans utvecklingsområden, utvecklar och tar fram nya verktyg och arbetssätt och slutligen implementerar dessa. PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker: Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare. Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta. Sommarskola för elever som har behov av särskilt stöd för att klara kunskapsmålen har genomförts Statsbidrag utgår nu till alla kommuner och det är obligatoriskt för kommunerna att anordna sommarskola för årskurs 8 och 9. Ljungby får 164 tkr för Budgeten för sommarskolan uppgår till 300 tkr. Regeringen har föreslagit att betyg ska sättas i moderna språk varje termin från och med årskurs 6. Enligt finansieringsprincipen tillskjuts Ljungby 27 tkr för denna förändring. 3.5 Förskolan Förskollärarnas pedagogiska ansvar har skrivits in i läroplanen. Förskollärare får ett förtydligat specifikt ansvar för till exempel att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen utmanas i förhållande till målen. Det är också förskollärare som ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt dokumenteras och följs upp så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. Antalet födda 2016 blev 310 barn och det är 21 fler än Till och med augusti 2017 är det 38 fler barn födda än befolkningsprognosen för budgeten För 2018 prognosticeras födelsetalet till 295. Antal inskrivna barn i den kommunala förskolan beräknas bli för 2018 och det är 50 fler barn än för De fristående förskolorna prognosticeras att ha samma antal barn, 155 barn, för Andel inskrivna barn ger indikation på hur efterfrågan av förskola utvecklas. Andelen inskrivna barn i Ljungby är 87 procent och i riket är det 84 procent. Antal barn per årsarbetare i förskolan beräknas bli 5,4 för 2018 och det är samma nivå som För 2018 har nämnden fått utökad budget med 500 tkr för att starta förskola på obekväm arbetstid. Hösten 2009 sänktes personaltätheten i förskolan som en besparingsåtgärd. De 0,1 tjänst per avdelning önskas återföras till förskolan. Detta har inte kunnat finansieras i budgeten för Fritidshem De kommunala fritidshemmen minskar i volym med 50 barn jämfört med De fristående fritidshemmen ökar i volym med 11 barn jämfört med Minskningen beror på att förskoleklassen som börjar läsåret 2018/2019 är betydligt mindre än årskurs 3 som lämnar fritidshemmen. Antal inskrivna elever på fritidshemmen beräknas bli för Av dessa går elever på de kommunala fritidshemmen. Antal elever per årsarbetare på fritidshemmen beräknas bli 17 för 2018 och det är samma nivå som för Förskoleklassen Antalet folkbokförda elever till förskoleklassen minskar med 11 elever på helårsbasis. Till hösten 2018 minskar elevantalet med 35 jämfört med läsåret 2017/2018 i de kommunala förskoleklasserna och det medför att antalet tjänster kommer att minska med 2,4 tjänster. Vi budgeterar att det kommer att gå 20 elever i friskolornas förskoleklasser Läsåret 2017/2018 går det 24 elever i friskolornas förskoleklasser. Antal elever per årsarbetare i förskoleklass beräknas bli 15 för 2018 och det är samma nivå som De kommunala skolor som har färre än sju elever tilldelas ändå 0,5 tjänst i resurs för förskoleklassen. 3.8 Grundskolan För att stärka nyanlända invandrares skolresultat utökas försöksverksamheten med utökad undervisningstid i svenska och svenska som andraspråk från att enbart omfatta årskurs 6 9 till nu att även omfatta årskurs 1 5. Statsbidrag för läxhjälp kan nu sökas för läsåret 2017/2018. Detta bidrag kan sökas av huvudmän och ideella läxhjälpsföreningar för att ordna läxhjälp för elever. Avsikten är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och att bidra till en ökad likvärdighet. Skapande skola är ett projekt tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Till läsåret 2017/2018 har vi fått 450 tkr i bidrag från Kulturrådet. Kommunens grundskolor ökar med 2,1 lärartjänster till läsåret 2018/2019 jämfört med läsåret 2017/2018 beroende på elevtalsförändringar. Lingbygdens friskola har 39 elever i årskurs 1-6 för budgetåret För 2018 är det prognostiserat att bli 38 elever. Budgeten för 2018 beräknas bli knappt 3,2 miljoner och det är 100 tkr lägre än Thoren Framtid har 76 elever i årskurs 1-6 och 65 elever år 7-9 läsåret 2017/2018. Budgeten för 2018 är baserad på denna nivå för hela året då det är svårt att prognostisera deras framtida elevtal. Budgeten för 2018 beräknas bli 11,8 miljoner och det är en ökning med 1 mkr jämfört med Antal elever per lärare i den kommunala grundskolan beräknas bli 11,9 för 2018 och det är samma nivå som för

40 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Nu har Ljungby två moderna 7-9- skolor, Åbyskolan som är helrenoverad och nybyggda Kungshögsskolan där eleverna startade höstterminen En förstudie har gjorts av Astradskolan och det är viktigt att Astradskolan också moderniseras och blir konkurrenskraftig. Elevantalet har ökat stadigt i årskurs F-9 och det finns nu behov av ytterligare skolor i Ljungby tätort. 3.9 Gymnasiet Ljungby kommunala gymnasieskola har stått inför en elevtalsminskning under en period av år, som övriga landet. Barnoch utbildningschef och samordnande rektor vid Sunnerbogymnasiet har på uppdrag av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ( ) gjort en utredning som underlag till strategi för Sunnerbogymnasiet I utredningen som kallas Ljungby kommunala gymnasieskola 2020 står att elevtalsminskningen påverkar Sunnerbogymnasiets ekonomi negativt. Sunnerbogymnasiet behöver tillföras pengar samtidigt som utbudet av program och inriktningar reducerats med hänsyn till att antalet elever minskar. Gymnasieskolans ram har ökat med 917 tkr på grund av ökning av antalet folkbokförda med 37 elever för Barnoch utbildningsnämnden har i tidigare budgetar fått kompensation för minskat elevantal inom gymnasieskolan, enligt Gymnasieutredningen. Återföring av tidigare ökat anslag ska göras under och budget 2018 minskas med tkr. Antal elever per lärare i gymnasieskolan beräknas bli 11,9 för 2017 och det är samma nivå som för Vuxenutbildning Vuxenutbildningens budget har legat på samma nivå i ett antal år. Antalet elever håller sig på drygt 250 heltidsstuderande. Under flera år har kommunen framgångsrikt sökt statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning vilket gjort det möjligt att satsa på vuxenutbildningen. Antalet platser att söka minskades drastiskt under 2012 och för 2013 ökades antalet platser något. För 2014 ökas platsantalet ytterligare något jämfört med Skolverket har i dagsläget inte fått några närmare besked om satsningen för yrkesvux kommer att fortsätta under år 2018 och framåt. Ett särskilt statsbidrag för lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen finns också att söka. SFI (svenska för invandrare) är en verksamhet som ökar. Undervisningen inom SFI ska även pågå under skolloven. Ett tillfälligt statsbidrag för kvalitetshöjande insatser inom svenska för invandare, sfi, finns att söka. Detta bidrag ska kunna sökas för insatser som bidrar till ökad kvalitet och individanpassning av utbildningen LSS-Verksamheten Under 2018 fyller 4 barn 18 år och lämnas över till socialförvaltningen. Två ärenden om personlig assistent har avgjorts som ökar kostnaderna. Ett nytt ärende om personlig assistans har tillkommit. Totalt ökar vår kostnad med 2 mkr för den personliga assistansen. 4. Investeringar Under 2018 är det följande större investeringar som är beslutade. Hjortsbergsskolan nybyggnation Enligt tekniska förvaltningen uppfyller lokalerna inte Boverkets riktlinjer för god inomhusmiljö och en ny tvåparallellig F-6 skola behöver byggas för att ersätta de gamla. I samband med byggnationen av ny skola har även önskemål om en ny idrottshall lagts fram av kultur- och fritidsförvaltningen. Kostnadsfördelningen av budgeten över alla tre åren är 95 mkr för barn- och utbildningsförvaltningen och 20 mkr för kultur- och fritidsförvaltningen. Hjortsbergsskolan inventarier Inventarier till den nya skolan, 5 mkr. Klövervägen förskola nybyggnation Enligt tekniska förvaltningen behöver Klövervägens förskola ersättas med nya lokaler. Den nya förskolan ska innehålla 8 avdelningar. Klövervägens förskola inventarier Inventarier till den nya förskolan, 2,5 mkr. Regnbågens förskola nybyggnation Enligt tekniska förvaltningen behöver Regnbågens förskola ersättas med nya lokaler. Den nya förskolan ska innehålla 8 avdelningar. Regnbågens förskola inventarier Inventarier till den nya förskolan, 2,5 mkr. Harabergsgatans förskola nybyggnation Enligt tekniska förvaltningen behöver Harabergsgatans förskola ersättas med nya lokaler. Den nya förskolan ska innehålla 8 avdelningar. Harabergsgatans förskola inventarier Inventarier till den nya förskolan, 2,5 mkr. Bergalyckans förskola inventarier Inventarier till den nya förskolan, 2,5 mkr Särskola Prognosen för grundsärskolan är att elevtalet till läsåret 2018/2019 kommer att vara 37 elever och det är en ökning med sju elever. Elevantalet i gymnasiesärskolan är prognosticerat till samma som för 2016/

41 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Indikatorer Volymnyckeltal Budget Budget Budget Bokslut Bokslut Antal barn i kommunal förskola Antal barn i fristående förskola Antal barn i kommunalt fritidshem Antal barn i fristående fritidshem Antal elever i kommunal förskoleklass Antal elever i fristående förskoleklass Antal elever i kommunal grundskola Antal elever i fristående grundskola Antal elever i kommunal särskola Antal folkbokförda i gymnasieåldern Antal elever på Sunnerbogymnasiet Antal elever på Sunnerbogymnasiet från annan kommun Antal personer med LSS-insatser Antal elever på vuxenutbildningen Antal elever på SFI (svenska för invandrare) KVALITETSNYCKELTAL Antal barn per årsarbetare i förskola 5,4 5,4 5,4 5,3 5,6 Antal barn per årsarbetare i fritidshem ,9 20 Antal elever per årsarbetare i förskoleklassen ,5 15,8 Antal elever per lärare, kommunala grundskolan 11,9 11,9 11,9 10,8 11,4 Antal elever per lärare, kommunala gymnasieskolan 11,9 11,9 11,9 11,6 11,6 EKONOMINYCKELTAL (ENLIGT SCB:S DEFINITION) Kostnad per barn i kommunal förskola Kostnad per barn i kommunalt fritidshem Kostnad per elev i kommunal förskoleklass Kostnad per elev i kommunal grundskola Kostnad per elev i kommunal gymnasieskola

42 SOCIALNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Totalt Intäkter Kostnader Nettokostnad Nämnd och styrelseverksamhet Kostnader Nettokostnad Övrig politisk versamhet Kostnader Nettokostnad Alkoholtillstånd mm Intäkter Kostnader Nettokostnad Totalförsvar och samhällsskydd Kostnader Nettokostnad Gemensamma kostnader SOC Intäkter Kostnader Nettokostnad Gemensamma kostnader ÄO OF Intäkter Kostnader Nettokostnad Äldreomsorg Intäkter Kostnader Nettokostnad Hemsjukvård Intäkter Kostnader Nettokostnad Insatser enligt LSS, SFB o HSL Intäkter Kostnader Nettokostnad Insats pers m funkt.nedsättn Intäkter Kostnader Nettokostnad Färdtjänst Intäkter Kostnader Nettokostnad Gemensamma kostnader IFO Intäkter Kostnader Nettokostnad Institutionsvård vuxna Intäkter Kostnader Nettokostnad HVB-vård för barn o unga Intäkter Kostnader Nettokostnad Familjehemsvård vuxna Kostnader Nettokostnad Familjehemsvård barn o unga Intäkter Kostnader Nettokostnad Öppna insatser vuxna Intäkter Kostnader Nettokostnad Vård vuxna m missbruksproblem Intäkter Kostnader Nettokostnad

43 SOCIALNÄMNDEN Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget Öppna insatser barn o unga Intäkter Kostnader Nettokostnad Barn och ungdomsvård Intäkter Kostnader Nettokostnad Övriga insatser till vuxna Kostnader Nettokostnad Ekonomiskr bistånd Intäkter Kostnader Nettokostnad Familjerätt o familjerådgivn Intäkter Kostnader Nettokostnad Flyktingmottagande Intäkter Kostnader Nettokostnad Arbetsmiljö Kostnader Nettokostnad

44 SOCIALNÄMNDEN 2. Mål 2.1 Strategiskt område: Tillväxt Övergripande mål: Vi tar tillvara individens resurser och förmågor. Socialnämnden fokuserar i sina mål på att tydliggöra det salutogena synsättet i vårt arbete för att öka självständighet och delaktighet hos den enskilde, att minska våra kringtider och att alla genomförandeplaner ska vara aktuella. Övergripande mål: God grundtrygghet skapar tillväxt för individen och verksamheten. För att öka tryggheten för den enskilde arbetar förvaltningen med personalkontinuitet. 2.2 Strategiskt område: Kunskap Övergripande mål: Motiverad personal med relevant utbildning ger rättssäkerhet samt trygg omsorg och vård. Nämndsmålet är att förbättra HME Index, hållbart medarbetarengagemang. Dessutom ska förvaltningen arbeta för ökat ekonomiskt tänkande i arbetsgrupperna. Övergripande mål: Vi använder metoder och teknik som bidrar till utveckling av värde för individen och verksamheten. Förvaltningen ska under året implementera innovativa metoder och/eller tekniska lösningar. 2.3 Strategiskt område: Livskvalitet Övergripande mål: De insatser socialnämnden erbjuder är förebyggande och leder till förbättrade livsvillkor samt ökad självständighet. För att öka självständigheten och förbättra livsvillkoren är nämndens mål att minska antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd och att minska antalet unga som placeras på institution eller i familjehem, med barnens bästa i fokus. Övergripande mål: Alla som är i kontakt med socialnämnden i Ljungby kommun får god service och gott bemötande. Nämndsmålet är att förbättra tillgängligheten, vår information och vårt engagemang. Varje chef ska även arbeta för att öka medarbetarnas välmående för att minska sjukfrånvaron. Övergripande mål: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. Förvaltningen ska skapa förutsättningar för att alla ska få en möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro. Med utgångspunkt från dessa förvaltningsmål ska respektive chef tillsammans med sina medarbetare ta fram handlingsplaner med aktiviteter. 3. Årets verksamhet 3.1 Sammanfattning Socialnämnden hade inför 2017 en budgetram på tkr. Budgetförändringar beslut KF tkr Demografifaktor justering Demografifaktor justering Demografifaktor Ökad bemanning ÄO Budgetanpassning Inflationskompensation Löneökning Summa Löneökningarna på tkr är fördelad över förvaltningen. Nämnden fick tkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Inflationskompensationen läggs där kostnader för köpt verksamhet finns. Det sker en ökning av ram med sammanlagt tkr inför 2018 genom demografifaktorn. Samtidigt ska en budgetanpassning motsvarande tkr genomföras för Den minskningen har justerats mot den ofördelade budgeten som fanns centralt på förvaltningen. Då förvaltningen under budgetår 2018 har många obudgeterade poster så har den centralt ofördelade budgeten fördelats ut. Det finns ofördelad budget inom verksamheterna särskilt boende samt boende LSS, tkr respektive tkr. Den ofördelade budgeten inom särskilt boende används som gummiband vid öppnande och stängning av särskilda boendeplatser. Den ofördelade budgeten inom boende LSS ska fördelas ut på både befintliga samt nya boenden efter en resursfördelningsmodell så fort rätt underlag finns. Det finns potter på totalt tkr fördelat på de tre verksamhetscheferna samt förvaltningschefen för oförutsedda händelser. Ett antal ärenden med kommunal assistans ligger obudgeterade under De hade tidigare personlig assistans SFB och intäkt från Försäkringskassan. Då behovet av assistans kvarstår så medför det en merkostnad för kommunen, som socialnämnden idag inte har budget för. Inför budget 2018 togs det beslut om att internhyran för 2018 ska sänkas med 1000 tkr för hela kommunen eftersom underhållskostnaderna minskar p g a komponentavskrivningar. För socialförvaltningen innebär det en minskning av driftbudget med 206 tkr. 3.2 Avvikelser från standardkostnad Standardkostnad är ett mått som ger en fingervisning om kommunen har en högre eller lägre kostnad än vad som kan förväntas utifrån den relativa strukturen. Med andra ord ett mått på vad verksamheten borde kosta om man inte tar hänsyn till strukturella skillnader kommuner emellan så som åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund etc. Avvikelserna kan bero på att förvaltningen bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. De kan också bero på strukturella faktorer som inte beaktas. I tabellerna nedan jämförs Ljungby kommun med referenskommunerna för år

45 SOCIALNÄMNDEN Individ och familjeomsorg Ljungby 7,4% 0,0% 9,3% Jämförelsekommuner* -1,0% -2,2% -0,7% *) Ulricehamn, Kiruna, Nybro, Mariestad, Sjöbo, Vetlanda, Härryda År 2015 visade inte standardkostnadsavvikelsen på någon avvikelse för individ- och familjeomsorgen. År 2016 visar det återigen på en ganska stor avvikelse. Ökad ärendemängden och ovanligt många SiS-placeringar ses som bidragande faktorer. Ett arbete pågår för att återigen komma i bättre balans. Äldreomsorg Ljungby 8,2% 7,8% 7,2% Referenskommuner* 3,3% 3,2% 4,3% *) Vetlanda, Boden, Ronneby, Lindesberg, Ulricehamn, Falköping, Köping Inom äldreomsorgen har förvaltningen en positiv avvikelse vilket kan tolkas som att vi har högre kostnader än vad strukturen motiverar. Under 2014 påbörjades en omfattande analys av hemtjänsten då det är där vi ligger högt kostnads-mässigt jämfört med våra referenskommuner. Det arbetet fortgår och stärks genom arbetet med Kostnad per brukare (KPB). Kostnadsavvikelsen minskar något för varje år. LSS Ljungby -4,0% -6,2% -4,7% Referenskommuner* -4,9% -5,1% -3,9% *) Nässjö, Tierp, Mora, Bollnäs, Ulricehamn, Alingsås, Vimmerby Verksamheterna inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har däremot en negativ avvikelse, liksom våra referenskommuner. Det kan analyseras som att LSS-verksamheterna har en något lägre kostnad än vad den relativa strukturen motiverar. Arbetet med KPB förstärkte den bilden. 3.3 Verksamhetsövergripande Socialförvaltningen är uppdelad i en verkställighets- och en myndighetsavdelning. I slutet av 2016 påbörjades ett samarbete med Ensolution för att börja ett analysarbete enligt modellen Kostnad per brukare (KPB). Analys gjordes inom äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Analysen är ett värdefullt verktyg för strategisk framtida planering, men även vid analys för att kartlägga var vi kan få ned våra kostnader som har ökat inom många verksamhetsområden. Socialnämnden redovisade ett minusresultat på tkr i bokslutet för Redan efter första kvartalet 2017 prognostiserades ett underskott på tkr vid årets slut En del av de ökade kostnaderna är påverkbara, medan andra kostnadsökningar beror på kostnadsförskjutningar från staten inom främst LSS-verksamheten. Ett antal handlingsplaner togs fram. Åtgärder som beslutats under 2017: Utöka LSS-platser för att minska externa placeringar Minska kostnaderna för institutions- och familjehemsplaceringar genom förändrat arbetssätt Minska personalkostnaderna inom barn och unga genom att inte ta in hyrpersonal. Se över hemtjänsten och minska beviljade timmar med timmar Se över delegerad hälso- och sjukvård (HSL) och minska de beviljade timmarna med timmar Höjd delegation för att bevilja övertid, inköp samt utbildning Stänga tre särskilda boendeplatser på Björkäng Generell kostnadsreduktion med 3 % Socialförvaltningen har haft en omfattande utökning av sin verksamhet på grund av volymökningar de senaste åren. Det har inneburit att antalet baspersonal ökat men inte antalet chefer. Arbetsmiljöverket har de senaste åren undersökt chefernas situation inom olika verksamheter och påpekat att chefer inom omsorg och vård har för många medarbetare per chef. I utredningen Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun framkom det att det behövs fler chefstjänster inom socialförvaltningen. Tack vare stimulansmedel har förvaltningen kunnat utöka antalet verksamhetsnära chefer. Socialnämnden äskade om budget för två sektionschefer inför 2018 för att kunna hantera utökningen när stimlansmedlen inte längre finns att tillgå, vilket sker Äskandet avslogs med hänvisning att förvaltningen har stimulansmedel under Socialstyrelsen har utvidgat föreskrifterna vad gäller att förebygga uppkomst av infektioner och smittspridning inom vård och omsorg. De nya reglerna började gälla den 1 januari Det innebär bland annat att arbetskläderna inte får lämna arbetsplatsen. Detta har fått till följd att förvaltningen måste hyra arbetskläderna inkl tvätthantering, så kallad cirkulationstvätt. Ett nytt leasingavtal började gälla från den 1 mars Merkostnaden beräknas bli tkr. Socialnämnden äskade inför 2018 om extra medel för ändamålet, men äskandet avslogs. Förvaltningen har de senaste åren fått allt svårare att rekrytera medarbetare. Kravmärkt Yrkesroll erbjuder en kvalitetssäkrad modell för kartläggning av kompetens och lärande på arbetsplatsen. Kostnaden är 100 tkr per år i medlemsavgift plus en engångsavgift på 440 tkr första året. Därefter tillkommer en kostnad på 110 tkr per år utöver medlemsavgiften. Ärendet har varit en fråga ända upp till kommunfullmäktige i form av en motion, där motionen bifölls. Socialförvaltningen räknar med att komma igång som tidigast halvårsskiftet Kostnaden är under 2018 obudgeterad. Förutsättningarna för utveckling av en kunskapsbaserad verksamhet behöver förstärkas. Tidigare finansierades det genom statligt stöd, nu krävs kommunal finansiering för fortsatt kommunövergripande arbete kring integrerad missbruksvård, evidensbaserad praktik, familjefrid Kronoberg, PRIO samt tvärgruppsverksamheterna. För Ljungby kommun innebär det en kostnad på 290 tkr för 2018, som kommer tas inom befintlig ram. 45

46 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen utsågs till projektägare till projektet fritidsbanken som under 2017 finansierats med medel från sociala investeringsfonden, 400 tkr. För fortsatt finansiering krävs en ny ansökan inför Sjukfrånvaron inom förvaltningen har under 2017 minskat. Ett av förvaltningsmålen berör detta. Det har under året arbetats med att minska sjukfrånvaron på ett flertal olika sätt. 3.4 Individ- och familjeomsorg Biståndshandläggning Biståndshandläggarna utreder och handlägger ärenden inom äldreomsorg samt för personer med funktionsnedsättning och psykiatri. Myndighetsavdelningen är budgeterad med 12,3 årsarbetare, bestående av förste biståndshandläggare, bistånds- och färdtjänsthandläggare. Utredning vuxen Inom sektionen utredning vuxen sorterar ekonomiskt bistånd, missbruksvård samt flyktingmottagning. Här arbetar 13,45 årsarbetare fördelat på socialsekreterare och alkoholhandläggare. Från och med 1 juli 2017 finns det avtal om gemensam alkoholhandläggning mellan Ljungby, Markaryds och Älmhults kommun. 1,20 årsarbetare budgeteras för ändamålet, där 0,60 årsarbetare finansieras av Markaryd samt Älmhult kommun. Under året 2017 flyttades en tjänst på 0,5 årsarbetare från personalavdelningen till socialförvaltningen. Det innebär att personal som arbetar med arbetsmarknadsfrågor finns i två förvaltningar samt att tjänsten inom socialförvaltningen inte är budgeterad. Ljungby kommun har under flera års tid legat lågt kostnadsmässigt jämfört med jämförelsekommunerna vad gäller ekonomiskt bistånd. Så ser det fortfarande ut. Trots den låga kostnaden relativt sett så har verksamheten tidigare varit underbudgeterad och 2014 förstärktes därför budgeten för ekonomiskt bistånd. Under 2015 minskade antal biståndsmottagande hushåll, vilket medförde lägre utbetalt belopp. Den trenden har fortsatt. Verksamheten kommer avsluta innevarande år med ett plusresultat. Därmed kommer tkr flyttas från ekonomiskt bistånd inför budget 2017, för att istället förstärka barn- och ungdomssektionens verksamhet. Ljungby kommun har historiskt legat lågt kostnadsmässigt jämfört med referenskommunerna vad gäller ekonomiskt bistånd. Under 2015 minskade antal biståndsmottagande hushåll, vilket medförde lägre utbetalt belopp. Den trenden fortsatte under För att förstärka barn- och ungdomssektionen som hade en väldigt anstängd situation flyttades därmed tkr från ekonomiskt bistånd inför budget * Medelkostnad/mån * jan-sep 2017 Under 2017 har vi dock sett en kostnadsökning inom ekonomiskt bistånd. Mycket tyder på en fortsatt ökning under 2018, då etableringsreformen övergår till att bli ett arbetsmarknadspolitiskt program. Ett resultat av detta kan bli att fler människor som räknas som nyanlända istället kan komma att hamna hos ekonomiskt bistånd under Utredning missbruk Missbruksvården har sedan 2015 hållit sin budget. Budget för institutionsplaceringar är beräknad på att klara i snitt 3-4 pågående placeringar per dygn. Vid placeringar övervägs alltid lösningar på hemmaplan. Utredning barn och ungdom ensamkommande Under 2016 skapades en ny utredningsfunktion riktad mot ensamkommande barn och ungdomar. Den finansierades då genom återsökning hos Migrationsverket. Då Ljungby kommun hittills i år inte har tagit emot några ensamkommande barn eller ungdomar så har inte sektionen kunnat finansieras som det var tänkt, då uppföljningskostnaden inte har ingått i återsökningsbidraget. Inför 2018 integreras sektionen med ordinarie verksamhet då antalet ensamkommande ungdomar har minskat och den tänkta finansieringsmodellen inte längre är tillämpbar. Utredning barn och ungdom Ärendemängden har varit fortsatt hög inom sektionen för barn och ungdom förstärkts budget med 2,0 årsarbetare för en mottagningsenhet genom omfördelning inom ram. Mottagningsenheten har varit en framgång är sektionen barn och unga budgeterad med 18,5 årsarbetare. Det finns dock ett antal tjänster utöver det som ligger obudgeterade, dels p g a sammanslagningen med utredning barn och ungdom ensamkommande samt dels p g a stor arbetsbelastning hos socialsekreterarna som har krävt överanställning. Arbetet kring att kunna säkerställa en rimlig resurs i förhållande till behovet fortgår. Antalet placeringar i familjehem har minskat under Det beror på att antalet familjehemsplacerade ensamkommande barn har blivit färre, p g a ändrade behov samt åldersuppskrivningar.

47 SOCIALNÄMNDEN Kostnaderna jämfört med budget är dock fortfarande för stora. Antalet placeringar väntas fortsätta att minska under Budget ligger oförändrad under Internt HVB Fyren Fyren är Ljungbys hem för vård eller boende med 10 platser för ungdomar mellan 15 och 20 år, varav en akutplats samt fyra stödboendeplatser för ungdomar mellan år. Ungdomar placeras på Fyren efter utredning av socialsekreterare både enligt socialtjänstlagen och lag om särskilda bestämmelser om vård av unga utökas Fyren med ytterligare tre platser. Budget motsvarande tkr flyttas från institutionsplaceringar barn och unga för att täcka upp utökningen. Syftet är att minska de externa institutionsplaceringarna. Internt HVB asyl Kostnaden för institutionsplaceringar barn och unga ökade under 2016 och har fortsatt att öka under Det är fortfarande många SiS-placeringar. Arbete pågår för att på sikt återigen sänka kostnaderna till tidigare års nivå. Ljungby kommun har asylboenden för ensamkommande flyktingbarn. Socialförvaltningen har tidigare haft avtal för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar, både asylsökande barn och barn som fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Dessa avtal har Migrationsverket sagt upp. Under 2017 hade vi avtal på 84 platser första kvartalet och 70 platser för andra kvartalet. Därefter finns inga avtal, utan kommunen hänvisas till den nya ersättningsformen som gäller från och med 1 juli Under 2016 upprättades en ny sektion med fler boendeenheter under Verksamheten tar emot ungdomar i åldrarna 15 till 18 år efter anvisning från Migrationsverket och beslut från socialnämnden. Då antalet ensamkommande ungdomar har minskat i kommunen så sker avveckling av vissa boendeenheter. Det arbetet fortgår under Flyktingverksamhet Ljungby kommun har avtal med Migrationsverket på ett mottagande av 59 flyktingar för 2017, samtliga har tagits emot. Under 2017 har Ljungby kommun inte tagit emot något ensamkommande barn eller ungdom. Enligt Migrationsverkets prognos ska Ljungby kommun ta emot 32 flyktingar år 2018, men inget avtal är skrivet än. Vad gäller ensamkommande ser det ut som att Ljungby kommun förväntas ta emot tre ensamkommande barn/ungdomar under Totalt sett ska länet ta emot tio personer. Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer från Migrationsverket. Från och med 2015 fördelas ersättningen mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen enligt en fastställd fördelningsmodell. Från 2016 fördelas även en del till överförmyndarnämnden. Verkställighet öppenvård Länets kommuner och Region Kronoberg har beslutat om införande av en gemensam integrerad mottagning för missbruksvård. Renovering av lokal Åvillan pågår och planerad start är i mars Regionen har betalat halva hyran sen den 1 juli Mottagningar kommer att finnas i Växjö och Ljungby. Befintlig budget beräknas täcka Ljungby kommuns kostnader. 3.5 Äldreomsorg Enligt befolkningsprognosen kommer antalet äldre fortsätta att öka. Åldersgruppen år kommer den närmaste tioårsperioden minska något medan personer 75 år och äldre kommer öka. År 2016 fanns det personer som var 80 år eller äldre beräknas den åldergruppen bestå av personer, vilket är en ökning med 552. Det påverkar socialförvaltningen stort då det främst är åldersgruppen 80 år och äldre som ansöker om hemtjänst och särskilt boende. Regeringen beslutade under 2015 om en tillfällig bemanningssatsning inom äldreomsorgen under åren Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Dessa stimulansmedel rekvireras årligen. Socialnämnden beslutade 2015 att höja personaltätheten på särskilt boende med 0,01 per omsorgstagare, starta upp en larmpatrull, utöka antalet sektionschefer med 4,0 årsarbetare samt starta upp projekt för salutogena vardagsrehabiliterande hemplaneringsteam. Satsningarna fortgår under

48 SOCIALNÄMNDEN Särskilt boende Ljungby kommun har ca 280 platser fördelade på 6 särskilda boenden. Ett av boendena, Ljungsätra, drivs på intraprenad. Grundbemanningen höjs från 0,56 till 0,57 på särskilt boende med hjälp av de tkr som tilldelats socialnämnden. Då förvaltningen fortfarande har tidigare beskrivna stimulansmedel att tillgå kommer särskilt boende ha ett snitt på 0,58 årsarbetare per plats under Hemsjukvård Den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver regleras i lagstiftningen och i det hemsjukvårdsavtal som länets kommuner tecknat med dåvarande Landstinget Kronoberg. Sedan hemsjukvården övergick till kommunerna och skatteväxling av verksamheten skedde i slutet på nittiotalet har mycket förändrats. Det utförs idag väldigt mycket mer sjukvård i den enskildes hem. Den vård som bedrivs är betydligt mer komplex och omfattande än när avtalet tecknades. Kommunrehab ingår under hemsjukvårdens organisation. Hemsjukvården har svårt att rekrytera sjuksköterskor samt saknar sjuksköterskor med specialistkompetens mot äldreomsorg. För att kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare erbjuder förvaltningen utbildningsanställning AST (akademisk specialisttjänst-göring). Det innebär att de arbetar 50 %, studerar 50 % och får lön för heltid. Beräknad merkostnad är ca 435 tkr per sjuksköterska med AST-tjänst. Kostnaden får verksamheten bekosta inom befintlig budgetram. I förhållande till våra referenskommuner har vi haft lägre kostnader för särskilt boende. Korttidsboende Socialförvaltningen har 30 korttidsplatser fördelat på tre av de särskilda boendena. Budgeterad personaltäthet är 0,61 årsarbetare per plats. 3.7 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning(of) Omsorgen om personer med funktionsnedsättning verkställer både LSS- och SoL-insatser för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Insatserna omfattar boende, omsorg och sysselsättning för funktionsnedsatta över 18 år. Hemtjänst Inom hemtjänsten har vi högre kostnader i förhållande till våra referenskommuner. Hemtjänsten är en komplex verksamhet där många faktorer påverkar kostnaden. Antalet beviljade timmar har ökat de senaste åren beviljades timmar hemtjänst, i snitt 953 timmar per dag. Våren 2017 gjordes en översyn av hur hemtjänstinsatserna beviljas kopplat till handlingsplanen för en budget i balans. Antalet timmar har sedan i juni minskat något. Personlig assistans Hemtjänsten tillämpar valfrihetssystemet vilket innebär att hemtjänstmottagare i kommunen kan välja mellan kommunens hemtjänst eller något privat företag. Januari-juni 2017 utfördes 14,0 % av de beviljade timmarna av privata utförare (12,4 % januari-juni 2016). Bemanningen Socialförvaltningen har en bemanningsenhet. Enheten ska tillhandahålla personaltjänster för kortare och längre perioder vid oplanerade och planerade behov hos socialförvaltningens vård- och omsorgspersonal. Tidigare hade förvaltningen en ökning av extra insatser i form av timmar eller andra åtgärder för att säkerställa personalens trygghet på grund av hot- och våldsituationer inom personlig assistans. Den problematiken har minskat något. Däremot har personer fått assistans indragen på grund av att Försäkringskassan har gjort omprövningar. Förvaltningen ser att det kan leda till en ökning av beslut avseende bostad med särskild service inom LSS samt beslut om kommunal personlig assistans. Kommunal assistans har ökat markant senaste året. Ökningen är så pass stor att tillräcklig omfördelning inom befintlig budgetram inte är möjlig för att möta upp den ökade kostnaden. Kommunen får inte längre lika mycket intäkter från Försäkringskassan p g a omprövningar. Under 2017 beräknas socialförvaltningen få tkr mindre i intäkter jämfört med Under 2018 prognostiseras en minskning av intäkter med tkr jämfört med

49 SOCIALNÄMNDEN Bostad med särskild service för vuxna I Ljungby kommun finns idag 59 boendeplatser inom LSSverksamheten. En utredning kring bostad med särskild service påbörjades under hösten Vid genomlysning med hjälp av KPB blev det än tydligare att det finns ett behov av fler boendeplatser. Under 2017 omvandlades 6 platser som tidigare använts som HVB för ensamkommande ungdomar till bostad med särskild service för vuxna. Personalbudget har inte funnits för enheten under Flera boenden inom LSS är och har varit underbudgeterade under flera år. Med hjälp av den ofördelade budgeten som tidigare beskrivits kommer budgeten ses över för samtliga boenden inom LSS inför Daglig verksamhet/dagverksamhet Daglig verksamhet är en dagtidssysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Inom daglig verksamhet finns det behov av fler arbetsplatser och praktikplatser som i sin tur kommer att leda till ökat behov av fler medarbetare. Boendestöd Behovet av boendestöd inom socialpsykiatrin har ökat de senaste åren. En del av brukarna har dessutom komplex problematik med samtidigt missbruk utöver psykiatrisk diagnos, så kallad samsjuklighet. Under 2016 blev utredningen kring förvaltningens behov av att utöka boendestödet till fler målgrupper klar. Under 2017 har en del boendestödspersonal genomgått utbildningen PYC (Parenting Young Children) och började implementera det nya arbetssättet. I slutet av 2017 kommer en ny vägledning att tas fram som kommer att tydligöra målgrupper för boendestöd, arbetsmetoder med mera. Implementering av den nya vägledningen kommer att ske i början av I budget 2018 flyttas två årsarbetare från verkställighet öppenvård, tidigare Åvillan, till boendestöd. 4. Investeringar Äldreomsorg Sett till befolkningsökningen kommer åldersgruppen 75 år och äldre öka. Åldersgruppen 80 år och äldre har i stor utsträckning beslut om hemtjänst eller särskilt boende. Enligt befolkningsprognosen kommer den åldersgruppen fortsätta att öka. Därmed ser förvaltningen ett stort behov av ytterligare ett särskilt boende samt utökad hemtjänst. Dessutom behövs Åbrinken renoveras, samt Brunnsgårdens resterande del som inte gjordes Bostad med särskild service för vuxna samt ensamkommande barn och ungdomar För att tillgodose framtida behov inom LSS-verksamheten håller ett nytt boende på att byggas fick socialnämnden tkr i investeringsmedel för nytt LSS-boende inklusive inventarier. Byggnation är igång och beräknas vara klart sommaren Upphandling kring driftsentreprenad är även det i full gång. Ombyggnation för området Holmsborg är beslutad och investeringsmedel om tkr är tilldelat för ändamålet under Ytterligare tkr är budgeterat för År 2015 var arbetet med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansträngt. Ljungby kommun tog då emot 151 ensamkommande barn och ungdomar. För att möta behovet av fler platser på HVB fattade socialnämnden i slutet av 2015 beslut om att beställa nyproduktion av 32 lägenheter i s.k. SABO Kombohus Mini samt att teckna avtal med Ljungbybostäder om blockförhyrning av dessa. Antalet ensamkommande flyktingbarn har därefter minskat avsevärt, hittills i år har Ljungby kommun inte tagit emot något ensamkommande flyktingbarn. 16 lägenheter kommer därmed användas som bostad med särskild service för vuxna. 49

50 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1. Ekonomisk rapport Verksamhet Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Totalt Intäkter Kostnader Nettokostnad Nämnds- och styrelseverksamhet Kostnader Nettokostnad Kommunövergripande verksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Turistverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Allmän fritidsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Allmän kulturverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Biblioteksverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Musikskola Intäkter Kostnader Nettokostnad Idrotts- o fritidsanläggningar Intäkter Kostnader Nettokostnad Fritidsgårdsverksamhet Intäkter Kostnader Nettokostnad Vård o oms. äldre o funk.hind Kostnader Nettokostnad

51 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2. Mål Strategiskt område: Tillväxt Övergripande mål: Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling och samhällets attraktivitet. Nämdsmål: Vi är bland de 50 bästa friluftskommunerna i landet för kommuninvånarnas och besökarnas välbefinnande. Personalen på fritidsgårdarna, biblioteken, kulturskolan, Tourist center, förvaltningskontoret, Mötesplats Godsmagasinet och kvarteret Fritiden ger service som innebär att minst 80 % av kunderna är nöjda. Strategiskt område: Kunskap Övergripande mål: Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till nya kunskaper och färdigheter, som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje och gemenskap. Nämdsmål: Minst 50 % av alla aktiviteter och arrangemang genomförs i samarbete med andra aktörer. Antalet barnbokslån ska överstiga genomsnittet i riket. 95 % av barnen är simkunniga i årskurs 6. Idrottsskolan bedriver verksamhet i en stor del av kommunen och ska bedrivas i staden och tre landsbygdsorter. Strategiskt område: Livskvalitet Övergripande mål: Skapa och utveckla möteplastser med kultur och idrott som berikas med gemenskap och bidrar till allas hälsa och välbefinnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och unga i fokus. Nämdsmål: Antalet elever 7-15 år i kulturskolan ska överstiga genomsnittet i riket. Övergripande mål: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle. Nämdsmål:: Antalet flickors deltagartillfällen i idrottsföreningar ska öka jämfört med år Årets verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvar omfattar folkbiblioteken, kulturskolan, kulturarrangemang, bidragsfördelning till föreningar och studieförbund, sportanläggningar och fritidsområden, fritidsgårdar, Tourist center, idrottsfrågor, friluftsliv, kulturområdet Ljungby Gamla Torg samt kultur- och fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden är en viktig samhällsaktör för kommuninvånarnas hälsa och välbefinnande, samt för att ge god information om sevärdheter och upplevelser till besökare/turister i Ljungby kommun. Forskningen är entydig om att en aktiv fritid i kombination med avkoppling leder till ett friskare och hälsosammare liv. Det är viktigt att röra på sig och motionera. Det är också viktigt att berika själen med kulturens olika uttrycksformer, som stimulerar kreativt tänkande och hjälper oss att i en stressig tid kunna slappna av. Tillsammans med andra upplever vi gemenskap och minskar upplevelsen av ensamhet. Kulturoch fritidsnämnden stöttar och uppmuntrar särskilt idrott, kultur och annan föreningsverksamhet som riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna. Under 2018 kommer vi fortsätta med det uppbyggda arbetet kring integration, mångfald och tolerans i våra verksamheter. Mötesplats Godsmagasinet är en verksamhet som är öppen för alla daglediga. Mötesplatsens syfte är att vara en berikande mötesplats med det vidaste integrationsperspektivet. Verksamheten startade våren 2017 och kommer att utvärderas hösten Den delar lokaler med kulturskolan. Genom projektet Europeisk volontärstjänst som i Ljungby kommun introducerades 2017 och fortsätter under 2018, tar kultur- och fritidsförvaltningen emot en volontär. Detta ger möjligheter till spännande internationella möten samt ökad kunskap och förståelse för förhållanden i andra länder. Volontären involveras i kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter. Förvaltningens egna lönekriterier betonar jämställt och professionellt bemötande till våra kunder, samt vikten av leanarbete i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 3.1 Allas barn Varje år börjar ca 300 sexåringar grundskolan i Ljungby kommun. Enligt statistiken hamnar 38 av dem utanför samhället senare i livet. Med tidiga insatser kan vi förebygga och motverka utanförskapet. Allas barn är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen, studieförbund och föreningar. Övergripande mål: Ett bra liv för allas barn. Delmål: Färre placeringar av barn och unga. Fler unga går ur skolan med fullständiga betyg. Fler barn och unga som har en aktiv och meningsfull fritid. 3.2 Allmän Kultur Ljungby kommuns mål är att medborgare och besökare ska kunna ta del av ett varierat kulturutbud. Samarbeten sker med föreningar och andra aktörer för att sprida kulturutbudet över kommunen. Samarbeten görs också med länsorganisationer för att öka utbudet. 51

52 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Verksamhetsplanen för kultur i Ljungby kommun är ett levande politiskt styrdokument för kommunens kulturverksamhet under åren och är kopplad till Kulturplan Kronoberg, kulturpolitikens styrdokument på regional nivå, som har samma genomförandeperiod. Det är viktigt att Ljungby kommun är en del i Kronobergs kulturliv, vad gäller satsningar, samarbeten och utbud. Ljungby kommun är sedan 2012 en del av Musikriket, länsmusiken Musik i Syds stora konsertsatsning i Kronobergs län. Under 2018 ordnar Ljungby kommun fem livekonserter med musik ur många olika genrer samt internationella gästspel. Målet med konsertserien är att bredda musikutbudet i kommunerna genom att erbjuda musikupplevelser på den lokala musikscenen. Kultur på bygden, arbetsnamnet för kultursamarbeten mellan kommunen och bygdegårdsföreningarna, har pågått sedan 2009 och innehållit såväl utomhusfilm som musiksatsningar på många orter. Bygdegårdsföreningarna är en aktiv part i val av kommande års kulturinriktning. Under 2018 kommer Kulturknytt, en serie offentliga teater-, musik- och dansföreställningar för barn och deras familjer, arrangeras på Godsmagasinet och andra platser i kommunen. Ljungby kommun ska verka för att öka tillämpningen av medverkans- och utställningsavtal. MU avtal är samlingsnamnet för det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning. Vi samarbetar med Ljungby konstförening gällande utställningsverksamhet i Ljungby konsthall och på Konstväggen i Ljungby Arena. För att lyfta fram och uppmuntra aktörer inom kultur och idrott har kultur- och fritidsförvaltningen instiftat kulturstipendium, pris för kulturprestation, idrottstipendium, pris för idrottsprestation samt ett pris till föreningsledare för barn och unga där prissumman delas lika mellan ledaren och föreningen i vilken ledaren är verksam. En konstnär får uppdraget att göra ett konstverk som delas ut som pris till vinnarna. År 2018 tillkommer ett nytt Berättarbord som planeras att berätta om Sven Ljungbergs plats. År 2017 genomfördes en kulturträff med fokus på den nya verksamhetsplanen för kultur. Det är viktigt med ett större forum där det ges möjlighet att knyta kontakter, bolla idéer och få tips och föreläsningar inom aktuella kulturområden. Det planeras för en kulturträff per år. Tillsammans med föreningar arrangerar Ljungby kommun varje år valborg- och nationaldagsfirande i Ljungby hembygdspark. Det finns cirka lösa konstverk i kommunens ägo. Kommunen köper in och förvaltar dessa konstverk och handhåller med konstregister och konstarkiv. 1%-regeln tillämpas för offentliga byggnader och nybyggnation, t.ex. Åsikten, Lagavallen kronor läggs i en pott varje år för att samlas till en större satsning. Nytt kulturmiljöprogram för Ljungby kommun ska tas fram. 3.3 Folkbiblioteket Verksamheten på folkbiblioteket arbetar engagerat med läsfrämjande och läsinspiration, med syftet att väcka kunskapstörst och kritiskt tänkande. De mötesplatser som erbjuds är livsviktiga för många och en källa till ovärderliga kunskaper och kontakter. Folkbiblioteket bygger broar för nyanlända in i samhället. Folkbiblioteket i Ljungby kommun består av huvudbiblioteket i Ljungby, filialerna i Lagan, Lidhult och Ryssby samt vårt rullande bibliotek, bokbussen. Folkbibliotekets uppdrag styrs dels av de krav, målsättningar och visioner som finns i Bibliotekslagen och dels av den lokala Biblioteksplanen som är tagen för Därmed fortsätter Folkbiblioteken i Ljungby att prioritera verksamheten och utvecklingen inom ett antal angelägna och lagstadgade områden startar satsningen Språkstegen som är ett samarbete för att främja små barns språkutveckling och hälsa genom bokläsning. Samverkansparter är barnhälsovården, folk-biblioteken och regionbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. Tillgänglighet och ökad digital kompetens för såväl bibliotekets personal som kommunens medborgare är ytterligare en viktig del i vårt arbete under Under 2018 följer vi arbetet kring den kommande nationella biblioteksstrategin och den fördjupade omvärldsanalys som speglar de olika utmaningar biblioteken står inför framöver. Den nationella biblioteksstrategin presenteras i mars Fritidsgårdarna Fritidsgårdarna är viktiga mötesplatser för ungdomar, och målet är att ge alla unga från årskurs 6 till och med år 1 på gymnasiet möjlighet till en trygg, rolig och utvecklande fritid med nya upplevelser och spännande möten. Fritidsgårdarna i Lagan och Ljungby erbjuder öppen verksamhet och kräver inget medlemskap. Verksamheten ger möjlighet till en lång rad spontana såväl som planerade veckoaktiviteter. Under 2018 fortsätter det utvecklingsarbete som påbörjades 2017 i vilket de unga uppmuntras att bli aktiva konsumenter och producenter av olika former av kultur. Syftet är att stärka ungdomarna och väcka nya intressen som berikar dem genom livet och ger dem möjlighet att ta en positiv plats i samhället. Ett samarbete med Kulturskolan ingår i detta utvecklingsarbete. Varje vecka bjuds ungdomarna in till så kallade te-möten som är ett demokratiforum där ungdomar och fritidsledare kan forma verksamheten tillsammans. Som ett komplement för delaktighet och inflytande finns en förslags- och synpunktslåda. Verksamheten bedrivs aktivt ur jämställdhets- och integrationsperspektiv. En bredd av aktiviteter erbjuds för att attrahera olika grupper och individer med skilda behov och intressen. Möjligheten ges till riktade gruppverksamheter för tjejer och killar. Tack vare ett bidrag från miljöfonden anordnades 2017 en miljöhajk med övernattningar. Hajken var mycket uppskattad av deltagarna och därför planeras ett liknande arrangemang

53 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Under 2018 kommer fritidsledarna att besöka kommunens högstadieskolor varje vecka för att marknadsföra ungdomsgården och möta ungdomar i deras skolmiljö. Fritidsgårdarna arbetar för en trygg och drogfri miljö. Samverkansgruppen vi ingår i tillsammans med socialtjänst, skola och polis är en viktig grupp i det drogförebyggande arbetet. Under 2018 fortsätter vi med den mycket uppskattade sommarlovsaktiviteten Sunnerboskoj, som riktar sig till alla i åldrarna 6-15 år. Arrangemanget görs för femte året i rad och är gratis för deltagarna. Tack vare statliga bidrag har vi haft möjligheten att aktivera barn och ungdomar i stora delar av kommunen och en stor del av sommarlovet. För att bedriva Sunnerboskoj under 2018 och i den omfattning som gjordes 2017 ansöker vi på nytt om att få del av de statliga bidragen. Staten har nu beslutat att avsätta medel för lovaktiviteter även för övriga skollov och det ger oss möjlighet att även arrangera sådana. 3.5 Föreningar Genom att kultur- och fritidsnämnden ger stöd till föreningar skapar det bättre och mer hållbara förutsättningar för att bedriva föreningsverksamhet. Ett rikt föreningsliv är en viktig del i det demokratiska samhällsbygget. Föreningslivet ger ökade möjligheter för medborgare och besökare till upplevelser, fysisk aktivitet, folkhälsa, bildning och kreativt skapande. I Ljungby kommun finns 209 föreningar, som går att söka i föreningsregistret. Det är en stor bredd av olika bygdegårds-, hembygds-, idrotts-, kultur-, nykterhets-, religiösa- och handikappföreningar Under 2018 kommer byggandet av en ny Hjortsbergsskola och sporthall att starta, byggnationen ska vara klar till vårterminen För Ljungby Drill, Ljungby gymnastikklubb och Sunnerbo Stars kommer den nya hallen möjliggöra bättre förutsättningar att bedriva verksamhet. De som är aktiva i dessa föreningar är främst tjejer, som på detta vis får bättre verksamhet. Under 2018 vill vi att fler barn och ungdomar ska ges möjlighet att delta i Idrottsskolan som vänder sig till barn i årskurs 1 och 2. Verksamheten genomförs i samverkan med föreningar och ger dem en möjlighet att prova på olika idrotter under läsåret. Det ger deltagarna nya erfarenheter och föreningslivet goda möjligheter att visa upp sina verksamheter. Ett samarbete med föreningarna i Ryssby för att projektera utegym, hinderbana och paddeltennisplan har startats och kommer att slutföras under I Lidhult planeras tillsammans med föreningar ett utegym och ett elljusspår. Den nya Fritidsbanken Ljungby som bedrivs i samarbete med kommun och föreningar, ger alla möjlighet att låna sport- och idrottsutrustning gratis. Syftet är att fler ska ges möjligheter till en aktiv fritid. Föreningar och privata aktörer kan söka elva olika bidrag för verksamhet, arrangemang, lokaler med mera. Under 2018 kommer vi att fortsätta arrangera förenings-träffar, både storträffar som alla föreningar bjudas in till och träffar där en förening träffar representanter från förvaltning och nämnd. Storträffarna som vi genomförde 2016 uppskattades och i utvärderingen önskade samtliga närvarande föreningar återkommande träffar som arrangeras av kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningarna kommer under 2017 även att kunna söka bidrag för integrationsarbete. Likaså fortsätter vi integrationsarbetet med projektet språkvänner och föreningskontakterna. 3.6 Idrottshallar, arenor, kulturbyggnader, fritidsområden och sjöbad Fotbollsanläggningen Lagavallen är Sveriges första fotbollsplan med hybridgräs i fullformat var första året som planen fullt ut har använts. Skötseln av hybridgräset har följt de rekommendationer som getts, men ny erfarenhet och lärdomar tas med inför De maskiner som köptes till att klippa och sköta gräsmattan var inte helt anpassade till hybridgräset och därför köps det in tre nya maskiner. Tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet sker utvärdering av gräsmattans egenskaper. En utbyggnation av fridrottsarenan Sunnerbovallen kommer att göras under Utbyggnaden består av två nya hoppgroppar med ansatsbanor. Därmed kommer det att kunna ordnas större friidrottstävlingar på arenan. Ett flertal av de kommunala badplatserna kompletteras med livräddningsstolpar. En viktig målsättning även för 2018 är att minst 95 % av barnen i femte klass ska kunna simma. Simundervisning erbjuds även till vuxna och vi vänder oss speciellt till nykomna svenskar i alla åldrar. Vattengympan som vi bedriver kommer även att omfatta träningsformen Tabata. Upprustning av Ljungby Arenas kompressorrum ska göras under 2018 för att öka driftsäkerheten och höja standarden på den. Under 2018 kommer Ringbadet i Lagan och dess kemikaliehantering uppdateras för att få en mer miljövänlig vattenprocess och även en bättre arbetsmiljö. Sommarloppmarknaden och Berättelser i sommarkväll kommer att fortsätta under 2018 på Gamla torg. Vi kommer att arbeta med förbättring av uthyrningssystemet för att underlätta för de som vill boka bord. En skateboardramp har byggts vid Sunnerbohallen och den har Sunnerboskoj ansvarat för. Ett starkt önskemål från våra kunder är att även 2018 kunna ha Sunnerbohallens badanläggning öppen motsvarande öppettiderna sommaren Fullmäktige har beslutat att samtliga pensionärer badar gratis från och med Kulturskolan Kulturskolans verksamhet är en frivillig verksamhet och sedan flera år tillbaka deltar cirka 700 elever, varav cirka 60 % är flickor. Musik och dans är valbara för alla elever i hela kommunen och i de flesta fall kan undervisning erbjudas på samtliga skolor. För 2018 kommer vi med hjälp av statliga medel från kulturskolerådet att erbjuda ett tredje ämne, drama och muntligt berättande. 53

54 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kulturskolans verksamhet bedrivs numera i Köpingsgården och Godsmagasinet. Samarbetet fortsätter med Region Kronobergs fritidskonsulent med målsättning att barn med funktionsnedsättning erbjuds att medverka i kulturskolans alla verksamheter. Vi anpassar verksamheterna efter de behov som finns. I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och de statliga medlen Skapande skola är målsättningen att nå fler barn än vi gör genom egenanmälan till musik och dans. Under 2018 kommer vi att samarbeta med Bollnäs kulturskola. De kommer att besöka oss med ett 50-tal elever som spelar stråk- och blåsinstrument, samt sjunger i kör. Syftet med samarbetet är att vidga perspektiven genom att besöka varandras kulturskolor. Samt att spela och sjunga tillsammans, göra gemensamma konserter både på skolor och för allmänhet. Under Ljungbydagarna gör vi en stor konsert med både dans och musik, och vår önskan är att göra den tillsammans med en artist som kan ge eleverna en verklighetsskildring hur det är att vara artist till yrket. Som tidigare år kommer vi att genomföra traditionella konserter och framträdanden i både stad och i landsbygd. 3.8 Ljungby Tourist Center Turismen ingår i den kommande verksamhetsplanen för besöksnäringen. Ljungby Tourist Center ska medverka för att öka omsättningen inom besöksnäringen, synliggöra den samt skapa en attraktiv bild av kommunen och arbeta med en riktad marknadsföring. Ljungby Tourist Center riktar sig till besökare som kommer till kommunen och till de som hemestrar, det vill säga, invånare i närområdet som semestrar hemma. Både digitala kanaler och tryckt material används för att inspirera dessa målgrupper att upptäcka och besöka besöksmålen. Målet är att locka dem till oss samt att förlänga vistelsen hos de som kommit hit. Den trycka turistbroschyren tas fram årligen och har haft stor åtgång under Under 2018 kommer en ökning i upplaga göras från till exemplar. Ljungby Tourist Center kommer att göra en satsning på digitalisering genom en ökad närvaro på webb, sociala medier och med digitala annonser. Inriktningen kommer omfatta såväl digitala medier som tryckt material. Tanken är att fokusera på att visa upp det genuina Ljungby i såväl broschyr som videos och bilder. En idé är att använda sig av Story sharing. Det innebär att aktörer inom besöksnäring får hjälp till att i våra kanaler berätta om sina verksamheter snarare än att vi berättar om dem. Det kommer ge en mer genuin närhet för mottagaren. En större digital närvaro kommer även satsas i den internationella marknaden. Istället för en utökning av tryckta annonser i utländska magasin kommer även en satsning på digitala annonsplatser göras. Ljungby Tourist Center är den självklara inkörsporten till våra aktörer inom besöksnäringen. Därför kommer stort fokus ligga kvar på att behålla en hög kvalité av personlig service. Fler utbildningar kan vara en ingång för att ta till sig nya intryck i den ständigt föränderliga marknaden som är turism och besöksnäring. Den personliga servicen som omfattar hög språkkunskap, kunskap om besöksmål och ökad tillgänglighet tack vare den mobila turistbyrån kommer fortsätta på inslagen väg Ett utvecklat kundfokus kommer också finnas där man är ständigt flexibel och lyssnar in besökares önskemål samt ser till aktuella trender inom besöksnäringen. 4. Investeringar 6 mkr till en park för skate/hinderbana/parkour finns i budget Upprustningen av teaterbiograf Grand är framskjuten till