Underlag

Information Servicenämnden Landstingsservice Datum 2012-11-27 Sida 1 Förvaltningsledning Dnr Bilaga 1 a Verksamhet Hösten har präglats av ett intensivt arbete med budget för år samt en ny verksamhetsplan (VP) för kommande år. Ett processorienterat arbetssätt har tillämpats och vad avser VP-arbetet har vi tillämpat metoden Balanced Scorecard med fokus på fem olika perspektiv med därtill följande mål, framgångsfaktorer, nyckeltal/mått och aktiviteter. Ett stort engagemang och delaktighet har präglat detta arbete. Dala Måltidsservice AB styrelse har beslutat att föreslå sin ordinarie årsstämma att lägga ned produktionsköket i Ludvika. Stämman har sitt ordinarie möte i februari men denna kommer att tidigareläggas. Någon förändring på styrelsens förslag förväntas ej. Detta innebär att egenregialternativet med leveranser från Mora och ett mottagningskök i Ludvika nu är det enda kvarstående alternativet. Projektering för detta har påbörjats. Avtal har tecknats med Skonbo AB avseende patientmåltider till Säters sjukhus för tiden 2014-01-01-- 2016-12-31, med möjlighet till prolongering under ytterligare 36 månader. Vid extern revision av vårt verksamhetssystem 2012-10-02 -- 04 konstaterades åtta mindre avvikelser, vilka handläggs i vederbörlig ordning. Revisorn berömde oss för vårt arbete med processer och tillstyrkte fortsatt certifiering både vad gäller och kvalité och miljö. I ett samarbete med Högskolan Dalarna har en första utbildningsdag genomförts för samtliga våra chefer. Ämnet var Service och bemötande och vid kommande utbildningsdag är ämnet kommunikation. Tanken är att materialet från utbildningsdagarna sedan skall kunna användas på hemmaplan så att alla anställda inom vår förvaltning får ta del av detta. Ett antal nya utvecklingsuppdrag har startats upp. Uppdragen gäller; samordning av våra kundtjänster, säkerställande av processen avtalshantering, inventering av stödsystem och samarbete med MIT och ny transportledningscentral med därtill samordning av länets transporter. Kostnadskalkyler och ett totalkoncept har presenterats för HK för försörjning enligt den så kallade Lundamodellen i den nya vårdbyggnaden i Falun. Beslut i frågan om vi erhåller detta uppdrag har ännu ej fattats. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 791 82 Falun Söderbaums väg 5 023-49 00 00 Anders Roos 023-49 09 01 Org. nr.232100-0180 Förvaltningschef anders.roos@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna Information Sida 2 (2) Vi har fått en förfrågan från Borlänge sjukhus avseende bemanning av receptionen där, vi har svarat att vi är intresserade av detta och även lämnat en offert på uppdraget. De centrala förhandlingarna har ännu ej slutförts så att ett tänkbart övertagande kan ske först vid månadsskiftet februari mars nästa år. Ordförandeskapet i vårt nätverk Best Service upphör vid årsskiftet. Detta tillsammans med den administrativa delen. Dock kvarstår frågan var och inom vilket landsting ansvaret tas över. En viss osäkerhet råder om vi kan lämna dessa uppdrag vid årsskiftet som planerats.

Information Servicenämnden Landstingsservice Datum 2012-11-27 Sida 1 (2) HR-enheten Dnr Bilaga 1 b Personal Sjukfrånvaro Januari - Oktober Totalt % Korttidssjukfrv (Dag 1-14) 2010 5,7% 2,5% 2011 5,2% 2,5% 2012 6,3% 2,8% Den totala sjukfrånvaron för oktober månad har minskat i jämfört med motsvarande tid förra året. Korttidssjukfrånvaron för oktober månad har ökat jämfört med motsvarande tid förra året. Vi arbetar kontinuerligt med individuella rehabiliteringsuppföljningar vid både kort och långtidssjukfrånvaro. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 791 82 Falun Söderbaums väg 5 023-49 00 00 Cecilia Lundin 023-49 09 06 Falun Org nr 232100-0180 Personalchef cecilia.lundin@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna Information Landstingsservice 2012-11-27 Sida 2 (2) Medarbetarsamtal En arbetsgrupp bestående av chefer, fackliga representanter och medarbetare kommer att arbeta fram ett nytt underlag för medarbetarsamtal. Vi vill ha ett nytt gemensamt underlag för hela Landstingsservice. Avsikten med arbetet är att sammanställa ett lättanvänt material samtidigt som det innehåller de frågor som arbetsgruppen anser vara viktiga i medarbetarsamtalet. Landstingsövergripande aktiviteter Landstingsservice HR gruppering är delaktig i flera Landstingsövergripande aktiviteter inom personalområdet. Några exempel är arbetsvärdering, rekryteringsprocessen, anställningsprocessen samt arbetet med att framöver hantera personalakter digitalt. Dessa aktiviteter finns med i Personalenheten Landstinget Dalarnas handlingsplan.

Information Servicenämnden Landstingsservice Datum 2012-11-27 Sida 1 (1) Ekonomienheten Dnr Bilaga 1 c Ekonomi Periodrapport för oktober månad Utfallet för oktober månad visar ett underskott på -378 tkr. Det ackumulerade överskottet uppgår till +4854 tkr Bilaga 1c Upplupna intäkter för LD-turen saknas på motsvarande +0,5 Mkr, ett rättvisande ackumulerat utfall uppgår således till +5,4 Mkr. Förvaltningens överskott kan förklaras av att förvaltningen varit framgångsrik i arbetet med kostnadsminskningar och generell återhållsamhet. Under årets början erhöll också förvaltningen engångsersättningar företrädesvis från telefonienheten på motsvarande 1,5 Mkr vilket är en stor bidragande orsak till det ackumulerade överskottet. Landstingsservices avkastningskrav på 1,0 Mkr för nuvarande verksamhetsår förväntas uppnås och vår ekonomiska prognos för året om ett överskott på drygt 2,0 miljoner kronor kvarstår. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 791 82 Falun Söderbaums väg 5 023-49 00 00 Martin Ekberg 023-49 09 03 Org. nr.232100-0180 Ekonomichef martin.ekberg@ltdalarna.se

Servicenämnden - oktober Landstingsservice Verksamhet Landstingsservice uppdrag är att ansvara för och utveckla sjukvårdsspecifik service till landstingets kärnverksamhet. De viktigaste händelserna i och omkring verksamheten under årets första tio månader anges nedan i punktform: Kostförsörjningen på Ludvika lasarett ska säkras i Landstinget Dalarnas egen regi fr.o.m. årsskiftet. Matleveranser kommer ske från produktionsköket i Mora. Ett mottagningskök på Ludvika lasarett färdigställs. Landstingsservices ledning och administrativa personal flyttar fr.om. 1 december till Hus 13, Gastronomenhuset. Tvätteriverksamheten i Fredriksberg kan konstatera hög efterfrågan på tvättjänster. I samband med redovisningen av benchmarkingmaterial från Best Service utsågs Fredriksbergstvätten till Sveriges bästa tvätt. Förvaltningen påbörjade under försommaren implementeringen av en ny budget- och verksamhetsplaneringsprocess. Syftet är att få ökad delaktighet och tydligare ansvarsfördelning i organisationen. Under april vandaliserades vid samma tillfälle samtliga P-automater på sjukhusområdet i Falun. Händelsen är polisanmäld. Från och med 1 maj utför Landstingsservice transporterna av hjälpmedel på uppdrag av Hälso- och sjukvården. 1 februari outsourcades Café och butik i Mora till Fazer Restauranger efter flera år med ekonomiska svårigheter. Extern revision gjordes under april av förvaltningens kvalitets- och miljöledningssystem med ett gott resultat. Uppföljning besparingsåtgärder Under 2011 tog Landstinget Dalarna beslut om tre besparingspaket för att komma till rätta med det ekonomiska läget. Landstingsservice genomförde en rad åtgärder för att uppnå det avkastningskrav och besparingskrav som ställdes på förvaltningen. Uppdraget 2012 är att upprätthålla den uthållighet som krävs för att bibehålla effekten av de besparingsåtgärder och rationaliseringar som genomfördes under fjolåret. Avkastningskravet på Landstingsservice uppgår 2012 till 1,0 Mkr. Resultatet innefattar kostnaden på 0,5 Mkr för Servicenämnden som finansieras av förvaltningen. Under året fortsätter förvaltningen arbetet med att finna synergier mellan olika verksamhetsområden i syfte att bli kostnadseffektivare. Landstingsservice är intäktsfinansierade och därmed beroende av kundens efterfrågan. Det ställer krav på förvaltningen att utveckla och kunna uppvisa effektiva produktionslösningar för våra kunder. I styrgrupperna med våra största kunder sker under året kontinuerlig uppföljning och avstämning av våra servicetjänster. Transparens och hög grad av intäkts- och kostnadskontroll är av största vikt för att upprätthålla förtroliga och goda kundrelationer. Ekonomi Resultaträkning 2012 2011 (mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat Intäkter 229,5 272,0 272,9 278,5 Kostnader -224,6-270,9-272,9-274,3 varav personalkostnader Verksamhetens resultat* -134,7-164,3-164,3-158,6 4,9 1,1 0,0 4,1 Landstingsbidrag 0,0 1,0 1,0 0,0 Över/ Underskott 4,9 2,2 1,0 4,1 Investeringar -1,1-2,5-2,5-2,6 *Upplupna intäkter för LD-turen saknas på motsvarande 0,5 Mkr, ett rättvisande ackumulerat utfall uppgår till +5,4 Mkr. Överskottet kan förklaras av att förvaltningen varit framgångsrik i arbetet med kostnadsminskningar och generell återhållsamhet samt händelser av engångskaraktär. Personal Definitioner Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning. Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens sysselsättningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund/vidareutbildning med lön. Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar. 2010 2011 2012 Antal faktiska årsarbetare 377,77 347,26 349,63 Antal anställda 441 414 414 Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag Ack 2010 Ack 2011 Ack 2012 Arbetad tid timmar, alla 581.834 555.564 553.895 - varav timanställda* 30.096 21.262 26.956 - varav mertid/övertid samtlig personal* * Preliminära värden för innevarande år. 6.795 6.443 6.589 Valda personalkostnader 2011 2012 (mkr) Resultat Budget Prognos Löner exklusive sociala avgifter Ander Roos Förvaltningschef Landstingsservice 111,4 113,9 113,9

Information Servicenämnden Landstingsservice Datum 2012-11-27 Sida 1 (1) Projekt och Utvecklingsenheten Dnr Bilaga 1 d Ernst & Young benchmarking-rapport avseende LsD serviceprocesser 2011. Sedan 2009 har Landstingsservice ingått i ett servicenätverk där 18 landsting ingår. Syftet med detta nätverk är att utifrån jämförelser med varandra och andra aktörer ta fram och utveckla de bästa lösningarna att utföra service till hälso- och sjukvård. Sedan 2010 har servicenätverket ett samarbete med Ernst & Young att ta fram faktabaserat underlag att utveckla servicen där det tagits fram en årlig gemensam rapport. För att få ett ännu stringentare underlag för det interna utvecklingsarbetet har Landstingsservice tagit beslutet att Ernst & Young ska ta fram en riktad rapport för år 2011. Rapporten lämnades över till Landstingsservice 2012-09-18. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 791 82 Falun Söderbaums väg 5 023-49 00 00 Christer Söderholm 023-49 09 83 christer.soderholm@ ltdalarna.se

Information Servicenämnden Landstingsservice Datum Sida 1 (1) Mellersta området Dnr Bilaga 1 e Landsomfattande riktlinjer för Vård och Städpersonal vad gäller städning i vårdlokaler Informationen handlar om att Svensk Förening för Vårdhygien har arbetat fram nya vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ- och vårdpersonal när det gäller städning i vårdlokaler. Hur ska vi förhålla oss till de nya riktlinjerna samt hur påverkar dom Landstinget Dalarna? Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 791 82 Falun Söderbaums väg 5 023-49 00 00 Bennet Jonsson 023-49 10 89 Falun Org.nr 232100-0180 Driftchef bennet.jonsson@ltdalarna.se

Information Servicenämnden Landstingsservice Datum 2012-11-27 Sida 1 (1) Dnr Bilaga 1 f Bilpoolen / Landstingets transporter Vid servicenämndens sammanträde 2012-10-01, 34, lyfte Mattias Westin frågan om bilpoolens utveckling och miljöpåverkan. Bestämdes att frågan tas upp på dagens sammanträde och att i samband med detta behandlas även landstingets transporter. Anneli Persson, leasingbilsansvarig, har förhinder att närvara vid dagens sammanträde och bjuds in till nästa sammanträde -02-28. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 791 82 Falun Söderbaums väg 5 023-49 00 00 Anneli Persson 023-49 35 00 Falun Org nr 232100-0180 Leasingbilsansvarig anneli.persson@ltdalarna.se

Information Servicenämnden Landstingsservice Datum 2012-11-27 Sida 1 (1) HR-enheten Dnr Bilaga 1 g Utvärdering av Landstingsservice organisationsförändring Under år 2011 genomfördes en organisationsförändring inom Landstingsservice. Det beslutades därefter att en utvärdering skulle göras. Utvärderingen har nu genomförts i diskussionsform tillsammans med medarbetare, chefer och fackliga organisationer. Skriftliga svar istället för diskussioner har också förekommit. Vid mötet ges en sammanställning av utvärderingen. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 791 82 Falun Söderbaums väg 5 023-49 00 00 Cecilia Lundin 023-49 09 06 Falun Org nr 232100-0180 Personalchef cecilia.lundin@ltdalarna.se

BESLUTSUNDERLAG Servicenämnden Landstingsservice Datum 2012-11-27 Sida 1 (2) Ekonomienheten Dnr LD12/03116 Uppdnr 370 Ärende 4 a Budget Ordförandens förslag 1. Fastställa Budget för. Sammanfattning Förslag till budget för år redovisas inklusive avkastningskrav på 2,0 Mkr. BUDGETSAMMANSTÄLLNING LANDSTINGSSERVICE FV82 Område/verksamhet (Tkr) Central förvaltning 2000 Norra området -949 Mellersta området 1631 Södra området -282 Omstrukturering -400 Totalt resultat (Tkr) 2000 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Budget för år har framtagits i stor delaktighet och engagemang i förvaltningen. Budgeten är framtagen efter den processbeskrivning som presenterades vid senaste nämndsmötet (2012-10-01). Budgetförutsättningarna presenteras i finansplanen. Landstingsservice har ett avkastningskrav för verksamhetsåret på 2,0 Mkr. Investeringsramen för förvaltningen under är satt till 2,5 Mkr. Uppräkning har skett med 2,3% för intäkterna, 2,7% för löner, 1,0% för lokalkostnader och övriga kostnader, allt enligt centrala direktiv via finansplanen. Den totala omslutningen för förvaltningen under budgeteras till 277,2 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 3,3 Mkr i jämförelse med budget 2012. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 791 82 Falun Söderbaumsväg 5 023-490000 Martin Ekberg 023-49 09 03 Falun Martin.Ekberg@ltdalarna.se Ekonomichef 070-2701253 Org.nr: 232100-0180 Martin.Ekberg@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Servicenämnden Landstingsservice 2012-11-27 Uppdnr 370 Sida 2 (2) Personalkostnaderna som är det enskilt största kostnadsslaget budgeteras till -169,9 Mkr för vilket motsvarar en ökning med 5,6 Mkr i jämförelse med budget 2012. Lunchpriset i våra restauranger föreslås att höjas med 2 kronor med hänvisning till den allmänna kostnadsutvecklingen. Patientperspektiv Budgeten är beräknad så att samma servicenivå kan bibehållas ut mot våra kunder. Finansiering och ekonomiska konsekvenser En viss övertalighet konstateras och åtgärder måste ske omgående som reglerar detta. Miljö En samordnad transportorganisation kommer att bidra med mindre utsläpp. Folkhälsa God kosthållning, ökade ekologiska livsmedel skall bidra till detta. En konsekvensbeskrivning av föreslagen Kostpolicy kan bidra till en bättre måltid. Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Regelbundet i central samverkan. Samverkan med fackliga organisationer Förhandlat i lokala samverkansgrupperna och slutgiltigt förhandlat i centrala samverkan 2012-11-14. Uppföljning Varje månad i den centrala ledningsgruppen för förvaltningen. Rapportering till Servicenämnden vid varje delårsbokslut. Likabehandling, Barnkonsekvens, Juridik Inte relevant

LANDSTINGSSERVICE FV 82 LANDSTINGSSERVICE BUDGETSAMMANSTÄLLNING FO BE KST Verksamhet Belopp (tkr) OVERHEADKOSTNADER OCH AVKASTNINGSKRAV 316 506 32001 Servicenämnden 393 320 507 32000 Förvaltningsledning 3293 508 32081 Ekonomi FV 82 3227 32083 Personal FV 82 3479 32084 Projekt- och utveckling FV 82 2404 509 32091 Facklig verksamhet FV 82 753 Centralt avkastningskrav 2 000 Total OH 15 549 Totalt resultat 2 000 M.Ekberg Ekonomienheten 2012-11-14 NORRA OMRÅDET 323 530 32300 Ledning Norra 0 532 32325 Café Butik Mora -93 537 32371 Städ Team 1 Mora -710 538 32382 Transport Team 2 Mora -535 538 32384 Fastighetsteknik Team 2 Mora 389 Totalt resultat -949 MELLERSTA OMRÅDET 326 560 32600 Ledning Mellersta 0 32618 Kost Ryggåsstugan Falun -18 562 32625 Kostservice Prod.kök Falun 622 32626 Kostservice Restaurang Falun -394 32627 Kostservice Café & butik Falun -86 32628 Kostservice Ventilen Falun -114 563 32631 Städ Team 1 Falun 123 564 32641 Städ Team 2 Falun 129 565 32652 Transport Team 3 Falun -397 32654 Yttre skötsel -476 566 32663 Materialförsörjning Team 4 Falun -161 568 32680 Fastighetsteknik Länsservice 99 32681 LD-turen -295 32682 Gas fast nät 0 32686 Transporter gas -296 32687 Transporter övrigt 0 32688 Transportledningscentral -350 569 32691 Bevakning 2 149 32692 Bilpool adm/drift 196 32693 Bilpool 0 32694 Förädling 19 32695 Boende Mora 590 32696 Boende Falun 30 32697 Pat.hotell Ängsklockan 71 32698 Boende Avesta 190 Totalt resultat 1631 SÖDRA OMRÅDET 327 570 32700 Ledning Södra 0 573 32731 Städ Team Borlänge 150 32732 Transport Team Borlänge -105 574 32741 Städ Team Säter 236 32742 Transport Team Säter -22 576 32761 Städ Team Ludvika -668 32762 Transport Team Ludvika 232 32764 Fastighetsteknik Team Ludvika -243 577 32771 Städ Team Avesta -329 32772 Transport Team Avesta 357 32774 Fastighetsteknik Team Avesta -199 578 32780 Tvättservice Fredriksberg 309 Totalt resultat -282 OMSTRUKTURERING 329 595 32959 Personalavveckling -400 Totalt resultat -400 TOTALT LANDSTINGSSERVICE Central förvaltning 2 000 Norra området -949 Mellersta området 1631 Södra området -282 Omstrukturering -400 Totalt resultat (Tkr) 2000

BESLUTSUNDERLAG Servicenämnden Landstingsservice Datum 2012-11-27 Sida 1 (2) LSD Förvaltningsledning/stab Dnr LD12/03095 Uppdnr 371 Ärende 5 a Landstingsservice Verksamhetsplan Ordförandens förslag 1. Fastställa Verksamhetsplan för. Sammanfattning Förslag till verksamhetsplan (VP) för år. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Verksamhetsplan (VP) för år har framtagits och fokuserar på fem perspektiv enligt modellen balanserat styrkort (balanced scorecard). Perspektiven är personal, ekonomi, kund, produktion och utveckling/lärande. Strategiska mål, framgångsfaktorer, mål och mått samt tillhörande aktiviteter beskrivs. Patientperspektiv VP:n för år skall trygga en hög servicegrad till våra kunder. Finansiering och ekonomiska konsekvenser Avkastningskrav på 2,0 Mkr skall kunna uppnås. Miljö Fokuserade miljöaktiviteter är beskrivna i VP:n Likabehandling Följs upp genom medarbetarsamtal och mätning av NMI. Barnkonsekvens Inte relevant. Juridik Inte relevant. Folkhälsa God kosthållning, ökade ekologiska livsmedel skall bidra till detta. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 791 82 Falun Söderbaumsväg 5 023-490000 Roos Anders 023-49 09 01 Falun Personal.LsD@ltdalarna.se Förvaltningchef 070-2173112 Org.nr: 232100-0180 anders.roos@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Servicenämnden Landstingsservice 2012-11-27 Uppdnr 371 Sida 2 (2) Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Regelbundet i central samverkan. Samverkan med fackliga organisationer Förhandlat i lokala samverkansgrupperna och slutgiltigt förhandlat i centrala samverkan 2012-11-14. Uppföljning Varje månad i den centrala ledningsgruppen för förvaltningen.

LANDSTINGSSERVICE VERKSAMHETSPLAN Dnr LD12/03095 Central samverkan 75, 2012-11-14 Servicenämnden 2012-11-27

VERKSAMHETSPLAN BALANSERAT STYRKORT FÖR LANDSTINGSSERVICE Scope (Uppgift) Vision Uppdrag Perspektiv Personal Ekonomi Kund Produktion Utveckling/lärande Strategiska målområden Framgångsfaktorer Nyckeltal/mått Mål Aktiviteter LANDSTINGSSERVICE VERKSAMHETSPLAN

SCOPE (Uppgift) Landstingsservice leder, utför, utvecklar och effektiviserar servicetjänster till Landstingets kärnverksamhet och övriga verksamheter inom och i samverkan med Landstinget Dalarna. LANDSTINGSSERVICE VERKSAMHETSPLAN

VISION Landstingsservice förstår och tillgodoser kundens behov av servicetjänster och är väl integrerade i kundens kärnprocesser. Vår styrka är att arbeta behovsstyrt och flexibelt oavsett var i organisationen vi befinner oss. LANDSTINGSSERVICE VERKSAMHETSPLAN

UPPDRAG Landstingsservice uppdrag är att ansvara för och utveckla sjukvårdsnära service till landstingets kärnverksamhet. I uppdraget ingår att systematiskt utvärdera, välja och ansvara för den för koncernen mest effektiva driftformen. LANDSTINGSSERVICE VERKSAMHETSPLAN

Perspektiv Personal Ekonomi Kund Produktion Utveckling/Lärande Strategiska målområden Framgångsfaktorer NM (Nöjd medarbetare) Attraktiv arbetsgivare Arbeta behovsstyrt och flexibelt VPL Engagerat ledarskap /medarbetarskap Delaktighet SAM Goda fackliga kontakter Flexibla arbetssätt God ekonomisk hushållning Utvecklad uppföljning Ordning och reda Ny avtalsprocess Kostnads- och intäktsmedvetenhet NK (Nöjd kund) Tydliga och kommunicerade avtal Serviceutbildning Styrgrupper Kundkontaktsorganisation System, mallar, kalkyler avseende avtalsprocessen Uppföljning av avtal Omvärldsbevakning Processorienterad org Minskad miljöpåverkan Utvecklad uppföljning Mäta effektivitet Ny avtalsprocess Tydliga processbeskrivningar och rutiner/instruktioner Kompetensansvariga i interna nätverk Best service Tydliga och mätbara produktivitetsmått Utökat användande av försystem Kompetensutveckling Processorienterat arbetssätt Förbättrad information/ kommunikation Tid för chefs- och medarbetarutveckling Utbildningsplan Ständiga förbättringar genom aktiv avvikelse- och förbättringsrapportering Kompetensansvariga i interna nätverk Best service Nyckeltal/Mått (Uppföljning sker på kostnadsställenivå om inget annat anges) Antal medarbetare som har två individuella mål NMI (Nöjd medarbetare) Antal deltagande i medarbetarenkät Frisknärvaro Antal arbetsskador /tillbud inrapporterade i Synergi Resultatindex RI (förvaltningen) Budgetföljsamhet Prognosuppföljning Intäkt/anställd Kostnad/anställd NKI Stödfunktioner: Internt NKI Antal systematiskt genomförda kunduppföljningar Antal styrgruppsmöten /kund Förbättringsförslag Verksamhetsspecifika nyckeltal Antal chefsutbildningstillfällen Närvaro vid chefsutbildningar Antal medarbetare som deltagit vid intern serviceutbildning Digitaliserat verksamhetssystem infört Placering i Best Practice jämfört med andra landsting i nätverket Best service MÅL Antal medarbetare som har två individuella mål, 100% NMI 75% Antal deltagande 80% Frisknärvaro 95% 100% arbetsskador /tillbud ska rapporteras i Synergi Resultatindex RI 1,01 (inkl avkastningskrav 2,0 Mkr) Budgetföljsamhet intäkter/kostnader 98% Prognosuppföljning 99% Nyckeltal framtagna för intäkt/anställd kostnad/anställd NKI 90% Ta fram kunduppföljningsmaterial samt uppföljning /avdelning minst 1 ggr/år Minst två styrgruppsmöten/kund och år Ett förbättringsförslag per medarbetare 70% av alla gränssnitt är tydliggjorda i processflödena Måluppföljning ska stödjas av system Chefsutb: 9 ggr/år, 95% närvaro Serviceutbildning genomförs med samtliga medarbetare 95% närvaro Digitaliserat verksamhetssystem driftsatt Minst en placering bättre i alla deltagande processer Tvätten bibehållen placering

Perspektiv Produktion forts Nyckeltal/ Mått forts. (Uppföljning sker på kostnadsställenivå om inget annat anges) Kostservice Portioner/anställd Ekologiska livsmedel/ totala livsmedel i kronor Svinn i förhållande till levererade portioner 2 ggr/år (vår och höst) Städservice Avverkningsgrad = Underhållsstädning volym kvm/ underhållsstädning volym sålda timmar Underhållsstädning kostnad/kvm Fastighetsteknik Förebyggande underhåll utförda i förhållande till planerade Ansvar: Teamledare/teamchef LD Boende Beläggningsgrad Vaktmästeri Beställningsuppdrag volym sålda timmar/antalet anställda Ansvar: Teamledare/teamchef Yttre transporter (tunga lastbilar, LD Turs bilar) Ansvar: Teamledare/teamchef Ansvar: Teamledare/teamchef Tvätt Leveranssäkerhet Kg/mantimme Ansvar: Teamledare/teamchef Kostnader/mil Drivmedelskostnader/mil Totalt antal mil Ansvar: Teamledare/teamchef Ansvar: Teamledare/teamchef Mål forts. Övergripande miljömål Andel miljömärkta/ekologiska livsmedel i kostverksamheten 20% Övergripande miljömål Minskning av förbrukningen av kontorspapper vid Landstingsservice med 20% Minskning av svinn/kastad mat vid Falu lasarett med 1 % Optimera pelletsanläggningen vid Fredriksbergstvätten för att endast använda 10% eldningsolja som energikälla Samtliga chaufförer är utbildade i eco-driving Gemensam godstransportplan och organisation för Landstinget Dalarna

AKTIVITETER Vem När Klart Personal Uppföljning/handlingsplan sjukfrånvaro enligt del ett i måluppföljningen Närmaste chef 9 ggr/år Kompletterande light-version av medarbetarsamtal Närmaste chef 1 ggr/år Work-shop / hur sätta individuella mål? HR Januari Januari Möjlighet till byta jobb-dag Närmaste chef Handlingsplan och åtgärder utifrån resultatet av organisationsutvärderingen Ledningsgruppen Januari Ekonomi Ekonomisk uppföljningsprocess, utveckla den kontinuerliga uppföljningen ytterligare och använda materialet som styrverktyg i driften Områdeschefer 1:a halvåret Säkerställa avtalsprocessen Projekt/Utveckling Årsskiftet -2014 Interna fördelningar, prissättningar tjänster/uppdrag Områdeschefer Projekt/Utveckling 1:a halvåret 1:a halvåret Kund Kundkontaktsorganisation Kompetensansv. Ledningsgruppen 1:a kvartalet 2:a kvartalet Genomföra kundenkäter Best Service Projekt/Utveckling Kundkontaktorg. Utvecklade kundrapporter till styrgrupperna leda i bevis vårt arbete Ledningsgruppen Beställning och återrapportering via IT-portal Projekt/Utveckling

AKTIVITETER Vem När Klart Produktion Tydliggöra gränssnitten i processbeskrivningarna Ledningsgruppen Nyckeltal, mål, mått ta fram system för uppföljning och införande Projekt/Utveckling Januari Samordning av kundtjänster Likformig kompetens/arbetssätt över länet säkerställs genom nätverksträffar Projekt/Utveckling Kompetensansv. Utveckling/lärande Utbilda chefer och medarbetare i stödsystemen inom IT Ledningsgruppen Genomförande av chefsutbildningarna Ledningsgruppen Utöka benchmarkingarbetet med ytterligare processer Ledningsgruppen Genomföra vidareutbildningen avseende service och bemötande Ledningsgruppen Åtgärder/Implementering av LD Ledningssystem Ledningsgruppen