Angereds Närsjukhus DELÅRSRAPPORT augusti 2015 2015-09-17 Diarienummer ANS 75-2015 Fastställd av ANS styrelse 2015-09-23 1 www.angeredsnarsjukhus.se
Innehållsförteckning ANS delårsrapport augusti 2015 1 Sammanfattning 3 2 Verksamhet 5 2:1 Vårdgaranti - tillgänglighet 5 2.1:1 Uteblivande 5 2.2 Prestationer 5 2:3 Patientsäkerhetsarbetet 6 2:4 Jämlik hälsa 7 2:5 Kvalitetsdriven vård 10 2:6 Insatser för kommunikation 12 2:7 Miljö 13 3 Personal 14 3:1 Lönestruktur 15 3:2 Personalvolym 15 3:3 Sjukfrånvaro 16 3:4 Bemanningsföretag 17 3:5 Personalkostnadsanalys 17 4 Ekonomi 19 4:1 Ekonomiskt resultat 20 4:2 Eget kapital 22 4:3 Investeringar 22 4:4 Åtgärder vid ekonomisk obalans 22 5 Övrigt 23 5:1 Forskning, och utveckling, utbildning 23 5:2 IS/IT 25 5:3 Informationssäkerhet 27 5:4 Säkerhet 28 5:5 NyANS 29 6 Bokslutsdokument och noter 30 2
1. Sammanfattning Angereds Närsjukhus (ANS) erbjuder en hälso- och sjukvård som är utformad utifrån reella behov hos boende i Nordost. Uppdraget omfattar också ett primärt och sekundärt hälsofrämjande arbete riktat till såväl patienter, invånare som sjukhusets anställda. ANS utvecklar och inkluderar kontinuerligt rättighetsperspektivet i utformningen av vård och folkhälsoarbetet, baserat på människans rätt till hälsa och vård. Genom samverkan, proaktivitet, kommunikation och nytänkande utvecklas ständigt metoder och verktyg i strävan att främja en ökad hälsa och högre kvalitet i vården till våra patienter och invånare. Sammanfattningsvis pågår fortsatt ett intensivt arbete där invånare, patienter, samverkanspartners och samtliga medarbetare är involverade med högt engagemang. Utgångspunkten i all utveckling och förbättringsarbete är patientens/ kundens fokus, människans rätt till hälsa och vård och det goda mötet. Med start i maj månad har nu samtliga verksamheter som ska vara lokaliserade i den nya sjukhusbyggnaden flyttat in. Under våren har det skett en omfattande rekrytering till verksamhetsområdet Opererande specialiteter, som varit lyckosam. Den största gruppen har varit sjuksköterskor. En viss tröghet har kunnat märkas avseende rekrytering av läkarspecialiteterna, vilket kräver ett fortsatt idogt arbete. Dagkirurgin startar upp i mindre skala i september 2015. Mottagningarna kommer att öppna upp successivt under hösten. Antalet medarbetare på ANS har fortsatt öka och var i augusti 276, vilket är en ökning med 46 personer jämfört året innan, det innebär en ökning med 20 procent av personalvolymen. Den sista delen av den slutliga rekryteringen påbörjas nu, där anställningarna beräknas starta i början av 2016. Enligt plan ska sjukhuset ha 290 anställda vid full drift. Andelen sjukskrivna per augusti var 4,3 procent och ANS når målet (<5 procent), män 2,7 procent och kvinnor 4,5 procent. Andelen långtidssjukskrivna når inte målet (<25 procent) men är lägre än föregående år 43,4 procent, jämfört med 60,6 procent. The ANS Way är ett systematiskt arbetssätt för processutveckling hur ANS driver förbättringsprojekt, som innebär att vården ska vara kvalitetsdriven med involvering av patienter och kunder. ANS hälsofrämjande och förebyggande arbete strävar efter att öka den jämlika hälsan. Ett initiativ under perioden är bland annat en film om Hälsolitteracitet. Målet är att verksamheterna ska använda denna som stöd. Projektet har skett i samverkan med utvecklingsledare i Folkhälsa Nordost. ANS har också fortsatt sitt samarbete med Födelsehuset med det gemensamma doulauppdraget. 3
ANS har under sommaren haft en något sämre utveckling kring måltalen för vårdgarantin, 90 dagar, framför allt på grund av flytten till nya sjukhuset och införandet av det nya journalsystemet Melior som inneburit en ökad administrativ börda. ANS använder som första sjukhus i VGR Meliors modul för kemiska laboratorieanalyser, vilket omöjliggör elektronisk beställning av andra provtagningar i nuläget exempelvis cytologi, detta har kraftigt ökat den administrativa bördan. Uppfyllelsen av ANS interna mål nås därför inte heller, det vill säga att minst 70 procent av patienterna ska få tid för första besök inom 30 dagar, aktuellt värde är 59 procent. Antalet avvikelser under perioden har varit 317 varav 55 relaterade till beställning av laboratorieanalyser i Melior. 46 avvikelser bedömdes som att vårdskada kunde ha inträffat, men ingen vårdskada bedöms ha inträffat. Den ekonomiska budgetavvikelsen är negativ på 1 477 tkr. Resultatet är en följd av extraordinära kostnader av engångskaraktär, vilka tynger resultatet såsom förseningen av Meliors införande med tillhörande laboratorieproblematik, ca 1 000 tkr. Därtill finns en osäkerhet om utlovade medel från Göteborgs Stad avseende utökning av en kuratorstjänst till Ungdomsmottagningen. Vissa kostnader i samband med flytten till nya sjukhuset har också tillkommit. ANS har upprättat en åtgärdsplan för att komma tillrätta med denna obalans fram till årsskiftet. 4
2. Verksamhet Det övergripande målet för ANS är I mötet gör vi skillnad för bättre hälsa. ANS vill vara en del av ett välmående Nordost i samverkan med andra. Inom ANS arbetar vi enat, smart och rörligt. Vi är kunniga och framåt. Vi ska befinna oss i framkanten av utvecklingen och gärna utmana oss själva och andra att tänka nytt. Vår mission är att ta ansvar och göra skillnad i varje möte: Vi ser, Vi ger och Vi gör! 2.1 Vårdgaranti tillgänglighet Patientens rätt till vård i rimlig tid, planeras och prognostiseras med hjälp av produktions- och kapacitetsplanering. Uppföljning sker genom att löpande följa vårdgarantin baserat på 30, 60 och 90 dagars väntan från att remiss inkommit och registrerats på ANS. ANS inför produktions- och kapacitetsplanering fortsatt i varierad grad inom Barn- och Ungdomsverksamheten förutom Ungdomsmottagningen, Medicinska Specialiteter och Opererande Specialiteter. Sjukhusledningen stämmer av produktion, kapacitet i förhållande till behov och väntelista en gång per kvartal och i verksamheterna görs detta en gång per månad. Samtliga verksamheter på ANS rapporterar också in uppgifter om väntande patienter till den nationella databasen SIGNE. ANS arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten. ANS har haft en sämre utveckling kring måltalen under sommaren beroende på flytten till den nya sjukhusbyggnaden som stört mottagningsverksamheten, men även att inkommande remisserna ökar. Mål: 100 procent av alla nybesök ska ske inom 90 dagar. Status: 98 procent Prognos för måluppfyllelse: Mycket god. Mål: 70 procent av alla nybesök ska ske inom 30 dagar. Status: 59 procent Prognos för måluppfyllelse: Mycket osäkert om ANS uppnår årets mål i år. 2.1.1 Uteblivande Mål: Uteblivande, bokade vårdbesök, max 5 procent Status: Av andelen bokade vårdbesök (inkluderar hembesök) uteblev 5 441 patienter, vilket är 12,4 procent. Prognos för uppfyllelse av mål: ANS kommer troligtvis inte att nå årets mål. En fördjupad analys är planerad att genomföras. 2.2 Prestationer Under perioden har ANS utfört 38 906 besök, där 2 675 är så kallade telefonbesök som ersatt ett fysiskt besök på mottagning. För samma period föregående år hade sjukhuset utfört 33 109 besök vilket innebär en ökning mellan åren på 17,5 procent. 5
Tabell. Prestationer Prestationer * Utfall aug 2015 Budget aug 2015 Avvikelse aug 2014 Utfall aug 2014 Läkarbesök 14 529 13 842 687 12 831 Övriga besök 24 377 21 511 2 866 20 278 Summa prestationer 38 906 35 353 3 553 33 109 * Exkl. Ungdomsmottagningen Redovisade prestationer för perioden avviker positivt mot budget med totalt 3 553 besök. För läkarbesök är siffran 687 besök och för övriga besök 2 866. Fler tjänster har kunnat tillsättas under året vilket bidrar till det goda utfallet liksom att sjukhuset kontinuerligt växer. De budgeterade prestationerna utgår från bedömningar utförda av ANS olika verksamheter och från förhandling av vårdöverenskommelsen tillsammans med HSN Nordöstra Göteborg. Ett gemensamt arbete tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli kring psykiatrins uppdrag inom ANS och framtida samverkan med såväl vårdcentraler i upptagningsområdet som med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har genomförts, vilket gör att psykiatrins uppdrag kommer att utvidgas något under året. Bedömningen för helåret är att budgeterade nivåer kommer att överträffas med cirka 3 700 besök vilket då skulle innebära 22 000 (+750) läkarbesök och 36 000 (+2 970) övriga besök. Tabell. Utfall sammanvägda prestationer Förändring 2014-2015 Periodutfall 2015 Periodutfall 2014 Nyckeltal prestationer i procent Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Sjukhus Antal sammanvägda prestationer 1 5451 200 2 745 1 4121 110 2 522 +9,4 +8,1 +8,9 2.3 Patientsäkerhetsarbetet ANS har genomfört två omfattande förändringar med stor påverkan på vård och medicinsk säkerhet. Det första är inflyttning i det nya sjukhuset och det andra är införandet av den elektroniska patientjournalen Melior. ANS riktning i patientsäkerhetsarbetet är att arbeta proaktivt genom riskanalyser och en god avvikelsehantering. I enlighet med beslut från branschledningen för IS/IT i Västra Götalandsregionen (VGR) har ANS infört Melior och fasar nu successivt ut det befintliga patientjournalsystemet Medidoc. Ett flertal riskanalyser genomfördes inför journalbytet. En riskanalys med särskild uppmärksamhet på patientsäkerhetsrisker genomfördes tillsammans med berörda laboratorieverksamheter och Frölunda Specialistsjukhus (FSS). Melior togs i drift 2015-05-26. ANS och FSS använder, som första sjukhus i VGR, Meliors modul för kemiska laboratorieanalyser kopplade till SU. Till följd av detta kan inte ANS göra elektroniska beställningar av exempelvis cytologi, virologi och bakteriologi. Detta drabbar särskilt vissa specialiteter som gynekologi, neurologi med flera. Pappershanteringen har ökat avsevärt, vilket är tidskrävande och nya rutiner är införda och under ständig förbättring. 6
Totalt har 55 avvikelser rapporterats relaterade till beställning av laboratorieanalyser och svar. En kraftig ökning av rapporterade avvikelser syns tydligt i juni då systemen byttes, se figuren nedan, (antal rapporterade avvikelse per månad jan aug 2015). 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 4 5 6 7 8 Analys av avvikelserna pekar på ett antal förbättringar som Objektledningen verksamhet för Melior ansvar för det fortsatta arbetet. Exempel på förbättringsområden är samordning av rutiner mellan verksamheter på ANS, att tillgodose utbildningsbehov och driva på utvecklingen av labblösningen mot branschledningen för IS/IT i VGR genom SIS-ansvarige och objektledningen. Allvarlig är att ett flertal medarbetare på ANS uttryckt oro och upplevelse av ökad stress då de inte känner sig trygga med labbfunktionen i Melior. Uppskattningsvis bedöms cirka 60 procent av de 55 rapporterade avvikelserna ha kunnat medföra vårdskada. Utöver avvikelser relaterat till labblösningen har fyra avvikelser rapporterats relaterat till Melior, men ingen av dessa avvikelser handlar om själva datajournalsystemet. Leverantören CompuGroup Medical, som äger Medidoc, har inte överfört informationen till Melior om barns tillväxtkurvor i enlighet med lagd beställning, och detta kan leda till patientsäkerhetsrisker. Åtgärden är att projektet hålls aktivt och öppet tills leverans skett. Inget ärende har under perioden bedömts vara underlag för anmälan enligt Lex Maria. Ett ärende har hanteras, efter anmälan av patient till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Ärendet, som berör bland annat biverkningar av läkemedel i samband med byte av medicinering mot kronisk smärta, är fortfarande under handläggning av IVO. Utöver detta har IVO återkopplat anmälan rörande vård av patient som haft kontakt med flera vårdverksamheter inom VGR, där IVO haft kritik mot andra vårdverksamheter men där ingen kritik riktats mot ANS. 182 avvikelserapporter har skrivits från årsskiftet till 2015-08-31. Totalt innefattar dessa rapporter 317 avvikelser. 166 rapporter har skrivits av medarbetare inom ANS. De sexton kvarstående rapporteringarna har skrivits av personal anställd på SU (14), Närhälsan (1) och NU-sjukvården (1). 125 av de rapporterande ärendena utreds av enheter inom ANS. Övriga handläggs av habilitering och hälsa (1), röntgen Kungälvs sjukhus (5), Närhälsan (3), ITorganisationer, regionstyrelsen (8), SU (13) samt Västfastigheter (1). 46 rapporter bedömdes som att vårdskada kunnat inträffa. I inget ärende bedömdes att vårdskada inträffat. 7
2.4 Jämlik hälsa Rätten till hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet. ANS hälsofrämjande och förebyggande arbete strävar efter att öka den jämlika hälsan. ANS ingår i nätverket Hälsofrämjande Hälso- och sjukvård (HFS). Under kvartal två har särskild vikt lagts vid förebyggande hälsoundersökningar som mammografi och cellprovtagning av livmodertappen. ANS har tillsammans med samverkanspartners deltagit på Hammarkullekarnevalen i arbetet med att nå ut till kvinnor som har rätt till information om mammografi och cellprov. Material som ANS tillhandahåller har setts över med hälsolitteracitet som ramverk. Under kvartalet har också en informationsfilm om hälsolitteracitet färdigställts, som riktar sig till medarbetare på ANS. Mål: Minst 75 procent av planerade nybesök på BUSC och BUM ska screenas för Body Mass Index (BMI). Status: 76,6 procent Prognos för uppfyllelse av mål: Mycket god. Mål: Minst 100 stycken Fysisk aktivitet på recept (FaR) ska utfärdas på ANS. Status: För närvarande är 117 recept är skriva, Prognos för uppfyllelse av mål: Uppfyllt. Mål: Vårdpersonal, anställda över ett år ska ha genomgått utbildning i motiverande samtal. Status: Redovisas i årsredovisningen. Prognos för uppfyllelse av mål: God, men med ett stort antal nyanställda kommer det krävas ytterligare insatser för detta under 2016. Mål: 100 procent av patienter, även vårdnadshavare till barn och ungdomar, ska tillfrågas om tobaksvanor vid nybesök. Status: 81 procent. Prognos för uppfyllelse av mål: Mycket god. Mål: Minst 90 procent av samtliga patienter, även vårdnadshavare till barn och ungdomar, ska erbjudas Tobakslutarstöd vid första kontakten eller vårdbesök. Status: Enligt statistik taget ur Medidoc (januari till maj) är resultatet 82,2 procent. ANS kan tyvärr inte redovisa statistik för perioden juni till augusti. Åtgärd för att kunna rapportera detta är anpassning av mallar i Melior. Prognos för uppfyllelse av mål: God. Mål: 900 stycken cellprover ska tas av ANS under året. Status: 1082 cellprover är tagna. Prognos för uppfyllelse av mål: Uppfyllt. Mål: Minst två handlingsplaner där ANS ingått med mål och resultat inom ramen för NOSAM ska redovisas i årsredovisningen. Status: I delårsrapport för kvartal 1 utlovades särskild uppmärksamhet kring detta mål. ANS deltar i NOSAM och har lagt särskild vikt vid området barn och unga där arbete sker i enlighet med Västbus. ANS ingår i både NOSAM Angered och NOSAM Östra Göteborg. Det är ANS uppfattning att arbetet i Östra Göteborg nu börjar få en bättre struktur i och med att en processledare har anställts. NOSAMs verksamhetsplan för 2015-2017 är fastställd av Ledningsgruppen för Samverkan (LSG), de prioriterade målområdena är: 8
1. Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen genom att säkerställa: in- och utskrivningsprocessen tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. 2. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom och beakta särskilt: den somatiska översjukligheten. Övriga aktiviteter Inom området kvinnohälsa och förebyggande hälsoundersökningar deltog ANS på Hammarkullekarnevalen tillsammans med Regionalt Cancer Centrum och Unilabs för att informera kvinnor om betydelsen av att gå till bröströntgen och ta cellprov varje gång man blir kallad. Hälsoguider deltog för att kunna ge kvinnor information på andra språk än svenska. ANS ingick i samverkan med andra VGR-aktörer i cellprovsveckan vecka 19. I år stod cellprovsbussen på Hjällbo Torg, många kvinnor tog del av information om cellprov och passade på att ta cellprov i bussen. ANS har i samverkan med utvecklingsledare i Folkhälsa i Nordost tagit fram en film om hälsolitteracitet (förmågan att förvärva, förstå och använda information för att bibehålla och främja hälsa). Den riktar sig till alla som arbetar i våra verksamheter. Syftet med filmen är att ge en inblick i ämnet hälsolitteracitet och hur det kan påverka en individs hälsa. Målet är att verksamheterna ska få kunskap och tips om hur man arbeta för att bli en hälsolitterär organisation och möta individer där de befinner sig oavsett grad av hälsolitteracitet. Filmen kommer att ha officiell release 2015-10-01 och har redan nu rönt stort intresse nationellt. Inom föräldrastöd arbetar ANS med doulauppdraget. Under kvartal 1 och 2 har 66 kvinnor i Nordost fått hjälp och stöd av en doula i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetstid. Födelsehuset belyser att de sett en ökning av ensamkommande gravida flickor, under första halvåret av 2015 har 10 sådana flickor fått stöd av en doula. Mer insatser och ekonomiska medel behövs 2016 för att kunna möta det ökade behovet. Under hösten planeras en utvärdering av ANS uppdrag till Födelsehuset med syfte att utveckla och förbättra samarbetet och det stöd som föräldrar får av en doula, samt kvalitetssäkra den tjänst ANS köper. Införandet pågår av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Regionala dokumentationsmallar är färdigställda och en webbutbildning är under framtagande. ANS kommer att börja med att implementera ett arbetssätt för tobak i första hand följt av otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och riskbruk av alkohol. Tre av fyra verksamheter med vuxna patienter kommer under hösten 2015 genomgå webbutbildningen Barn som Anhöriga. Efter genomförd webbutbildning ska personalen ha kunskap om lagen om barn som anhöriga, och ha ett strukturerat arbetssätt för att uppmärksamma barn, i kombination med åtgärder. Gynekologi planerar att genomföra webbutbildningen under våren 2016. Handlingsplan för arbete med Våld i nära relationer har senarelagts och förväntas komma i gång under senare delen av året. Arbetet med Hälsoguider fortlöper i samverkan. Hälsoguiderna lyfter befolkningens behov, exempelvis har de initierat en cykelkurs på Hälsoteket. 9
ANS har haft Fri spirometri på Hälsoteket i Östra Göteborg. Utåtriktade insatser då ANS kommer ut till folket och erbjuder fri spirometri har visat sig vara en mycket bra metod för tidigt upptäckt av KOL. Detta medför också att befolkningen får den information och den vård de har rätt till. Vid sådana insatser nås delar av befolkningen som inte deltar i sjukhusets egna aktiviteter. 2.5 Kvalitetsdriven vård Verksamheten på ANS ska vara väl fungerande, tillgänglig och utgå från patientens/kundens fokus vilket möjliggör en ständigt innovativ utveckling av arbetssätt och verksamheter. Arbetet utgår från FN-kommitténs rekommendationer om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Dessa beskrivs i General Comment 14, där mänskliga rättigheter i vården sammanfattas i begreppet AAAQ: Availability, Accessibility, Acceptability, och Quality. I enlighet med att främja en jämlik vård pågår fortlöpande en processutveckling inom ANS. Processutvecklingen är bärande i sjukhusets ledningssystem och är reglerade i guider för hur dessa ska utvecklas. Ett kvalitetskrav på ANS är att ingen process ska utvecklas utan kundoch brukarinflytande. Processer ska mätas och följas upp och riskanalyser är några av delarna som ska ingå för att möjliggöra ständiga förbättringar baserat på fakta. Mål: Minst tre nya kliniska processer ska utvecklas och/eller förbättras enligt krav på värderingar, arbetssätt och verktyg. Status: Tre nya processutvecklingar på ANS pågår. De kliniska processer som utvecklas från grunden är; att ge vård till barn och unga med fetma, att ge vård till barn och unga med psykisk ohälsa, att ge vård till barn och unga med neuropsykiatriska besvär. Patienter har involverats i processarbetet. En god vård kännetecknas bland annat av att vården planeras i samråd med patienten och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. Patienten har rätt till att få individuellt anpassad information, bemötande, delaktighet och kontinuitet. En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och risker kan förebyggas. Samtliga patienter ska få information om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning, alternativa vård- och behandlingar och information om kostnader. Barnens rättigheter (barn upp till 18 år) är detsamma som en vuxens även om graden av självbestämmandet ska bedömas. Syftet är att förbättra patienters delaktighet i vården och öka kunskapen om möjligheter till vård. Prognos: Mycket god. Mål: Processerna Att styra, leda och följa upp och korrigera mål ska utformas och ett införande påbörjas 2015. Status: De övergripande ledningsprocesserna Att planera, analysera, bereda, besluta och kommunicera, följa upp och förbättra är klara. Nästa steg är utveckla ärendehanteringen och uppföljningen. Prognos: Mycket god. 10
Övrigt att nämna kring processutveckling på ANS Tre stödprocesser är under ständig utveckling bokat patientmöte (remisshanteringen), att hantera och skriva patientjournaler (diktering) och att initiera och avsluta Med Control ärenden (avvikelsehantering). För processen att boka in patientmöte har kartläggning gjorts och en mätplan håller på att utformas. Processen att hantera och skriva patientjournal är i det läge att en handlingsplan upprättats och förbättringsaktiviteter tagits fram. Processen för avvikelsehantering har ett nytt arbetssätt och nya roller. Mål: 100 procent av patienter ska ha tillgänglighet till kontakt med ANS via Tele Q. Status: Tillgängligheten via telefon är för närvarande 85 procent. När patientinformation tas fram, målgruppsanpassas innehållet och ses över utifrån aspekter som att vi använder lätt svenska och att texten är normkritiskt granskad. ANS använder sig av ett rättighetsbaserat språk. Vid möten med invånarna erbjuds tolk. Genom att även målgruppsanpassa informationsspridningen och valet av kanal, ökar vi också tillgängligheten till information om ANS. Skyltning i nya huset har beaktat tillgänglighetsaspekten. På vår webbplats erbjuds invånarna att få information uppläst, och det går till exempel att ändra kontrast och storlek på text. Prognos för uppfyllelse av mål: God. Mål: Invånarna inom nordost ska känna till 1177. Genom en invånardialog är målet att 150 stycken invånare av 200 ska kunna verifiera vart de ska vända sig då behov av kontakt uppstår. Status: ANS arbetar med att tillgängliggöra information om 1177 och därmed öka invånarnas medvetenhet om denna vårdtjänst. Detta görs genom att i utskicken till patienter inkludera information om vad 1177 är för något, vilken hjälp de erbjuder och hur man kommer i kontakt med dem. Samma information har även getts ut via en animationsvideo som går att hitta på ANS Facebooksida och hemsida som är tillgänglig för alla. Invånardialogen är under planering. Prognos: Mycket God. Mål: Ledningen ska ha genomgång och analys av kvartalen. Detta ska dokumenteras i ledningsgruppens mötesanteckningar. Status: Ledningsgruppen har haft genomgång och analys av kvartalen. Uppgifterna inkom 2015-08-31, redovisas här nedan. Indikator Mål (%) Resultat ANS (%) Andel typ 1 Diabetes vuxna HbA1c under 73 mmol/l 75 80 Andel typ 1 Diabetes med HbA1c under 52 mmol/l 17 31 Andel typ 1 Diabetes vuxna blodtryck under 130/80 45 62 Andel typ 1 Diabetes med LDL-kolesterol under 2,5 mmol/l 46 49 Diagnossatta läkarbesök inom Vuxenpsykiatrin 96 100 Prognos för måluppfyllelse: God. 11
2.6 Insatser för kommunikation Ett omtag har påbörjats för sjukhusets digitala närvaro. Initiativ har tagits för att revitalisera ANS närvaro i sociala medier: Mer innehåll som ska uppmuntra till interaktion Möjlig uppstart av Instragram för att ge kraft åt planerad lansering av vår särskilda Mellanmålsfolder Abonnemang av Eniro kommer att avvecklas med start i höst och de medel som frigörs kommer att omdisponeras. Istället för en passiv närvaro på Eniro ska kommunikationen riktas om för att uppfylla uppdraget att medverka till kompetensförsörjning. Riktad annonsering i digitala kanaler, främst Facebook, kommer att prövas. Just nu utreds situationen gällande ramavtal för att klargöra handlingsutrymmet. Ett omfattande arbete för att bearbeta media inför invigningen av ANS har genomförts, med utskick, personliga kontakter och framtagande av ett särskilt pressmaterial med grundinformation om ANS. De redaktioner som huvudsakligen varit målet för aktiviteter har varit: Göteborgs-Posten, GT, Tidningen Nordost, SR, SVT, TV4, Metro samt TT. En gemensam investering i högkvalitativa bilder av sjukhuset har gjorts på initiativ från ANS, med gemensam nyttjanderätt och delad kostnad med SWECO, NCC, Västfastigheter och ANS. Särskild nischad och välrenommerad arkitekturfotograf anlitades. Dessa foton är en viktig grundplåt i ett gemensamt och fokuserat utåtriktat arbete med sjukhuset och dess varumärke. Bilderna distribueras via bland annat pressrum och hemsida. Genom fototävling i samband med invigningen och fortsatt verksamhet på introduktionsdagar för nyanställda, sker arbetet kontinuerligt för att hålla liv i varumärkesplattformen. Vikten av ett delat ambassadörskap mellan alla anställda präntas in. Ett filmmaterial för att högtidliggöra invigningen har tagits fram som en del i en samlad och långsiktig strategi för rörlig bild. Materialet ska användas vid framtida utåtriktade aktiviteter och för att sprida invigningen av sjukhuset till ANS digitala närvaro. Ytterligare filmer planeras, bland annat för att tillgängliggöra lokaler i huset och underlätta patientbesök. Invigningen har planerats och hanterats av informationsavdelningen och tagit mycket resurser i anspråk. Omfattande arbete har lagts på att utforma den grafiska inramningen under invigningen genom exempelvis info-boards, digitala skyltar, montrar etc. I samband med rekrytering av ersättare för kommunikatör har ny kompetens tillförts avdelningen för att kunna arbeta mer med visuellt pedagogiskt material riktat mot patienter, i synnerhet barn och unga. Detta arbete har börjat planeras och manifesteras, inte minst genom den kommande mellanmålsboken, i samarbete med dietister på sjukhuset. Den digitala kommunikationen i huset, riktad mot besökare, har utökats genom utbyggnad av mediaspelare och skärmar. 12
Det nya intranätet har fortsatt utvecklats med ny sökfunktion och utvecklat nyhetsinterface för förbättrad kommunikation internt. Det externa nätet har reviderats, uppdateras och ett nytt gränssnitt för startsidan har utvecklats och ska implementeras. Vägledande har varit patientnytta och tillgänglighet. 2.7 Miljö Miljö och hälsa hänger starkt samman. Västra Götalandsregionens satsning på miljöfrågor omfattar ett förebyggande arbete för att undvika att fler människor blir sjuka. Miljöprogrammet är hälsofrämjande och bidrar till en hållbar utveckling, graden av klimatpåverkan ska vara låg, förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska och en hållbar resursanvändning eftersträvas. Samtliga anställda ska ha en medvetenhet om beteendens påverkan på miljö och global hälsa, och har delat målsansvar för att minimera påverkan på miljö. Mål: 100 procent av nyanställda ska ha deltagit i Västra Götalandsregionens webbaserade miljöutbildning. Status: Under pågående verksamhetsår har 8 nyanställda genomfört den webbaserade miljöutbildningen. ANS har rekryterat åtskilliga fler sedan kvartal ett. Åtgärder planeras. Prognos för uppfyllelse av mål: God. Mål: Minska andelen förskrivning av kinoloner av UVI-antibiotika till kvinnor som är 18 år och äldre, till mindre än eller lika med 15 procent. Status: Resultatet visar på 10,7 procent Prognos för uppfyllelse av mål: Mycket God. Mål: Minska förskrivningen av antibiotika till 250 recept per 1000 invånare. Status: Detta mål rapporteras i årsredovisningen av koncernkontoret, och är en ändring som meddelats under pågående verksamhetsår. Prognos för uppfyllelse av mål: Osäkert. Mål: Minska resandet med bil och flyg i tjänsten med 10 procent baserat på utfallet av 2014. Status: Redovisas i helårsbokslut, miljösekretariatet ansvarar för sammanställning av resultat. Prognos för uppfyllelse av mål: Ingen värdering. 13
3. Personal Angereds Närsjukhus är färdigställt och verksamheterna har under sommaren flyttat in i den nya sjukhusbyggnaden. De första patienterna välkomnades till sjukhuset i juli månad. Det totala antalet nyrekryteringar är enligt plan 60 tjänster, och är destinerade till största delen till den nyöppnade verksamheten, opererande specialiteter. Rekryteringen utgörs av specialistläkare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor, och beräknas vara helt genomförd vid halvårsskiftet 2016. I det totala antalet nyrekryteringar ingår också medicinska sekreterare. En stor utmaning för sjukhuset och regionen är kompetensförsörjning och framförallt rekryteringen av specialistläkare och specialistsjuksköterskor. Som en del i den långsiktiga kompetensförsörjningen har ANS i samarbete med regionen startat ett projekt som ska möjliggöra för fem specialistläkare (från Syrien och Irak) att auskultera inom sjukhusets olika verksamheter. Projektet ska pågå under hösten 2015 och ska därefter utvärderas och nya beslut tas om ANS engagemang för att på sikt bidra till att kompetensförsörjningen inom regionen stärks. Glädjande är att ANS sjukfrånvaro per den 31 augusti har sjunkit och är 4,3 procent, (jämfört med 5,7 procent i augusti 2014). Resultatet överträffar vårt interna mål att sjukfrånvaron ska understiga 5 procent. ANS fortsätter med det hälsofrämjande arbetet även för sina anställda. Organisationen är fortsatt under uppbyggnad och utvecklingsarbete är en ständig pågående process. Arbetet med att skapa en kultur med ANS vision och verksamhetsidé som plattform pågår, där bemötande och gemensam värdegrund är faktorer som spelar roll för de anställda. Mål En lustfylld, säker och dynamisk arbetsplats Rekryteringar genomförs enligt plan Möten som gör skillnad Minska beroendet av bemanningsföretag Framgångsfaktorer Värdegrund som delas av alla Hälsofrämjande arbetsplats Ny sjukhusbyggnad Gott ledarskap och medarbetarskap Erbjuda en god arbetsmiljö och delaktighet Karriärplanering Konkurrenskraftiga löner Måltal 2015: Sjukfrånvaro ska vara mindre än 5 procent. Långtidssjukfrånvaro ska vara mindre än 25 procent av den totala sjukfrånvaron. 90 procent av medarbetarna ska ha utvecklingssamtal. 14
90 procent av medarbetarna ska ha dokumenterade individuella utvecklingsplaner. Tidsbegränsade anställningar ska även fortsättningsvis ligga på en låg nivå. Ergonomirond på samtliga arbetsplatser ska genomföras under hösten. Regiongemensam medarbetarundersökning ska genomföras. 50 procent av alla medarbetare ska delta i någon av ANS finansierad hälsofrämjande aktivitet. 90 procent av ANS-chefer ska ha delta i ANS chefsutvecklingsdagar under året Fyra ANS Alla ska genomföras under året. Aktiviteter Hälsofrämjande aktiviteter Chef- och ledarutveckling PR och marknadsföringsaktiviteter Attraktiva annonser Engagera medarbetare som ambassadörer för ANS som arbetsplats ANS-Alla (gemensam kompetensutveckling) 3.1 Lönestruktur Lönestruktur är inte aktuellt att rapportera i delårsrapport augusti. 3.2 Personalvolym Tabell. Anställda per personalgrupp Personalgrupp 2015 2014 Antal Andel (%) Antal Andel (%) Sjuksköterskor, barnmorskor 63 22,8 45 19,6 Undersköterskor m.fl. 14 5,1 10 4,3 Läkare 42 15,2 39 17,0 Medicinska sekreterare 50 18,1 46 20,0 Rehabilitering och förebyggande 47 17,0 41 17,8 Sjukhustekniker/labpersonal 2 0,7 2 0,9 Utbildning, kultur och fritid 1 0,4 0 0,0 Administration 57 20,7 47 20,4 Summa 276 100,0 230 100,0 ANS har 276 anställda per augusti 2015. På ett år har antalet anställda ökat med 46 personer, vilket innebär en ökning av personalvolymen med 20 procent. Personalvolymen har ökat inom flera yrkesgrupper, vilket följer verksamheternas planerade utveckling och expansion. Främst är det inom personalgruppen sjuksköterskor där ökningen har skett med 18 personer jämfört med samma period förra året, och det är i första hand till verksamhetsområdet opererande specialiteter dagkirurgi, dagvård, ortopedimottagning, öron-näsa-halsmottagning och kirurgmottagning. Inom rehab och förebyggande arbete har ökningen varit 10 personer (kuratorer, psykologer, dietist). Inom administration har ökningen gällt framför allt receptionister men även flera medicinska sekreterare har behövts till det nya sjukhuset. 15
ANS är ett specialistsjukhus, vilket återspeglar sig i personalstrukturen. Till alla befattningar krävs specialistkompetens eller kunskap inom ett eller flera specialområden. När sjukhusbyggnaden nu står färdig 2015 är planen att cirka 290 anställda ska inrymmas i byggnaden. ANS rekrytering har följt gällande planering i förhållande till budget och verksamhetsplan. I stort har rekryteringarna varit lyckade och visar på ett stort intresse för sjukhuset. Dock kvarstår en viss tröghet i rekryteringsarbetet kring läkarspecialiteter, som även fortsättningsvis kommer att kräva ett långsiktigt och idogt rekryteringsarbete. ANS har inte någon medarbetare med ofrivillig deltidsanställning. 3.3 Sjukfrånvaro Tabell. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp per augusti 2015 Personalgrupp Kvinnor(%) Män(%) Totalt (%) Sjuksköterskor, barnmorskor 6,5 0,4 6,3 Undersköterskor m.fl. 3,5 0,0 3,5 Läkare 4,2 5,1 5,5 Medicinska sekreterare 5,5 3,9 5,5 Rehabilitering och förebyggande 2,0 3,2 2,2 Sjukhustekniker/labpersonal 2,3 0,0 2,3 Administration 4,3 1,0 3,5 Summa 4,5 2,7 4,3 Tabell. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2015-08 (%) 2014-08 (%) Kvinnor 4,5 5,8 Män 2,7 5,0 Totalt 4,3 5,7 Tabell. Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av den totala sjukfrånvaron 2015-08 (%) 2014-08 (%) Kvinnor 44,8 59,8 Män 26,6 66,8 Totalt 43,4 60,6 Sjukfrånvaron För en förvaltning av ANS storlek syns varje sjukfrånvarotillfälle tydligt i statistiken. Uppföljning med personalansvarig chef på sjukhusövergripande nivå och per verksamhet sker varje månad för att bland annat följa sjukfrånvaron, vilket också ger stöd för snabba och tidiga rehabiliteringsåtgärder. Därutöver genomförs regelbundna arbetsmiljöronder. Sjukfrånvaron i procent av den totala arbetstiden Den totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid ligger per augusti 2015 på 4,3 procent och har minskat jämfört med augusti 2014 då sjukfrånvaron låg på 5,7 procent. Fördelat på kön har sjukfrånvaron bland män minskat från 5,0 till 2,7 procent. Den har även minskat för kvinnor från 5,8 procent 2014, till 4,5 procent 2015. Minskningen gäller samtliga yrkesgrupper. Under hösten 2015 kommer vi även att utvärdera hur det gått med medicinska sekreterares sjukfrånvaro sedan arbetstidsmodellerna 3-3 och distansarbete infördes under hösten 2014. 16
Måltal för 2015: en sjukfrånvaro på mindre än 5 procent Utfall per augusti: 4,3 procent. Långtidssjukfrånvaron Långtidssjukfrånvaro avser sjukfrånvaro från dag 61 och beräknas i förhållande till den totala sjukfrånvaron. För perioden augusti 2015 uppgår långtidssjukfrånvaron till 43,4 procent av den totala sjukfrånvaron, vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år då den var 60,6 procent. Måltal för 2015: mindre än 25 procent av den totala sjukfrånvaron. Utfall per augusti: 43,4 procent ANS har tydliga rehabiliteringsrutiner som finns lättillgängliga i arbetsmiljöhandboken på intranätet. ANS chefer har också goda kunskaper inom området och HR-enheten utgör ett stöd för cheferna i rehabiliteringsarbetet. Sjukhuset har också ett bra samarbete med Hälsan och Arbetslivet. 3.4 Bemanningsföretag Tabell. Kostnader bemanningsföretag (tkr) augusti Periodutfall 2015 Periodutfall 2014 Prognos 2015 Dec 2014 Läkare 1 363 2 097 2 500 3 168 Sjuksköterskor 79 Övriga Totalt 1 442 2 097 2 500 3 168 ANS har haft behov av bemanningsläkare inom främst smärtmottagningen, kardiologin och gynekologin under 2015, beroende på svårrekryterad specialitet till vakans samt sjukdom. I början av året hade medicinska specialiteter en sjuksköterska från bemanningsföretag under perioden ANS rekryterade ny medarbetare. ANS ambition har varit och kommer även fortsättningsvis vara att bemanningsföretag endast ska användas i en mycket begränsad omfattning. ANS är på grund av sin storlek sårbart vid exempelvis sjukdom och vakanser inom svårrekryterade yrkesgrupper. Under de tre senaste åren har behovet av bemanningspersonal funnits inom läkargruppen. För att upprätthålla produktion och vårdgaranti är nyttjandet av bemanningsföretag ett sätt för ANS att klara uppdraget. ANS mål är att framgångsrika rekryteringar och aktiva rehabiliteringsåtgärder ska minska användningen och minimera kostnaden för bemanningsföretag. Prognosen för helåret korrigeras ned för 2015 från 3 200 tkr till 2 500 tkr. 3.5 Personalkostnadsanalys Övertid tim ack. 2015-08 2014-08 Förändring antal timmar Mertid 656 411 244 Enkel Övertid 210 179 30 Kvalificerad Övertid 1 213 647 567 Summa 2 079 1 237 841 17
Mertiden har ökat med 244 timmar på ANS jämfört med föregående år. Det handlar främst om läkare som gått in och gjort kö-kortning inom smärtenheten och barnverksamheten under maj-juni. I mertiden ingår även specialistsjuksköterskor och psykologer under samma period och av samma anledning. Medicinska sekreterares mertid och enkla övertid har minskat jämfört med samma period förra året. Däremot har den kvalificerade övertiden för medicinska sekreterare ökat med 398 timmar under främst april och maj månad. Detta beroende på beordrad övertid för att arbeta av obalanser inför införandet av nya journalsystemet Melior i juni månad. Mertid och övertid är utspridd över ett flertal medarbetare på ett solidariskt sätt för att minska påfrestningen på enskilda medarbetare på ANS. Andelen timavlönade har minskat på ANS med 75 procent, från 5 032 timmar i augusti 2014 till 1 250 timmar i augusti 2015. Timvikarier anlitas främst inom administration och är i huvudsak medicinska sekreterare. 2015-08 2014-08 Förändring kr OB-ersättning totalt 79 492 77 165 2 327 Gällande OB-ersättning är det OB-helg som är den största posten på ANS, 69 655 kr eller 88 procent av den totala OB-ersättningen. OB-helg har dock minskat med 6 628 kr jämfört med förra året. OB-kväll har ökat med 5 692 kr jämfört med förra året, men är endast 8 procent av den totala kostnaden för OB-ersättning. Det är barnverksamheten som står för den största ökningen bland verksamheterna från 5 628 kr i augusti 2014 till 10 580 kr i augusti 2015. Det har att göra med barnverksamhetens satsning på att erbjuda patienterna tider efter jobb/skola vid kvällsöppna mottagningar en till två kvällar i veckan. Vad gäller yrkeskategorier är det sjuksköterskor, läkare och medicinska sekreterare, psykologer och administratörer som står för den största ökningen av OB-ersättning. Personalstyrkan på ANS har totalt ökat med 46 personer jämfört med föregående år vilket också är värt att notera när man tittar på personalkostnader i stort. 18
4. Ekonomi Budgeten är gjord med hänsyn tagen till 2015 års kostnadsökningar som bland annat beror på en ökad beställning och en växande personalstyrka under pågående uppbyggnadsfas. Av den totala budgetomslutningen på 251 880 tkr svarar vårdöverenskommelsen för 218 240 tkr eller 86,6 procent. Sjukhusets verksamheter har genom sina chefer, liksom tidigare år, varit delaktiga i att arbeta fram årets budget vilket skapar bra förutsättningar att ta ansvar för och leverera produktion och ekonomiskt utfall i enlighet med lagda planer. Elektronisk handel (Marknadsplatsen) som införts i hela Västra Götalandsregionen ska effektivisera handelsprocesserna och därmed skapa nytta för hela verksamheten. Mål: ekonomi i balans Styrtal: positivt resultat jämtegrerad budget Framgångsfaktorer: intäkter som överstiger kostnaderna inköpstrohet och följsamhet till upphandlade varor och tjänster ekonomistöd till chefer Måltal 2015: ANS ska redovisa en ekonomisk balans ANS ska uppnå prestationsmålen i vårdöverenskommelsen prestationerna ska i möjligaste mån redovisas könsuppdelade efterlevnad till upphandlade varor och tjänster ska förbättras Aktiviteter 2015: månadsvisa uppföljningar av ekonomiskt resultat månadsvisa uppföljningar av prestationer uppföljning av könsuppdelad produktionsstatistik i delårsbokslut och årsredovisning uppföljning med hjälp av regionservice/inköp kring upphandlade varor och tjänster Resultat: ANS redovisar inte en ekonomi i balans per augusti. ANS når däremot de budgeterade prestationstalen i enlighet med vårdöverenskommelse och budget. Prestationstalen redovisas könsuppdelade vad gäller sammanvägda prestationer. Nu när Marknadsplatsen kommit igång och utvecklats, är ambitionen att avtals- och inköpstroheten till upphandlade varor och tjänster ska öka. Vad avser uppföljning av avtalstroheten försvåras den av att många avtal saknas i avtalsdatabasen och därigenom blir missvisande. Däremot förbättras måltalet kontinuerligt över tid, genom att frågan belyses inom sjukhuset i olika chefsforum. ANS har förbättrat sig jämfört med samma period föregående år från låga 64 procent till 87 procent. Återkoppling saknas dock kring de prissänkningar som övergången till Marknadsplatsen gett tillbaka till ANS. 19
4.1 Ekonomiskt resultat ANS redovisar ett positivt resultat per augusti 2015 på 5 546 tkr. Periodiserad budget uppgår till 7 023 vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 1 477 tkr. ANS lämnar dock fortfarande en helårsprognos i nivå med budgeten då åtgärdsplaner sjösatts i syfte att nå ett nollresultat till årets slut. Tabell. Resultaträkning Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ Utfall samt 1508 1508 1408 budget 1508 1512 1412 budget helårsbedömning tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Vårdintäkter VGR 148 518 143 295 116 218 5 223 226 048 220 048 184 289 6 000 Övriga intäkter 16 307 20 729 11 651-4 422 26 832 31 832 20 151-5 000 Verksamhetens intäkter 164 825 164 024 127 869 801 252 880 251 880 204 440 1 000 Personalkostnader -96 172-96 129-82 423-43 -155 320-155 320-131 477 0 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 0 0 Läkemedel -10 575-10 793-11 054 218-16 575-16 575-16 497 0 Lokalkostnader -12 994-15 903-5 532 2 909-24 422-24 422-9 108 0 Material, varor och tjänster -37 985-30 051-27 096-7 934-47 563-46 143-45 754-1 420 Avskrivningar -1 526-4 242-684 2 716-8 000-9 600-987 1 600 Verksamhetens kostnader -159 252-157 118-126 789-2 134-251 880-252 060-203 823 180 Regionbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansnetto -27 117 152-144 -1 000 180 187-1 180 Resultat 5 546 7 023 1 232-1 477 0 0 804 0 Intäkter Intäkterna avviker samlat mot budget med +801 tkr. Utöver vårdintäkter har ANS intäkter för patientavgifter, BVC-tjänstgöring, skolläkaruppdrag, lönebidrag, rehabgaranti, luftvägsregisteransvaret, såld vård till andra landsting, samt diverse projektintäkter. Projektintäkter bokas upp i den takt som kostnader uppkommer och påverkar inte sjukhusets resultat positivt eller negativt på något sätt. Vårdintäkter VGR Budgeten för posten utgörs av vårdöverenskommelsen (VÖK) på 218 240 tkr och 1 808 tkr avseende asylintäkter. ANS har under perioden lämnat tillbaka en del medel ur vårdöverenskommelsen. Detta beror på att psykiatrins inflöde av patienter inte nått planerade volymer och därigenom har inte alla tjänster behövt tillsättas. För perioden har 600 tkr lämnats tillbaka. Därutöver har sjukhuset inte haft kostnader för kapitaltjänst och ränta motsvarande budget på grund av att investeringarna tagits i bruk/aktiverats senare än plan. Lägre lokalkostnader hit- 20
tills under året har också inneburit att medel återförts till beställarorganisationen. Dessa två poster motsvarar i pengar 900 tkr respektive 650 tkr. Utöver VÖK-beloppet 2015 har sjukhuset fakturerat hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg 6 000 tkr för medicinsk service och 664 tkr för tillgänglighetssatsning neuropsykiatri. Intäkterna för såld vård asyl är redan uppe i 1 875 tkr, vilket är en ökning med 580 tkr jämfört med samma period förra året. Det hänger samman med ett ökat antal besök på sjukhuset av denna patientkategori under året och med all säkerhet som en konsekvens av de ökande flyktingströmmarna som vi kunnat se under 2015, inte enbart inom vår region. Övriga intäkter Patientavgifter har ökat med 86 tkr, från 1 992 tkr till 2 078 tkr jämfört med samma period förra året. Såld vård till andra landsting är 157 tkr och vilket är en ökning med 21 tkr eller 13 procent jämfört med föregående år. ANS har ett antal tjänster (hela och delar av heltider) finansierade av medel från rehabgarantin som är ett statsbidrag. Sjukhuset har också ett antal tjänster som finansieras via lönebidrag från Arbetsförmedlingen vilket visat sig vara färre i verkligheten än vad som planerades för i budget 2015. Personalkostnader Antalet tjänster på sjukhuset har ökat med 46 jämfört med samma period föregående år eftersom sjukhuset är under uppbyggnad. Dem flesta nyrekryteringar är kopplade till verksamheten opererande specialiteter som befinner sig i uppstartsfasen. Utfallet för perioden är 43 tkr sämre än budgeterat. Eftersom sjukhuset haft vakanser främst under första halvåret har bemanningspersonal använts till viss del för att klara uppdraget. Till och med augusti har kostnader för bemanningspersonal uppgått till 1 442 tkr vilket är 655 tkr lägre än samma period föregående år. Detta beror på att sjukhuset lyckats rekrytera fler läkare på de vakanser som var en verklighet stora delar av föregående år. Läkemedel Läkemedelskostnaderna är 2 procent lägre än budgeterat. Genomsnittskostnaden per läkarbesök är 728 kr vilket är en minskning med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Lokalkostnader Lokalkostnader har ökat mera än 100 procent jämfört med samma period föregående år men är fortfarande lägre än periodiserad budget. Den stora ökningen av både utfallet och budgeten från 2014 till 2015 beror på flytten av verksamheterna till den nya sjukhusbyggnaden som genomfördes under sommaren. Avvikelsen kommer att reduceras under sista tertialet då bland annat viss ombyggnation av ungdomsmottagningens lokaler ska anpassas. 21
Material, varor och tjänster samt övriga kostnader Posten innehåller kostnader för till exempel IT (leasing, licenser, programvaror och utrustning), telefoni, lab- och röntgenundersökningar, tolk, sjukvårdsmaterial, möbler, förbrukningsmaterial, serviceavtal med mera. Den negativa avvikelsen mot budget motsvarar 26 procent och kan till en del förklaras med ökade kostnader för diagnostik (som lab- och röntgenundersökningar) samt tolkkostnader till följd av ökat antal besök jämfört med samma period föregående år. Utöver det har sjukhuset drabbats av merkostnader i införandet av journalsystemet Melior på cirka 1 000 tkr under perioden, främst beroende på labfrågan. Tabell: Poster som det är riktat besparingsåtgärder mot Periodutfall (tkr) Prognos (tkr) Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 129 250 Kostnader för externa IT-tjänster och konsulter har minskat markant gentemot samma period föregående år och utgör endast 3 procent av dem totala kostnaderna för IT-tjänster som för perioden uppgår till 3 863 tkr. I enighet med den nya styrmodellen för IS/IT kommer nästan inga externa kostnader till ANS utan fakturering av dessa tjänster hanteras inom Västra Götalandsregionen och faktureras internt via VGR-IT. Avskrivningar Avskrivningar och internränta avviker per augusti positivt mot budget med drygt 2 700 tkr på grund av att investeringarna aktiverats senare än planerat och att fakturorna kommit in senare. 4.2 Eget kapital ANS beräknar ha en ekonomi i balans till årets slut och har inte planerat att använda hela eller delar av det egna kapitalet under året. 4.3 Investeringar ANS har för 2015 erhållit en sammanlagd investeringsram på 90 000 tkr. I huvudsak kommer denna ram att användas till att utrusta den nya sjukhusbyggnaden. Under årets två första tertial har investeringar motsvarande 35 495 tkr genomförts men upphandlingar och kompletteringar görs fortfarande och beställningar läggs med hjälp av Regionservice/ Inköp. ANS beräknar att under året använda 80 000 av årets ram. Upphandling av MR-kamera pågår inom regionen för närvarande, den investeringen kommer att verkställas först om ett år. Likadant gäller för operationsplaneringssystem och stöd för självincheckning. 4.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans Sjukhuset har extraordinära kostnader av engångskaraktär som tynger resultatet per augusti. Förseningen av Meliorinförandet och inte minst labfrågan har inneburit en merkostnad för sjukhuset på cirka 1 000 tkr under perioden. Därtill kommer också en osäkerhet om utlovat bidrag från Göteborgs Stad till en utökning av en kuratorstjänst som gått i stå. Vissa tillkommande kostnader i samband med flytten till den nya sjukhusbyggnaden har också dykt upp under perioden. Sjukhuset har tagit fram en åtgärdsplan som ska lösa denna obalans fram mot årsskiftet förutsatt att ingen ny större kostnadspost dyker upp. 22
5. Övrigt 5.1 Forskning och utveckling, utbildning Mål: Minst fyra vetenskapliga artiklar, där författarnas ANS-anknytning tydligt framgår, ska skickas för publicering i refereegranskade tidskrifter. Status: Pågående. Prognos för uppfyllande av mål: God. En artikel om den mobila KOL-vården vid ANS, baserad på ett examensarbete, har blivit accepterad (i avvaktan på mindre revideringar) för publicering i Health Services Management Research. En artikel om HIV/AIDS, skriven i samarbete med forskare från Queen Margaret University och The University of Edinburgh, har skickats till Journal of Health Psychology. Därutöver har följande tidigare inskickade artiklar publicerats under 2015 där någon medförfattares anknytning till ANS omnämns: 1. En artikel om delaktighet och motivation i fetma-behandling på Barn och Ungdomsverksamheten har publicerats i Obesity & Control Therapies. 2. En artikel om D-vitamin och tillväxt hos barn har publicerats i Journal of Endocrinological Investigation. 3. En artikel om respiratoriska syncytialvirusinfektioner hos barn har publicerats i Acta Paediatrica. 4. En artikel om utbildning för sjuksköterskor beträffande palliativ vård har publicerats i Palliative and Supportive Care. 5. En artikel om kost och förskolebarn i Vietnam har publicerats i BMC Nutrition. Arbete med följande manuskript pågår bland ANS anställda, bland annat i samarbete med externa forskare: Migration och hälsa. Papperslösa flyktingbarn. Utvärdering av ungdomsmottagningen. Diabetes; data från ett forskningsprojekt om diabetes på Medicinska Specialiteter. Forskningsetik; data från avslutat doktorandprojekt om HIV/AIDS. Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom och livskvalitet; registerdata. Gamification och hälsa. Empowerment ur ett ehealth-perspektiv. Användandet av applikationer för att mäta matintag. Arbetsmiljö, utmaningar, och möjligheter bland doktorander. Deltagande i forskningsstudier. Basmätningar från projektet Folkhälsogrupp Jämvikt. Mål: Två forskningsseminarier i samarbete med externa forskare och lärosäten ska arrangeras. Status: Pågående. Prognos för uppfyllande av mål: God. Ett seminarium har genomförts för personal från Smärtcentrum, rehabiliteringsenheten och psykiatri tillsammans med två forskare från Göteborgs Universitet. Planering pågår av ytter- 23