Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter vara det även i jan-maj 217. Antalet färdigställda bostäder per den sista april är 326 stycken. Prognosen för året är 1 82 bostäder. Antalet startbesked är 1 142 till och med juli vilket är högre än vid samma tidpunkt 216. Antalet mottagna flyktingar blir fler och det ställer stora krav på staden kring boende, arbete och utbildning. Samtliga barn hade erbjudits plats i förskolan inom 4 månader i juni. Verksamheten ser utmaningar i att få fram fysiska platser samt rekrytera medarbetare i samma takt som volymerna ökar. Såväl totalt antal utförda hemtjänsttimmar som antal personer med relativt omfattande behov av hemtjänst har en sjunkande trend. Antal timmar hemsjukvård är lägre i juni och juli men det är normalt under dessa månader så en högre nivå är att vänta under hösten igen. Medarbetarkostnaderna till och med juli är som förväntat för staden. Sjukfrånvaron har varit relativt hög under våren men i nivå med föregående år. 1
Antal personer Antal personer Dnr KS 217/295 Befolkning 15 145 14 135 148 88 147 42 145 218 72 142 131143 14 499 138 79 137 27 135 936 684 132 92 133 728134 131 934 131 14 13 125 12 Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Befolkningstillväxten har varit större än normalt sedan juli 216 och fortsätter vara det även under första halvåret 217. Detta till stor del tack vare en relativt stor inflyttning från både andra delar av Sverige men också från utlandet. 6 Födelsenetto 5 4 414 44 466 482 356 3 2 25 223 164 176 286 Ackumulerat 217 Ackumulerat 216 Ackumulerat snitt 213-215 1 95 77 124 75 23-8 42 18-1 Det föddes 1 712 barn i Västerås 216. Födelsenettot per juni 217 är 25 personer och det har totalt fötts 893 barn till och med juni. 2
Antal personer Antal personer Dnr KS 217/295 2 Flyttnetto 18 1825 16 14 12 1 8 6 4 2 1558 1378 1217 128 182 934 139 882 982 993 9 745 835 731 587 569 587 428 413 448 382 321 22 285 14 188 45 155 85 Ackumulerat 216 Ackumulerat 217 Ackumulerat snitt 213-215 Flyttnettot bestod till största del av invandring 216. Invandringsöverskottet till och med juni 217 är 519 personer och inrikes flyttöverskott 698 personer. 25 Mottagna flyktingar 217 (ordinarie mottagning exkl ensamkommande) 2 15 1 5 Kvinnor Flickor Män Pojkar 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Från och med halvår två 216 har Västerås stad tagit emot relativt många flyktingar. Det är i framförallt gruppen första kommunplacering som ökat det vill säga det är asylsökande som kommit till Västerås som första kommun och nu fått uppehållstillstånd och då räknas som flykting istället för asyl. Andelen män eller pojkar ligger konstant på mellan 6-7 %. 3
Antal Dnr KS 217/295 Mottagna flyktingar med anvisat boende, ackumulerat (ABO) 3 25 2 15 ABO 217 ABO 216 1 5 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Den första mars 216 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuer blev skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Till och med juni har Västerås tagit emot 191 flyktingar med anvisat boende. 5 Grundskola F-9 o grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor 4 3 2 216 217 1 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet elever i grundskolan i asylprocess var i juni 185 stycken och 19 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. Antalet asylsökande barn och elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad. Statistik för juli-sept kommer i sept månadsrapport. 4
Antal Dnr KS 217/295 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Gymnasium o gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec 216 217 I gymnasieskolan fanns i juni 292 asylsökande elever. Den relativt kraftiga ökning i april 216 är de asylsökande ungdomar som kom hösten 215. Till ht 216 flyttade många elever från grundskola till gymnasieskola. Från aug 216 ser vi att antalet asylsökande elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad. Statistik för juli-sept kommer i sept månadsrapport. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader Antal barn 217 Antal barn 216 Det är relativt få barn som ej får plats i förskola inom 4 månader. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som till exempel redan i januari inte fått plats i förskolan inom 4 månader finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då. Förskoleverksamheter har utmaningar i att få fram platser samt hitta förskolelärare i samma takt som volymerna ökar. I maj och juni har samtliga barn blivit erbjuden plats inom 4 månader. 5
Timmar per månad Antal personer Dnr KS 217/295 12 Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 8 6 4 Äldreboende Servicehus 2 Summa 216 Den sista juli köade två personer, som inte tidigare blivit erbjuden en plats, till plats på servicehus. Det var 77 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden) som inte tidigare blivit erbjuden en plats. 12 Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende 1 8 6 4 216 217 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för äldre boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar sjunker något för varje månad. Antalet timmer totalt på en månad beror till viss del på antal dagar den månaden dvs det är naturligt att det är färre antal timmar i februari än januari. Totalt sett för året ser vi en nedåtgående trend av totalt antal utförda hemtjänsttimmar. 6
Antal personer Dnr KS 217/295 Antal personer med hemtjänst över 14 timmar/månad 2 15 1 Antal personer 217 Antal personer 216 5 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst över 14 timmar i månaden har sjunkit under 216 och fortsätter att sjunka 217 även om takten avtagit. Andelen som behöver mer än 14 timmar har sjunkit över tid ända sedan sommaren 215 när över 2 personer hade mer än 14 timmar beviljad hemtjänst per månad. 25 Antal hemsjukvårdstimmar inklusive delegerad HSL i ordinärt boende 2 15 1 Totalt 216 Totalt 217 5 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Från och med första mars 217 integrerades hemsjukvårdsuppdraget med hemtjänstuppdraget vilket innebär att utförarna av hemtjänst nu också utför hemsjukvård. Hemsjukvården har tidigare utförts till stor del av kommunala utförarana. Vi kan se en kraftig ökning av det totala antalet timmar hemsjukvård till mars månad. Hemsjukvård som utförs av sjuksköterska klassas som hemsjukvårdstimmar och hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal klassas som delegerad HSL. I juli: 47 % hemsjukvård och 53 % HSL. Under sommaren sjunker vanligtvis behovet av hemsjukvård vilket innebär att de lägre nivåerna i juni-juli troligtvis inte är bestående. 7
jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 Antal dygn jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 Antal dygn Dnr KS 217/295 8 Trend vårddygn (exklusive ensamkommande flyktingbarn) 7 6 5 4 3 Familjehem Institution Öppenvård 2 1 Vårddygnen för vuxna, ungdomar och barn ihopslagna visar en nedåtgående trend över tid för familjehem, medan institutionsvården och öppenvården ökar. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Familjehem Institution Öppenvård Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är fortsatt höga men sjunker i takt med att antalet ensamkommande barn minskar. Antalet ensamkommande barn som anlänt under 216 och 217 är en kraftig minskning mot 215. 8
Antal hushåll mnkr Dnr KS 217/295 25 Utbetalt försörjningsstöd 2 15 1 Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Icke flyktingar 217 Flyktingar 217 5 Totalt utbetalt försörjningsstöd har ökat med knappt 6 % eller 7,2 mnkr för perioden januari - juli jämfört med föregående år. 25 Antal hushåll med försörjningsstöd 2 15 1 5 Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Icke flyktingar 217 Flyktingar 217 Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd i juli är i nivå med samma månad förra året. Flyktingar står för ca 17 % av hushållen som erhållit försörjningsstöd i juli. Vid utgången av juli var det 2 27 hushåll som erhöll försörjningsstöd. 9
Dnr KS 217/295 Bostäder Startbesked bostäder ackumulerat 217 Slutbesked bostäder ackumulerat 217 12 1 8 6 4 2 1142 921 8 7 6 5 4 3 2 1 747 653 Startbesked 217 Startbesked 216 Slutbesked 217 Slutbesked 216 Kring bostäder finns olika nyckeltal som ger en fingervisning på vilken hastighet bostadsbyggandet i en kommun har. I Västerås stad har vi ett politiskt mål kring hur många färdigställda bostäder Västerås ska ha under en fyraårsperiod. För att ge en indikator på antal färdigställda bostäder på kort sikt följs månadsvis antal slutbesked (se definition nedan) och för att ge en indikator på om antalet färdigställda bostäder kan förväntas öka eller minska framöver följs antal startbesked (se definition nedan). Definitioner Startbesked Byggprojekt som fått okej att starta. Byggnationen måste starta inom 2 år från dess att startbesked erhållits. Detta är en av faktorerna som påverkar det sökbara statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande (den så kallade byggbonusen). Mäts månadsvis. Slutbesked Lämnas när bostäderna är klara att tas i bruk. Detta är underlaget för de nationella jämförelserna man bland annat hittar på Kolada.se. Mäts månadsvis. Färdigställda bostäder Bostaden är färdigställd och inflyttning har skett till minst 75 procent i bostaden. Detta mäter vi inom Västerås stad tre gånger om året i samband med tertialen från och med 217. Servicepartner genomför mätningen på uppdrag från stadsledningskontoret. Det innebär att en bostad kan ha fått slutbesked men ännu ej klassas som färdigställd om inflytt ännu ej skett i tillräckligt stor utsträckning. Pågående bostäder Byggnadsarbeten som gjutning av källargolv, källarmurar, bottenplatta eller liknande har påbörjats men inte färdigställts. 1
Dnr KS 217/295 12 Antal färdigställda bostäder 1 8 182 895 Färdigställda bostäder 216 6 619 Färdigställda bostäder 217 4 2 326 Prognos färdigställda bostäder 217 Fram till 215 har en årlig avstämning gjorts över antal färdigställda bostäder i Västerås. För 215-216 har en delårsavstämning gjorts per den 1a augusti som komplement till årsavstämningen. Från 217 görs denna avstämning tertialsvis. 216 var det 895 bostäder som färdigställdes. Hur dessa fördelades sig månadsvis under året kan vi inte säga men per den första aug var det 619 färdigställda bostäder. Linjen i diagrammet visar hur det hade sett ut om det färdigställts lika många bostäder varje månad under året. För 217 är 326 bostäder färdigställda till och med april. Genom information från byggherrarna har vi en prognos att 1 82 bostäder kommer färdigställas under året. Prognosen är osäker då förseningar i byggprojekten kan uppstå. Statistiken är från 217-4-3. Nästa mätpunkt är 217-8-31. 11
Antal personer ack. under året Antal personer Dnr KS 217/295 8 Arbetslöshet i Västerås 21-217 7 6 5 4 3 Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa 2 1 21 211 212 213 214 215 216 217 Öppet arbetslösa ligger på knappt 3 7 personer i slutet av juli vilket är klart fler jämfört med samma period förra året. Totalt är drygt 6 5 personer arbetslösa. Cirka 55 procent av de arbetslösa i slutet av juli var män. 18 Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås 16 14 12 1 8 6 217 216 215 214 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Vecka Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i slutet av juli uppe i knappt 1, vilket är något färre än vid samma tidpunkt föregående år. 12
% av ordinarie arbetstid Antal personer Dnr KS 217/295 Antal tillsvidareanställda medarbetare 9 8 7 6 5 4 3 2 1 632 6321 626 696 645 6 671 6156 6251 6157 6152 1621 1549 149 1458 141 1384 1358 146 149 1459 1448 Kvinnor Män Andelen män är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har hållit sig på en jämn nivå de senaste åren och är i juli ca 3 %. Antalet visstidsanställda är i nivå med samma period föregående år. En ökning av visstidsanställningar sker under sommarmånaderna, då vikarier sätts in framförallt i vården. 12,% Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 1,% 8,% 6,% 4,% 215 216 217 2,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Utfallet är i nivå med föregående år i maj. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. I maj månad var sjukfrånvaron 7,9 % för kvinnor och 4,3 % för män. Statistik för juni-aug kommer i september. 13
Mnkr Mnkr Dnr KS 217/295 Medarbetarkostnader 217 4, 35, 3, 25, 2, 15, Utfall 216 Utfall 217 Budget 217 1, 5,, Medarbetarkostnaderna ligger över nivån samma period 216 vilket är naturligt med tanke på årlig löneökning. Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Budget 215 216 217 Kurvan för vinterväghållning är brant i början av året för att sedan plana ut och till sist bli brant igen under årets sista månader. Årets kostnader är lägre än förra året jan-juli. 14
Dnr KS 217/295 12, Ackumulerade investeringar 217 1, 8, 6, 4, Ram för 217 Nettoinv. 217 Nettoinv. 216 2,, Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Till och med juli i år summerar investeringarna till 224,3 mnkr. Årets ram är 1 87,9 mnkr. Utfallet följer 216 års utfall. 15