Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016 85 Beredare Social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn 040 488 6040 Föredragande Social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn 040 488 6040 förnamn.efternamn@pargas.fi Av social- och hälsovårdsavdelningens tertialrapport 1 4/2016 som beskriver det ekonomiska utfallet under 2016 framgår att den totala budgeten för hela avdelningen antagligen överskrids med 421 947. Den halvårsrapport 1 6/2016 som ekonomitjänster har utarbetat utgår däremot från att social- och hälsovårdsavdelningen kommer att hålla sig inom budgeten. Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsförvaltning Socialservice Familjeenheten Äldreomsorg Hälsovård Specialiserad sjukvård +0 euro 130 975 euro 26 142 euro +5 000 euro +121 472 euro +30 700 euro Den preliminära överskridningen/underskridningen är +55 euro för hela avdelningens del. Kostnaderna för social- och hälsovårdsavdelningen följs upp kontinuerligt och enhetscheferna gör kostnadsreducerande ändringar i verksamheten i den mån det är möjligt. Enhetscheferna har bedömt utfallet för sina enheter enligt följande: Social- och hälsovårdsförvaltning Budgeten verkar hållas. Familjeenheten Utgående från genomgången av verksamhetskostnaderna för juli och augusti verkar den förutsedda överskridningen för familjeenheten ha vänt. Äldreomsorg Budgeten verkar hållas för äldreomsorgens del. En noggrannare bedömning av läget kan dock ges först i mitten av oktober då kostnaderna för semestervikarier och omfattningen av särskilda ersättningar är klara. Hälsovård
Verksamhetsintäkterna verkar överskridas för hälsovårdens del. Detta beror på höjda patientavgifter och deras oförväntat större inverkan på verksamhetsintäkterna i början av året. Verksamhetsintäkterna kan dock bli mindre än väntat i slutet av året. Enligt överläkare Katariina Korhonen kommer underskridningen att vara i storleksklassen 75 000 euro. Specialiserad sjukvård Sjukvårdsdistriktet fakturerar kostnaderna för den specialiserade sjukvården i jämna rater, därmed syns inte de faktiska kostnaderna i stadens bokföring för tillfället. Sjukvårdsdistriktet granskar kommunfaktureringen senare på hösten. Sjukvårdsdistriktet ger på våren en kommunvis uppskattning av ekonomin och i den uppskattades kostnaderna för 2016 uppgå till 19 065 700 euro för Pargas stads del. Pargas stad hade reserverat 18 600 700 euro för kostnaderna för den specialiserade sjukvården i sin budget. Denna minskning på 465 000 euro gjordes i budgeten utifrån de faktiska kostnaderna för den specialiserade sjukvården 2015. Utnyttjandegraden för den specialiserade sjukvården har varit 2,5 % högre än väntat per 31.7. Om det inte sker några förändringar i utnyttjandegraden eller om de faktiska kostnaderna för den specialiserade sjukvården inte sjunker, vilket skulle ha en inverkan på kommunfaktureringen, kan man utgå från att kostnaderna för den specialiserade sjukvården överskrids med ca 500 000 euro. Socialservice Enligt socialsekreterare Heidi Ulriksson kommer budgeten för socialservice att överskridas med ca 376 000 euro. Detta beror på följande faktorer: Verksamhets utgifter (Överskridning totalt 444 050 euro): Stödbostäder (grundlagen 19 -> rätt till nödvändig omsorg och boende) - 3 nya klienter till stödboendet under året. Nettoöverskridning: 28 900 euro Missbruksvård (gravid person har subjektiv rätt, socialvårdslagen, lag om missbrukarvård) - Klienter med lång och mångproblematisk situation vilka behöver långa vårdperioder: 20 000 euro Andelen i arbetsmarknadsstödet Lagändring trädde i kraft 2015 vilket ökade drastiskt på kommunens kostnader. Utgiften år 2015 var 302 974 euro. Färre personer än planerat, vilka behöver arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte har kunnat placeras i stadens enheter. - Budgeterade medel 130 000 euro. Prognos 277 450 euro. Förväntad överskridning: 147 450 euro Färdtjänst för gravt handikappade (subjektiv rätt, handikappservicelagen) - Budgeterats 431 500 euro, prognos 480 000 euro. Överskridning 49 000 euro. - Antalet användare har ökat från 251 (årsskiftet) till 268 dagens läge (+7 %). Serviceboende för gravt handikappade (subjektiv rätt, handikappservicelagen) - Ny klient flyttade under året till serviceboende 40 000 euro Dagverksamhet för gravt handikappade (subjektiv rätt handikappservicelagen)
- Ny klient i serviceboende där det ordnas dagverksamhet - Budgeterats 4 500 euro, prognos 14 700 euro. Överskridning 10 200 euro. Personlig assistans för gravt handikappade (subjektiv rätt, handikappservicelagen) - Vårdring dygnet runt för gravt handikappade person fr.o.m. juni. Överskridning 122 500 euro. Förebyggande utkomststöd (Lagen om utkomststöd samt social och hälsovårdsnämndens direktiv) Stort antal hyresrester, nya klienter med stort behov av inledande stödbehov. - Budgeterat 27 720 euro prognos 54 000 euro. Överskridning 26 000 euro. Verksamhets intäkter (+68 000 euro): Retroaktiv utbetalning från försäkringsbolag 68 000 euro tillkommer, men i övrigt följer inkomster och intäkter det budgeterade. Bilaga Förslag För tillfället riskerar social- och hälsovårdsavdelningen överskrida sin budget med 376 000 euro på grund av den uppskattade överskridningen inom socialservice. Överskridningsrisken för kostnaderna för den specialiserade sjukvården har inte beaktats. Nu anhålls om budgetändring för att täcka en överskridning på 300 000 euro eftersom målet är att finna en lösning genom sparåtgärder inom avdelningen för en större överskridningsrisk än denna. Överskridningarna för socialserviceenheten kan inte täckas helt genom interna besparingar inom avdelningen. Social- och hälsovårdsnämnden anhåller om följande budgetändring i budgeten för 2016 hos stadsfullmäktige: Social- och hälsovårdsförvaltning, verksamhetsbidrag 2016: 261 371 euro ( 0 euro) Socialservice, verksamhetsbidrag 2016: 7 182 143 euro ( 300 000 euro) Familjeenheten, verksamhetsbidrag 2016: 2 066 806 euro ( 0 euro) Äldreomsorg, verksamhetsbidrag 2016: 9 984 556 euro ( 0 euro) Hälsovård, verksamhetsbidrag 2016: 12 245 980 euro ( 0 euro) Specialiserad sjukvård, verksamhetsbidrag 2016: 19 085 041 euro ( 0 euro) Beslut Förslaget godkändes. Beslutet justerades omedelbart. Delgivning Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 31.10.2016 235 Beredare Ekonomichef Maija Elenius, tfn 040 488 6060 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
fornamn.efternamn@pargas.fi Ekonomitjänster har per den 27.10.2016 gjort en prognos för år 2016 för de ansvarsområden som budgetändringen gäller. Efter att ärendet behandlades i social- och hälsovårdsnämnden har man erhållit noggrannare information om överskridningsriskerna och två väsentliga ändringar i omgivningen av verksamheten påverkar överskridningsriskerna, dvs. specialsjukvårdens användningsgrad är större än budgeterat och bokföringsnämndens kommunsektion har gett sin rekommendation om bokföring av semesterpengens minskning. Specialsjukvårdens användning överskrider ÅUCS budgeterade användning med ca 2 % och det leder till en väsentlig överskridningsrisk då stadens budget utgår från en användningsgrad under ÅUCS budget. Bokföringsnämnden rekommenderar att till den del minskningen av semesterpengen hänför sig till semestertid som har tjänats in under 2016, skall besparingen bokföras i bokslutet för 2016. Detta betyder en besparing om ca 170 000 euro i social- och hälsovårdsavdelningens personalkostnader för 2016. Ekonomichefen har diskuterat det prognostiserade utfallet och grunderna därtill med social- och hälsovårdsdirektören. Den nya bedömningen av läget avviker från nämndens budgetäskanden. Både social- och hälsovårdsdirektörens och social- och hälsovårdsnämndens prognos och beräkning utgår från att avdelningen som helhet inte kommer att hålla sig inom budgeten. Ekonomitjänsters beräkningar och prognos stöder detta antagande då specialsjukvårdens överskridningsrisk är väsentlig. Tilläggsanslag skall enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det är absolut nödvändigt och enheterna inom avdelningen skall försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet. Att hela social- och hälsovårdsavdelningen håller sig inom den ändrade budgeten kräver dock återhållsamhet i användningen av anslag. Stadsstyrelsen förutsätter att denna återhållsamhet gäller fortsättningsvis inom alla enheter inom socialoch hälsovårdsavdelningen. Förslag Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att social- och hälsovårdsavdelningens anslag för år 2016 ändras enligt följande: Social- och hälsovårdsförvaltning ingen förändring Familjetjänster ingen förändring Äldreomsorg ingen förändring Socialservice, verksamhetsbidrag, ökning med -340 000 till -7 222 143 euro Hälsovård, verksamhetsbidrag, ökning av inkomster med 550 000 till -11 695 890 euro Specialsjukvård, verksamhetsbidrag, ökning med -750 000 till 19 835 041 euro på grund av högre användning av tjänster Hela social- och hälsovårdsavdelningens budgeterade anslag för 2016 ökar med netto 540 000 euro från -50 525 897 till -51 065 897 euro. Budgetändringen innbär dels en omfördelning av anslag mellan social- och hälsovårdsavdelningens ansvarsområden och dels en ökning av anslag. Det totala verksamhetsbidraget ändras med nettotilläggsanslag om 540 000 euro.
Beslut Förslaget godkändes.