Inga krav utöver ISO 14001



Relevanta dokument
Samma krav gäller som för ISO 14001

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9

OHSAS Av Benny Halldin

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Miljöledningsbarometern 2002

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: R22 Revisionsrapport F 8 80/05 4 9

ISO :2015 4: Ledarskap, ansvar och delaktighet

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport 4 12

Nyheter i ISO och 14004

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Miljöledningssystem Sammanfattande punkter

Miljöledningsnytt - nya ISO & andra nyheter

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6

ISO 14001:2015 Naturvårdsverket Stefan Larsson/6DS

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas

Lagar och regler för miljöledningsarbetet

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2004 MILJÖPOLICY

Svensk Miljöbas kravstandard (4:2017)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Rutiner och plan för miljörevisioner

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem/- arbete

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Utformning av miljöledningssystem

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

4.5.4 Revision av miljöledningssystem. Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Upprättad av: Mottagen av: Datum för överlämnande

Sida 1 (av 12) Revision Skall-krav

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

LUNDS UNIVERSITET. Kvalitets- och miljöledning

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Stockholms universitets dokumentation av miljöledningssystemet

01 Allmän lagstiftning

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision


Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

RK 6.2 Organisation och ansvar

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

NY VÄGLEDNING ETT STÖD FÖR FORTSATT UTVECKLING AV MILJÖLEDNINGSARBETET. Nätverksträff Miljöledning i staten 28 september 2015

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO Active Care Sverup AB

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (2:2019) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter. Antagen den 15 maj 2019


Krav Svensk Kvalitetsbas 1:2016 ISO 9 001:2015 Sammanfattning av hur motsvarar kraven i SKB kraven i ISO Ledarskap, ansvar och delaktighet

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO och EMAS

Göteborgs universitet Sid 1 (9) Revisionsrapport Dnr F 8 80/11

Intern miljörevision av Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Instruktion för miljöledningssystemet vid Linköpings universitet

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Miljöledningssystem vid KTH Syd verksamhetsåret 2004

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Gapanalys av Högskolan Dalarnas miljöledningssystem

Uppföljning och miljörevision

FAKULTETENS HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING ÅR

Policy för Miljö och hållbarhet

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser

Miljöhandlingsplan 2012

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy

FAKULTETENS HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING ÅR

är EMAS-registrerad Hur arbetar ni systematiskt med att ständigt förbättra miljöledningssystemet? Miljöutredningen är från år 2000.

Välkomna! VBEF05, Anne Landin maj Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting.

Miljörevision. Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Information om vårt miljöledningssystem

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

Intern miljörevision av Humanistiska fakulteten

Rapport från intern miljörevision

Bilaga A Checklista vid leverantörsbedömning SIDA 1AV 11

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Miljöarbete och miljöledningssystem. Det är ont om jordklot

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Transkript:

Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom ska registrerade organisationer beakta ett antal andra faktorer som direkt har att göra med olika aspekter i ISO 14001. Miljöledningsförordningen ISO 14001 EMAS Skyldighet att ha ett miljöledningssystem 3 En myndighet som anges i bilaga 1 ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att man beaktar verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt. En myndighet vars verksamhet medför en betydande miljöpåverkan bör registrera sig enligt Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 (EMAS) eller certifiera sig enligt standarden ISO 14001. Om det av bilaga 1 framgår att myndigheten får ha ett förenklat miljöledningssystem, är det tillräckligt att miljöledningssystemet avser verksamhetens direkta miljöpåverkan. Kap 4.1 generella krav Organisationen ska upprätta, dokumentera, införa, underhålla och ständigt förbättra ett miljöledningssystem enligt kraven i denna standard samt bestämma hur den ska uppfylla kraven. Organisationen ska definiera och dokumentera omfattningen av sitt miljöledningssystem. Kap 4.3.1 miljöaspekter Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att: identifiera de miljöaspekter som orsakas av aktiviteter, produkter och tjänster inom miljöledningssystemets omfattning som organisationen kan styra, och de miljöaspekter som den kan påverka. När detta görs ska organisationen ta hänsyn till planerad eller pågående utveckling av nya eller förändrade aktiviteter, produkter och tjänster, avgöra vilka aspekter som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan på Inga krav utöver ISO 14001

miljön (dvs betydande miljöaspekter). Organisationen ska hålla denna information dokumenterad och aktuell. Organisationen ska säkerställa att den tar hänsyn till de betydande miljöaspekterna när miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls. Miljöutredning 4 Miljöledningssystemet ska innebära att den miljöpåverkan som verksamhetens interna och externa verksamhet kan ge upphov till är utredd (miljöutredning). Miljöutredningen ska hållas aktuell genom att den ses över och uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart femte år. Utredningen ska innehålla uppgifter om de miljökrav i lag och annan författning som rör verksamheten. 5 Miljöutredningen ska ligga till grund för miljöledningssystemets inriktning och utformning. 6 Om myndigheten har ett förenklat miljöledningssystem men miljöutredningen visar att Kap 4.3.1 miljöaspekter Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att: identifiera de miljöaspekter som orsakas av aktiviteter, produkter och tjänster inom miljöledningssystemets omfattning som organisationen kan styra, och de miljöaspekter som den kan påverka. När detta görs ska organisationen ta hänsyn till planerad eller pågående utveckling av nya eller förändrade aktiviteter, produkter och tjänster, avgöra vilka aspekter som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan på miljön (dvs betydande miljöaspekter). Organisationen ska hålla denna information dokumenterad och aktuell. Organisationen ska säkerställa att den tar hänsyn till de betydande miljöaspekterna när miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls. Kap 4.3.2 Lagar och andra krav Bilaga II, B.1 Miljöutredning Organisationer ska genomföra en inledande miljöutredning enligt EMAS bilaga 1i syfte att identifiera och utvärdera sina miljöaspekter och för att identifiera tillämpliga lagstadgade miljökrav. Organisationer utanför gemenskapen ska också hänvisa till de lagstadgade miljökrav som är tillämpliga på liknande organisationer i de medlemsstater där de avser lämna in en ansökan. Bilaga II, B.2 Regelefterlevnad Organisationer som vill registrera sig enligt EMAS ska kunna visa att de 1. Har identifierat och är medvetna om följderna av alla tillämpliga lagstadgade miljökrav som identifierats i samband med miljörevisionen enligt bilaga 1 för organisationen.

verksamheten kan ge upphov till betydande indirekt miljöpåverkan, ska miljöledningssystemet omfatta denna indirekta miljöpåverkan. Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att: identifiera och ha tillgång till lämpliga lagkrav och andra krav som organisationen berörs av och som har samband med organisationens miljöaspekter, avgöra på vilket sätt kraven är tillämpliga på miljöaspekterna. 2. efterlever miljölagstiftningen, bland annat tillstånd och tillståndsbegränsningar, och 3. har utarbetat rutiner som gör detmöjlit för dem att fortlöpande uppfylla dessa krav. Organisationen ska säkerställa att hänsyn tas till lämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av, när miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls. Se även Bilaga 1, Miljöutredning, för särskilda krav Miljöpolicy och miljömål 7 Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har en miljöpolicy och fastställda miljömål för verksamheten. Miljömålen ska vara mätbara i den mån som det är praktiskt möjligt att mäta målen och hur de uppnåtts. Miljömålen ska hållas aktuella genom att de ses över och uppdateras minst vart tredje år. Kap 4.2 Miljöpolicy Högsta ledningen skall fastställa organisationens miljöpolicy och säkerställa att den, inom den definierade omfattningen av miljöledningssystemet: a) är relevant i förhållande till organisationens aktiviteter, produkter och tjänster, deras typ, storlek och miljöpåverkan; b) innehåller ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening; Inga krav utöver ISO 14001 8 Miljöpolicyn och miljömålen ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. c) innehåller ett åtagande om att följa tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av och som kan relateras till organisationens miljöaspekter;

d) utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål; e) är dokumenterad, införd och underhållen; f) är kommunicerad till alla personer som arbetar för eller på uppdrag av organisationen; g) är tillgänglig för allmänheten. Kap 4.3.3 Övergripande mål och handlingsplaner Organisationen skall fastställa, införa och underhålla dokumenterade övergripande och detaljerade miljömål för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen. Övergripande och detaljerade miljömål skall vara mätbara där så är praktiskt möjligt och vara förenliga med miljöpolicyn, inklusive åtagandena om att förebygga förorening, att följa tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av och åtagandet om ständig förbättring. När övergripande och detaljerade miljömål upprättas och ses över, skall organisationen ta hänsyn till lagar och andra krav som organisationen berörs av och till sina betydande miljöaspekter. Organisationen skall också beakta tekniska möjligheter,

ekonomiska krav, drifts och affärsmässiga krav samt synpunkter från intressenter. Handlingsplan, ansvarsfördelning och rutiner 9 Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har en handlingsplan för arbetet med att nå miljömålen. De resurser, tillvägagångssätt och tidsramar som gäller för arbetet ska framgå av handlingsplanen. 10 Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten tydligt anger den ansvarsfördelning som ska gälla i arbetet med att följa miljöpolicyn och nå miljömålen. Ansvarsfördelningen ska framgå av handlingsplanen. 11 Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten har sådana dokumenterade rutiner för styrningen av verksamheten som 4.3.3 Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner Organisationen skall upprätta, införa och underhålla en eller flera handlingsplaner för att uppnå sina övergripande och detaljerade miljömål. Handlingsplanerna skall innehålla: a) ansvarsfördelningen för att uppnå övergripande och detaljerade miljömål för relevanta funktioner och nivåer inom organisationen; b) tillvägagångssätt, resurser och tidsplaner för att uppnå målen. 4.4.1 Resurser, roller, ansvar och befogenheter Ledningen skall säkerställa att de resurser som är nödvändiga för att upprätta, införa, underhålla och förbättra miljöledningssystemet finns tillgängliga. Resurser inkluderar person resurser, specialistkompetens, infrastruktur inom organisationen och tekniska och finansiella resurser. Inga krav utöver ISO 14001 1. säkerställer att miljöpolicyn och gällande miljöregler följs, Roller, ansvar och befogenheter skall vara definierade, dokumenterade och

2. bidrar till att minska negativ miljöpåverkan så långt möjligt, och 3. bidrar till att nå myndighetens miljömål. kommunicerade för att underlätta en effektiv miljöledning. Organisationens högsta ledning skall utse en eller flera representanter för ledningen som, oavsett annat ansvar, skall ha definierade roller, ansvar och befogenheter för att: 12 Handlingsplanen, ansvarsfördelningen och rutinerna ska innebära att arbetet med att följa handlingsplanen och nå miljömålen dokumenteras, redovisas, följs upp och revideras så att arbetet fortlöpande förbättras. a) säkerställa att ett miljöledningssystem är upprättat, infört och underhållet i enlighet med kraven i denna standard; b) rapportera miljöledningssystemets prestanda till högsta ledningen för genomgång, inklusive rekommendationer till förbättringar. Miljöanpassad upphandling 13 Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten miljöanpassar sina upphandlingar i den mån en sådan anpassning är möjlig. Krav saknas Krav saknas Verktyg för miljöanpassningen 14 Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten genom information och utbildning fortlöpande utvecklar personalens kompetens och medvetenhet om miljöhänsyn i det egna arbetet. 15 Miljöledningssystemet 4.4.2 Kompetens, utbildning och medvetenhet Organisationen skall säkerställa att varje person som utför uppgifter som kan orsaka sådan miljöpåverkan som organisationen identifierat som betydande har kompetens grundad på lämplig teoretisk och praktisk utbildning eller erfarenhet. Detta gäller personer som i rollen som anställd eller på organisationens uppdrag utför uppgifter åt Bilaga II, B.4, Arbetstagarnas delaktighet 1. Organisationen ska ta hänsyn till att arbetstagarnas delaktighet är såväl en drivande kraft och en förutsättning för ständiga och framgångsrika miljöförbättringar som en viktig resurs för förbättringen av miljöprestanda och det bästa sättet att effektivt förankra

ska innebära att myndigheten så långt det är möjligt använder en energieffektiv informationsteknik som verktyg för att miljöanpassa sin verksamhet. Myndigheten ska i samma syfte även utarbeta en mötes- och resepolicy. 16 Bestämmelser om åtgärder för effektiv användning av energi för myndigheter finns i förordningen (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter. organisationen. Organisationen skall bevara tillhörande redovisande dokument. Organisationen skall identifiera utbildningsbehov som har samband med miljöaspekterna och miljöledningssystemet. Den skall även tillhandahålla utbildning eller vidta andra åtgärder för att tillgodose sådana behov och bevara tillhörande redovisande dokument. Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner så att personer som arbetar för organisationen eller på dess uppdrag, görs medvetna om:. a) betydelsen av att miljöpolicy, rutiner och krav i miljöledningssystemet följs; b) de betydande miljöaspekterna och relaterad, verklig eller potentiell, miljöpåverkan som kan kopplas till deras arbete och de miljöfördelar de kan åstadkomma genom en förbättrad personlig insats; c) sina roller och sitt ansvar för att uppfylla kraven i miljöledningssystemet; d) möjliga konsekvenser av att avvika från specificerade rutiner. miljöledningssystemet och miljörevisionssystemet i organisationen. 2. Uttrycket arbetstagarnas delaktighet omfattar både arbetstagarnas delaktighet och information till de enskilda arbetstagarna och deras representanter. Därför behövs ett system för arbetstagardelaktighet på alla nivåer. Organisationen bör erkänna att ledningens åtagande, lyhördhet och aktiva stöd är en förutsättning för att lyckas med dessa processer. I detta sammanhang är det viktigt att understryka behovet av återkoppling från ledningen till de anställda. 3. Förutom dessa krav ska arbetstagare vara delaktiga i den process som syftar till att ständigt förbättra organisationens miljöprestanda genom a) den inledande miljöutredningen och analysen av nuläget samt insamling och kontroll av information, b) upprättandet och tillämpningen av ett miljöledningssystem och ett miljörevisionssystem som syftar till att förbättra organisationens miljöprestanda,

Kap 4.4.3 Kommunikation Med utgångspunkt från organisationens miljöaspekter och miljöledningssystem skall organisationen upprätta, införa och underhålla rutiner för: a) intern kommunikation mellan olika nivåer och funktioner inom organisationen; b) att ta emot, dokumentera och svara på relevanta synpunkter från externa intressenter. Organisationen skall besluta om de betydande miljöaspekterna ska kommuniceras externt och dokumentera sitt beslut. Om organisationen beslutar att kommunicera externt, skall organisationen upprätta och införa metoder för detta. c) miljökommittéer för att samla in information och för att säkerställa samarbete mellan miljötjänstemän/företrädare för ledningen och de anställda och deras företrädare, d) gemensamma arbetsgrupper för åtgärder inom ramen för miljöprogrammet och miljörevisionen, e) utarbetandet av miljöredovisningar. 4. Lämpliga former för deltagande såsom systemet med en förslagsbok eller projektbaserade grupparbeten eller miljökommittéer bör användas för detta ändamål. Organisationerna ska beakta kommissionens riktlinjer om bästa praxis på detta område. Om de så önskar ska företrädare för arbetstagarna också medverka. Bilaga II, B.5 Kommunikation 1. I syfte att identifiera frågor som är angelägna för allmänheten och andra intressenter ska en organisation kunna visa att den för en öppen dialog med dessa, däribland lokala samhällen och kunder, med avseende på den miljöpåverkan

organisationens verksamhet, produkter och tjänster ger upphov till. 2. Öppenhet, insyn och regelbunden information om miljöarbetet är nyckelfaktorer som skiljer Emas från andra system. Dessa faktorer är också viktiga för att organisationen ska kunna vinna intressenternas förtroende. 3. Emas ger organisationer möjlighet att anpassa relevant information till särskilda målgrupper och säkerställer samtidigt att all information finns tillgänglig för dem som vill ha den. Bilaga IV, D Allmänhetens tillgång till information Årlig uppföljning och redovisning 17 Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten årligen genomför interna miljörevisioner för att kontrollera att myndigheten följer gällande miljöregler och andra styrande dokument för myndighetens miljöledning och miljöarbete. 18 Myndigheten ska årligen göra en genomgång av miljöledningssystemet och följa Kap 4.5.1 Övervakning och mätning Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att regelbundet övervaka och mäta sådant i verksamheten som kan ha betydande miljöpåverkan. Rutinerna skall omfatta dokumentering av uppgifter som redovisar organisationens miljöprestanda, tillämplig verksamhetsstyrning och överensstämmelse med organisationens övergripande och detaljerade miljömål. Organisationen skall säkerställa att Se följande bilagor för särskilda krav: Bilaga 3, Intern miljörevision Bilaga 4, Miljörapportering

upp resultatet av arbetet så att 1. det framgår hur väl myndigheten har lyckats med att följa miljöpolicyn och nå miljömålen, och 2. det finns underlag för beslut om det framtida miljöledningsarbetet. 19 För uppföljningen enligt 18 ska myndigheten 1. utföra den kontroll och göra de mätningar av verksamhetens miljöpåverkan som behövs, 2. utvärdera hur handlingsplanen enligt 9 har fungerat, och 3. utvärdera hur gällande miljöregler har följts. 20 Myndigheten ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt formuläret i bilaga 2. Redovisningen ska vara undertecknad av myndighetens chef och i samband med myndighetens årsredovisning ges in till det departement i Regeringskansliet som myndigheten hör till och till Naturvårdsverket. kalibrerad eller verifierad utrustning för övervakning och mätning används och att den underhålls. Organisationen skall bevara tillhörande redovisande dokument. Kap 4.5.2 Utvärdering av att lagar och andra krav följs 4.5.2.1 Enligt organisationens åtagande om att följa lagkrav, skall den upprätta, införa och underhålla rutiner för att regelbundet utvärdera att tillämpliga lagkrav följs. Organisationen skall bevara redovisande dokument från den regelbundna utvärderingen. 4.5.2.2 Organisationen skall utvärdera att den följer andra krav som den berörs av. Organisationen kan välja att kombinera denna utvärdering med utvärderingen av att den följer lagar, enligt 4.5.2.1, eller upprätta en separat rutin för detta. Organisationen skall bevara redovisande dokument från den regelbundna utvärderingen. Kap 4.5.3 Avvikelse, korrigerande och förebyggande åtgärder Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att hantera inträffade eller tänkbara avvikelser och för att vidta korrigerande och förebyggande åtgärder. Rutinerna skall ange krav för att:

20 a Naturvårdsverket ska senast den 15 april varje år till regeringen lämna en sammanfattning av myndigheternas årliga redovisningar enligt 20. Förordning (2009:1481). a) identifiera och korrigera avvikelser och vidta åtgärder för att mildra deras miljöpåverkan; b) undersöka avvikelser, identifiera vad som har orsakat avvikelserna och vidta åtgärder för att förhindra att avvikelserna upprepas; c) utvärdera behov av åtgärder för att förhindra avvikelser och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att avvikelserna inträffar; d) dokumentera resultaten av korrigerande och förebyggande åtgärder; e) granska effekten av korrigerande och förebyggande åtgärder; Varje åtgärd skall vara ändamålsenlig i förhållande till problemens storlek och den miljöpåverkan som har uppstått. Organisationen skall säkerställa att varje nödvändig förändring av dokumentationen av miljöledningssystemet görs. Kap 4.5.4 Redovisande dokument Organisationen skall upprätta och underhålla redovisande dokument i den omfattning som behövs för att visa att organisationen uppfyller kraven i sitt miljöledningssystem och i denna standard samt för att kunna visa de resultat som har uppnåtts. Organisationen skall upprätta, införa och

underhålla rutiner för att identifiera, förvara, skydda, återfinna, arkivera och gallra redovisande dokument. Redovisande dokument skall vara och förbli tydliga, identifierbara och spårbara. Kap 4.5.5 Intern revision Organisationen skall säkerställa att interna revisioner av miljöledningssystemet genomförs med planerade intervall för att: a) avgöra om miljöledningssystemet 1) överensstämmer med planerade åtgärder för miljöledning, inklusive kraven i denna standard, 2) har införts och underhållits på ett riktigt sätt, b) ge ledningen information om resultat från revisioner. Organisationen skall planera, upprätta, införa och underhålla ett revisionsprogram med hänsyn till de berörda verksamheternas och aktiviteternas betydelse för miljön och till resultat från tidigare revisioner. En revisionsrutin skall upprättas, införas och underhållas. Den skall behandla följande frågor: - ansvar och krav för att planera och genomföra revisioner, för att rapportera resultat och för att bevara tillhörande redovisande dokument;

- identifiering av revisionskriterier, omfattning, frekvens och metoder. Revisorer skall väljas och revisioner skall genomföras på sådant sätt att objektivitet och opartiskhet i revisionsprocessen säkerställs. Kap 4.6 Ledningens genomgång Högsta ledningen skall utvärdera miljöledningssystemet, med planerade intervall, för att säkerställa att det är fortsatt lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Utvärderingarna skall omfatta en bedömning av möjligheter till förbättringar och av behovet av ändringar i miljöledningssystemet, inklusive ändringar i miljöpolicyn och de övergripande och detaljerade miljömålen. Redovisande dokument från ledningens genomgång skall bevaras. Underlag för ledningens genomgång skall omfatta: a) resultat från interna revisioner av miljöledningssystemet och utvärdering av hur organisationen uppfyller lagar och andra krav som den berörs av; b) information från externa intressenter, inklusive klagomål; c) organisationens miljöprestanda; d) i vilken omfattning övergripande och

detaljerade mål har nåtts; e) status för korrigerande och förebyggande åtgärder; f) uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar; g) förändrade förhållanden, inklusive utveckling av lagar och andra krav som kan relateras till organisationens miljöaspekter; h) rekommendationer till förbättringar. Enligt åtagandet om ständig förbättring skall resultat från ledningens genomgång inkludera beslut och åtgärder som rör eventuella förändringar av miljöpolicyn, av övergripande och detaljerade mål och av andra delar av miljöledningssystemet. YTTERLIGARE KRAV ENLIGT ISO 14001 OCH EMAS ISO 14001 4.4.4 Dokumentation Dokumentationen av miljöledningssystemet skall omfatta: a) miljöpolicy och övergripande och detaljerade miljömål; b) beskrivning av miljöledningssystemets omfattning;

c) beskrivning av miljöledningssystemets huvuddelar, hur dessa samverkar samt hänvisningar till relaterade dokument; d) dokument, inklusive redovisande dokument, som krävs av denna standard; e) dokument, inklusive redovisande dokument, som organisationen funnit nödvändiga för att säkerställa verkningsfull planering, utförande och styrning av processer, som har samband med organisationens betydande miljöaspekter. 4.4.5 Dokumentstyrning Organisationen skall styra dokument som krävs av miljöledningssystemet och av denna standard. Redovisande dokument är en särskild typ av dokument, som skall styras enligt kraven i 4.5.4. Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att: a) godkänna dokument med avseende på lämplighet innan de ges ut; b) granska och efter behov uppdatera dokument och på nytt godkänna dokument; c) säkerställa att ändringar och gällande ändringsstatus för dokument är angivna; d) säkerställa att rätt version av tillämpliga dokument finns på de platser där de skall användas; e) säkerställa att dokument förblir läsbara och lätta att identifiera; f) säkerställa att dokument av externt ursprung, som organisationen funnit nödvändiga för planering och tillämpning av miljöledningssystemet, är identifierade och att deras distribution styrs; g) förhindra oavsiktlig användning av utgångna dokument och identifiera dem på lämpligt sätt, om de av något skäl bevaras. 4.4.6 Verksamhetsstyrning I enlighet med miljöpolicyn och de övergripande och detaljerade målen skall organisationen identifiera den verksamhet och de aktiviteter som kan sättas i samband med de identifierade betydande miljöaspekterna. För att säkerställa att sådana aktiviteter utförs enligt angivna specificerade villkor skall organisationen: a) upprätta, införa och underhålla dokumenterade rutiner för att styra situationer där avsaknad av dokumenterade rutiner skulle kunna medföra avvikelser från miljöpolicyn och de övergripande och detaljerade målen; b) fastställa driftkriterier i rutinerna;

c) upprätta, införa och underhålla rutiner för de betydande miljöaspekter som orsakas av varor och tjänster som används av organisationen samt kommunicera relevanta rutiner och krav till leverantörer, entreprenörer och andra uppdragstagare. 4.4.7 Beredskap och agerande vid nödlägen Organisationen skall upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera möjliga nödlägen och olyckor som kan påverka miljön och planera för hur organisationen skall agera om sådana situationer uppstår. Organisationen skall agera vid inträffade nödlägen och olyckor och förhindra eller mildra negativ miljöpåverkan. Organisationen skall regelbundet gå igenom och där det behövs se över sin beredskap och sina rutiner för nödlägen och olyckor. Detta gäller i synnerhet efter det att nödlägen eller olyckor har inträffat. Där så är praktiskt möjligt, skall organisationen även regelbundet öva sådan beredskap. EMAS Bilaga II, B.3 Miljöprestanda 1. Organisationerna ska kunna visa att deras ledningssystem och revisionsförfaranden inriktar sig på organisationens faktiska miljöprestanda, med avseende på de direkta och indirekta aspekter som identifierats vid miljörevisionen enligt bilaga 1. 2. Som en del av ledningens genomgång ska organisationens miljöprestanda i förhållande till dess övergripande och detaljerade miljömål utvärderas. Organisationen ska också åta sig att ständigt förbättra sin miljöprestanda. När detta sker kan organisationen basera sin verksamhet på lokala, regionala, och nationella miljöprogram. 3. Det sätt på vilket miljömålen ska uppnås får inte i sig utgöra ett miljömål. Om organisationen utgörs av en eller flera anläggningar ska var och en av de anläggningar för vilka EMAS gäller uppfylla alla EMAS krav, bl a kravet på ständiga förbättringar av miljöprestanda enligt definitionen i artikel 2.2.