Förslag på svar på remiss - Lokalutredning

Tjänsteskrivelse 2011-09-19 Handläggare: Madelene Lagerlöf FHN 2011.0070 Folkhälsonämnd Förslag på svar på remiss - Lokalutredning Sammanfattning Rapporten Lokalutredning, delrapport 1 föredrogs i kommunstyrelsen den 23 augusti 2011. Kommunstyrelsen lämnar rapporten på remiss till samtliga nämnder samt till Hyresbostäder i Karlskoga AB. Yttrande med konsekvensbeskrivning ska lämnas senast den 17 oktober 2011. Förslaget kommer innebära följande konsekvenser för folkhälsonämndens verksamheter: SKOLA Häsängsskolan: Fler elever på Aggerud och Stråningstorp kräver god schemaläggning. Vid ojämn fördelning av elever/portioner kan förvaringsbrist uppkomma. Bregårdsskolan: För att klara ökat antal elever krävs ombyggnation i kök och restaurang. En ökad kostnad uppstår vid provisoriskt kök och restaurang under ombyggnation. Pengar som folkhälsonämnden inte har utan måste beräknas som en tillkommande kostnad. Karlberg: Karlbergsskolans kök fungerar som mottagningskök under en begränsad tid. Köket har uttryckliga underhållsbehov och brister. Därför krävs en tydlig handlingsplan och budget för nybyggnation av kök och restaurang. Städ: Ökat elevantal ger mer nedsmutsning, dammpartiklar, ökat slitage på golv. Detta innebär ökad frekvens av städning och tätare underhåll av golv vilket medför högre kostnad för städning. Personal Förslaget innebär inte nödvändigtvis minskade personalkostnader inom kost- och städenheterna. ÄLDREOMSORG Geologen Restaurangen på Geologen med omkring 30 ätande läggs ned. Torpdalen Produktionen på Torpdalen kommer att öka ytterligare vilket kräver utbyggnad. Redan idag är Torpdalen trångt och produktionen har optimerats i tidigare sparbeting. h:\dokument\diariet utskick\2011-10-12\ärende 07 förslag på svar på remiss lokalutredning\förslag på svar på remiss - lokalutredning.doc

2 (8) Restauranger Restaurangverksamhet kan bedrivas men frågan måste hanteras varsamt för att inte utsätta närliggande restauratörer för konkurrens. Flertalet frågor finns som måste redas ut. Personal Förslaget innebär inte nödvändigtvis minskade personalkostnader inom kostenheten. Städpersonal blir övertalig. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Remissvar Lokalutredningen, 2011-09-19 Lokalutredning, delrapport 1, augusti 2011. Jukka Tekonen Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2010 att kommunens lokalytor ska innan utgången av 2013 reduceras med minst 27000m 2 och driftkostnader med 12 mnkr/år. Med anledning av detta tillsattes i december 2010 en lokalutredare som med utgångspunkt av KPMGs fastighets- och lokalöversyn samt kommunens översiktsplan skulle utarbeta ett förslag i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Till sin hjälp tillsatte lokalutredaren två projektgrupper; en på förvaltningsledningsnivå och en på förvaltningsnivå där folkhälsoförvaltningen fanns representerade. Projektgrupperna hade i uppdrag att arbeta fram konkreta förslag på lokalreducering inom sina verksamhetsområden. Under arbetets gång har lokalutredningen ventilerats offentligt i olika medier för synpunktsinhämtning. I delrapporten finns konkreta förslag på lokaler som ska avvecklas, lokaler som kräver omfattande upprustningar samt nybyggnationer. Följande förändringar föreslås: Häsängsskolan, exklusive gymnastiksal, tas ur bruk efter vårterminen 2012 Karlbergsskolan 7-9 tas ur bruk vårterminen 2013 Produktionsköket vid Karlbergsskolan görs om till ett mottagningskök till höstterminen 2013 Bregårdsskolan görs om till en 4-9 skola till höstterminen 2013. Mottagningsköket på Bregårdsskolan görs om till ett produktionskök till höstterminen 2013. Rävåsskolan förblir en F-3 skola men rustas upp successivt under åren 2011-2016 Vuxenutbildningen minskar lokalerna vid Ekebyskolan med 500 m 2 till höstterminen 2012. Dunungevägen avvecklas när Möckelngymnasiet är färdigbyggt, januari 2013.

3 (8) 2011-09-19 Servicehusen Högehus och Geologen avvecklas senast när hyreskontrakten går ut. Frågan om servicehusen lyfts ur lokalutredning och hanteras fortsatt i utredningen om framtida äldreboende. Ett nytt lokal- och driftseffektivt vårdboende tillskapas. Ett antal objekt som redovisades i delrapporten ska utredas vidare och förslag ska lämnas i juni 2012. Dessa behandlas ej i denna tjänsteskrivelse. Konsekvenser Befolkningsprognoserna för Karlskoga kommun visar att antalet grundskoleelever kommer att minska under de kommande 15 åren. Antalet personer som är 80 år eller äldre kommer att öka kraftigt fr o m 2014 fram till 2030. Vid förändringar enligt rapportens förslag kommer folkhälsonämndens verksamheter att påverkas. Beroende på var och hur förändringen sker påverkas kost- och städverksamheterna olika. Kostenheten SKOLA Häsängsskolan En avveckling av Häsängsskolan kommer innebära att elever hänvisas till närliggande skolor på södra området såsom Aggeruds- och Stråningstorpsskolan. I förslaget framgår även att Bregårdsskolan ska bli en 4-9 skola vilket kommer att medföra att även en del av eleverna kan tänkas välja den skolan. Skolrestaurangerna på Stråningstorps- och Aggerudskolan är till fullo utnyttjade idag med hänsyn till den schemaläggning som råder. Trycket på restaurangerna, vad gäller sittplats och kö till servering, påverkas med av vilka tider som eleverna kommer och äter. En ytterligare ökning av elever kräver att schemaläggningen planeras i god dialog mellan kökschef och schemaläggare. Fördelas eleverna någorlunda jämnt mellan skolrestaurangerna beräknas ingen kostnadsökning för kostenheten utan en omfördelning av redan rådande kostnader. I annat fall kan förvaringsbrist uppkomma. Ökat tryck av elever på Aggerud och Stråningstorp kommer innebära god schemaläggning Vid ojämn fördelning kan förvaringsbrist uppkomma Bregårdsskolan I rapportens förslag framkommer att Bregårdsskolan kan bli en 4-9 skola. Elever från redan avvecklade Katrinedalsskolan samt delar från Häsängsskolan uppskattas utgöra elevunderlaget på Bregården 4-6. Därutöver planeras eleverna från Karlberg 7-9 att hänvisas till

4 (8) Bregårdsskolan. Med dessa förändringar beräknas elevunderlaget till ca 500-600 stycken. Detta kommer innebära en ökning av elever i skolrestaurangen. Sedan Katrinedalsskolan avvecklades vårterminen 2011 har en successiv ökning av elevantal skett på Bregårdsskolan. Under maj och juni månad ökade elevantalet med 70 elever, motsvarande årskurs 4 och 5. Fr o m höstterminen går samtliga elever från fd Katrinedalsskolan på Bregårdsskolan vilket totalt gett en ökning på ca 110 elever. Tack vare bra schemaläggning som respekterats av pedagoger och elever har detta kunnat möjliggöras och en god måltidssituation kunnat bevaras. Förslaget kommer dock att innebära ytterligare en ökning om ca 150 elever. För att lösa detta måste: fler sittplatser finnas till förfogande det till en förbättrad logistik kring serveringslinjen den tidigare cafédelen integreras i skolrestaurangen en serveringslinje som är placerad i lokalen och ej längs med väggen placeras för att klara ökat antal ätande. På så vis kan eleverna ta mat från två håll vilket underlättar flödet. För att kunna behålla en god kvalitet på maten som serveras samt en god service ute i restaurangen krävs att mottagningsköket byggas om till ett produktionskök. Rapporten följer denna linje och föreslår en ombyggnation av köket till höstterminen 2013. Bregårdsskolans kök, som tidigare varit produktionskök, behöver renoveras då lokalerna är slitna och utrustningen från tidigt 80-tal måste förnyas. Vid ombyggnation av ett kök som redan är i bruk krävs en god planering av servering till de elever, i detta fall mellanstadieelever, som fortfarande går på skolan och besöker restaurangen. Provisoriska lösningar kan innebära ökade kostnader. Hur denna kostnad ska betalas måste klargöras. Folkhälsonämnden förfogar inte över några extra pengar till omstruktureringar. För att klara ökat antal elever krävs ombyggnation i kök och restaurang Ökad kostnad vid provisoriskt kök och restaurang vid ombyggnation. Pengar som folkhälsonämnden inte förfogar över. Karlberg 7-9 Vid en avveckling av Karlberg 7-9 bedöms ett mottagningskök vara tillräckligt för att klara serveringen på ett tillfredsställande sätt till de lågoch mellanstadieelever som blir kvar på skolan. Kapacitet att tillaga maten till Karlberg finns på Möckelngymnasiet vars kök blir klart höstterminen 2012. Möckelngymnasiet är dessutom närliggande vilket innebär en kort transport av maten.

5 (8) I förslaget framgår att kök, restaurang och gymnastikhall ska rivas till förmån av en nybyggnation. När denna nybyggnation ska ske är fortfarande oklart. Kostenheten bedömer Karlbergsskolans kök funktionellt som ett mottagningskök under en begränsad tid. Ventilationen i köket är icke tillfredsställande och utrustningen i köket kommer inom kort att behöva bytas. Därför krävs en tydligare plan över när nybyggnationen. Omfattande investeringsbehov krävs annars i befintligt kök. Karlbergsskolans kök fungerar som mottagningskök under en begränsad tid då köket har brister. Därför krävs en tydlig handlingsplan för nybyggnation Särskolan Beroende på var särskoleeleverna placeras förändras förmodligen antal portioner i de olika produktionsköken. Antalet elever bedöms vara så lågt att köken klarar det produktionsmässigt. Schemaläggning och tillgång till skolrestaurang ska planeras väl. ÄLDREOMSORG Servicehus I rapporten föreslås en avveckling av servicehusen Högehus och Geologen när avtalstiden löper ut. Det föreslås även att den fortsatta utredningen kring servicehus och det framtida boendet för äldre ska lyftas ur lokalutredningens kommande utredning och behandlas internt inom socialförvaltningen. Kostenheten ansvarar för lunchserveringen på kommunens servicehus. I restaurangen finns även möjlighet att köpa frukost. Resterande måltider ordnar den äldre med själv. Restaurangen på Högehus upphörde i mars 2010 som en konsekvens av de sparåtgärder som socialförvaltningen genomförde. De boende har hänvisats till det närliggande servicehuset Geologen, externa aktörer eller fått erbjudande om lunchlåda. Flertalet av de boende valde lunchlåda. Hyresavtalet för Geologen löper ut i juni 2013. Enligt förslaget ska Geologen vid denna tidpunkt avvecklas. För kostenheten innebär detta att restaurangen med omkring 30 ätande upphör. I förslaget framgår inte var de boende tar vägen och därmed inte vilken typ av kosthantering som kan bli aktuell. Ponera att några av brukarna fortsätter sitt boende inom vård och omsorg och några klarar sig i eget boende med viss tillsyn. Båda alternativen, dvs mat skickad till avdelningen eller lunchlåda på bistånd, innebär att produktionen och hanteringen av portioner på Torpdalens kök ökar.

6 (8) Torpdalens kök tillagar all mat som skickas till avdelningarna inom vård och omsorg. De tillagar, packar och levererar även lunchlåda hem till brukare som beviljats via biståndsbeslut. För att klara denna ökning har vagnhallen på Torpdalen byggts ut, förrådsutrymme tillkommit samt en tillfällig container har placerats utvändigt för att klara kylförvaringen. Trots detta, är förvaringsutrymmet på Torpdalen otillfredsställande och skulle inte klara av ytterligare ökning av portioner som en nedläggning av servicehus skulle kunna medföra. Vid en avveckling av servicehus till förmån av annat boende kan kostenheten komma att påverkas ytterligare. Idag hyr kostenheten indirekt kökslokalen i servicehuset av fastighetsägaren, i detta fall Hyresbostäder. Socialförvaltningen agerar mellanhand dels för hyresintäkter men också som länk mellan kostenheten och gästen. Ingen direktfakturering sker från kostenhet till gäst. Vid en annan form av boende för seniorer där Hyresbostäder blir den direkta hyresintäktsindrivaren och där biståndbedömning försvinner, kommer kostenhetens restaurangverksamhet påverkas. För att tolka den juridiska delen om det rent rättsligt är okej att erbjuda äldre utan biståndsbedömning att äta i kommunal regi har lokalutredaren tagit hjälp av Kommunakuten. Enligt 2 kap. 7, lagen om kommunala befogenheter får kommuner utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Åldersgränsen är endast begränsad nedåt. Vidare framgår att med servicetjänster avses bla tjänster som är avsedda att förebygga ohälsa. Att tillhandahålla möjligheten för äldre att äta i kommunal regi är enligt Kommunakutens mening möjligt med stöd av denna bestämmelse. Den skärpta konkurrenslagen påverkar inte en restaurangverksamhet i kommunal regi då det finns en koppling till de äldre i kommunen och där befogenhetslagen kan tillämpas. Om frågan skulle prövas rättsligt så är den yttersta konsekvensen att kommunen åläggs att lägga ned verksamheten. Detta måste dock hanteras varsamt då det är en delikat fråga med tanke på företagare med närliggande restauranger. Kostenheten skulle rent rättsligt kunna fortsätta driva restaurang för äldre över 67 år så länge ingen extern restauratör ifrågasätter verksamheten. Idag har kostenheten ingen direktfakturering mot gäst utan debitering sker via socialförvaltning. Det handlar i detta läge om hur det rent praktiskt skulle gå till och väcker alltså frågor som måste redas ut. För kostenheten innebär detta att restaurangen på Geologen med omkring 30 ätande upphör

7 (8) Produktionen på Torpdalen kommer att öka vilket kommer att kräva utbyggnad. Redan idag är Torpdalen trångt och produktionen har optimerats i tidigare sparbeting. Restaurangverksamhet kan bedrivas men frågan måste hanteras varsamt för att inte utsätta närliggande restauratörer för konkurrens Fleratlet frågor måste redas ut såsom: o kommer kontanthanteringen i restaurangen att öka eller ska kuponger införas? Var skulle i så fall den äldre kunna tillhandahålla dessa kuponger? o Vad säger kassahanteringslagen? o Befogenhetslagen gäller enbart för äldre över 67 år. Hur säkerställer kökspersonalen att de ätande är över den angivna åldern? o Kommer det innebära att personer som bor på det framtida boendet och som inte fyllt 67 år nekas äta i restaurangen? PERSONAL Föreslagna förändringar i lokalutredningen innebär inte nödvändigtvis att personalkostnaden minskar. Antalet portioner kvarstår men flyttas från ett kök till ett annat. Kostenheten arbetar kontinuerligt med effektiviseringar vilket gör det svårt att estimera minskade personalkostnader innan alla förutsättningar kommit på plats. Med rådande underlag gäller således oförändrad driftskostnad. Förslaget innebär inte nödvändigtvis minskade personalkostnader Städenheten Totala städkostnaden i lokaler som totalt sett och eventuellt kommer att avyttras, kan beräknas till ca 2 miljoner och ca 4,5 årsarbetare. Detta förutsätter att inga ytor tillkommer eller att städfrekvensen ökar på de kvarvarande ytorna. Minskade ytor innebär inte nödvändigtvis minskade kostnader då det är verksamhetens behov som avgör hur ofta städning ska utföras. SKOLOR Beroende på vilka verksamhetsförändringar som blir i de lokaler som kommer att nyttjas i framtiden, jämfört med vad lokalerna används till i dag, kan ändrade städfrekvenser innebära andra kostnader för städning. Ökat elevantal ger mer nedsmutsning, dammpartiklar ökat slitage på golv. Vilket innebär ökad frekvens av städning och tätare underhåll av golv. Vid ökning av frekvens och tätare underhåll av golv innebär det en högre kostnad.

8 (8) 2011-09-19 Städning av skolsalar görs varannan dag, damning en gång i veckan. Ökning av elevental innebär mera nedsmutsning, ökning av dammpartiklar och även större slitage av golv. För att få en bra arbetsmiljö både för elever (inomhusmiljö) och städpersonal (ergonomiskt) krävs tätare frekvens av städning och tätare underhåll av golv vilket inte ingår i dagens uppdrag och blir då en kostnad. Ökar antalet elever på vissa skolor är det viktigt att ta med frågan om skoltoaletter. Arbetsmiljöverkets rekommendationer säger att i de flesta fall är lämpligt med en toalett för varje påbörjat 15-tal elever. Generellt ligger dagens beställning avseende städning av skoltoalett, en gång per dag. För att kunna uppnå Arbetsmiljöverkets rekommendationer bör man utöka frekvensen av städning på skoltoaletter. Förskolor och fritidsverksamhet städas oftare än skolverksamhet. Då flera brukare vistas i lokaler innebär mera nedsmutsning, ökning av dammpartiklar och även större slitage av golv, en ökning av frekvens på städning är viktig för en säker och trygg inomhusmiljö. Även tätare underhåll av golv kommer förmodligen att krävas. Detta innebär att minskade ytor inte generellt ger en kostnadsminskning avseende städning. Minskade ytor innebär inte nödvändigtvis minskade kostnader då det är verksamhetens behov som avgör hur ofta städning ska utföras. ÄLDREOMSORG Städenheten städar allmänna ytor på servicehus. Uppdraget är att städa där kommunen bedriver egen verksamhet. Detta innebär att personalen som städar på servicehusen finns kvar i verksamheten. Städpersonal inom äldreomsorgen blir övertalig. Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Godkänner yttrandet och skickar det vidare till kommunstyrelsen Ulrika Lundgren Madelene Lagerlöf Ann-Mari Pettersson Förvaltningschef Kostchef Städchef Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen i Karlskoga