RISKANALYS - IT Mål nr Risk Leder till Proj Kategori Deadline Åtgärd Ansvarig Risk Bristfällig dokumentation, internt/leverantör AD Info/Dok Följ dokumentationsstandarden RB, NJ 5 Förändringar utan RFC AD Rutiner 5 Sammarbete IT vs Områden AD Organisation 5 Hantering inaktiva konto AD Rutiner 5 Integration tjänster/system AD Teknik 4 Försenad driftssättning av AD AD Tid 4 Tidsbrist för kompetensutveckling AD Tid 4 Otydlighet angående kontokategorier AD Rutiner 3 Resultat lever ej upp till förväntningar AD Info/Dok 3 Behov av testmiljö efter driftsättning AD Ekonomi 2 Oklara förutsättningar Print Rutiner 5 Försenat i tid Print Tid 4 Brist på regelverk Print Rutiner 4 Leverantör håller ej löfte Print Leverantör 3 Personberoende Print Organisation 3 Bristande tillförlitlighet Print Teknik 2 Bristande funktion andra plattformar (MS) Print Teknik 3 Underdimentionerat system Print Teknik 3 Bristande supportkompetens Print Kompetens 4 Masterdata (Alla system, En källa) Går inte att validera data FIM Rutiner Personalproc essen 1/7 Se till att Student och personalprocessen fullföljs. AB, SK, ÅJ 3 Rutiner (Systemägare, Egna FIM Rutiner 30-aug Egna rutiner färdiga RF 3 Kompetens (Egen, Konsult, Backup) FIM Kompetens 1 jul, 30 aug Leta upp kunniga konsulter. Sök utbildning RF, AB, SK 4 Tid FIM Tid 01-jul Frigör från övrigt utvecklingsabete ÅJ 4 Regelverk (Hårda regler, Inga quick fixes, Tid för synk FIM Rutiner Skaparportalen löser tid/synk, resten enl "Masterdata" RF 5 Dokumentation (Backup) FIM Info/Dok Följ dokumentationsstandarden RF, TP 3 Ekonomi (Konsult, Testmiljö) FIM Ekonomi Beslut om att bibehålla testmiljön och möjlighet att utveckla denna ÅJ 4 Dataförlust vid migrering O365 Teknik 01-jul Skriv sammanställning behovsförslag CA 5 Stort tryck på support O365 Arbetsmiljö Bra planering, information och utbildning, utbildad support, onlinekurser PL, CA, SK, AB 5 Oviss produkt / Leverantör O365 Leverantör 20-jun Bevaka 4 Nuvarande epostsystem kraschar O365 Teknik Frigöra utrymme, nytt postkontor, 5 Fisken - Malmö högskola 2008 1
Mål nr Risk Leder till Proj Kategori Deadline Åtgärd Ansvarig Risk Nyckelpersonsberoende O365 Organisation 30-jun Rekrytera, gå ut med annons ÅJ, SK, AB 3 Myndighetsperspektivet ej utrett O365 Rutiner Bevaka 5 Ej nöjda användare O365 Arbetsmiljö Se "Stort tryck på support" 3 Förseningar pga juridiska oklarheter O365 Tid Bevaka 3 Migrering tidskrävande O365 Tid Undvik att migrera 4 Stödjande infrastruktur ej på plats Synk- federationsserver ej på O365 Teknik 01-aug Bevaka, avvakta teknikval plats 3 Kan inte nå alla klienter SCCM Teknik Informera områdena om möjligheter och konsekvenser 3 Kan inte hantera all programvara Belastning för support SCCM Teknik 3 Otillräcklig testmiljö efter driftsättning SCCM Teknik Löst 4 Otillräcklig hårdvara kan inte ligga virtuellt SCCM Teknik Bevaka, inventera AB, SK, ÅJ 5 För långsam leverans av tjänster SCCM Teknik Resursplanering 4 Befintlig hårdvara klarar inte kraven för Windows 7 SCCM Ekonomi Informera CJ, AB, SK 4 Ej överenskommen policy eller dåligt genomtänkt SCCM Rutiner 2 Uppgradering till nytt OS SCCM Rutiner 4 Lokal data SCCM Rutiner Krävs policybeslut, informera AB, SK, ÅJ 5 Personliga användarinställningar SCCM Rutiner Krävs policybeslut, informera AB, SK, ÅJ 2 Oklar policy kring lokal programvara/rfc SCCM Rutiner Krävs policybeslut, informera AB, SK, ÅJ 2 Ointresse från områdes-it SCCM Organisation 2 Samarbetsproblem mot områdes-it SCCM Organisation 2 Förlust av nyckelpersoner SCCM Organisation 5 Systemägaransvar SCCM Organisation Delad IT-organisation SCCM Organisation 2 Ansvar och roller utåt område SCCM Organisation 2 Otydliga beslutsprocesser SCCM Organisation Krävs policybeslut, informera AB, SK, ÅJ 4 Utbildning av slutanvändare SCCM Info/Dok Planera utbildning PL, CA, information SK, AB 5 Ofullständig dokumentation av OS deployment SCCM Info/Dok 4 Bristande kunskapsspridning internt SCCM Info/Dok 4 Bristfällig dokumentation omöjliggör överlämning SCCM Info/Dok 4 Bristande acceptans hos användare för tekniska problem vid utrullning SCCM Info/Dok 2 Sura användare om klienter fungerar dåligt SCCM Arbetsmiljö 3 Stressade medarbetare på grund av arbetsbelastningen SCCM Arbetsmiljö Planering av huvudprojektet AB, SK, ÅJ 5 För mycket jobb med paketering av olika versioner SCCM Tid Köp app om tidsbrist uppstår. Installation på plats. Ta fram plan för appdistribution 5 Försenad leverans av mallen SCCM Tid 5 SCCM ej klart till leverans SCCM Tid 5 Fisken - Malmö högskola 2008 2
Mål nr Risk Leder till Proj Kategori Deadline Åtgärd Ansvarig Risk Programpaketering ej klart till leverans SCCM Tid Köp app om tidsbrist uppstår. Installation på plats. Ta fram plan för appdistribution 5 Hinner inte utbilda personal i Windows 7 SCCM Tid Utbildningsinsats på gång ÅJ, NJ, PL 3 Hinner inte utbilda internt i SCCM SCCM Tid Tryck på ang kontakt på Ms, utbildning SCCM NJ, CJ 4 Kompetensbrist på SCCM SCCM Kompetens Utbildningsinsats på gång AB, SK, ÅJ 5 För få med kompetens SCCM Kompetens 5 Brist på kompetenta konsulter SCCM Kompetens 4 Kompetensbrist på mallbyggnad SCCM Kompetens 5 Nytt OS, användarkunskaper bristfälliga internt SCCM Kompetens 5 Otydliga roller och kompetensfokus SCCM Kompetens 3 Ej spetskompetens SCCM Kompetens Skapa bra kontaktnät för konsulttjänster 3 Sakna ekonomiska resurser för nya investeringar DC/Nät Ekonomi 5 Brist på utbildning bland områdestekniker DC/Nät Kompetens 5 risk att inte följa rutiner ute på områderna DC/Nät Rutiner 5 Det saknas plan för förnyande av hårdvara DC/Nät Ekonomi 5 Risk att vi står med gammal utrustning med tiden DC/Nät Ekonomi 5 Tidplanen kontra prioritering DC/Nät Organisatorisk 5 Stress pga dålig planering och hög arbetsbelastning DC/Nät Arbetsmiljö 4 Dokumentation ej tillräcklig DC/Nät Dokumentation 4 Problem vid flytt av tjänster till den nya miljön DC/Nät Teknik 4 dålig information till slutanvändaren när det gäller nya rutiner. DC/Nät Dokumentation 3 Brist på kompetens för de nya switchar och det nya DC DC/Nät Kompetens 5 försämrad prestanda pga dålig konfigurering av switchar DC/Nät Teknik 5 Förseningar på DC/nät miljön som påverkar alla övriga projekt DC/Nät Tid 5 höga konsultarvoden DC/Nät Ekonomi 3 Risk att budgetperngarna tar slut DC/Nät Ekonomi 3 låg grundläggande kompetens för all IT personal DC/Nät Kompetens 3 Många nya tekniker DC/Nät Teknik 3 Underdimentionerad virtualiseringsmiljö DC/Nät Teknik 3 Prestandaförsämring på grund av virtualisering DC/Nät Teknik 4 migrering av servrar försenas DC/Nät Tid 3 Underdimentionerad DC DC/Nät Teknik 5 Dålig redundans. Allt i samma serverrum DC/Nät Teknik 5 försenad installation av DC DC/Nät Tid 5 för kort tidplan, inget uttryme för test DC/Nät Tid 2 Dålig kyla i serverrummet DC/Nät Annat 4 Användarvänlighet glöms bort DC/Nät Arbetsmiljö 2 Bristfällig dokumentation omöjliggör överlämning DC/Nät Dokumentation 2 Nyckelpersonsberoende DC/Nät Organisatorisk 2 Fisken - Malmö högskola 2008 3
Mål nr Risk Leder till Proj Kategori Deadline Åtgärd Ansvarig Risk Dålig support för mobila platformar DC/Nät Teknik 2 Underdimentionerad lagringsutrymme DC/Nät Teknik 4 kylinstallationen försenas DC/Nät Tid 4 trasig hårdvara vid leverans. DC/Nät Tid 4 bris på kompetenta konsulter DC/Nät Kompetens 3 Dålig fysisk säkerhet DC/Nät Annat 5 Golvet rasar i serverrummet DC/Nät Annat 5 Felaktig uppsättning av DC DC/Nät Kompetens 5 Leverans ej i tid DC/Nät Leverantör 5 Hårdvaran uppfyller inte förväntningarna DC/Nät Teknik 5 Leveransen ej i tid. DC/Nät Tid 5 Elbelastning i serverrummet DC/Nät Annat 4 kablar som grävs av DC/Nät Annat 4 Försämrad kundnöjdhet pga nya begränsningar i nätet DC/Nät Arbetsmiljö 2 Kravspec saknas DC/Nät Leverantör 4 Externa Resurser DC/Nät Leverantör Fisken - Malmö högskola 2008 4
Sannolikhet Summa 5 20 5 20 5 20 Fisken - Malmö högskola 2008 5
Sannolikhet Summa 0 3 6 4 20 Fisken - Malmö högskola 2008 6
Sannolikhet Summa 1 3 4 20 4 20 4 20 Fisken - Malmö högskola 2008 7
Sannolikhet Summa 2 6 1 4 1 4 2 4 1 4 Fisken - Malmö högskola 2008 8