Socialnämndens budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö
Ingress Beskriv kort nämndens verksamhet Socialnämndens ansvarsområde är kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionshinder samt individ och familjeomsorg. Flera lagar reglerar verksamheten bland annat socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(lss.) Vision Tjörn ska vara den bästa platsen att leva och bo på. Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn. Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. Målet med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättning inte bestämma hur detta ska gå till. Kund Tjörnborna i alla åldrar är våra kunder. Genom förebyggande arbete och information försöker vi skapa en öppen socialtjänst dit alla känner sig välkomna och att Tjörnborna känner sig trygga med sin socialtjänst. Sida 2 (14)
Uppdrag åt Socialnämnden 2010 Ska från och med den 1 januari bedriva ett äldreboende i enlighet med Lotte- pedagogiken. Detta boende skall bedrivas som en intrapenad med egen styrelse och balansräkning. Förbättrad kvalité för brukarna i äldreboendet. Detta uppnås genom förbättrad arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Riktlinjer/Policy för kommunens intraprenadverksamhet. Avtal för intraprenaden. Att de boende får fortsätta leva sitt liv som tidigare, göra sådant de tycker är roligt. Leva tills man dör. Det kan handla om att kunna göra resor, stiga upp och lägga sig när man vill, dricka vin/ ta sig en snaps om man vill etc. Utvärdera intraprenadens kvalitet utifrån ett brukarperspektiv. Projekt/processledning Utbildningsinsatser Studiebesök Avdelningen för Äldreomsorg Får, precis som under föregående år, ett uppdrag att främja en mångfald av utförare inom äldre- och handikappomsorgen genom att införa valfrihetssystem- LOV. Att öka brukarinflytandet, vad gäller val av utförare Att antalet utförare ska öka. Antalet nöjda brukare ska öka Avgränsningar Åtgärda larm från trygghetstelefon. Insatser nattetid, ingår inte i uppdraget Skriftlig rapport, årsredovisning, Brukarundersökning, Antal brukare som valt externa utförare redovisas för socialnämnden varje månad. Kontaktperson för LOV,Handläggare,System för tidmätning och dokumentationsöverföring, Äldreomsorgsavdelningen Sida 3 (14)
Ska under 2010 fokusera på hur våra brukare inom äldreomsorgen upplever kvalitén på den levererade servicen. Hur dessa mätningar utformas och genomförs överlåter vi till nämnden att besluta om. Underlag för förbättringsarbete Förbättra resultatet för maten och aktiviteter i äldreboende Uppföljning av NKI hemtjänsten Redovisning Socialnämnden Resurs för enkätbearbetning Äldreomsorgsavdelningen Sida 4 (14)
Ska stärka det gemensamma arbetet kring utsatta barn och ungdomar i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och barnoch utbildningsnämnden. Målet är att Inga barn får falla mellan stolarna alla barn och ungdomar som far illa eller riskerar fara illa har rätt att uppmärksammas tidigt och få rätt stöd utifrån sina behov. Förväntade resultat är att vi genom västbas arbetet får ett närmare samarbete och där fler barn och deras familjer genom ett tätare samarbete får hjälp. När vi utvärderar effekter av våra insatser är det nödvändigt att ha en gemensam dokumenterad utgångspunkt. Avgränsningar Avgränsningar är kanske inte rätt ledord då ett aktivt och gränsöverskridande ledarskap, tydlighet och struktur, samsyn och motivation, förtroende och en god kommunikation i hela organisationen krävs för att uppnå målet. Företrädesvis berörs socialtjänstens Funktionshinderverksamhet, Individ och familjeomsorgens barn och familjeenhet, Kultur och fritidsförvaltningen och hela barn och utbildningsförvaltningen. Resultatet skall presenteras muntligt och som en skriftlig rapport och årligen presenteras för ledning och aktuella politiker De resurser som behövs för att målet skall uppnås är gemensam utbildning för att uppnå ett så gott samarbete som möjligt samt ett gemensamt och gränsöverskridande utvärderings instrument. Det behövs även fortsatt tid för att genom ex. västbusdagar västbasdagar hitta ett nära samarbete och samsyn inför det mål som vi fått. Verksamhetsansvariga Sida 5 (14)
Ska genomföra en riktat satsning mot ungdomar med ett begynnande beroende av alkohol och droger. Till Mini-maria kan enskilda gå för samtal, provtagning och behandling. Här kan gruppverksamheter även finnas och stöd till familj och anhöriga. Målsättningen är även att utveckla och ge ett samlat stöd när det gäller kurators/terapeutisk kompetens, psykolog samt sjuksköterske- och läkarkompetens. Målgruppen för verksamheten är: Målsättningen är att utveckla en serviceverksamhet för ungdomar upp till 24 år. Mini-Maria på Tjörn. Ungdomar som är under 24 år och har frågor eller bekymmer som rör droger och alkohol skall kunna vända sig hit samt anhöriga och professionella som har oro för ungdomar. Förväntade resultat är att ungdomar får hjälp med att bryta ett begynnande missbruk och därmed riskera att hamna i ett manifest beroende. Ett annat resultat är att anhöriga får hjälp och stöd. När vi utvärderar effekter av våra insatser är det nödvändigt att ha en gemensam dokumenterad utgångspunkt. Avgränsningar Ungdomar med drog eller alkoholbekymmerupp till 24 år och deras anhöriga. Resultatet redovisas i årsberättelsen. De resurser som behövs för att målet skall uppnås är personella resurser samt adekvat utbildning efter de nationella riktlinjerna som finns för missbruks och beroende vård.. Avdelning för Individ och familjeomsorg Sida 6 (14)
Ska fortsätta satsningen på hemmaplanslösningar för utsatta barn och ungdomar. Tjörnborna ska kunna vända sig själva till Familjecentrum för att få stöd och hjälp. Det grundläggande skälet är att öka tillgängligheten till sociala tjänster samt att man har möjlighet att komma in i ett tidigare skede vilket på sikt kan leda till att utredning inte behöver inledas. Familjecentrum skall även kunna erbjudas efter utredning och beslut om insatser. Förväntade resultat är att barn, ungdomar och deras familjer skall få hjälp, stöd och behandling på hemmaplan. Ett annat resultat är även att kostnaderna för köpt vård inte skall öka. Avgränsningar De avgränsningar som finns är barn, ungdomar och deras familjer som är boende på Tjörn. Samtidigt är det viktigt att se att arbetet måste genomföras tillsammans med flera av kommunens förvaltningar. Företrädesvis berörs socialtjänstens Funktionshinderverksamhet, Individ och familjeomsorgens barn och familjeenhet, Kultur och fritidsförvaltningen och hela barn och utbildningsförvaltningen. Resultatet presenterat i de årliga årsboksluten. De resurser som behövs för att målet skall uppnås är att fortsätta den gemensamma utbildning som pågår i systemisk teori och metod. Samtidigt krävs gemensam förvaltningsövergripande utbildningar för att uppnå ett så gott samarbete som möjligt samt ett gemensamt och gränsöverskridande utvärderings instrument. Det behövs även fortsatt tid för att genom ex. västbusdagar västbasdagar hitta ett nära samarbete och samsyn. En utökning av familjepedagoger krävs även för att möta de behov som finns och för att kunna säkerställa en god vård och behandling. Avdelning för Individ och familjeomsorg Sida 7 (14)
Ska arbeta för att Tjörns kommun ska utses till en säker och trygg kommun i enlighet med WHO:s riktlinjer. Pågående kommunövergripande arbete i dialoggrupper skall WHO:s riktlinjer uppnås Anledningen till att detta mål uppkommit är ett beslut från kommunledningen. De problem som skall lösas är att förebygga ohälsa inom socialförvaltningens samtliga verksamheter, dvs en trygg och säker arbetsplats skall säkerställas De resultat som förväntas är sjunkande ohälsotal. Avgränsningar Avgränsningar är de verksamheter, anställda och kunder som ingår i socialförvaltningens arbetsområden. Resultatet skall presenteras muntligt och som en skriftlig rapport och årligen presenteras för ledning och aktuella politiker Eftersom detta arbete idag ingår i arbetsuppgifterna skall arbetet genomföras inom fastställda verksamhetsramar. Verksamhetsansvariga I övrigt överlåter vi åt socialnämnden att göra prioriteringar inom ram. Sida 8 (14)
Ska fortsätta satsningen på hemmaplanslösningar för vuxna som befinner sig i ett utanförskap. Enligt Socialtjänstlagen skall samhällets socialtjänst på demokratin och solidaritetens grund främja människornas; -ekonomiska och sociala trygghet, -jämlikhet i levnadsvillkor, samt aktiva deltagande i samhällslivet. Att öka Tjörnbornas möjligheter till ett självständigt liv innebär konkret för socialtjänsten att individuellt stötta, stödja och motivera människorna till att bli självständiga och självförsörjande genom olika åtgärder såsom; försörjningsstöd med krav på att den enskilde medverkar till sin försörjning genom att söka och ta arbete/ alternativt delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Stöd kan också ges för att den enskilde skall kunna bo kvar i sin hemkommun genom hemmaplanslösningar som tex boendestöd. Alla åtgärder skall vara individanpassade och utgå ifrån ett helhetsperspektiv där målet skall vara att öka Tjörnbornas möjligheter till ett självständigt liv. Målet har tillkommit för att kunna tillgodose den enskildes rätt att kunna bo i sin hemkommun Förväntade resultat är att fler hemmaplanslösningar kan erbjudas målgruppen. Avgränsningar Avgränsningar är verksamheter inom socialpsykiatri. Resultatet skall presenteras muntligt och som en skriftlig rapport och årligen presenteras för ledning och aktuella politiker Eftersom detta arbete idag ingår i arbetsuppgifterna skall arbetet genomföras inom fastställda verksamhetsramar. Avdelningen för Funktionshinder och Avdelning för Individ och familjeomsorg Sida 9 (14)
Alla ska känna trygghet med att återgå till sitt hem efter sjukhusvistelse oavsett omvårdnadsbehov. Att minska behovet av korttidsplats efter sjukhusvistelse Inga kostnader för betalningsansvar Avgränsningar Att kunna erbjuda korttidsplatser till personer i avvaktan på SÄBO Livets slut Avlastning för anhöriga Rehabilitering brukarundersökning Årsredovisning socialnämnd Biståndshandläggare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, undersköterskor Avdelningen för Äldreomsorg och Avdelning för Kommunala hälso- och sjukvården Nyckeltal Budget Budget 2008 2007 2010 2009 NKI på särskilt boende/ 79 boende Antalet privata utförare i 1 äldreomsorgen NKI inom hemtjänst/ utförare 81 NKI för mat särskilt boende 54 NKI för aktiviteter särskilt 57 boende Antal Västbas utredningar 6 Antal nätverksträffar med 0 barn och ungdomar Antal besök Mini-Maria 100 Kostnad för intuitions placerade barn och ungdomar 3 332 600 4 262 500 8 457 837 4 913 423 Sida 10 (14)
Nyckeltal Budget Budget 2008 2007 2010 2009 Kostnad för familjehems 2 625 100 3 491 100 2 039 288 1 609 212 placerade barn och ungdomar Antal ärende i öppen vård Familjecentrum Nettokostnad Familjecentrum 5 575 900 4 897 600 2 805 889 2 435 301 Ohälsotalet i Tjörns kommun 31,3 33,4 36,8 Kostnad intuitions placerade 1 141 700 1 141 700 4 214 164 4 744 283 vuxna Antal nätter bostadslösa i jourboende Antal personer i sysselsättning enligt SoL Antal personer i arbetspraktik villkorat enligt SoL Antal personer med boendestöd Antal sociala andra handskontrakt inom vuxenenheten Utbetalt försörjningsstöd 7 350 000 7 241 768 7 284 607 Antal ungdomar upp till 24 år med villkorat försörjningsstöd genomsnitt/månad Antal personer över 25 år som erhållit försörjningsstöd genomsnitt/månad Betaldagar för utskrivningsklara inom psykiatri/missbruk Betaldagar för utskrivningsklara inom somatisk sjukvård Antal patienter som går till det egna hemmet från sjukhuset Antal patienter som går till kortidsboende från sjukhuset Antal hemtjänstimmar/år Antal personer med beslut enligt LSS Procent av försörjningsstöd till personer som är utförsäkrade ur socialförsäkringssystemet Sida 11 (14)
Ekonomi Prestation och resultat i fokus. Utveckla uppföljning av vad vi presterar och vad vi når för resultat. God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna skall bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet. Uppdragets koppling till våra ekonomiska förutsättningar och kvalité ska vara tydligt. Ekonomistyrningen skall bli tydlig för alla medarbetare genom redovisningen av månadsuppföljningarna. Utveckling av Intrapenad och LOV kommer medföra att tydligare användande av tilldelade resurser. Focus kommer även fortsatt att ligga på kostnadseffektivisering. Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommun- Avvik- Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else FUN 22 703 1 118 23 821-61 423-2 898-64 321-40 500 40 500 0 Stab 396 126 522-9 099-606 -9 705-9 183 9 183 0 KHS 3 922 0 3 922-19 079-1 403-20 482-16 560 16 560 0 Äldreom 19 942 0 19 942-110 188-20 060-130 248-110 306 110 306 0 IFO 3 500 0 3 500-35 533-2 018-37 551-34 051 34 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa 50 462 1 244 51 706-235 321-26 985-262 306-210 600 210 600 0 Sida 12 (14)
Resultaträkning Budget Budget Bokslut Bokslut (tkr) 2010 2009 2008 2007 INTÄKTER Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter 50 462 50 186 52 468 50 032 1 244 1 944 1 383 2 473 51 706 52 129 53 850 52 505 KOSTNADER Personalkostnader Externa kostnader Kapitalkostnader Interna kostnader Summa kostnader Resultat Kommunbidrag Avvikelse -169 296-167 589-161 628-162 323-65 514-62 809-70 491-53 894-511 -100-163 -13-26 985-31 314-33 923-30 786-262 306-261 812-266 205-247 015-210 600-209 683-212 355-194 511 210 600 209 683 200 500 192 280 0 0-11 855-2 231 Sida 13 (14)
Medarbetare Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och lockar bra och kunnig personal. Att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt utbildning, kompetens och erfarenhet men även skapa goda förutsättningar för att de redan anställda vill stanna kvar. Mätbara mål/resultat Skapa en tydlig organisation med tydliga uppdrag och roller, där alla anställda känner sig delaktiga i arbetet och i sin arbetsmiljö så att socialförvaltningen på Tjörn upplevs som en attraktiv arbetsgivare av både de redan anställda och de vi rekryterar. Som en del i en tydlig organisation skall arbetet med införandet av ett kvalitetsledningssystem fortsätta där man tydliggör Organisationen, Verksamheten och Intressenterna. Vi lyckas med att rekrytera personer med rätt utbildning och kompetens. Alla ansvariga skall vara utbildade på ledningsnivå i kvalitetsledningssystemet. På varje enhet skall det finnas utbildade kvalitetsombud som ansvarar för att man i det dagliga arbetet följer systemet. Resurser som behövs för att uppnå målen Avsätta tid och kostnader för fortsatt utbildning och uppföljning i kvalitetsledningssystemet. Ansvariga för att målet nås Verksamhetsansvariga 2008-12-31 2007-12-31 Årsarbetare 391,8 414,9 Sjuktal, % 6,0 6,6 Medarbetararindex Sida 14 (14)