Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014
Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner, personalomsättning samt verksamhetsförändringar. I tabell ett kan man utläsa personalomsättningen för respektive yrkesgrupp under de tre senaste åren. Ett minustecken i tabellen innebär att det har slutat mer personer än de har börjat under den aktuella perioden. Förvaltningens bedömning är att personalomsättning inte kommer att öka under den kommande perioden. Omsättningen är generellt ganska låg. Det är enbart under år 2008 som det har anställs mer personer än det har slutat. När det gäller ålderspensioner baseras det på att personer går i pension när de fyller 65 år, det kan dock finnas personer som väljer att arbeta tills de är 67 år. Förvaltningen kommer under den aktuella perioden få minskade ekonomiska ramar. Under år 2013 beräknas besparingarna uppgå till cirka 18 miljoner kronor vilket motsvarar 40 årsarbetare. Ytterligare nedskärningar kommer att göras under år 2014 med 8,26 miljoner kronor vilket motsvarar 19 årsarbetare. Förvaltningen kommer därför att göra en strikt bedömning av rekryteringsbehovet under den aktuella perioden. Förhoppningsvis kan de kommande pensionsavgångarna och personalomsättningen motverka uppsägning utav tjänster. Personalplanen utgör en delrapport av budgetdokumentet för perioden 2012-2014. Tanken med personalplanen är att påvisa förändringar i personalvolymen under ovanstående period samt att redovisa vilka åtgärder som planeras under åren 2012-2014. Tabell 1 Personalomsättning Yrkesgrupp År 2008 År 2009 År 2010 Barnskötare 12 3-3 Dagbarnvårdare -4-6 -3 Elevassistent 7-4 -3 Fritidsledare -1-2 Fritidspedagog -1-3 -1 Förskollärare 13 3 8 Lärare 3-8 -8 Rektorer 1-2 2 Vaktm/Städ -1 1 Övrig personal -2-1 1 Totalt: 27-17 -9 Tabell 1 personalomsättning. I gruppen lärare ingår även specialpedagoger och speciallärare. I gruppen övrig personal ingår administrativ personal, kuratorer,skolpsykologer,ledning och skolsköterskor.
Kommentarer till tabellerna 2-8 Tabell två visar antal anställda som förvaltningen uppvisade 2010-11-01, uppdelat i yrken, kön och medelålder. De största yrkesgrupperna är förskollärare och lärare. Yrkesgrupper med lägre medelålder är bland annat skolpsykologer och fritidsledare. Yrkesgrupperna dagbarnvårdare och lärare inom bild,musik,idrott,hemkunskap, textil och trä/metall, har den högsta medelåldern. Det är fortfarande så att könsuppdelningen mellan yrkeskategorier är väldigt traditionell. Männen förekommer mest inom åk 7-9 och som vaktmästare. Inom förskolan är det en övervägande majoritet kvinnor. Tabellerna två till sex visar verksamhetsförändring, ålderspensioner och eventuellt rekryteringsbehov. Antalet barn i förskolan ökar med 62 barn mellan åren 2012-2014. Antalet elever i skolan ökar med 193 under samma period.. Den största ökningen av elevunderlaget kommer ske inom årskurserna 1 5 under perioden. Även inom fritidsverksamheten kommer elevunderlaget att öka. Under åren 2012-2014 kommer årskurs 6-9 att öka med 21 elever. Förvaltningen gör utifrån nuvarande barn- och elevprognoser och budgetförutsättningar nedanstående bedömningar: I nuläget kan inte förvaltningen beräkna hur budgetförutsättningarna påverkar respektive yrkeskategori. Däremot framgår det ur tabellerna (se tabellerna tre, fem och sju) vilka yrkesgrupper som förvaltningen redan nu kan göra en bedömning när det gäller rekrytering/anpassning. Det är i nuläget svårt att säga exakt hur budgetförutsättningarna påverkar tillsättningen av de personer som kommer att gå i pension och den kommande volymökningen. Därför gör förvaltningen en stram bedömning av de kommande rekryteringsbehoven. Under den aktuella perioden kommer fem nya förskoleavdelningar att öppnas, och utifrån nuvarande bemanning krävs det 3 åa/avdelning. Stadsskogenskolan kommer att startas upp vårterminen 2013. Förvaltningen beräknar att det behövs cirka 5,0 lärartjänster, 0,75 administratörtjänst, 1,0 rektorstjänst och 0,75 vaktmästartjänst för att starta upp den nya skolan. Ålderspensionerna ökar främst bland lärare och förskollärare. Under åren 2012 2014 kommer 25 lärare och 24 förskollärare att gå i ålderspension. Värt att notera är att enbart under år 2013 kommer 12 lärare och 10 förskollärare att bli 65 år. Totalt kommer 68 personer att gå i ålderspension under den aktuella perioden.
Tabell 2 Medelålder och antal anställda personer Yrkeskategorier Medelålder Totalt Kvinnor Män Administrativ personal 50,19 26 24 2 Barnskötare 50,57 95 94 1 Chefsgrupp 50 5 4 1 Dagbarnvårdare 54,3 10 10 Elevassistent 51,41 34 29 5 Fritidsledare 46,41 17 15 2 Fritidspedagog 47,88 52 38 14 Förskollärare 47,33 258 249 9 Kurator 48,2 5 3 2 Lärare 1-7,lärare i särskolan 48,15 157 140 17 Lärare 4-9, modersmålslärare 47,80 85 50 35 Lärare i bild,idrott,musik, hemkunskap,textil, träoch metallslöjd 53,14 49 33 16 Rektor 52,33 24 21 3 Servicepersonal 57,5 2 2 Skolbibliotekarie 52 1 1 Skolpsykolog 43,67 3 3 Skolsköterska 50,5 10 10 skolvärd 54,5 2 2 Speciallärare 53 4 2 2 Specialpedagog 52,33 30 28 2 Vaktmästare 47,87 16 1 15 Övrig 46 2 1 1 Totalt: 48,97 885 757 128 Tabell 2. Medelålder, kön, och antal tillsvidare anställda 2010-11-01.IKT- samordnare och IT-tekniker ingår i övrig personal. I chefsgruppen ingår förvaltningschef, biträdande förvaltningschef,utvecklingschefer och administrativ chef. Observera att vissa personer kan ingå i flera befattningar.
År 2012 Tabell 3 Verksamhetsförändring inom skola och barnomsorg År 2012 Verksamhetsförändring Ålderspension Rekryteringsbehov Barnskötare 1 3 *Ev.rekryteringsbehov Förskollärare 2 4 *Ev. rekryteringsbehov Lärare 12 4 *EV. rekryteringsbehov Summa: 15 11 Tabell 3. I gruppen lärare ingår även specialpedagoger och speciallärare. Tabell 4 Ålderspension i samtliga yrkesgrupper År 2012 Ålderspension Barnskötare 3 Dagbarnvårdare 2 Elevassistent 1 Fritidspedagog 1 Förskollärare 4 Lärare 4 Rektorer 1 Vaktm/Städ Övrig Totalt: 16 Tabell 4. I gruppen övrig personal ingår administrativ personal, kuratorer, psykologer och skolsköterskor. År 2013 Tabell 5 Verksamhetsförändring inom skola och barnomsorg År 2013 Verksamhetsförändring Ålderspension Rekryteringsbehov Barnskötare 2 1 *Ev. Inget rekryteringsbehov Förskollärare 4 10 *Ev. Inget rekryteringsbehov Lärare 6 12 *EV. Inget rekryteringsbehov Summa: 12 23 Tabell 5. I gruppen lärare ingår även specialpedagoger och speciallärare.
Tabell 6 Ålderspension i samtliga yrkesgrupper År 2013 Ålderspension Barnskötare 1 Dagbarnvårdare Elevassistent 2 Fritidsledare Fritidspedagog 1 Förskollärare 10 Lärare 12 Rektorer Vakts/Städ 1 Övrig Totalt: 27 Tabell 6.I gruppen övrig personal ingår administrativ personal, kuratorer, psykologer och skolsköterskor År 2014 Tabell 7 Verksamhetsförändring inom skola och barnomsorg År 2014 Verksamhetsförändring Ålderspension Rekryteringsbehov Barnskötare 2 1 *Ev. inget rekryteringsbehov Förskollärare 4 10 *Ev. inget rekryteringsbehov Lärare 8 9 *Ev. inget rekryteringsbehov Summa: 14 20 Tabell 7. I gruppen lärare ingår även specialpedagoger och speciallärare. Tabell 8 Ålderspension i samtliga yrkesgrupper År 2014 Ålderspension Barnskötare 1 Dagbarnvårdare Elevassistent 1 Fritidsledare 1 Fritidspedagog 1 Förskollärare 10 Lärare 9 Rektorer 1 Vakts/Städ Övrig personal 1 Totalt 25 Tabell 8. I gruppen övrig personal ingår administrativ personal, kuratorer, psykologer och skolsköterskor
Konsekvenser och planerade insatser En av de viktigaste uppgifterna för förvaltningens personalarbete kommer att vara arbetet med att implementera den nya skollagen, lärarlegitimation och nya behörighetsregler. En kompetensinventering görs för lärare och förskollärare. Denna inventering görs för att få en överblick på vilka personer som behöver kompetenshöjas för att bli behöriga lärare och förskollärare. Lärarlyftet två kommer att starta upp under år 2012. Denna utbildningen kommer att inrikta sig på de lärare som inte har rätt utbildning i de ämnen som de undervisar i. Ett kompetensprojekt skola 2011 kommer att genomföras under två år. Detta projekt kommer att arbeta med att implementera den nya läroplanen samt med det nya betygssystemet. Förvaltningen stödjer också den personal som väljer fortbilda sig genom högskolans olika kurser och program. Den kommunövergripande arbetsgruppen för kompetensfrågor har tagit fram ett dokument för strategisk kompetensförsörjning. Arbetet med att implementera detta dokument kommer att påbörjas under den aktuella perioden. Det är viktigt att kommunen har en helhetssyn i denna viktiga fråga. Kommunen måste framstå som en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera den yngre arbetskraften. Förvaltningen kommer att arbeta aktivt med de nya dokumentet gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medarbetarenkät kommer att genomföras under den aktuella perioden. Analys och handlingsplaner kommer sedan att tas fram utifrån medarbetarenkäten. Barn- och ungdomsförvaltningen 2011-08-24 Ronnie Sjöberg Personalsekreterare Bil 1
Tillgång på arbetskraft Uppskattad tillgång på kort sikt God ------------------- Dålig Uppskattad tillgång på lång sikt God ------------------- Dålig Adm.personal X X Barnskötare X X Dagbarnvårdare X X Elevassistent X X Fritidspedagog X X Fritidsledare X X Förskollärare X X Ledare X X Lärare 1-7 X X Lärare 4-9 X X Observera att vissa lärarkategorier såsom lärare i spanska, matematik och NO är svåra att rekrytera.