2016 Verksamhetsplan Höstårsmöte 2015-11-23 Falköpings GK
Om 2016 Vi räknar inte med att medlemsantalet kommer att öka under 2016. Vår bedömning är att vi bör höja årsavgiften något inför nästa år. Även antalet greenfeegäster bedöms ligga kvar på årets nivå. Vid budgetering av antal medlemmar samt antal greenfeegäster har vi arbetat in en säkerhetsmarginal mot oplanerade förändringar. Större kraft skall läggas på att förstärka intäktssidan, men även att se över och ge förslag på kostnadssänkningar. En nyhet för året är att vi har arbetat fram ett samarbetsavtal med Herrljunga GK, som prov under 2016. Guldmedlemmar kan för en måttlig avgiftshöjning, gradera upp sig till Guld+. Man har då förutom fritt spel på Skövde GK, även fritt spel på HGK. Fritt spel på Skövde GK gäller även fortsättningsvis under året för guldmedlemmar. Utnyttjandet att detta frispel för våra medlemmar har dock minskat rätt kraftigt under året? Vi för även in ett nytt distansmedlemsskap. Gäller för personer som har sin bostadsort mer än 10 mil bort. Investeringarna blir måttliga och berör maskinaggregat, dräneringspump samt medel till våra projektgrupper. Lite kort om 2015 Efter en något sämre försäsong på några områden, har verksamheten överlag utvecklats mycket bra inom de flesta områdena. Prognosen visar på ett litet överskott. Aktiviteter för att uppnå och överträffa budget Medlemmar - Medlemmen i fokus - Fokus på kommunikation och information för ökad delaktighet - Fler sociala aktiviteter, bl.a. after golf, bussresor under säsong m.m. - Gruppträningskonceptet utvecklas ytterligare - Aktivt jobba för att behålla medlemmar som ligger i riskzonen att sluta - Skaffa fler och bättre golfbilar - Ny samarbetsklubb - Nya medlemskap i form av guldplus och distans - Göra bokningsreglerna mer förmånliga för medlemmar - Öka det ideella deltagandet i form av golfvärdar, tävlingsassistent, hålvärdar Sida 2
Gäster - Öka snittgreenfeen betydligt genom smartare prisstrategi - Öka antalet gäster genom boendepaket och gruppresor Tävlingar - Få minst en ny stortävling till oss - Alla tävlingar ska vara sponsrade - Utveckla Spontanlördagsgolfen - Genomföra varje tävling med tävlingsassistent Företag - Ta fram nya samarbetspaket - Öka sponsorsintäkterna - Kund- och personalaktiviteter - Skapa relationer med befintliga och nya samarbetspartners - Knyta nya samarbetspartners till oss Nybörjare - Långsiktig uppföljning - Rekrytera bland specifika målgrupper Junior/elit - Juniorakademi - Rekrytera nya juniorer - Samarbeta med skolor Banan - Införa hålvärdar - Div. bevattningsförbättringar - Maskinhallen - Träd, bunker och teeförbättringar Nya banan - Öka statusen och därmed beläggningen på nya banan - Jobba aktivt med pay and play Sida 3
Träningsområden - Förbättra kvaliteten på drivingrangen - Införa kortbetalning på drivingrangen - Större övningsbunker/pitchområde - Årskort på drivingrangen Shopen - Marknadsföra mer, kampanjer, information - Nya varor, t.ex. skor Personal - Aktivt jobba för att stärka teamkänslan och att alla arbetar mot samma mål - Ansvarsområden med tät uppföljning - Mål/nyckeltal - Våra värdegrunder - Arbetsmiljöarbete Styrelsen - Våra värdegrunder och organisationen - Fokus på att öka intäkterna och minska kostnaderna - Analyser, ta beslut baserat på fakta - Rekrytera baserat på saknad kompetens, bl.a marknad, inköp/avtal Golfnyttan i samhället - Samverka med kommun och andra föreningar - Tillsammans utveckla våra verksamheter Sist men inte minst För att utvecklas och nå våra mål, är behovet av ideella krafter en viktig del. Vi behöver fler medlemmar till våra olika aktiviteter, såsom Worktouren, gästvärdar, hålvärdar, projektgrupper och olika kommittéer. Är du intresserad hör av dig, vi har något för dig oavsett vilken kompetens du har. Tillsammans kanske 2016 års säsong blir den bäst hittills. Sida 4
Förslag på nya medlemsavgifter 2016 2015 Guldplus 475 (5700) Fritt spel på Skövde och Herrljunga (DR-kort och akt.dep ingår) Guld 450 (5400) 434 (5200) Fritt spel på Skövde (DR-kort och akt.dep ingår) Silver 325 (3900) 305 (3650) Spel helgfria vardagar före kl 14 (DR-kort och akt.dep ingår) Brons 250 (3000) 228 (2725) Fritt spel på nya banan (DR-kort och akt.dep ingår) Järn 125 (1500) 99 (1188) Spelpott Junior -13 75 (900) 67 (800) (DR-kort och akt.dep ingår) Junior 14-21 175 (175) 163 (1950) (DR-kort ingår) Småbarnsmedl 500 (6000) 475 (5700) Distans 175 (2100) Mer än 10 mil, fritt spel Vilande 50 (600) 42 (500) Inget spel. Tillfälligt uppehåll Sida 5