Tidplan för arbete med budget och verksamhetsplan 2018--2019/2020 Datum Delprocess Anmärkning Deltagare 2017-01-17 Planeringsförutsättningar drift och investeringsplan, Omvärldsanalys Mål=Förståelse och dialog kring kommunövergripande utmaningar och förankring av budgetprocess. 2017-01-25 KSAU finansiella mål Mål: Ekonomiavdelningen föreslår finansiella mål - ksau föreslår beredningen, minst en timme Budgetchef, ekonomichef, kommundirektör och ksau 2017-01-27 fördelningsnyckeltal, driftskostnadsberäkningar Mål:Underlagen till budgetchef ska vara tillhanda investeringsplan, kapitalkostandsberäkningar och personalkostnadsberäkningar Budgetchef och nämndsekonom 2017-02-06 Inskick preliminära budgetdirektiv Inskick KLF 2017-02-10 Samverkan mbl 19 status budgetdirektiv 2017-02-15 KSAU förslag preliminär befolkningsplan 2017- KSAU 2028, finansiella mål och preliminära budgetdirektiv med tekniska ramar. 2017-02-16 Skatteunderlagsprognos kommer Detta datum kommer skatteprognosen som är SKL underlag till vår resursfördelning 2018 2017-03-01 Utskick underlag KS (Budgetdirektiv med Budgetchef befolkningsplan) 2017-03-08 KS förslag budgetdirektiv med befolkningsplan KS 2017-03-14 dialog kring budgetdirektiv MÅL:Ge förutsättningar som föreligger, dialog och förankring.
2017-03-17 Samverkan mbl 11 budgetdirektiv 2017-03-27 KF fastställer budgetdirektiv med befolkningsplan KF 2017-04-11 Nämndernas budgetskrivelser enligt mall stratsys - Samverkan på nämndsnivå skall vara klar 2017-04-18 går igenom den sammanställda budgeskrivelserna. Mål: Underlag för budgetdialog. MÅL: Förståelse för budgetprocessen och tillfälle att föra dialog ur ett tjänstemannaperspektiv. Förberedelse inför "budgetdagarna" Respektive nämnd Jmfr mot bo 2017-04-20. HELDAG Budgetberedning (ksau). Genomgång av budgetskrivelser kontra förutsättningar. Mål: Vi förbereder gemensamt sådant vi behöver veta inför budgetdagen. Kända frågeställningar mejlas ut till presidierna i förväg. 2017-05-08 Budgetdialog driftsbudget, investerings- och exploateringsbudget 2017-05-09 Budgetdialog driftsbudget, investerings- och exploateringsbudget 2017-05-12 Samverkan MBL 19 budget med flerårsplan, skattesats och investeringsbudget 2015-05-15 Budgetberedning: Lägga fram ett budgetförslag till KS beredning Mål: får möjlighet att ställa frågor på budgetskrivelserna och annat som kan vara relevant. Ett tillfälle för dialog. Mål: får möjlighet att ställa frågor på budgetskrivelserna och annat som kan vara relevant. Ett tillfälle för dialog. Mål: Bereda ett förslag till KS utifrån förutsättningar och dialog. Möjlighet att bjuda in ytterligare nämnd/presidier vid eventuella frågor. Presidier och budgetberedning enligt tidplan Presidier och budgetberedning enligt tidplan presidier va 2017-05-17 KSAU förslag budget med flerårsplan, skattesats och investeringsbudget KSAU 2017-05-xx Samverkan MBL 11 budget med flerårsplan, skattesats och investeringsbudget finns inget d
2015-05-22 Budgetberedning: Lägga fram ett förslag till beredning 2017-05-31 KS förslag budget med flerårsplan, skattesats och investeringsbudget 2017-06-19 KF fastställer budget med flerårsplan, skattesats och investeringsbudget Mål: Extradag vid behov (förlängning av 2015-05-15 nämnderna jobbar med verksamhetsplan (indikatorer och effektmål och internbudget) 2017-08-28--29 arbetar med verksamhetsplaner tillsammans Mål: Tillsammans säkerställer effektiv och smart verksamhetsplanering 2017-09-05 avstämning Syfte:stämma av hur det går på förvaltningarna med verksamhetsplan och investeringsplan 2017-09-27 Nämnderna ska ha beslutat om förslag till Mål: Till investeringsprocessen 2019-2023 (hanteras i process delårsbokslut) 2017-10-09 Investeringsdialog med mål Mål: Gå igenom investeringsplan, prioritera (HELDAG) investeringar 2019-2023. 2017-10-16 Nämnderna ska ha beslutat om verksamhetsplaner 2018-2020 och beslutsattestanter 2018. Samverkan på nämndsnivå ska vara klar. Inskick via stratsys 2017-10-20 Samverkan MBL 19, verksamhetsplan och 2017-10-25 KSAU info om verksamhetsplan förslag om 2017-11-08 KS info om verksamhetsplan förslag om 2017-11-10 Samverkan MBL 19, verksamhetsplan och KS KF Nämnderna Nämnderna Nämnderna KSAU KS
2017-11-27 KF info om verksamhetsplan, beslut om 2017-11-30 Nämndernas internbudget för 2018 ska vara inläst i raindance Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 sammanställt och presenterat i ett dokument. Alla interna köp och sälj poster ska stämmas av på motpartsnivå för att säkerställa att kommunens övergripande budget är i balans. Säljande enhet ansvarar att mottagande enhet meddelats om sin kostnadsdel. KF Förvaltningschef
okslut och prognos. Anvisningar för vissa förutsättningar.hur skulle förvaltningarnas mallar se ut? Raymon skickar sin favorit ara med hela tiden? Eller endast budgetberedning och presidier? datum förrän i augusti