VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

HEMVÅRDS- FÖRVALTNINGEN Hemvårdsnämnden 2012-01-25 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2011

Hemvårdsnämnden 2011 Hemvårdsnämnden har under året genomfört 12 sammanträden. Under årets första månad beslutade nämnden att alla medborgare i Halmstad som tar del av hemvårdsförvaltningens verksamhet ska benämnas kunder istället för brukare. Med begreppet kund vill vi förtydliga vem vi finns till för och att vi servar Halmstadborna som vi ser som våra kunder. Kvaliteten är ett nyckelord i verksamheten, att våra kunder får tjänster utförda som de är nöjda med och som håller en god kvalitet är ett av de stora målen. Kvalitet kan mätas på olika sätt, ett är den upplevda kvaliteten och där är det glädjande att de äldre i Halmstad är allt nöjdare med hemtjänst och äldreboenden. Det är Socialstyrelsen som har genomfört en riksomfattande undersökning som bygger på de äldres svar som presenteras som ett Nöjd Kund Index (NKI). I resultatet kan man konstatera att Halmstad ligger högre än riksgenomsnittet på alla områden och har överlag förbättrat resultatet sedan 2008. De äldre är nöjda med hemtjänsten i sin helhet och de flesta är nöjda med tryggheten i hemmet, personalens bemötande och hjälpens utförande. De äldre som bor på kommunens äldreboenden är framförallt nöjda med vårdinsatserna och de känner sig trygga. Den här typen av undersökningar är dock bara ett av de verktyg som används och kompletterar de uppföljningar som genomförs av vår verksamhet. En annan undersökning som presenterats under året är Kvalitetsbarometern där Halmstad jämförs med Växjö, Kalmar, Karlskrona och Kristianstad. Här presenterades glädjande nog det bästa resultatet, för Halmstad, sedan samverkanskommunerna började med kvalitetsbarometern 1999. I april övergick Patrikshills och Andersbergs äldreboenden i Attendo Care AB:s regi efter en utmaning och upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Sedan tidigare drivs även Nissastrands äldreboende av Attendo som nu alltså driver tre boenden i Halmstad. Övriga 14 drivs av hemvårdsförvaltningen. Våra kunder inom hemtjänsten kan idag välja mellan sex olika utförare av omsorgstjänster och åtta av servicetjänster. Tillsammans med Tillväxtverket har en konferens hållits om Lagen om valfrihet. Syftet var att informera allmänheten om möjligheten att starta företag inom äldreomsorgen, samt att informera om möjligheten att kunna välja bland olika utförare inom hemtjänsten. Under året beslutades om inrättandet av en ny tjänst för att arbeta med tillsyn över socialtjänsten. I uppdraget ingår att göra uppföljningar hos kunder, samordna, kvalitetsutveckla och granska den sociala dokumentationen. Handlägga eventuella ärenden i Lex Sarah samt stödja verksamheten i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är glädjande att vi äntligen har kunnat se till att hemtjänstens personal nu får bra ytterkläder och att vi har fått extra medel för att sätta guldkant på måltiderna för de äldre i form av en satsning på maten och det runt omkring som berör måltiden. Ordförande Ann-Charlott Mankell (M)

Innehållsförteckning Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning 2011 1 Ekonomi - övergripande 8 Verksamhetsberättelser med resultaträkningar 14 Särskilt boende 14 Almgården 18 Bäckagårds korttidsboende 20 Dalsbo gruppboende 22 Frennarps äldreboende 24 Gamletulls äldreboende 26 Hemgården 28 Krusbäret 30 Kvarnlyckan 32 Olsgården 34 Pålsbo Äldreboende 36 Slottsparkens Äldreboende 38 Soldalens Äldreboende 40 Vallås äldreboende/ålderstigen 1 42 Vallås äldreboende/ålderstigen 5 44 Vidablick 46 Hemtjänst 48 Hemtjänst gemensamt 51 Eketånga hemtjänst 52 Pålsbo hemtjänst 54 Tylö hemtjänst 56 Karl XI/Källe-/Bryggaregatan hemtjänst 58 Centrum- och Norrekatt hemtjänst 61 Akvarellen hemtjänst 63 Västersol hemtjänst 65 Rondellen hemtjänst 67 Furet/Holm hemtjänst 69 Gamletull/Landfästet hemtjänst 71 Getinge/Haverdal hemtjänst och Begonians Servicehus 73 Mossen och Västers hemtjänst 76 Åleds hemtjänst 79 Nyatorps hemtjänst 81 Gustavsfälts hemtjänst 83 Vallås och Snöstorp hemtjänst 85 Ljungblomman/Simlångsdalen hemtjänst 88 Nyhems Servicehus/Nyhems hemtjänst 90 109:ans Servicehus/Andersbergs hemtjänst 92 Linehed hemtjänst 95 Trönninge/Eldsberga hemtjänst 97 Servicehus 99 Bemanningsenheten 100 Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 103 Trygghetslarmet samt Larm- & nattpatrull 107 Förebyggande/uppsökande verksamhet 111 Kommunrehab 113 Hälso- och sjukvård 115 Planeringsteam som utför vårdplanering på sjukhuset 119 Andersbergs äldreboende 120 Nissastrand Vårdboende 125

Patrikshills äldreboende 128 Biståndsenheten 131 Förvaltningsövergripande 134 Ekonomi- och avgiftsenheten 137 Personal- och administrativa enheten 138 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 139 Utvecklingsenheten 143 Bilagor Bilaga 1: Internkontroll 2: Verksamhetsmått/nyckeltal 3: Personalstatistik 2011

Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning 2011 Demokrati och dialog Analys Förutom den självklara dialog som medarbetarna enligt socialtjänstlagen och förvaltningens värdegrund har att upprätthålla gentemot våra kunder så har följande insatser gjorts: Förvaltningen bjudit in till fokusgrupper för att få synpunkter på vilka förväntningar som finns bland allmänheten om det framtida äldreboendet. Denna dialog gav ett positivt resultat. Fokus grupper kommer även att användas kring andra frågor. Utökad information till kunder och allmänhet på hemvårdsförvaltningens hemsida. T.ex. resultatet av undersökningar som Kvalitetsbarometern, Öppna jämförelser och Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker äldre om äldreomsorgen?". Tillsammans med Tillväxtverket har en konferens hållits om Lagen om valfrihet. Syftet var att informera allmänheten om möjligheten att starta företag inom äldreomsorgen, samt att informera om möjligheten att kunna välja bland olika utförare inom hemtjänsten. Alla hjärtans hus är en utmärkt plats för att hålla den dagliga dialogen igång med såväl hemvårdsnämndens kunder som övrig allmänhet. Medarbetarna där har, tillsammans med Äldre- Lotsen, ett viktigt uppdrag. För att hemvårdsnämnden skall kunna upprätthålla en god standard kring demokrati och dialog utanför vår kundkrets finns behov av att inrätta en tjänst som informatör. Viktiga händelser I april 2011 startade entreprenader inom två äldreboenden. Detta är ett nytt arbetssätt som under lång förberedelsetid krävde insatser i form av dialog med kunder och deras närstående, allmänhet, medarbetare och med leverantören. Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Nämnden ska senast 2012 ha formulerat serviceåtaganden gentemot medborgarna för verksamheterna Mäta hur respektive serviceåtagande har uppfyllts 100% 100% 100% 2011 Aktiviteter Under 2010-2011 kommuniceras serviceåtaganden till befolkningen Senaste kommentaren Under kvartal 4 reviderades nämndens serviceåtagande. Dessa har publicerats på www.halmstad.se under gemensam sida för kommunens verksamheters serviceåtaganden. Miljö och energi Analys Det är framförallt bilanvändandet som påverkar målområdet och verksamhetsmålet under området. Antalet bilar har ökat med tre. Samtliga nya bilar utom en är miljöbilar, dvs. med koldioxidutsläpp under 120 g/km i blandad körning. Bilparkens genomsnittliga koldioxidutsläpp har därmed minskat från 123 till 115 g/km eller 6,5 %. Det finns ytterligare potential för en minskning genom att vi successivt ökar andelen miljöbilar genom utbyten. Med nuvarande behov, teknik och bilavtal kommer inte alla bilar att kunna vara miljöklassade. Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning 2011 1

Antalet dieselbilar har ökat kraftigt på bekostnad av bensinbilarna. Detta hänger samman med att utbudet av bränsleeffektiva miljöklassade dieselbilar har ökat mycket kraftigt. Trots en kraftig ökning av antalet miljöklassade bilar är minskningen av utsläppen marginell. Detta beror i första hand på ökningen av körsträckorna. Trots ökningen av körsträckorna så har utsläppen minskat. Siffrorna är en prognos som bygger på elva månaders rapportering och kan därmed komma att ändras. Andelen miljöbilar har ökat med 14,3 % och uppgår nu till 68 %. Antalet bilar har ökat med 3 st. och uppgår totalt till 163 st. Användningen av bensin som bränsle har minskat med 22 % och utgör idag 52 % av bränsleanvändningen. Diesel utgör 49 % av all bränsleanvändning. Övriga bränslen som används är etanol (7 %) och gas (9 %). Körsträckorna har ökat med drygt 3 % i verksamheten. Användningen av privata bilar har minskat med 34 % och tjänstebilarna har ökat med knappt 7 %. Mängden utsläpp av koldioxid har minskat totalt sett med 1 % eller 3661 kg CO2. Viktiga händelser Miljöbilsväxling - utbyte av bilar under året har skett till fördel för miljöbilar. Ökad uppföljning av bilparken och dess användning. Minskat genomsnittligt koldioxidutsläpp med 6,5 %. Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Minska bilkörningens koldioxidutsläpp med 10 % under planperioden Förändring av koldioxidutsläpp (CO2) från bilkörningen Procentandel av antalet bilar (ej privata bilar) i verksamheten som klassas som miljövänliga Procentandel av antalet bilar hos privata utförare som klassas som miljövänliga 353 734 350 247 101 % 2011 68 % Halvår 2 2011 2011 Aktiviteter Utbyte av tjänstebilar till miljövänligare alternativ Användning av lämpligaste bränsle Fortsatt minskning av privata bilar i verksamheten Ständig strävan efter bra samordning och planering av resorna i vår egen organisation Senaste kommentaren Under året har hanteringen av bilar ytterligare samordnats inom förvaltningen. Förvaltningen hade i augusti 161 bilar varav 65 % är miljöbilar, 21 % av miljöbilarna är anskaffade 2011. Under året har ett antal bilar flyttats om inom förvaltningen för att underlätta användningen av etanol. Prognosen pekar på en minskning med 34 % av andelen privata bilar i verksamheten. Ett kontinuerligt arbete. Körsträckor vägs mot kontinuitet där målet är att en kund inte ska behöva få insatser utförda av fler personer än nödvändigt. Kontinuitet är en av flera parametrar som styr behoven av bilkörning i verksamheten. 2 Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning 2011

Omsorg och stöd Analys Kvalitetsbarometern år 2011 visar ett gott resultat vi ser därför målen kring upplevda kvaliteten avseende kundnöjdheten har uppnåtts. Olika aktiviteter som bedöms leda till ökad upplevd kvalitet har under året genomförts. Integrering av social omsorg, sjukvård och rehabilitering genom teamarbete är viktiga ingredienser i en bra äldreomsorg. Det gemensamma kvalitetsledningssystemet har utvecklats och förstärkts under 2011. Kvalitets- och avvikelseregistret Senior Alert har startat upp under året, och beräknas att vara i full drift under 2012. Ett fokus finns också på att skapa brukarinflytande genom användning av genomförandeplaner och kontaktmannaskap, och arbetet med ett gott bemötande och den gemensamma värdegrunden för personalen fortsätter. Enheterna i särskilt boende har aktivt under året arbetat med att skapa en meningsfull vardag genom att erbjuda aktiviteter och utevistelse utifrån kundens behov och önskemål. Information kring detta har tydliggjorts på alla enheter. Riskerna med samtidig förskrivning av flera läkemedel har alltmer kommit att uppmärksammas under senare år. Som ett led i inriktningen att minska risken för olämplig eller riskfylld läkemedelsbehandling håller en förenklad modell för läkemedelsgenomgångar på att utarbetas. Implementering har påbörjas 2011 och beräknas vara fullt ut genomförd under 2012. Alternativ till läkemedel övervägs då detta är möjligt. Som exempel kan nämnas metoder för att lugna oroliga äldre samt att via kosten nå positiva resultat och effekter. Genom ett långsiktigt arbete har verksamheten kunnat förhindra en ökning av fall som leder till fraktur. En visstidsanställd dietist stöder personalen i att tidigt upptäcka risk för undernäring. Projektering pågår för nya Sofieberg, plan pågår för Kvarnlyckan. Nämnden medverkar i diskussioner och lämnar synpunkter på behov utifrån verksamhetens behov och krav. Ny- och ombyggnadsplan är framtagen Viktiga händelser - Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Den upplevda kvaliteten avseende kundnöjdheten inom hemtjänsten och särskilt boende för äldre ska öka Minska risken för olämplig eller riskfylld läkemedelsbehandling (hemtjänst/ordinärt boende) NKI* ska under perioden 2010-2012 öka från 75 (2009) till 78 inom hemtjänsten Under 2011 följs resultatet (hemtjänst) upp mot nyckeltal för Kvalitetsbarometern enligt Planeringsdirektiv 2011-2013 Samtidig förskrivning av tio eller fler läkemedel Samtidig förskrivning av tre eller fler psykofarmaka Förskrivning av riskfyllda läkemedelskombinationer Antal genomförda läkemedelsgenomgångar inom ordinärt boende för personer inskrivna i den kommunala hemsjukvården 76 2011 1,26 2011 2011 2011 2011 41 2011 Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning 2011 3

Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Antal trycksår, fall som lett till frakturer och personer med risk för undernäring ska minska med respektive 20%, 10% och 20% under perioden 2010-2012. Den upplevda kvaliteten avseende kundnöjdheten inom hemtjänsten och särskilt boende för äldre ska öka (säbo) Den upplevda kvaliteten avseende social samvaro inom särskilt boende för äldre ska öka Minska risken för olämplig eller riskfylld läkemedelsbehandling (säbo) Antal trycksår, fall som lett till frakturer och personer med risk för undernäring ska minska med respektive 20%, 10% och 20% under perioden 2010-2012. Verka för att bostadsstandarden i hela kommunen gällande särskilt boende ska öka Anhöriga ska känna trygghet med det stöd som kommunen ger till den anhörige och till den närstående som de vårdar Arbeta för att öka antalet frivilliga insatser Antal trycksår. 55% 10% 550% 2011 Antal fall som lett till frakturer Antal personer med risk för undernäring. NKI ska under perioden 2010-2012 öka från 72 (2009) till 75 inom särskilt boende Under 2011 följs resultatet (särskilt boende) upp mot nyckeltal för Kvalitetsbarometern enligt Planeringsdirektiv 2011-2013 Index för Social samvaro enligt Socialstyrelsens brukarundersökning ska under perioden 2010-2012 öka från 55 (2009) till 58 inom särskilt boende Samtidig förskrivning av tio eller fler läkemedel Samtidig förskrivning av tre eller fler psykofarmaka Förskrivning av riskfyllda läkemedelskombinationer Antal genomförda läkemedelsgenomgångar inom särskilt boende - 12,5% 5% -250% 2011 28% 58,5% 48% 2011 72 2011 1,21 2011 60 2011 0% 2011 17,9% 2011 0% 2011 91 2011 Antal trycksår. 54,5% 10% 545% 2011 Antal fall som lett till frakturer Antal personer med risk för undernäring. Andel av särskilda boendeplatser med godkänd standard Andel anhöriga som känner trygghet med det stöd som kommunen ger till den anhörige och till den närstående som de vårdar Antal nya frivilliga personer per år - 12,5% 5% -250% 2011 28% 58,5% 48% 2011 61% 61 100% 2011 73% 70% 104% 2011 714 731 98% 2011 4 Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning 2011

Aktiviteter Hemtjänst - Skapa brukarinflytande genom bra bemötande och fortsatt arbete med värdegrunden, genomförandeplaner och kontaktmannaskap En gemensam modell för läkemedelsgenomgångar och uppföljning utarbetas i Halland under slutet av 2010, denna modell ska därefter införas i verksamheten och ersätta befintlig modell Alternativ till läkemedel ska övervägas då detta är möjligt (ordnärt boende) Läkemedelsgenomgångar ska erbjudas till personer i ordinärt boende inskrivna i den kommunala hemsjukvården Förebyggande hälsovård, exempelvis för att förhindra fallolyckor och undernäring (ordinärt boende) Senaste kommentaren Förstärkt och utvecklat ett gemensamt kvalitetsledningssystem. Kundinflytande genom verktygen genomförandeplaner och kontaktmannaskap.fokus på bra bemötande och fortsatt arbete med värdegrunden. Analysen på kvalitetsbarometern visar att vi bör förbättras i området personalkontinuitet och flexibilitet. Start i augusti med ett nytt planeringsverktyg, TES (IT-stöd). Ser över tillämpningen av årsarbetstidsavtalet. Integrering av vård, rehabilitering och omsorg genom teamarbete. Enligt ny modell 2012. Modellen för läkemedelsgenomgångar är under utveckling och inom ramen för denna ingår alternativ till läkemedel. Det arbetas idag med olika metoder för att exempelvis lugna en orolig äldre eller för att via kosten nå positiva resultat och effekter. En ny förenklad modell är framtagen i samverkan med Region Halland. Strukturen på modellen gör det möjligt att genomföra läkemedelsgenomgångar regelbundet till samtliga kunder inskrivna i hemsjukvården.modellen implementeras under 2011 och skall vara i bruk fullt ut 2012 enligt plan. Kundklientelet i HVF har hög ålder, vanligt att man är multisjuk och flera har diagnos demens. Allt detta sammantaget utgör en risk.fallprevention har genom ett långsiktigt förändringsarbete blivit en naturlig del i verksamheten och därmed har inte antal fall med fraktur ökat. Dietist har projektanställts sedan 2007 för att öka kompetensen bland personal inklusive legitimerad personal för att i tid upptäcka risk för undernäring så att åtgärder vidtas. Utbildning till all personal enligt utbildningsplan. Utbildning inom exempelvis fallförebyggande arbete, kost- och näringslära och sårvård (ordinärt boende). Utbildning inom dessa områden ges vid introduktion av nyanställning samt återkommande enligt utbildningsplan för uppdatering av kompetensen. Registrera och åtgärda enligt Senior Alert och lokal avvikelsehantering (ordinärt boende). Särskilt boende - Skapa brukarinflytande genom bra bemötande och fortsatt arbete med värdegrunden, genomförandeplaner och kontaktmannaskap Skapa ökad möjlighet till utevistelse och socialt innehåll i vardagen Hemtjänsten har under november - december påbörjat registering i Senior Alert inom ett hemtjänsområde. När detta är klart kommer övriga områden att följa denna modell och målsättningen är att alla hemtjänstområden skall vara inne i Senior Alert under 2012 Kvalitetsbarometern visar på en god kvalitet i verksamheten. Varje enhet har efter sitt resultat tagit fram handlingsplaner bibehålla eller förbättra vården och omsorgen. Enheterna har aktivitetsombud. De har tillgång till en aktivitetsbibliotek. Under året har det funnits stimulansmedel som extra satsning för en innehållsrik vardag. Det har varit ett nära samarbete med Regionen och Hallands bildningsförbund. Enheterna har numera flera aktivitet per vecka och boende. Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning 2011 5

Aktiviteter Skapa brukarinflytande genom genomförandeplaner och kontaktmannaskap Läkemedelsgenomgångar ska erbjudas äldre inom särskilt boende Alternativ till läkemedel ska övervägas då detta är möjligt (säbo) En gemensam modell för läkemedelsgenomgångar och uppföljning utarbetas i Halland under slutet av 2010, denna modell ska därefter införas i verksamheten och ersätta befintlig modell Förebyggande hälsovård, exempelvis för att förhindra fallolyckor och undernäring (säbo) Senaste kommentaren Förstärkt kontaktmannaskapet där kontaktmannen ska bevaka att kunden behov och önskningar framkommer tydligt i genomförandeplanen. En ny förenklad modell är framtagen i samverkan med Region Halland. Strukturen på modellen gör det möjligt att genomföra läkemedelsgenomgångar regelbundet till samtliga kunder som bor på äldreboende. Modellen implementeras under 2011 och skall vara i bruk fullt ut 2012 enligt plan. Modellen för läkemedelsgenomgångar är under utveckling och inom ramen för denna ingår alternativ till läkemedel. Det arbetas idag med olika metoder för att exempelvis lugna en orolig äldre eller för att via kosten nå positiva resultat och effekter. Enligt ny modell 2012. Kundklientelet i HVF har hög ålder, vanligt att man är multisjuk och flera har diagnos demens. Allt detta sammantaget utgör en risk.fallprevention har genom ett långsiktigt förändringsarbete blivit en naturlig del i verksamheten och därmed har inte antal fall med fraktur ökat.dietist har projektanställts sedan 2007 för att öka kompetensen bland personal inklusive legitimerad personal för att i tid upptäcka risk för undernäring så att åtgärder vidtas. Utbildning till all personal enligt utbildningsplan. Utbildning inom exempelvis fallförebyggande arbete, kost- och näringslära och sårvård (säbo). Utbildning inom dessa områden sker vid introduktion av nyanställning samt återkommande enligt utbildningsplan för uppdatering av kompetensen. Registrera och åtgärda enligt Senior Alert och lokal avvikelsehantering (säbo). Ny- och ombyggnader enligt Planeringsdirektiv 2011-2013 Uppsökande hembesök Utvecklingsarbete inom växelvård och avlösning Utbildning till personal och anhöriga Registrering och bedömning för att få en struktuirerad åtgärdplan görs på samtliga i särbo enligt rutin. Uppföljning av vidtagna åtgärder återkopplas regelbundet och återkopplas till verksamheten för att dra nytta av kvalitetsregistren och öka patient säkerheten. Projektering pågår för nya Sofieberg, plan pågår för Kvarnlyckan. Nämnden medverkar i diskussioner och lämnar synpunkter på behov utifrån verksamhetens behov och krav. Ny- och ombyggnadsplan är framtagen. Första halvåret 2011 har 228 79-åringar fått erbjudande om ett förebyggande hembesök. 75 av dem har önskat och fått ett hembesök. Växelvård, avlösning, dagverksamhet och gruppaktiviteter är stödinsatsr till kunder och deras anhöriga. Det pågår en samordning av dessa insatserna för att möta behoven av mer flexibla lösningar. En anhörigkonferens med berörd personal och anhörigvårdare i samarbete med anhörigföreningen har genomförts i maj 2011. 6 Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning 2011

Aktiviteter Kontakter med föreningar Vårda och utveckla kontakter med samverkanspartners Senaste kommentaren Samarbete sker med Alla Hjärtans vänner som är en organisation för Alla Hjärtans Hus samt alla föreningar som ingår i de fyra frivilligråd som vi har i kommunen. Samverkan sker också genom KPR. Aktiviteterna per område genomförs i samarbete med de olika föreningarna. Uppleva och göra Analys Knappt 500 aktiviteter sker varje månad i verksamheten, varav ca 2/3-delar genomförs tillsammans med frivilliga och övriga av fritidspersonalen. Antalet aktiviteter har ökat mest på Alla Hjärtans Hus. På äldreboendena förekommer ca 35 aktiviteter/månad samt alla aktiviteter som baspersonalen utför. Man kan konstatera att aktiviteter och "upplevelser" är en naturlig del av våra kunders vardag och genomförs kontinuerligt. Aktiviteter som anordnas av verksamheten eller av andra organisationer annonseras för våra målgrupper och vi verkar för att göra utbudet känt. Som kund varierar det dock i vilken grad man vill och kan vara delaktig. Viktiga händelser - Verksamhetsmål Nyckeltal Utfall Målvärde Måluppfyllnad Period Ökat antal och ökad variation av aktiviteter och mötesplatser utifrån brukarnas behov och önskemål Aktiviteter Aktivt medverka till att det allmänna utbudet blir känt för brukarna Senaste kommentaren 484 aktiviter sker per månad, varav 273 aktiviter görs tillsammans med frivilliga och de övriga 211 görs av fritidspersonalen. Antalet aktiviter har ökat från 451 år 2008 till 484 i år. Aktiviterna ökar mest på Alla Hjärtans Hus. På äldreboendena förekommer 37 aktiviteter/månad samt alla aktiviter som baspersonalen utför. Hemvårdsnämnden Verksamhetsredovisning 2011 7

Verksamhet 770 Äldreomsorg Ekonomi - övergripande (kkr) Helårsutfall 2010 Helårsutfall 2011 Budget 2011 Budgetavvikelse 2011 Verksamhetens Intäkter 122 290 124 070 101 310 22 760 Därav avgifter (31*) 53 565 60 190 55 057 5 133 Därav hyresintäkter (341*) 37 341 38 459 36 910 1 549 Lönekostnader -763 322-731 606-714 235-17 371 Därav övertid (5027+PO) -2 975-2 453 0-2 453 Därav sjuklöner (512+PO) -16 901-16 981-13 465-3 516 Lokalkostnader -93 943-95 774-95 878 104 Kapitalkostnader -8 974-7 785-8 555 770 Övriga kostnader -169 587-223 012-216 774-6 238 Därav Äldreboende-vht Attendo -39 750-85 811-93 987 8 176 Verksamhetens kostnader -1 035 826-1 058 177-1 035 442-22 735 0 Periodens resultat / nettokostnad -913 536-934 107-934 132 25 (kkr) Helårsutfall 2010 Helårsutfall 2011 Budget 2011 Budgetavvikelse 2011 Investeringsinkomster 0 0 0 0 Investeringsutgifter -2 834-2 236-4 599 2 363 Investeringsnetto -2 834-2 236-4 599 2 363 Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Köp av äldreboendeverksamhet (Attendo) Hemtjänst Hemsjukvård och förebyggande verksamhet Myndighetsutövning Förvaltningsledning/stab Utskrivningsklara Äldreboende IT Övrigt Budgetavvikelse 2011 8 180-6 920-2 690-1 030 770-1 310 2 900 990-865 Budgetavvikelse 25 8 Ekonomi - övergripande

Verksamhet 770 Äldreomsorg Bokslut 2011 Driftredovisning Utfall jämfört med föregående år Intäkterna är 1 800 kkr högre än i fjol. Höjda äldreomsorgsavgifter (indexreglerade) och hyror samt volymökning i verksamheten förklarar ökningen. I gengäld har nämnden haft väsentligt mindre statliga stimulansmedel att bedriva verksamhet detta år, vilket påverkar skillnaden mellan åren i andra riktningen. Övriga kostnader är 53 400 kkr högre än 2010. Den främsta förklaringen till denna skillnad är kostnader för de två nya entreprenaderna Andersberg och Patrikshill. Lönekostnaderna är ca 31 700 lägre än i fjol. Detta beror på att kostnaderna för Andersberg och Patrikshill från och med april belastar övriga kostnader (Köp av huvudverksamhet Attendo). En faktor som motverkar detta något är löneökningen mellan de bägge åren. Kostnaderna för sjuklöner är ca 80 kkr högre än 2010 och övertidskostnaden är ca 520 kkr lägre. Timlöner är 2 230 kkr lägre än i fjol medan OB-tilläggen understiger fjolårets med ca 2 960 kkr. Sjuklönekostnadens andel av total lönekostnad stiger något, vilket främst har sin förklaring i influensaperioder under hösten. Timlönekostnad i förhållande till kostnad för tillsvidare-/månadsanställda ligger ungefär som i fjol. Kostnaden för kryssdagar (årsarbetstidsavtalet för Kommunals medlemmar) fortsätter att sjunka markant. 2011 är kostnaden 540 kkr är att jämföra med fjolårets 1 300 kkr Budgetavvikelse Hemvårdsnämnden visar en liten avvikelse mot fastställd ram, 25 kkr. Hemvårdsnämnden driver liksom i fjol utvecklingsprojekt finansierade av statliga bidrag (främst s k stimulansmedel) och dessa projekt är därmed kostnadsneutrala. Ovan nämnda projekt innebär dock stora budgetavvikelser inom respektive personalkostnader (-4,8 Mkr), övriga kostnader (-0,3 Mkr) och intäkter (+5,1 Mkr). I det som följer beskrivs avvikelser utöver de avvikelser som avser projekten. Intäkterna visar på ett överskott på ca 17 700 kkr gentemot budget. Den största delen av detta kan förklaras av att såld vård (inom verksamhetsområdena hemtjänst och hemsjukvård och förebyggande) till Region Halland skett i större omfattning än förväntat. I hemtjänst och i boendeverksamheten finns överskott på avgiftsintäkter, och inom särskilt boende även på hyresintäkter. Notera att hemtjänsten totalt sett visar på ett underskott, men när det gäller endast intäkterna innebär volymökningen att avgifterna överstiger de förväntade intäkterna. Lönekostnaderna överstiger budgetramen med 12 600 kkr. Hemtjänsten står här för den största delen, medan mindre underskott finns på myndighetsutövning, särskilt boende samt hemsjukvård och förebyggande verksamhet. I förvaltningsledning/stab finns ett överskott lönekostnader. Avsatt budget för volymökning i hemtjänsten har varit tillräcklig, men underskottet kan förklaras av större volymökningar under tidigare år. Ekonomi - övergripande 9

För lokalkostnader görs ett mindre överskott, 100 kkr, och på kapitalkostnader är överskottet 770 kkr. Överskottet beror främst på att upphandling av verksamhetssystem (se vidare under investering) ursprungligen var planerat till 2010 och avskrivningskostnad 2011 var budgeterad som följd. Budgetavvikelsen för övriga kostnader är -5 940 kkr, detta trots stora överskott på entreprenadverksamhet köpt av Attendo. Poster som bidrar till underskott på övriga kostnader är utskrivningsklara patienter (-1 300 kkr), köp av entreprenadverksamhet hemtjänst (-1 700 kkr) och hjälpmedelskostnader (-1 200 kkr). Härtill har nämndens balanserade underskott från 2010 hanterats med en budgetreducering -3 100 kkr på övriga kostnader. Sjuklönerna överskrider budget med 3 520 kkr, vilket är högre underskott än 2010 då motsvarande siffra var 3 000 kkr. Sjuktalen var höga på förvaltningen under inledningen av året samt under hela hösten. Skillnaden jämfört med sista prognos är marginell, 25 kkr. Investeringsredovisning Investeringsnettot 2011 blev 2 236 kkr, vilket är 600 kkr lägre kostnader än i fjol. Framförallt är det inom särskilt boende som det gjordes mer investeringar (inventarier) förra året. Årets investeringskostnader blev 2 363 kkr lägre än budgeterat. Detta beror på två stora poster som nämnden begär ombudgetering för: verksamhetssystem (1 900) och inventarier (450). Ett verksamhetssystem, tid- och insatsregistreringssystemet TES, är upphandlat under året och betalning och leverans följer avtalad plan. Avvikelsen på inventarier avser ombyggnation av äldreboendet Kvarnlyckan, där uppstart av projektet fanns i budget 2011. Ombudgetering av verksamhetssystem (1 900 kkr) beskrevs inte i sista prognos. Där utgick vi ifrån att utgiften skulle ha hamnat på 2011. 10 Ekonomi - övergripande

RESULTATBALANSERING Förvaltning Hemvårdsförvaltingen Uppgiftslämnare Maria Mangfors Hallberg Verksamhetens nummer och namn. 770 Äldreomsorg Datum 2012-01-12 Verksamhetens budgetavvikelse (kkr) 25 Prognostiserad budgetavvikelse i kkr för helåret enligt: Prognos mars Prognos april Delårsrapport maj Prognos juni Prognos augusti +1 000 +1 000 +1 100 +1 600 Delbokslut 20100831 Prognos oktober Prognos november Prognos december +2 100 +2 100 +1 500 +1 800 +0 Ange resultatbalanseringspost, belopp i kkr samt kort motivering till att posten skall/inte skall resultatbalanseras 1. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) Belopp +0 2. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) +0 3. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) +0 4. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) +0 SUMMA = +0 Resultatbalansering Resultatbalansering 2009: -2 331 2010: -3 091 Bokslutsberedningens förslag på resultatbalansering: Ekonomi - övergripande 11

12 Ekonomi - övergripande

KÖP AV ENTREPRENADER OCH VERKSAMHET Förvaltning Hemvårdsförvaltningen Uppgiftslämnare Maria Mangfors Hallberg Datum 2012-01-12 Köp av entreprenader och verksamhet i kkr för helåret enligt: Verksamhet Uppdragsföretag Kostnad Särskilt boende Attendo 85 811 Omsorgstjänst Attendo 9 057 Omsorgstjänst K-sam 3 088 Omsorgstjänst A&A Hemtjänst 2 321 Omsorgstjänst Cederbonds AB 594 Omsorgstjänst Assistansteamet 1 Servicetjänst Homemaid 297 Servicetjänst K-sam 257 Servicetjänst MBK Hemservice 16 Servicetjänst Assistansteamet 25 Servicetjänst Attendo 785 Servicetjänst A&A Hemtjänst 189 Servicetjänst Cederbonds AB 41 Summa 102 484 Ekonomi - övergripande 13

Verksamhetsberättelser med resultaträkningar Särskilt boende Uppgiftslämnare: Maria Sjödahl Ekonom: Gabriella Olofsson Bokslut 2011 1,4131 12 1,3956 52 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse 201001-201012 201101-201112 2011 2011 Verksamhetens intäkter 70 211 75 073 69 830 5 243 Därav avgifter (31*) 32 976 36 666 33 240 3 426 Därav hyresintäkter (341*) 37 023 38 170 36 590 1 580 Därav övriga intäkter 212 236 0 236 Lönekostnader -332 420-287 074-286 688-386 Därav övertid inkl PO -692-614 0-614 Därav OB-tillägg inkl PO -36 390-31 846-33 186 1 339 Därav semesterlön inkl PO -38 308-33 287-34 407 1 120 Därav sjuklöner inkl PO -7 234-6 478-4 686-1 792 Därav timlöner inkl PO -26 681-26 038-19 956-6 082 varav huvudsemester juni-aug -14 073-12 454 0 Därav bemanningsverksamhet -3 0 0 Lokalkostnader -72 793-74 102-73 924-178 Kapitalkostnader -4 874-4 490-4 761 271 Övriga kostnader -88 187-43 857-41 814-2 044 Därav köp stödverksamhet -37 572-33 121-32 657-464 Därav livsmedel -2 051-2 225-1 886-339 Därav sjukvårdsmtrl -485-393 -569 177 Därav förbrukningsmtrl -2 650-2 480-2 312-168 Därav förbrukningsinv -916-898 -761-137 Därav reparation/underhåll -831-803 -678-125 Kostn. kommunal verksamhet -498 274-409 524-407 187-2 337 Periodens resultat/netto exkl. extern entreprenad -428 063-334 451-337 357 2 906 Faktaruta Antal budgeterade åa: 547,51 Antal platser (exkl Attendo): 636 Antal tillsvidareanställda: 734 Progn nettokostn/plats: -609 199 kr varav män: 36 Budget/plats: -613 768 kr varav kvinnor: 698 Tomma dagar: 4 020 Långtidsfriska: 45% Beläggning: 98% Sjukkostnad/åa: -11 832 kr Omsättn platser: 27 Budget sjukkostn/åa: -8 559 kr Antal timvikarietimmar hittills: 164 715 Antal krysstimmar hittills 2 362 14 Särskilt boende

Verksamhet: Särskilt boende Bokslut 2011 Driftredovisning Resultatet för helåret 2011 uppgår till -334 451 kkr och innebär ett överskott med 2 906 kkr mot den tilldelade budgetramen. Överskottet motsvarar 0,86 % av budgeten, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Den första april 2011 övergick boendena på Andersberg och Patrikshill till privat drift och kostnaderna för de externa särskilda boendena har lyfts bort från budgeten. Därmed minskades budgeten för särskilt boende med 91 944 kkr jämfört med 2010. Intäkter Intäkterna under året uppgår till 75 073 kkr, vilket är 4 861 kkr mer än 2010. 65 % avser avgiftsintäkter för kost och omvårdnad, 30 % avser hyresintäkter och resterande 5 % avser övriga intäkter. Totalt slutar verksamhetens intäktsöverskott på 5 243 kkr. Sålda vårdplatser som inte var budgeterat för och hög beläggning (98 %) är bidragande faktor till överskottet. Lönekostnader Lönekostnader uppgår under året till -287 074 kkr vilket ger en budgetavvikelse på -386 kkr, 2010 var motsvarande belopp 633 kkr. Avvikelsen beror på ökade sjuk- och timlönekostnader. Sjuklönekostnaden per årsarbetare ökade från -10 506 kr/åa till -11 832 kr/åa jämfört med föregående år. Friskvårdsarbete pågår för att förbättra frisktalen. Ökad sjuklönekostnad genererar högre timlönekostnad när det inte är möjligt att nollersätta. En annan anledning till de ökade timlönekostnaderna är att det togs in timvikarier i början på året i väntan på fast personal från Andersberg och Patrikshill i samband med övergången till privat drift. OB-kostnaderna är högre i år jämfört med 2010, medan grundlönekostnaderna är något lägre. Budgetavvikelsen för semesterlöner visar 1 120 kkr, något lägre överskott än föregående år. Övertidskostnader uppgår till -614 kkr, att jämföras med -692 kkr förra året. Ute i verksamheten arbetas det nu aktivt med att få ner övertidskostnaderna då ingen budget finns för detta. Särskilt boende har en stor avvikelse mot budget när det gäller kostnad för vårdkrävande kunder, totalt uppgår kostnaden till -4 623 kkr mot budgeterade -982 kkr. Detta är en ökning med -2 436 kkr jämfört med år 2010. Kostnaden är svår att budgetera då det är svårt att i förväg bedöma kundernas behov och vårdtyngden varierar ständigt. Kostnaden för kryssdagar uppgår till -470 kkr, vilket är mer än en halvering av kostnaden jämfört med förra året. Fortbildning 2011 ligger på -430 kkr mot -100 kkr 2010. Ingen budget finns för dessa två kostnader. Lokalkostnader Lokalkostnader visar en avvikelse på -166 kkr, vilket är en direkt följd av ökade kostnader för fastighetsservice. Kapitalkostnader Årets kapitalkostnader uppgår till -4 490 kkr, 271 kkr lägre än budgeterat på grund av lägre anskaffningar än beräknat under året. Övriga kostnader Övriga kostnader uppgår under året till -43 857 kkr vilket ger en budgetavvikelse på -4,9 %. Motsvarande siffra föregående år var -2,36 %. Totalt i år slutar avvikelsen mot budget på -2 044 kkr. En bidragande faktor till den stora budgetavvikelsen är att kostnaden för interna köp av kost har ökat med 800 kkr. Även kostnaden för interna köp av städ är större än förra året. Budgeten för livsmedel och nutritionsprodukter har likaså överskridits. Höga kostnader för larmutrustning och reparationer bidrar också till den negativa budgetavvikelsen för övriga kostnader. Särskilt boende 15

Helårsutfall Budget Utfall Budget Budgetavvikelse Jämfört med budget 201001-201012 2010 201101-201112 2011 2011 2011 Centrala objekt Gemensamt 29 536 28 362 72 004 66 516 5 488 Summa Centrala objekt 29 536 28 362 72 004 66 516 5 488 108,3% Administration Särskilt boende enhetschefer -13 724-15 201-13 775-15 485 1 710 89,0% Ej schemalagd personal -11-9 -12-3 -9 370,6% Särskilt boende SAM-arbetet -16 0-13 0-13 Resursfördelning 2010-7 0-4 0-4 VRE/MRSA -6 0-1 0-1 Särskilt boende effektivisering 0 0-2 0-2 Privatiseringskostnader -21 0-26 0-26 Kryssdagar -1 166-870 -470 0-470 Summa Administration -14 950-16 080-14 303-15 488 1 185 92,4% Verksamheten Almgården -12 561-12 383-12 918-12 629-290 102,3% Andersberg -37 200-37 085-13 907-13 881-26 100,2% Bäckagård -40 136-39 515-37 453-35 541-1 912 105,4% Dalsbo -9 928-10 023-9 798-10 130 331 96,7% Frennarp -27 659-27 122-28 818-27 690-1 128 104,1% Gamletull -8 415-8 332-8 735-8 514-221 102,6% Hemgården -12 583-12 422-12 287-12 838 551 95,7% Krusbäret -22 898-23 659-22 858-23 821 963 96,0% Kvarnlyckan -25 499-25 562-26 637-26 228-409 101,6% Olsgården -26 032-24 539-25 608-23 686-1 922 108,1% Patrikshill -46 621-46 111-16 645-16 508-137 100,8% Slottsparken -31 381-30 579-30 924-30 640-284 100,9% Soldalen -15 182-15 088-16 856-16 754-101 100,6% Vallås Hus 1-38 208-39 604-39 005-39 511 506 98,7% Vallås Hus 3-38 388-39 312-38 518-39 199 682 98,3% Vidablick -24 100-24 855-25 198-25 459 261 99,0% Äldreboende Pålsbo -25 470-25 362-25 986-25 355-631 102,5% Summa verksamheten -442 262-441 552-392 152-388 385-3 767 101,0% Summa -427 676-429 270-334 451-337 357 2 906 99,14% 16 Särskilt boende

Ansvarig chef: Maria Sjödahl Objekt: Centrala 20101 1,4131 12 1,3956 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse 201001-201012 201101-201112 2011 2011-12-31 SUMMA INTÄKTER 69 996 73 076 69 830 3 246 Grundlön 222 0-1 732 1 732 Fyllnad 0 0 0 0 Övertid 0 0 0 0 OB-tillägg 0 0 0 0 Semesterlön -1-10 -416 406 Sjuklön 0 0 0 0 Timlön -4-81 0-81 varav huvudsemester juni-aug -78 Bemanningsenheten 0 0 0 0 SUMMA LÖNEKOSTNADER 217-91 -2 148 2 057 SUMMA LOKALKOSTNADER -84 0 0 0 SUMMA KAPITALKOSTNADER -802-846 -1 117 271 SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER -39 790-135 -50-85 Periodens resultat/ nettokostnad 29 536 72 004 66 516 5 488 Faktaruta Antal budgeterade åa 2011: 0,00 Antal platser: 218 Antal tillsvidareanställda: 0 Kostnad/plats: 330 294 kr varav män: 0 Budget / plats 305 118 kr varav kvinnor: 0 Antal tomma dagar hittills: 1 106 Antal timvikarietimmar senaste mån: 0 Beläggning: 97% Antal timvikarietimmar hittills: 512 Omsättning platser: 4 Antal krysstimmar senaste mån 0 Långtidsfriska: Antal krysstimmar hittills 0 Sjukkostnad/åa: Budget sjukkostn/åa: Ansvarig chef: Maria Sjödahl Objekt: Administration 200*, 20102, 20103, 20120, 20144,20177,20133,20134 1,4131 12 1,3956 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse 201001-201012 201101-201112 2011 2011-12-31 SUMMA INTÄKTER 98 0 0 0 Grundlön -12 980-11 961-12 345 383 Fyllnad -12-15 0-15 Övertid -15-2 0-2 OB-tillägg -61-12 0-12 Semesterlön -1 289-1 495-1 634 139 Sjuklön -265-230 -293 63 Timlön -615-361 -975 614 varav huvudsemester juni-aug -148 Bemanningsenheten 0 0 0 0 SUMMA LÖNEKOSTNADER -15 352-14 129-15 248 1 119 SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER -83-174 -240 66 Periodens resultat/ nettokostnad Faktaruta -15 337-14 303-15 488 1 185 Antal budgeterade åa 2011: 26,55 Antal platser: 0 Antal tillsvidareanställda: 29 Kostnad/plats: varav män: 4 Budget / plats varav kvinnor: 25 Antal tomma dagar hittills: 0 Antal timvikarietimmar senaste mån: 189 Beläggning: Antal timvikarietimmar hittills: 2 286 Omsättning platser: 0 Antal krysstimmar senaste mån 0 Långtidsfriska: 66% Antal krysstimmar hittills 0 Sjukkostnad/åa: -8 674 kr Budget sjukkostn/åa: -11 048 kr Särskilt boende 17

Verksamhetsfakta särskilt boende: Almgården Antal lägenheter 26 Antal avdelningar 2 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 27 varav undersköterskor 16 varav vårdbiträden 10 varav ekonomibiträde 1 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 20,78 Beläggningsprocent 99% Mål för 2011: Kunder 1. Individanpassa vårt dagliga arbete med socialt innehåll så vi att vi skapar en meningsfull vardag för alla våra kunder. 2. Förbättra avvikelsehanteringen. 3. Anhörigträffarna samt boenderåd Skapa hög trivselfaktor med innehållsrik information samt lyhördhet mot kunderna. 1. Öka frisktalet genom att engagera flertal inspiratörer och uppmuntra dem att göra ett gott friskvårdsarbete. 2. Bidra till en bättre arbetsmiljö genom att våga ge beröm samt konstruktiv kritik. 3. Tydlig, lyhörd, och närvarande chef 1. Den sociala dokumentationen ska förbättras 2. Kontaktmannaskap ska vara av hög kvalité. 3. Finna en balans i ekonomin, genom att ha en uppföljning varje månad. Måluppfyllelse: Kunder 1. Arbetat med att vid varje tillfälle motivera kunderna till utevistelse samt andra anordnade aktiviteter. 2. Alla avvikelserapporter har behandlats kontinuerligt vid omvårdnadsmöte samt teammöte. 3. Vi erbjuder boenderåd samt anhörigträffar med innehållsrik information. 1. Två nya friskvårdsinspiratörer har blivit utsedda. De har haft en stående punkt på arbetsplatsträffarna, där de har fått möjlighet att inspirera samt uppmuntra de anställda på Almgårdens äldreboende. 2. Vi har fått hjälp från Previa. Medarbetarna har upplevt att de har fått de rätta verktygen för att kunna bearbeta problematiken som ibland uppstår i arbetsgrupperna. 3. Samtliga medarbetare har under året fått större ansvarsområde. Genom de nya arbetsområdena har chefen haft möjlighet att ge dem bättre individuell feedback. 1. Dokumentationen har från den 1/9 förbättrats då vi har delat dokumentationen i HSL samt SoL. Utbildning i dokumentation skjuts upp till 2012. 2. Vi har arbetat kontinuerlig med att stärka kundinflytandet, genom att aktivt arbeta med kontaktmannaskap, välkomstsamtal, och genomförandeplaner. 18 Särskilt boende

3. Varje ekonomiuppföljning har presenterats för personalen, där man har diskuterat resultatet samt diskuterat vägar till att finna förbättringar. Värdegrund Vi arbetar efter hemvårdsförvaltningens värdegrund, tas upp på alla arbetsplatsmöten. Frisktal Vi har under året haft många långtidssjuka, som beror på att flera av de anställda har råkat ut för olycksfall. Chefen har fört en kontinuerlig dialog med personalen kring sjukfrånvaron. Samtidigt har de nyblivna friskvårdsinspiratörerna just påbörjat sina nya uppdrag under hösten. Avvikelse mot budget Då vi har haft höga sjukkostnader har detta bidragit till att vi har överskridit timkostnaderna. Vi har inte mycket korttidsfrånvaro däremot har ett flertal av personalen råkat ut för olycksfall som har bidragit till att sjukkostnader har stigit mycket. Vi har arbetat ständigt med att försöka minimera timkostnaderna. Enhetschef: Izabela Topalovic Ansvarig chef: Izabela Topalovic Objekt: Almgården 211* 1,4131 12 1,3956 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse 201001-201012 201101-201112 2011 2011-12-31 Grundlön -6 107-5 976-6 021 46 Fyllnad -25-22 0-22 Övertid -33-21 0-21 OB-tillägg -1 031-1 027-1 154 127 Semesterlön -1 055-1 114-1 115 2 Sjuklön -203-259 -147-112 Timlön -790-917 -645-272 varav huvudsemester juni-aug -524 Bemanningsenheten 0 0 0 0 SUMMA LÖNEKOSTNADER -9 261-9 348-9 084-264 SUMMA LOKALKOSTNADER -1 793-1 956-1 958 2 SUMMA KAPITALKOSTNADER -65-72 -72 0 SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER -1 443-1 544-1 516-28 Periodens resultat/ nettokostnad -12 561-12 918-12 629-290 Faktaruta Antal budgeterade åa 2011: 19,21 Antal platser: 26 Antal tillsvidareanställda: 28 Kostnad/plats: -496 865 kr varav män: 0 Budget / plats -485 729 kr varav kvinnor: 28 Antal tomma dagar hittills: 19 Antal timvikarietimmar senaste mån: 124 Beläggning: 99% Antal timvikarietimmar hittills: 5 798 Omsättning platser: 0 Antal krysstimmar senaste mån 0 Långtidsfriska: 43% Antal krysstimmar hittills 12 Sjukkostnad/åa: -13 475 kr Budget sjukkostn/åa: -7 627 kr Särskilt boende 19

Verksamhetsfakta särskilt boende: Bäckagårds korttidsboende Antal lägenheter 44 varav korttid 44 + 2 akutplatser varav gruppboende 0 Antal avdelningar 2 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 41 varav undersköterskor 36 varav vårdbiträden 5 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 34,3 Beläggningsprocent 98% Mål för 2011: Kunder 1. Ansvara för att enkäten delas ut till alla gäster. I ansvaret ingår också att gästen lämnar sin ifyllda enkät före hemgång/utskrivning. 2. Delta aktivt i att öka det sociala innehållet för våra gäster. 3. Förbättra den sociala dokumentationen. 1. Ta ansvar för att följa de ordningsregler som finns samt följa de grundläggande kraven i anställningen 2. Kompetenshöjning - delta aktivt vid de föreläsningar som erbjuds för att höja kompetensen. 3. Öka frisktalen. 1. Egenkontroll utbilda all tillsvidareanställd baspersonal. 2. Belysa för baspersonal vikten av att tillsätta arbetspass med ordinarie personal för att få kontinuitet i verksamheten samt balansera ekonomin. Måluppfyllelse: Kunder 1. Alla gäster får fylla i kundenkäten när de lämnar korttiden. Svaren har kontinuerligt utvärderats. 2. Vi har schemalagt de sociala aktiviteterna till våra kunder, och vi arbetar aktivt med att höja nivån samt fortsatt samarbete med fritidsverksamheten. 3. All personal har sedan i våras arbetat med att dela på SoL och HSL dokumentation. Vi ser förbättring i ansvaret och samverkan med sjuksköterskorna i dokumentation. 1. Personalen har fått en högre medvetenhet i ordningsregler och föreskrifter. Det arbetas ständigt med delaktighet. 2. Föreläsningar med MAS om skyddsåtgärder för samtliga personal. Larmutbildning för samtliga personal. 3. Fortsatt arbete med att öka frisktalen. 1. Utbildning i egenkontroll för samtliga personal är genomförd. 2. Ändring av scheman för att minska kryssdagar. Vi arbetar för att korta ner arbetspass när vi har lägre antal kunder. 20 Särskilt boende

Värdegrund Arbetar kontinuerligt med värdegrundsarbete i det dagliga arbetet samt på våra teammöten, arbetsplatsträffar samt enskilda samtal. Frisktal Vi arbetar med att få upp frisktalet genom Rehab-samtal, friskvårdsinspiratörer, basal vårdhygien, Previa osv. Avvikelse mot budget Med anledning av högre vårdtyngd har det varit utökad personalbemanning under det första halvåret. Detta har medfört en stor extra kostnad. Sedan juni/juli har den utökade personalbemanningen tagits bort. Höga kostnader för reparationer av larm. Vi arbetar för att nollersätta personal vid lägre antal kunder, samt att få budgeten i balans. Enhetschef: Elahe Poorzaki Marie Elvèr Ansvarig chef: Marie Elvér/Elahe Porzaki Objekt: Bäckagård 210* 1,4131 12 1,3956 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse 201001-201012 201101-201112 2011 2011-12-31 SUMMA INTÄKTER 8 11 0 11 Grundlön -11 169-11 274-11 946 673 Fyllnad -31-27 0-27 Övertid -92-46 0-46 OB-tillägg -2 039-2 200-2 012-188 Semesterlön -2 144-2 180-2 061-118 Sjuklön -393-463 -279-184 Timlön -2 118-2 776-1 185-1 591 varav huvudsemester juni-aug -1 228 Bemanningsenheten 0 0 0 0 SUMMA LÖNEKOSTNADER -17 996-19 000-17 484-1 515 SUMMA LOKALKOSTNADER -12 435-12 830-12 768-63 SUMMA KAPITALKOSTNADER -211-183 -183 0 SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER -5 276-5 452-5 054-398 Periodens resultat/ nettokostnad -35 910-37 453-35 489-1 964 Faktaruta Antal budgeterade åa 2011: 35,43 Antal platser: 48 Antal tillsvidareanställda: 48 Kostnad/plats: -780 280 kr varav män: 1 Budget / plats -739 357 kr varav kvinnor: 47 Antal tomma dagar hittills: 212 Antal timvikarietimmar senaste mån: 871 Beläggning: 99% Antal timvikarietimmar hittills: 17 560 Omsättning platser: 1 Antal krysstimmar senaste mån 0 Långtidsfriska: 44% Antal krysstimmar hittills 127 Sjukkostnad/åa: -13 062 kr Budget sjukkostn/åa: -7 874 kr Särskilt boende 21

Verksamhetsfakta särskilt boende: Dalsbo gruppboende Antal lägenheter 16 varav korttid 0 varav gruppboende 16 Antal avdelningar 2 Antal tillsvidareanställda (dag och natt) 22 varav undersköterskor 16 varav vårdbiträden 6 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 16,56 Beläggningsprocent 100% Mål för 2011: Kunder 1. Genom ett kundperspektiv se till kundens individuella behov och skapa en meningsfull vardag med aktiviteter som en del i vardagen. 2. Öka närstående/anhörigas delaktighet genom att minst 2 gång/år anordna informationsträff. 3. Kontaktmannen skall arbeta aktivt med genomförandeplaner för att ge kunden bästa vård och omsorg. 1. Genom rotation skapar vi en helhetssyn att Dalsbo blir en enhet, vilket utökar personalgruppen som skall leda till bättre samarbete och mer kompetens till gruppen. 2. Fortsätta att lyfta fram och synliggöra friskvården. 3. Genom ett tydligt värdegrundstänk gentemot alla medarbetare vill vi skapa ett positivt arbetsklimat. 1. Att ytterligare förbättra omvårdnadsmöten där vi fokuserar på kundens behov genom att använda genomförandeplanerna på ett bättre och tydligare sätt. 2. Arbeta med förbättring av dokumentationen och avvikelsehantering. 3. Implementera ett ekonomiskt tänk hos personalen. Måluppfyllelse: Kunder 1. Utifrån de resurser som är tilldelade försöker vi att se till kundens bästa så att de får dagliga aktiviteter som genomförs av personalen. Frivilliga kommer till verksamheten som ett komplement för att kunderna skall få en meningsfull vardag. 2. Alla anhöriga erbjuds två informationsträffar per år. 3. Kontaktmannen har arbetat aktivt med genomförandeplanerna som ett levande verktyg för att säkra vård- och omsorgskvaliteten. 1. All personal roterar enligt schema vilket har en positiv effekt på samarbete och kompetens. 2. Friskvårdsaktiviteter är en stående punkt på varje APT. 3. I strävan efter ett positivt arbetsklimat har värdegrunden diskuterats i det dagliga arbetet. Den har även funnits med som en punkt på APT och tagits upp i medarbetarsamtalen. 22 Särskilt boende

1. Omvårdnadsmöten hålls var 14:e dag där omvårdnadspersonal, enhetschef, sjukgymnast, arbetsterapeut samt PAS medverkar. Där diskuteras kundernas omvårdnad med hjälp av genomförandeplanerna. 2. Ekonomi och budget är en stående punkt på alla APT, men diskuteras även flitigt i det vardagliga arbetet. 3. Personalen arbetar aktivt med ett ekonomiskt tänk i det dagliga arbetet. Värdegrund Vi arbetar aktivt med detta både på APT samt i det dagliga arbetet. Frisktal Gör rehabutredningar enligt kommunens gällande riktlinjer samt diskuterar det på APT. Avvikelse mot budget Arbetar aktivt med att dra ner på personalkostnad där det finns möjligheter samt att se över inköp av mat och allt som rör Dalsbo. Enhetschef: Per Carlsson Ansvarig chef: Per Carlsson Objekt: Dalsbo 240* 1,4131 12 1,3956 Helårsutfall Utfall Budget Budgetavvikelse 201001-201012 201101-201112 2011 2011-12-31 SUMMA INTÄKTER 11 7 0 7 Grundlön -5 544-5 588-5 566-22 Fyllnad -11-8 0-8 Övertid -9-4 0-4 OB-tillägg -980-952 -1 135 183 Semesterlön -1 092-945 -1 005 60 Sjuklön -134-137 -136-2 Timlön -429-407 -578 171 varav huvudsemester juni-aug -292 Bemanningsenheten 0 0 0 0 SUMMA LÖNEKOSTNADER -8 222-8 050-8 420 370 SUMMA LOKALKOSTNADER -1 176-1 204-1 196-8 SUMMA KAPITALKOSTNADER -45-44 -44 0 SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER -497-508 -470-38 Periodens resultat/ nettokostnad -9 928-9 798-10 130 331 Faktaruta Antal budgeterade åa 2011: 17,28 Antal platser: 16 Antal tillsvidareanställda: 22 Kostnad/plats: -612 402 kr varav män: 1 Budget / plats -633 121 kr varav kvinnor: 21 Antal tomma dagar hittills: 9 Antal timvikarietimmar senaste mån: 60 Beläggning: 100% Antal timvikarietimmar hittills: 2 573 Omsättning platser: 0 Antal krysstimmar senaste mån 0 Långtidsfriska: 55% Antal krysstimmar hittills 0 Sjukkostnad/åa: -7 954 kr Budget sjukkostn/åa: -7 857 kr Särskilt boende 23