Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 2006-10-31 1(12)
Innehållsförteckning INLEDNING 3 Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 4 Medborgar-/ kundperspektivet 5 Förnyelseperspektivet 6 Processperspektivet 7 Medarbetarperspektivet 8 Ekonomiperspektivet 9 Aktuell ekonomi 10 Förslag till beslut 11 Styrkortskarta 2007 13 Bilagor 1 5 och MBG-protokoll. 2006-10-31 2(12)
INLEDNING Upphandlingscentrums (UC) verksamhet styrs till stor del av lagar och förordningar, något som kraftigt ökat arbetsmängden efter införandet av Tilldelningsbeslut och rätt till överprövning av landstingets beslut om leverantörsval. Under år 2007 sker nästa stora förändring, av Lagen om Offentlig Upphandling, LOU som innebär att lagens revideras totalt och därmed också förutsättningarna för vårt arbete. Vi tvingas bl a införa viktning av anbudsutvärderingskriterier för upphandlingar av större värde än 1,8 MSEK, vilket komplicerar upphandlingarna med mera formalia. Nya möjligheter införs senare under 2007 eller 2008, i form av elektroniska auktioner som visserligen kräver stora personella insatser, men som också vid prov visat sig ge extremt fina upphandlingsresultat. Till detta kommer att enheten gör riktade insatser där upphandlingar tidigare ej skett och att vi medverkar vid landstingets omfattande privatisering av verksamheter. För att möta den ökade omfattning av upphandlingar som åläggs enheten, fortsätter arbetet år 2007 med att allt fler områden avses att täckas via ramavtal, varför en ytterligare förskjutning av arbetet sker mot upphandlingar och färre direkta insatser såsom avrop och beställningar. Vår vision som ännu ej kunnat infrias kvarstår, ett införande av en beställningsportal hos landstinget, denna innebär att vi nästan helt kan avlasta enheten från avrop och beställningar och spara resurser. Beslut om införande av beställarportal följer med upphandlingen av landstingets nya ekonomisystem, där portalen är en integrerad del av det nya ekonomisystemet. Under 2006 överfördes upphandling inom bygg och fastighet till UC, varför en implementering pågår också under 2007. Med detta svarar UC för all upphandling inom landstinget. Syftet är att säkra kvaliteten på upphandlingarna, minska affärsriskerna och uppnå en bättre affärsmässighet. 2006-10-31 3(12)
UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Upphandlingscentrum är en servicefunktion med strategiskt och operativt ansvar för upphandling av utrustning, varor, tjänster och entreprenader för Landstinget i Östergötland. Vår ambition är att med, god produktkunskap bra marknadskännedom professionellt agerande kännedom om lagar och förordningar Erbjuda våra kunder den service som resulterar i att landstingets verksamheter får varor och tjänster med rätt funktion, rätt kvalitet och med hög säkerhet till lägsta möjliga totalkostnad. Upphandlingsvolymen som handläggs inom enheten är av betydande omfattning. Val av leverantör, beslut om sortiment, funktion och kvalitet etc. berör ett stort antal människor. Vår anskaffning måste därför baseras på välgrundade beslutsunderlag. Besluten sker i samråd med uppdragsgivare, material- och sortimentsgrupper, teknisk och medicinsk expertis m fl. Vision Att våra kunder och intressenter ser oss som den bästa leverantören av upphandlingstjänster och som en erkänd resurs inom specialiteten. 2006-10-31 4(12)
MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Inledning Kunder Upphandlingscentrum är en central upphandlingsfunktionen för Landstinget i Östergötland. Vi erbjuder våra kunder den service som resulterar i att landstingets verksamheter får utrustning, varor, tjänster och entreprenader med rätt funktion, rätt kvalitet och med hög säkerhet till lägsta möjliga totalkostnad. Ur ett medborgarperspektiv beskrivs Upphandlingscentrums insats bäst som mesta möjliga vård för skattepengarna. Strategi 1: Bäst möjliga ekonomiska villkor skall uppnås vid varje upphandling. Affärsmässiga uppgörelser Nöjd kundindex 95 % Strategi 2: Avstämning med kunderna sker kontinuerligt eller efter avslutat uppdrag som löper problemfritt. Hålla överenskommen leveranstid Nöjd kundindex 95 % Strategi 3: Kunderna skall alltid snabbt och enkelt erhålla service i form av information, stöd och upphandling. UC är alltid tillgängliga för utförandet av sitt uppdrag. Nöjd kundindex 95 % 2006-10-31 5(12)
FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inledning Viss förnyelse av verksamheten tvingas fram för att möta ändrade lag- och formkrav på upphandlingar, med största omfattning koncentrerad till LOU. Andra delar förnyas för att ytterligare förbättra och effektivisera verksamheten. Strategi 1: Följsamhet till lagar och förordningar Följsamhet till LOU Överprövning i Läns- och Kammarrätt med utfall till annan part. < 2 ggr./år Strategi 2: Följsamhet till lagar och förordningar Skadestånd Ersättning för skadestånd pga. fel som UC begått i upphandlingar 0 SEK/år Strategi 3: Via nya arbetssätt klara större åtagande utan motsvarande tillskott av personal. Samtliga upphandlingar inom LiÖ, även genomföra byggupphandling. Personalstyrka <= 19 heltids tjänster 2006-10-31 6(12)
PROCESSPERSPEKTIVET Inledning Upphandlingscentrum skall via sina processer säkra att upphandlingar utförs med uppfyllande av lagar och förordningar, därtill affärsmässigt. Genom egen och verksamhetens omvärldsbevakning, benchmarking och kommunikation med våra kunder och leverantörer, utarbetar vi bra metoder och verktyg. Strategi 1: Utarbeta bra metoder och verktyg. Benchmarking Antal benchmarkingprojekt kontinuerligt / år 2 Strategi 2: Identifiera brister och åtgärda dem skyndsamt. Åtgärd av uppdagad brist Korrigera mallar och checklistor / införa mallar och checklistor Inom 12 månader. Strategi 3: Kundupplevelse inhämtas för återföring och korrigering Enkät genomförs mot kunder Nöjd kundindex 95 % 2006-10-31 7(12)
MEDARBETARPERSPEKTIVET Inledning Under år 2006 tillkom en medarbetare på UC hänförligt till det nya ansvaret för upphandling inom bygg och fastighet. Arbetet med rehabilitering har fallit mycket väl ut och har bidragit att säkra den nu uppnådda friskheten på enheten. En viktig del i detta arbete är att skapa motivation och arbetsglädje på arbetsplatsen, bl a genom att alla känner till arbetsplatsens mål. Vi har av samma skäl infört mätbara mål, nyckeltal och BSC, under 2006 för vilket ett fortsatt arbete sker avseende mätningar och tydlighet under 2007. Strategi 1: Skapa attraktiv arbetsplats. Gott ledarskap Genomförda utvecklingssamtal 100% God vi-känsla Landstingets medarbetarenkät Bättre än genomsnittet hos LiÖ Strategi 2: Hög formell och reell kompetens. Kompetensutveckling utifrån kort- och långsiktiga uppdrag Individuella utvecklingsplaner 100 % Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser. Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 5,0 % Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total andel långtidsfriska uttryckt i procent för aktuell period > 35 % 2006-10-31 8(12)
EKONOMIPERSPEKTIVET Inledning Budgeten visar ett planerat negativt resultat. UC: s expanderande verksamhet kan för 2007 till största delen finansieras via rationaliseringar och ett utökat anslag om 3,6 % för att nära nog vara i balans. Strategi 1: Ekonomin i balans för att skapa utrymme för utveckling och omställning. Uppföljning/anpassning Resultat > 0 Strategi 2: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i procent jmf. med motsvarande period föregående år Anpassad till landstingsind ex eller utökat anslag Strategi 3: Anpassa eventuell utökad omfattning för Upphandlingscentrum till möjlig besparing hos landstinget. Potentiella besparingar hos LiÖ som kan uppnås via utökat uppdrag hos UC Relation mellan: Besparing / Kostnad Besparing 4 ggr. större än insatsen för att åstadkomma besparing. 2006-10-31 9(12)
AKTUELL EKONOMI Ekonomin för perioden januari - augusti visar ett sämre utfall än budget, medan prognosen för helårsresultatet, från ett tidigare budgeterat nollresultat, ändras till en prognos för helåret med ett positivt resultat. Periodens resultat är att förklara med utebliven kompensation för överförd personal. Resultatförbättringen gällande prognosen, är hänförlig till att vi tvingats ställa in flertalet kurser pga. inväntan av nya upphandlingslagen, LOU, med senarelagda insatser till 2007, men också att vi inte tillsatt vikarier för omfattande gravledighet. Resultatets utveckling får således ses som påverkan av flera från varandra oberoende orsaker, men att de är av engångskaraktär varför vi utgår från en bättre balans mellan budget och utfall år 2007. Mera långsiktigt krävs också en förstärkning av enheten med en person, för att svara mot en utökad arbetsbelastning hänförlig till nya LOU och ett tillkommande arbete med överprövningar av våra Tilldelningsbeslut. Budgeten visar ett planerat negativt resultat nära noll. UC: s expanderande verksamhet kan för 2007 till största delen finansieras via rationaliseringar och ett utökat anslag om 3,6 % med förväntan om att vara i balans senast 2008. 2006-10-31 10(12)
FÖRSLAG TILL BESLUT Upphandlingsscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna i styrkortet angiven vision, strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Upphandlingsscentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 0 kronor år 2007, 0 kronor år 2008 och 0 kronor år 2009 (om investeringsbeloppet är större än avskrivningsbeloppet) Upphandlingsscentrum Leopold Malmqvist Produktionsenhetschef 2006-10-31 11(12)
STYRKORTSKARTA 2007 Vision Att våra kunder och intressenter ser oss som den bästa leverantören av upphandlingsstjänster och som en erkänd resurs inom specialiteten. Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Strategier: Med vår produktmix av kvalitetssäkrade tjänster och höga servicegrad stödjer vi våra kunders verksamhet. Affärsmässighet innebärande mesta möjliga vård för skattepengarna. Framgångsfaktorer: Avstämning med kunderna sker efter avslutat uppdrag och via enkäter var 24 månad. - Affärsmässiga uppgörelser. - Hålla överenskommen leveranstid. - UC är tillgängliga. Nyckelindikatorer: - Nöjda kunder. - Nöjd kundindex => 95 %. Strategier: Genom att vara proaktiva och vid lagändringar anpassa våra tjänster. - Följsamhet till LOU - Begränsa risk för skadestånd - Klara åtagandet om samtliga upphandlingar för landstingets egna verksamheter Framgångsfaktorer: Tillse att tillräckliga resurser och priorietet ges för hållbar utveckling av Upphandlingscentrum Nyckelindikatorer: - Förlust i Länsrätt <=2 ggr./år. - Skadestånd = 0 SEK/år. - <= 19 heltistjänster. Strategier: Utarbeta bra metoder och verktyg. Engagera medarbetarna nya i arbetssätt. Framgångsfaktorer: - Benchmarking - Snabb åtgärd av bister. - Enkäter Nyckelindikatorer: - Benchmarkingprojekt 2 st. - Åtgärd inom 12 månader. - Nöjd kundindex => 95 %. Strategier: Skapa attraktiv arbetsplats där kompetens värderas och uppdrag är tydligt. - Gott ledarskap. - God vi-känsla. - Kompetensutveckling. - Verka hälsofrämjande. Framgångsfaktorer: - Genomföra PoU-samtal - Gemensamma aktiviteter. - Tillsammans verka förutvecklingsplaner. - Mäta sjukfrånvaro och långtidsfriska och genomföra hälsosatningar Nyckelindikatorer: - PoU-samtal = 100 %. - Vi känsla > landstingets snitt - Utvecklingsplaner = 100 % - Total sjukfrånvaro < 5,0 %. - Andel långtidsfriska >35 % Strategier: Ekonomin i balans för att skapa utrymme för utveckling och omställning. Framgångsfaktorer: - Uppföljning av ekonomin med anpasssning mot utfall - Anpassa verksamhetens volym till anslag. - Bereda ökat uppdrag mot möjliga besparingar för landstinget. Nyckelindikatorer: - Resultat >= 0 - Lönekostnadsutveckling i paritet med landstingsindex och utveckling av anslag. - Besparing / Kostnad > 4 12 (12)
Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare: 552, Leopold Malmqvist - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat -474 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 5 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 12 289 Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 80 000 Summa tillförda medel -469 Summa intäkter * 92 289 Lönekostnader -6 593 Använda medel Arbetsgivaravgifter -3 015 Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader -209 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -9 817 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -65 005 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader -17 946 Summa använda medel 0 Summa övriga kostnader -82 951 Summa kostnader -92 768 Förändring av likvida medel -469 Avskrivningar -5 Verksamhetens nettokostnader -484 Finansiella intäkter 30 Finansiella kostnader -20 Resultat efter finansnetto -474 Årets resultat -474 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse 12 289 Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 3 671 4 403 Mark Årets resultat 732-474 Inventarier 20 15 Summa eget kapital 4 403 3 929 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 20 15 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 7 891 7 891 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 5 759 5 759 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 382 382 Kundfordringar 496 496 Upplupna kostn o förutbet intäkter 261 261 Övriga kortfristiga fordringar 1 878 1 878 Övriga kortfristiga skulder 207 207 Förutbet kostn o upplupna intäkter 1 695 1 695 Summa kortfristiga skulder 8 741 8 741 Kassa och bank 3 296 2 827 Summa omsättningstillgångar 13 124 12 655 Summa skulder 8 741 8 741 Summa tillgångar 13 144 12 670 Summa eget kap, avsättn o skulder 13 144 12 670
Ledningsstaben 2006-11-01 Annika Hjertkvist PLAN FÖR INVESTERINGAR 2007-2009 Enhet: Upphandlingscentrum Objekt 2007 2008 2009 Driftkostnadskonsekvenser mm - - - Summa 0 0 0
Personalbehov för kommande år, per produktionsenhet och yrkeskategori samt en bedömning av efterföljande 2 årsperiod. B3 Produktionsenhet: 552 Upphandlingscentrum 1) Personalbehovet kommer under detta år att: X Öka Minska Vara oförändrad Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 0/ Läkare: 1/ Sjuksköterskor/motsv.: 2a/ Undersköterskor/motsv.: 2b/ Sjukvårdsbiträden/motsv.: 2c/ Övr. vårdpers. (skötare, barnsköt, socioterap): 3/ Medicinsk-teknisk personal: 4/ Socio-terapeutisk personal: 5/ Tandvårdspersonal: 6/ Undervisnings-/kulturpersonal: 7/ Driftservicepersonal: 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): 89285 Sekr/Inköp 1 1 Utökat uppdrag med byggupphandl. överprövningar, miljökrav, socialakrav, och planering av generationsskifte. 89/ Läkarsekreterare/motsv.: 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Summa: 1 1 Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka Minska X Vara oförändrad Med en person. Datum: 2006-10-31 Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Leopold Malmkvist Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum: 2006-11-13
PERSONALUTVECKLINGSPLANERING 2007 Blankett B4 Namn Kurs Mässor Övrigt Kostnad Carlsson Kjell Entreprenadjuridik vid upphandling 7 200 Carlsson Kjell Köp av tjänst och funktion 16 950 Doranius Elsie Allmän kurs i upphandling 6 000 Fröjd Kristina Nya LoU 1 500 Fröjd Kristina Förfråningsunderlag/Kvalificering 8 400 Fröjd Kristina Leverantörskvalificering och anbudsutv 2 500 Maria Hall Att använda index 4 800 Maria Hall Att driva upphandling 6 000 Maria Hall Logistik 3 000 Maria Hall Kravspec/Viktning 4 000 Hansson Britt-Marie Palett 3 500 Hansson Britt-Marie Arkiv Ev avgiftsfri Johnson Tommy IT-tjänster 4 000 Johnson Tommy Mässbesök Stockholm X 1 000 Kling Birgitta Tjänsteupphandling 10 000 Kling Birgitta Indexreglering 4 800 Komarek Ellinor 0 Lindgren Klas 0 Lindström Mikael Affärsmannaskap 9 950 Lindström Mikael Leverantörskvalificering och anbudsutv 5 000 Lindström Mikael Framtida ledare inom LiÖ 0 Lindström Mikael Skadestånd i avtalsförhållanden 6 400 Lundquist Anette LoU 2 000 Lundquist Anette Leverantörsbesök X 2 000 Lundquist Anette Leverantörskvalificering 3 500 Malmberg Ingegärd Prima Vista - Skrivmetoden 13 000 Malmberg Ingegärd Projektledning 16 000 Malmberg Ingegärd Word - Påbyggnad 6 300 Malmberg Ingegärd Möbelmässa X 1 700 Malmkvist Leopold Spend-analys 7 000 Nilsson Per-Olov Att driva upphandlingsprojekt 14 000 Nilsson Robert Förhandlingskurs 15 000 Nilsson Robert Excel 2 000 Rydén Anders Positiv förhandling 20 000 Sipos Christer Köpa, hyra, leasa 4 500 Stensson Marie Palett 3 500 Stensson Marie Arkivkurs Ev avgiftsfri Stensson Marie Allmän kurs i upphandling 13 750 Örnvall Leif Word 500 Örnvall Leif Leverantörsbesök X 2 500 Örnvall Leif Utvärdering anbud - Fördjupning 8 500 Summa: 240 750 Till budget: Deltagandegrad uppskattas till 60 % innebärande att kostnaden budgeteras till 150 000 SEK 2007. 2006-11-07
PERSONALUTVECKLINGSPLANERING 2008 Blankett B4 Namn Kurs Mässor Övrigt Kostnad Carlsson Kjell Rätt vid köp 16 150 Doranius Elsie Juridik vid upphandling 4 000 Fröjd Kristina Projektledning 12 500 Maria Hall Tjänster/Konsultupphandling 6 000 Maria Hall Att bemöta besvärlig personer 6 000 Hansson Britt-Marie Snabbläsning, minnesträning, ant.teknik 11 600 Hansson Britt-Marie Assistenten som samordnare 11 600 Johnson Tommy Leverantörsbedömning 4 000 Johnson Tommy Mässbesök Göteborg X 1 000 Kling Birgitta Projektledning 10 000 Komarek Ellinor Lindgren Klas Lindström Mikael Upphandling Konsulter/Tjänster 3 900 Lindström Mikael Soc krav vid offentlig upphandling 3 900 Lundquist Anette LoU 3 000 Lundquist Anette Prima Vista - Skrivmetoden 11 500 Malmberg Ingegärd Leverantörsbesök X 3 000 Malmberg Ingegärd Engelska 1 500 Malmberg Ingegärd Påbyggnad upphandling 16 000 Malmberg Ingegärd Möbelmässa X 1 700 Malmkvist Leopold Internationella affärer/upphandling 11 000 Nilsson Per-Olov Förhandling 14 500 Nilsson Robert Leverantörskvalificering och anbudsutvärdering 5 500 Nilsson Robert Presentationsteknik 3 500 Rydén Anders Affärsmässig upphandling, del 2 7 000 Sipos Christer Så hanterar du besvärliga personer 2 990 Stensson Marie Prima Vista - Skrivmetoden 11 650 Örnvall Leif Upphandling Konsulter/Tjänster 5 000 Örnvall Leif Leverantörsbesök/Mässbesök X X 3 000 Summa: 191 490 Till budget: Deltagandegrad uppskattas till 70 % innebärande att kostnaden budgeteras till 140 000 SEK 2008. 2005-11-01
PERSONALUTVECKLINGSPLANERING 2009 Blankett B4 Namn Kurs Mässor Övrigt Kostnad Carlsson Kjell Affärsmässighet i offentlig upphandling 12 000 Doranius Elsie Mässa Medicin X 2 000 Fröjd Kristina Upphandling av IT-system 19 500 Maria Hall Fördjupning Tjänster/Konsulter 6 000 Hansson Britt-Marie Prima Vista - Skrivmetoden 11 600 Hansson Britt-Marie Möten och protokoll 11 600 Johnson Tommy Affärsjuridik 12 000 Kling Birgitta Kurs inom LoU 10 000 Komarek Ellinor Lindgren Klas Lindström Mikael Förhandlingsteknik 10 450 Lindström Mikael Projektledning 12 900 Lundquist Anette LoU 3 000 Lundquist Anette Leverantörsbesök X 3 000 Malmberg Ingegärd Möbelmässa X 1 700 Malmberg Ingegärd Leverantörsbesök X 3 000 Malmberg Ingegärd Engelska 1 500 Malmkvist Leopold Statistik och Index 2 000 Nilsson Per-Olov Upphandling av IT-system 18 000 Nilsson Robert Skadeståndsrätt 5 000 Nilsson Robert Att använda index 4 500 Rydén Anders Priva Vista - Skrivmetoden 10 500 Sipos Christer Strategisk inköpsstyrning 8 000 Stensson Marie Snabbläsning, minnesträning, ant.teknik 11 650 Stensson Marie Interninformation 11 650 Örnvall Leif Leverantörsbesök/Mässbesök X X 3 000 Summa: 194 550 Till budget: Deltagandegrad uppskattas till 70 % innebärande att kostnaden budgeteras till 140 000 SEK 2009. 2005-11-01
Blankett B5 1(4) HANDLINGSPLANER GÄLLANDE UC 1. HANDLINGSPLAN AVSEENDE KUNDPERSPEKTIVET UC skall under första kvartalet 2007 genomföra en kundenkät i syfte att mäta kundernas förnöjsamhet, där affärsmässighet, leveranstid och tillgänglighet prioriteras, i syfte att vara det självklara valet för upphandlingsfrågor. Mål Kundenkät 2007 kvartal 1 Ansvarig enhet och person Övriga resurser UC, Enhetschef Samarbete med RC. System på intranet. Start och slutdatum 2007-01-01 2007-03-31 Tidsåtgång och ev andra resurser Avrapportering 30 mantimmar I styrkort samt egen verksamhet för utarbetade av åtgärdsprogram till kvartal 3, 2007.
Blankett B5 2(4) 2. HANDLINGSPLAN AVSEENDE FÖRNYELSEPERSPEKTIVET UC skall under första kvartalet 2007 stärkt kvaliteten inom upphandling av byggtjänster, genom en översyn av befintliga mallar och därmed rutinerna för arbetet och styrande dokument. UC skall under 2007 fortlöpande genomföra utbildningar för personalen i krav och åtgärder gällande nya LOU. Mål Ansvarig enhet och person Övriga resurser Styrande dokument/mallar för byggupphandling färdiga 2007 kvartal 1. Utbildningssatsning kvartal 1 och 2, 2007 i nya LOU. UC, Robert Nilsson UC, Leopold Malmkvist Samarbete med FC. Start och slutdatum 2007-01-01 2007-03-31 Tidsåtgång och ev andra resurser Avrapportering 2007-01-23 2007-06-30. 80 mantimmar Robert Nilsson. 200 timmar på UC. Intern avrapportering. Via delårsrapport eller årsredovisning för 2007.
Blankett B5 3(4) 3. HANDLINGSPLAN AVSEENDE MEDARBETARPERSPEKTIVET UC skall under första halvåret 2007 avsluta redan inlett arbete för uppföljning och åtgärder maa. Medarbetarenkät 2005, innebärande diskussioner, rutinerna för arbetet och nya styrande dokument. Mål Ansvarig enhet och person Övriga resurser Anpassningar av arbetet på enheten för att möta upp enkäten avseende ev. brister. UC, Leopold Malmkvist Deltagande från samtliga på enheten. Start och slutdatum 2007-01-01 2007-06-30. Tidsåtgång och ev andra resurser 100 mantimmar UC. Avrapportering Via delårsrapport eller årsredovisning för 2007.
Blankett B5 4(4) 4. HANDLINGSPLAN AVSEENDE AVROP OCH KORREKTA FAKTUROR UC arbetar strategiskt med mål att införa en beställarportal i landstinget, detta innebär att vi med det nya ekonomisystemet som upphandlas under 2006-2007 avser anskaffa och driftsätta ett nytt förfarande för avrop direkt i verksamheten med automatisk matchning av fakturor. Projektet sträcker sig in i 2008. UC avser genomföra en breddutbildning i verksamheten för en större kunskap om upphandling och beställning av varor och tjänster. I tänkt koncept utses beställaransvariga på respektive verksamhet, vilka genom utbildningen erhåller nödvändig information och kompetens för sitt uppdrag och därigenom genomför beställningarna på rätt sätt och som ett resultat avropar rätt produkter och skapar riktiga fakturor. Utbildningen får betraktas som ett viktigt steg inför införande av beställarportal. Mål Ansvarig enhet och person Övriga resurser Införande av beställarportal. Breddutbildning i beställarkompetens hos vårdverksamheten. UC, Anders Rydén och Leopold Malmkvist Deltagande från samtliga på enheten. Start och slutdatum 2007-01-01 2008-12-31. Tidsåtgång och ev andra resurser 300 mantimmar UC. Avrapportering Via delårsrapport och årsredovisning för 2007 och 2008.