Kommunstyrelsens förslag budget 2016

Transkript

1 Kommunstyrelsens förslag budget 2016 Budgetförutsättningar Befolkningsprognos Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till I prognosen räknar vi med ett negativt födelsenetto men ett positivt flyttningsnetto. Vi räknar totalt sett med en befolkningsökning med 60 personer 2015 och 77 personer De åldersgrupper som ökar mest är år och år. Kompensation för demografi Nämnderna kompenseras för ökade kostnader på grund av ökat invånarantal i olika åldersgrupper. En justering har gjorts för 2014 och För 2014 är invånarantalet definitivt och för 2015 finns en ny prognos. Totalt sett kompenseras förvaltningarna med 17 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden står för 5 mkr och socialnämnden 8 mkr. Inflationskompensation Nämnderna kompenseras med 2,7 procent för kostnad för köp av tjänst, t.ex. interkommunal ersättning och LOV inom hemtjänsten. Totalt ligger inflationskompensationen på 3,5 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden 1,8 mkr och socialnämnden 1,4 mkr. Övriga budgetförändringar Löneökningar är kompenserat efter tidigare höjning av olika ersättningar, exempelvis OB-tillägg. Minskning av ramen har skett för anslag som höjdes tillfälligt 2015; servicetekniker, översiktsplan, socialsekreterare barn och energi- och klimatanpassningsplan. Den nya politiska organisationen har kompenserats med sammantaget 500 tkr. Det har tidigare funnits en post för fastighetsbesparing på tkr för 2015 och tkr för 2016 och framåt. Efter en genomgång konstateras att det inte går att genomföra besparingen då det bland annat kräver att andra fastigheter rustas upp. Investeringsbudget I beräkningen av kostnad för avskrivning, ränta och upplåningsbehov har vi utgått från investeringsplanen som antogs i budget Investeringsnivån låg inför budgetberedningens arbete på 113 mkr för En ökad investeringsnivå innebär ökade kostnader för avskrivningar och ränta. Budgetanpassning Kommunen har ett finansiellt mål om att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta motsvarar ett överskott på ca 29 mkr. Efter att beräkning gjorts av pensioner, skatter, statsbidrag och nämnderna kompenserats för demografi och inflation visade det sig att det behövdes en budgetanpassning på 31 mkr för att det finansiella målet skulle kunna uppnås. En budgetanpassning handlar antingen om ökade intäkter eller minskade kostnader med 31 mkr. För 2017 ökar budgetanpassningen med ytterligare 5 mkr. Nämnderna inkom med äskanden på sammantaget 55 mkr till budgetberedningen vilket innebar att det fanns en differens mellan nämndernas behov och de ekonomiska målen på 86 mkr.

2 Förslag till driftbudget per förvaltning Budgetberedningen har tillstyrkt vissa av äskandena från förvaltningarna men har samtidigt lagt en budgetminskning på 2 procent på respektive nämnd för att klara de finansiella målen. Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen får utökad budget med 700 tkr för Sydarkivera. Kostnaden kommer att stiga framöver; 2019 beräknas kostnaden uppgå till ca tkr. Agunnaryds bygdegårdsförening har sökt investeringsbidrag på tkr. Föreningen beviljas bidrag på tkr under förutsättning att även Boverket beviljar bidrag. Kommunledningsförvaltningen får tkr i tillfällig utökning En utökning av budgeten för årlig genomlysning av nämnderna görs med 100 tkr. Den verkliga kostnaden ligger på närmare 200 tkr. Budgeten för färdtjänst minskas med 250 tkr. Kostnaderna har varit lägre än budgeterat under 2014/ Ansvaret för skolskjuts flyttas från kommunledningsförvaltningen till barn- och utbildningsnämnden. Kommunledningsförvaltningen har i budgeten fått en kompensation för demografi med tkr. Tidigare år har förvaltningen fått avdrag för demografi. Kompensationen avser dels verksamheter som färdtjänst där det finns en direkt koppling till ökning av antalet äldre. Dels avser det administrativa verksamheter som kompenseras enligt schablon för genomsnittet av totala demografiska kompensationen i kommunen. Det är framför allt IT-avdelningen som har behov av kompensation i och med ökning av antalet datorer i kommunen. IT-avdelningen kompenseras med 500 tkr och resterande del av demografiska kompensationen på 800 tkr tas bort. Budgeten för näringslivsavdelningen minskas med 200 tkr. En omorganisation ska göras som innebär att säkerhetsarbetet ska omfatta 0,75 tjänst istället för som idag ligga på två olika halvtidstjänster. Det innebär en besparing på 130 tkr. Budgeten för personalavdelningen minskas med 250 tkr. Kommunledningsförvaltningen har idag en budget för Hertzbergs fotosamling på 130 tkr. Den faktiska kostnaden låg på 620 tkr För att minska kostnaderna kommer inte tjänster återbesättas om någon slutar. Eventuellt kan två personer få anställning på Migrationscentret. Beräknad besparing mot budget 10 tkr. Konsekvensen blir att digitaliseringen av fotosamlingen kommer att ta längre tid. Personalavdelningen har budget för 0,5 traineetjänst. En besparing på 180 tkr görs genom att inte tillsätta tjänsten.

3 Inom verksamheten anställda med rehabåtgärd finns en kommande pensionsavgång under 2015 eller Besparing 150 tkr. Tekniska nämnden Planeringsavdelningen har personal som jobbar mot investeringar utan att det bokförs som investering. Omfördelning görs så att personalen bokförs på respektive investeringsprojekt. Budgeten minskas med tkr. Alla nämnder fick minskad budget för elkostnader 2014 och Budgeten för gatubelysning minskades för mycket och kompenseras därför genom en utökad budget med 400 tkr. Ljungby kommun ska hyra Aspebacken av Ljungby Utveckling AB i avvaktan på beslut om vad som ska göras med området. Tekniska nämnden kompenseras med 500 tkr i budgetökning för hyra och ökade driftkostnader. Åsiktens kök behöver få en budget i balans för det arbete som utförs till det särskilda boendet. Verksamheten behöver ha samma förutsättningar som övriga kök i kommunen, som har likvärdiga uppdrag. Utökad budget med 900 tkr, motsvarande 2 årsarbetare. Offentliga kök förväntas vara ett föredöme i klimatfrågor och behöver även fortsättningsvis arbeta med ekologiska inköp, minskat matsvinn, inköp av fisk från hållbara bestånd samt säsongsanpassning av grönsaker och frukt. Att minska konsumtion och att använda klimatsmart kött är viktigt utifrån djurhållning- och miljöaspekt. Från våren 2014 har det prioriterats inköp av svenskt kött/ mat i stället för importerat. Kostnadsökning för det svenska köttet/ maten uppskattas till cirka 850 tkr och för detta får kostavdelningen utökad budget. Fastighetsavdelningen fick i budget 2014 en besparing på tkr. Besparingar har bara delvis kunnat genomföras, genom rivningar av olika fastigheter. Fastighetsavdelningen får en utökad budget med tkr, vilket innebär att tkr av besparingen återstår. Tekniska nämnden återbesätter inte vakant tjänst som verksamhetsresurs för gatuavdelningens planering, inköp, avrop och uppföljning. Innebär att arbetsuppgifter fördelas på andra medarbetare, framförallt arbetsledare. Besparingen medför minskade kostnader på 600 tkr per år. Exploateringsavdelningen har personalkostnader som kan omfördelas från drift till investeringar. Detta medför en minskad driftbudget med 90 tkr. Kostavdelningens budget minskas med 330 tkr genom att begränsa budgetramen för frukt och grönsaker och ekologisk andel av livsmedel. Innebär ingen näringsmässig försämring men en anpassning till säsong och kilopris. Anpassning av referensportionslistor, som är mer anpassade för behovet. Öka interna och externa intäkter med tydligare rutiner för debitering. Förslag på översyn av nyckeltal för bemanning i de olika typerna av köken för att eftersträva så lika villkor som möjligt.

4 Tekniska nämnden skulle fått demografisk kompensation med tkr, men kompensationen tas bort av besparingsskäl. Miljö- och byggnämnden Genom att ta bort arbetsutskottet minskad arvodeskostnaden med ca 65 tkr. På förvaltningen innebär borttagandet av arbetsutskottet en besparing i tid på cirka 40 arbetsdagar. Miljö- och byggnämnden skulle fått demografisk kompensation med 88 tkr, men kompensationen tas bort av besparingsskäl. Utöver ovanstående punkter får miljö- och byggnämnden en minskad budget med 35 tkr. Barn- och utbildningsnämnden I utredningen Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun framkom det att det behövs fler chefstjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med tkr vilket motsvarar 2 tjänster. Behovet av SFI har ökat de senaste åren. Det är den frivilliga invandringen som står för ökningen. Budgeten ökas med 500 tkr. Barn- och utbildningsnämnden har påtalat behov av mer medel till gymnasieskolan, för bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsmaskiner med 1,8 mkr, högskolebehörighet för alla elever på yrkesprogrammen 1,5 till 2 mkr samt att enligt utredningen Ljungby kommunala gymnasieskola 2020 ska gymnasiet tillföras tkr för 2016 extra utöver demografimodellen. Budgetberedningen föreslår att gymnasiet tillskjuts 1,8 mkr inklusive komvux och SFI samt att man tillförs tkr enligt gymnasieutredningen. Ansvaret för skolskjuts flyttas från kommunledningsförvaltningen till barn- och utbildningsnämnden. I samband med detta minskas budgeten med 750 tkr. Barn- och utbildningsnämnden får minskad budget med 2,2 mkr eftersom fler elever har valt Sunnerbogymnasiet och med billigare program. Höjd taxa för förskola och fritidshem ger ökade intäkter med 4,4 mkr. Strukturella geografiska förändringar av förskolelokaler ska ge kostnadsminskningar på 2 mkr. Statsbidrag från Migrationsverket som tidigare har gått till socialnämnden kommer från och med 2015 att fördelas mellan socialnämnd, kultur- och fritidsnämnd och arn- och utbildningsnämnd. Det innebär att barn- och utbildningsnämnden får ökade intäkter från Migrationsverket med ca 4 mkr. Budgeten minskas med 2 mkr. De generella statsbidragen ökar för ökad undervisningstid matematik (4-6) med 687 tkr och minskning sker genom effektivisering av gymnasieskolan med tkr.

5 Socialnämnden I utredningen Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun framkom det att det behövs fler chefstjänster inom socialförvaltningen. Socialnämnden får utökad budget med tkr vilket motsvarar 2 tjänster. Socialnämnden fick i budget 2015 ett tillskott på 500 tkr för att finansiera en tjänst som socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen (IFO) för utredning av barn och unga. Behovet av socialsekreterartjänsten kvarstår och socialnämnden får permanent tillskott för tjänsten med 500 tkr. Regionfullmäktige har beslutat uppdra åt regionstyrelsen att bereda förslag till utredningsuppdrag gällande ett eventuellt framtida Barnahus i Kronobergs län. Utgångspunkten för ett framtida Barnahus i Kronobergs län ska uppfylla de nationellt framtagna kriterierna för Barnahus. Detta innebär bl.a. att samverkansavtal skall ingås mellan parterna där bl.a. ekonomi och kostnadsfördelning skall framgå. Socialnämnden får utökad budget med 270 tkr vilket motsvarar beräknad kostnad. Minskning av platser för särskilt boende på Ljungberga ger minskad kostnad och budget med tkr. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden får utökad budget med 275 tkr för drift- och kapitalkostnad för servicehus vid Kronoskogsbadet. En taxehöjning för musikskolan beräknas ge ökade intäkter med 80 tkr. Budgeten minskas med samma belopp. Genom att flytta fritidsgården i Ljungby till Kungshögsskolan minskas kommunens hyreskostnad med 184 tkr. Besparingen genomförs när hyreskontrakt på befintlig lokal löper ut. En avgiftshöjning för hyra av sporthallar med 20 kr/timme ger en beräknad intäktsökning på 188 tkr. Budgeten minskas med samma belopp. En minskning med ett arbetsutskott och ett nämndssammanträde per år ger minskade kostnader med 50 tkr. Budgeten för bidrag till studieförbund minskas med 200 tkr. Investeringsbidragen till föreningar tas bort, vilket ger minskad kostnad med 200 tkr. Kultur- och fritidsnämnden subventionerar ett antal föreningars lokalhyra genom gamla avtal. Genom att säga upp eller förnya avtalen beräknas kostnaderna minska med 100 tkr per år. Leasingavtal för möbler på biblioteket löper ut vilket ger minskade kostnader med 110 tkr.

6 Utökad hyra av Eskilsgård beräknas ge ökade hyresintäkter med 40 tkr. Kapitalkostnaden för bokbussen minskar genom förlängning av avskrivningstiden. Budgeten minskas med 120 tkr. Kultur- och fritidsnämnden får inte full kompensation för demografi vilket ger minskad budget med 200 tkr. Överförmyndarnämnden Överförmyndarverksamheten är lågt bemannad jämfört med andra kommuner samtidigt som kostnaden för gode män har stigit kraftigt de senaste åren. Överförmyndarnämnden får utökad budget med tkr. Gemensamma nämnden Gemensamma nämnden för familjerätt tillsammans med Markaryd och Älmhults kommuner har behov av utökning med en årsarbetare. Ljungby kommun står för 52 procent av nämndens budget vilket ger en kostnadsökning med 230 tkr. Finansiering Övergång till komponentavskrivning kommer att leda till att mycket av det som tidigare bokförts som driftkostnad/ underhåll i fortsättningen ska bokföras som investering. Hälften av fastighetsavdelningens underhållsbudget överförs till investeringsbudgeten, motsvarande tkr. Driftbudgeten kan därför minska med samma belopp. Beloppet ska fördelas på samtliga förvaltningar genom minskade internhyreskostnader. Ökade kostnader för förtroendevaldas arvoden kompenseras med tkr. Budgeten ligger på finansieringen och fördelas ut senare till nämnderna. Budgeten för medfinansiering fiber har utökats från tkr till tkr. Budgeten ska täcka bredbandsutbyggnad under De rörliga elkostnaderna kommer att minska med ca 25 procent Budgeten för förvaltningarnas elkostnader minskas med 3 mkr. De finansiella intäkterna beräknas ligga på tkr årligen. Intäkterna består huvudsakligen av intäkter från kapitalförvaltningen och borgensavgifter från kommunala bolag. De finansiella kostnaderna beräknas minska från tkr 2015 till tkr 2016 genom lägre räntesats på lånen. Årets resultat Årets resultat för 2016 ligger på tkr.

7 För 2017 finns en budgetanpassning på tkr för att nå det finansiella målet och tkr för Investeringsbudget Nämnderna har lämnat in begäran om investeringar på sammantaget tkr för 2016, tkr exkl VA och renhållning. Kommunstyrelsens förslag ligger på tkr, tkr exkl VA och renhållning. Det finansiella målet är att investeringar ska självfinansieras, exkl VA och renhållning. Den upplåning som beräknas ske 2016 på tkr är framför allt avseende VA. Kommunledningsförvaltningen Budgeten för IT-verksamhet utökas med tkr genom ändrad hantering av licensavgifter för system. Projekten nytt ekonomisystem och nytt personalsystem minskas med tkr. Budgeten för exploateringsverksamhet tas bort under 2016 eftersom budgeten finns inom tekniska nämnden. Tekniska nämnden Budgeten för reinvesteringar har höjts på grund av övergång till komponentavskrivning. Mycket av det som tidigare bokförts som underhåll kommer att bokföras som investering. Budgeten för trafiksäkerhetshöjande åtgärder minskas som en anpassning till tidigare års utfall. Rune B Johanssons gata är framflyttad till Asfaltering gator, tkr, är ett nytt investeringsprojekt. Tekniska nämnden hade begärt medel i driftbudgeten men bokföring ska ske som investering istället på grund av övergång till komponentavskrivning. För projekt Sohlbergsrondellen avsätts tkr. En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att finansiering även sker från andra intressenter i området. Projekt markförvärv minskas från tkr till tkr som anpassning till tidigare års utfall. För VA och renhållning budgeteras sammantaget tkr. De stora posterna är ledningsförnyelse, tkr, VA-plan nya verksamhetsområden, tkr samt optisk sorteringsanläggning, tkr. Miljö- och byggnämnden Budgeten har utökats med 300 tkr för IT-systemet EDP Vision.

8 Socialnämnden Budgeten har utökats med 250 tkr för möbler till boenden och 300 tkr till inventarier LSS. Budgeten utökas med 500 tkr för utredning av boende till äldre. Kultur- och fritidsnämnden Budgeten har utökats med bland annat 150 tkr till utegym, tkr till RFID-teknik biblioteket och servicehus till Kvarteret Fritiden tkr. Budgeten för Grand har flyttats fram till Plan För finns totalt planerade investeringar på tkr. Stor del av de planerade investeringarna ligger under 2017; tkr. Av detta så avser hela tkr VA och renhållning. Den stora posten är överföringsledning Ljungby Bolmsö på tkr. Listan Ej beslutade investeringar men som är begärda av nämnderna ligger på en separat lista. För att de ska komma in i investeringsbudgeten krävs att de genomgår de första faserna i investeringsprocessen, idéfas, förstudiefas och programfas. Uppdrag Resultatbalansering Resultatbalanseringen hanteras olika på de olika förvaltningarna. Det är viktigt att enheterna får del av resultatet för att få incitament att jobba effektivt. Enheterna ska få med sig en tredjedel av det resultat som enheterna kan påverka. En tredjedel av resultatet hanteras av respektive nämnd och en tredjedel av resultatet går till kommunstyrelsen. Varje nämnd ska gå igenom resultatet med sina enheter innan bokslutsgenomgång med kommunchef och ekonomichef. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram regelverk för resultatbalansering för beslut senast Examensjobb För att visa upp Ljungby kommun som arbetsgivare och locka framtida medarbetare uppmanas förvaltningarna att ta emot studenter för examensjobb. Hur många man har haft ska redovisas i det personalekonomiska bokslutet. Informatörer Flera nämnder har lyft behovet av informatörer. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda om det går att lösa inom befintlig budget.

9 Säkerhetsfrågor Säkerhetsfrågorna är idag uppdelade på framför allt räddningstjänsten, brottsförebyggande rådet och beredskapssamordnaren. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av organisationen för trygghets-, säkerhets- och beredskapsarbetet. Uppdraget ska vara klart Återbruk Socialnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med personal- och arbetsmarknadsutskottet införa Återbruket på Bredemad som en arbetsmarknadsåtgärd. System för kundfakturering Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över om det behövs tre olika system för kundfakturering eller om samordning kan göras. Biståndsbedömning särskilt boende Socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att förenkla eller ta bort biståndsbedömningen när det gäller särskilt boende. TES Socialnämnden får i uppdrag att utreda tidsrapporteringssystemet TES. Återrapportering görs till kommunfullmäktige. Taxor Alla kommunens taxor ska ses över med jämförelser med länets övriga kommuner och övriga jämförbara kommuner. Återrapportering till budgetberedningen ska ske senast Övriga beslut Budgetberedningen ställer sig bakom nämndernas förslag till övergripande mål. Målen är oförändrade jämfört med Förutom tidigare finansiella mål tillkommer följande mål: Soliditeten för kommunen inklusive pensionsåtaganden ska överstiga 30 procent. Det finansiella målet att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag sänks för 2016 till 1,5 procent. Nämnderna ska följa den beslutade investeringsprocessen. Inga investeringar över 5 mkr ska begäras innan man har genomfört idéfas, förstudiefas och programfas.

10 Inom central löneökningspott ska finnas 500 tkr till omställningspengar. Medlen ska användas när personal flyttar mellan förvaltningar och det skiljer i lönenivå. Budgeten hanteras av personal- och arbetsmarknadsutskottet. Regelverket för kapitalkostnadskompensation kompletteras med följande punkter: Ingen kompensation för investeringar understigande 5% av nämndens driftbudget. Vid kompensation ges endast kompensation för belopp överstigande 5% av nämndens driftbudget. Endast kompensation för kapitalkostnadsdelen av internhyran, ej underhåll, drift, administration m.m. Kompensation ges på genomsnittlig kapitalkostnad under avskrivningstiden. En översyn har gjorts av demografimodellen. Budgetberedningen föreslår att inga justeringar görs av modellen. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en detaljerad beskrivning av hur modellen fungerar. Det finns sedan tidigare ett beslut om att det ska ske en årlig genomlysning av olika nämnder. För 2016 ska genomlysning ske av tekniska nämndens verksamhet. Tillståndsgivning för brandfarliga och explosiva varor flyttas från miljö- och byggnämnden till tekniska nämnden, räddningstjänsten. Kostnaderna ska täckas av avgifterna. Budgetansvar för systemet TimeCare flyttas från socialnämnden till kommunledningsförvaltningen.