VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

sid 1 (8) VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är inriktad mot äldre- och funktionshindrade människors behov av vård och stöd. Nämnden ansvarar för hemtjänst och vårdboende för de äldre och tillhandhåller särskilt boende och dagverksamhet samt personlig assistans inom handikappomsorgen. Nämnden har också ansvaret för rehabilitering och hälso- och sjukvård för personer som inte kan ta sig till vårdcentralen. Viktigare händelser 2012 Frösunda LSS AB har tagit över driften på fyra gruppbostäder inom handikappomsorgen från och med 1:a oktober. Kundval inom hemtjänst i Molkom är infört från och med 1:a oktober. Funktionsbeskrivning och beställning av nytt vårdboende på cirka 100 platser har lämnats till teknik- och fastighetsnämnden. Ekonomisk utveckling 2010-2012 Volymutvecklingen har avgörande betydelse för vård- och omsorgsnämndens ekonomi. Hemtjänstvolymen har minskat två år i rad, med 2,1 procent mellan åren 2011 och 2012. Antalet ärenden inom personlig assistans (både med statlig finansiering och med helt kommunalt ansvar) ökade något under 2012, men ökningstakten är klart lägre än för något år sedan. Eftersom det är de ärenden där nämnden har hela finansieringsansvaret som ökar, blir den ekonomiska belastningen allt större. Antalet personer som får insatser inom LSS fortsätter att öka något. Nettokostnadsökningen mellan 2011 och 2012 uppgår till endast 1,2 procent. En viktig förklaring till detta är de intäktsförstärkningar, effektiviseringar och besparingar som nämnden beslutade i anslutning till budget 2012. Belopp i tkr. Redovisning Budget- 2010 2011 2012 vikelse Intäkter -224 340 227 658 240 396-8 964 Kostnader 1 181 607 1 252 363 1 277 414-2 423 Nettokostnad 957 267 1 024 705 1 037 018-11 387 Kommunbidrag/ram 981 838 1 017 627 1 025 631 Resultat 25 449-7 078-11 387 Nettoinvestering 2 352 6 584 1 562 + 7 046 Budgetavvikelse Vård- och omsorgsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2012 ett underskott på 11,4 mnkr, till stor del beroende på att budgeten var underbalanserad med 14,5 mnkr. Av

sid 2 (8) resultatet svarar 2,0 mnkr för planerat ianspråktagande av eget kapital till projekt och engångssatsningar. Den årliga driften redovisar således ett underskott på 9,4 mnkr. Utförarorganisationen redovisar ett överskott på 7,5 mnkr på en omsättning på 977 mnkr. Resultatet är en kraftig förbättring jämfört med året innan då överskottet uppgick till 2,1 mnkr. Inom äldreområdet ökade hemtjänstens underskott något medan boendesidan förbättrade sitt resultat. Sammantaget redovisar äldreområdet ett överskott på 4,4 mnkr. Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård förbättrade sitt resultat till ett överskott på 3,0 mnkr. Handikappomsorgens har under året nått sparkravet på 8 mnkr. Biståndskontoret har i sin budget nämndens volymmedel. Överskottet är klart lägre än 2011 års utfall. Hemtjänstvolymen sjönk med 2,1 procent och det budgetmässiga överskottet blev cirka 4 mnkr. Antalet ärenden med personlig assistans (LASS) har varierat mellan 130 och 135 stycken med ett snitt i närheten av budgeterad nivå. Antalet helt kommunala assistansärenden har ökat från 18 till 23, vilket medför ett underskott på 1,1 mnkr. Inom äldreomsorgen har vissa specifika ärenden varit kostnadsdrivande och verksamheten redovisar ett underskott på 2,3 mnkr. Vårdavgifterna tillsammans med kostintäkter lämnar ett överskott på 1 mnkr. Kostnaderna för köpta platser har ökat och bidrar med ett underskott på 2,7 mnkr. Biståndskontorets överskott uppgår sammanlagt till 2,7 mnkr. Semesterlöneskulden inklusive kostnader för ob- och timtid resulterade i ett underskott på 4,0 mnkr. Löneökningarna under året blev högre än budgeterad nivå med en sammanlagd merkostnad på 2,5 mnkr Vård- och omsorgsförvaltningens it-kostnader var även under 2012 högre än vad som var budgeterat och resulterade i ett underskott på 1,3 mnkr. Lokalkostnaderna inklusive renoveringar lämnar för första gången ett överskott på 1,6 mnkr, beroende på större hyresintäkter samt återbetalning av för högt budgeterade hyror, främst avseende Zakrisdal. De sänkta arbetsgivaravgifterna för personer under 25 år lämnade ett överskott på 0,6 mnkr. De så kallade centrala medlen gav ett totalt underskott på 1,0 mnkr. Uppföljning av övergripande mål i strategisk plan ATTRAKTIV STAD Karlstadsbornas förtroende för kommunen ska förbättras Andelen kunder som sammantaget är nöjda och trygga med hur insatserna utförts ska öka Enligt nämndens egen undersökning är 81 procent av kunderna inom både hemtjänst (78 procent 2011)och inom vårdboende (77 procent år 2011) sammantaget nöjda med insatsen. På femgradig skala får hemtjänsten värdet 4,3 och vårdboendet värdet 4,4 avseende trygghet. Inom LSS är 82 procent av kunderna nöjda med insatserna (85 procent under 2011). 83 procent av kunderna upplever att de är trygga med insatserna. Vård- och omsorgsnämndens insatser ska motsvara kundernas bedömda behov

sid 3 (8) Ytterligare 20 korttidsplatser har omstrukturerats till vårdboendeplatser. Den aktuella kön till vårdboenden uppgår till 32 personer i slutet av året. 7 personer med beslut om LSSboendeväntar på plats. Inga viten eller sanktionsavgifter har betalats under året. Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad Valfriheten ökar inom handikapp- och äldreomsorgen En ny entreprenad inom handikappomsorgen omfattande fyra gruppboenden startade den 1 oktober. Kundval inom hemtjänsten i Molkom infördes fr.o.m. 1 oktober. Seniorluncher har startats under våren. EN STAD FÖR ALLA Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre Antalet förebyggande insatser ska öka för att senarelägga behovet av mer omfattande insatser Fixarservice gjorde under 2012 1 367 besök (1 105 besök under 2011). STYRSYSTEM/KVALITETSARBETE Servicegarantier och kundenkäter ska utvecklas Servicegarantier införs inom alla nämnder under 2012 Beslutade av vård- och omsorgsnämnden i juni 2012. Därefter har en införandeplan framtagits inför implementering från och med 2013. ARBETSGIVARPERSPEKTIV Bra ledarskap och medarbetarskap Ledarskapsindex och medarbetarindex i nästa LMU ska vara bättre än i 2010 års mätning Förvaltningens medarbetarindex uppgår till 78 att jämföra med 69 i 2010 års mätning. Ledarindex uppgår till 77, också en förbättring från 2010 års värde på 70. Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet styrs av kundernas behov som ska tillgodoses med befintliga resurser. Det ställer krav på en flexibel organisation, som hela tiden måste provas mot nya arbetsmetoder och nya sätt att organisera arbetet. Inriktningen för 2012 har därför varit att ta in omvärlden genom de föreläsningar som hållits på chefsträffar. De har bl a handlat om hur kulturer möts och hur detta tar sig uttryck i olika sätt att kommunicera, samt hur organisationer utvecklas inom de branschfält de ingår i. Kund- och brukarundersökningar genomfördes för alla verksamheter under 2012, och resultatet värderas tillsammans med uppföljningen av ekonomi. Det är en viktig analys i strävan att tillverka bra dagar för våra kunder där kunder är nöjda och ekonomin är i balans, och där verksamheten fått bra exempel att dra interna lärdomar av. Ett nästa steg är att till detta lägga till resultatet av 2012 års LMU, där vi får våra medarbetares uppfattning om sitt arbete och sin arbetssituation. Externa lärdomar har vi också fått genom den kollegiala observation som förvaltningen haft i samverkan med Danmark och Kroatien. Utöver det lades ett gediget arbete på värdegrunderna under 2011, som var grunden för de service- och värdighetsgarantier som togs fram under 2012.

sid 4 (8) God hälsa bland medarbetarna Förvaltningen har under året erbjudit olika insatser för att förbättra hälsan, bl.a. har man genomfört egenvårdskurser, ryggskola och Mindfulnesskurser på Haga motion. Flera har fått prova-på utbudet på Haga motion samt även fått erbjudande om att göra hälsoprofil. Tillsammans med företagshälsovården har det under åren 2011/2012 genomförts balansprofiler inom hemtjänsten samt för sjuksköterskor på hälso- och sjukvårdsenheten. Handlingsplaner kommer att skrivas under utifrån resultaten. Ett ökat antal medarbetare har gått på rökavvänjningskurser (Well at work), sedan beslutet om rökfri arbetstid togs i koncernen. Antalet sjukdagar har ökat med ca 12 procent jämfört med 2011. Totalt har förvaltningen ökat från 16,4 sjukdagar till 18,3 sjukdagar per månadsanställd och år. Karlstad en attraktiv arbetsgivare 2012 års kampanj handlade om allt som sker under ett vanligt år hos vård- och omsorgsförvaltningen. Fem filmer har gjorts som visar exempel på aktiviteter inom verksamheten, Solsta spelen, Nobelfesten, fixarservice som hjälper till med juldekorationer, hockeymatch med ledsagare och kreativitet inom daglig verksamhet. Affischer och webbsidor har också tagits fram för att fånga uppmärksamhet till filmerna som visats på tv och på webben. Syftet med kampanjerna har varit att visa hela förvaltningens bredd och hur mycket arbete och aktiviteter som faktiskt sker inom vård och omsorg i Karlstads kommun. Inom ramen för Vård- och omsorgscollege fortsätter arbetet med att arbeta utifrån de antagna kriterierna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska ha en öppen och positiv attityd till elever och nya medarbetare, ställa krav på formell omvårdnads- och omsorgsutbildning vid rekrytering samt erbjuda möjlighet till arbetsrotation under sin anställning. Förvaltningen representerar också i gemensamma aktiviteter tillsammans med gymnasiet, för att locka fler unga till branschen. Ett samarbete har också inletts med gymnasieförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att öka vuxenutbildningen inom vård- och omsorgsyrket. Under hösten 2012 har gruppen för strategisk kompetensförsörjning inom kommunen startat sitt arbete. Målet är att utveckla strategiska arbetssätt för att attrahera nya medarbetare, på kort och lång sikt, behålla befintlig arbetskraft och att stärka varumärket. Vårdoch omsorgsförvaltningen representerar här en bransch i stort behov av rätt kompetens. Goda utvecklingsmöjligheter Interna chefsprogram finns både koncernövergripande som internt i förvaltningen. Det koncernövergripande programmet kompletteras med vård- och omsorgsförvaltningens utvecklingsprogram till chefer med praktik och utbildning inom förvaltningens verksamheter utifrån den enskildes behov. Under 2012 års beviljade statliga medel, Omvårdnadslyftet, har man avslutat de sista valideringarna. Förvaltningen har erbjudit 20st medarbetare att läsa upp sin kompetens till

sid 5 (8) undersköterskenivå genom distansutbildningen på deltid. Övriga validerade medarbetare erbjuds samma upplägg under vår och höst 2013. Inom Hälso- sjukvårdsverksamheten har man gjort studiebesök i Halmstad och i Stockholm för att utveckla olika delar i sin verksamhet. Auskultationer har genomförts av medarbetare inom rehabiliteringen på landstinget och på Frykcenter. Under året har man också genomfört kollegiala observationer inom ramen för EU-projekt. Halva projektet har genomförts under 2012 där tio medarbetare har gjort erfarenhetsutbyte inom hemsjukvården med Danmark och Kroatien, Förvaltningen arbetar kontinuerligt med omvårdnadspersonalens kompetens utifrån verksamhetens mål och kundernas behov samt utarbetar strategisk kompetensutvecklingsplan för denna grupp. Ökad jämställdhet och mångfald inom kommunen För att se om det finns förbättringsområden gällande jämställdhet i biståndsbedömningen, så har en uppsats i ämnet genomförts av studenter på Karlstads Universitet. En jämställdhets- och mångfaldsplan för 2012-2013 har upprättats och fastställts. Könsfördelningen inom förvaltningen motsvarade ett förhållande av 90,8 % kvinnor och 9,2 % män, där könsfördelningen bland chefer motsvarar ett förhållande av 85,5 % kvinnor och 14,5 % män. Övriga viktigare insatser Det nya personaladministrativa systemet, Heroma, ersätter förvaltningens nuvarande system inom personaladministration; SMiL, ecompanion och BeSched med flera. Det innebär att förvaltningen kommer att använda ett och samma system och endast en inloggning för att hantera exempelvis semester, schemaläggning, reseräkningar, utdata och löneadministration. Under hösten har utbildning till utbildare genomförts med hjälp av konsulter från leverantören. Utbildarna har i olika konstellationer utbildat vidare, så att berörda administratörer har fått kunskap att hantera sitt specifika område. Nästa år Under våren 2013 ska samtliga medarbetare i förvaltningen introduceras i Heroma, kommunens nya personal-och ledningssystem. Beroende på vilken roll man har så ser utbildningsinsatserna olika ut. Målet är att lön betalas ut i Heroma i april. Utbildning i jämställdhet och mångfaldsfrågor för alla chefer kommer att ske. Förvaltningen ska efter genomförd utbildning hitta utvecklingsområden att fortsätta arbeta med. Till stöd för detta finns processtödjare inom förvaltningens olika verksamhetsområden. Ett större arbete med att knyta ihop värdegrunden med service- och värdighetsgarantier kommer att genomföras för all personal. Kollegiala observationer planeras inom äldreomsorgen där man önskar göra utbyten mellan verksamheter bl.a. inom serviceboende.

sid 6 (8) Förvaltningen har ett stort sparbeting under kommande år. Bland annat ska handikappomsorgen effektivisera och omorganisera verksamheten. Det kommer att påverka personalen inom hela förvaltningen. Ytterligare planeras att personlig assistans kommer att gå från egenregi till alternativ utförare. Framtiden Vård- och omsorgsnämndens arbete har präglats av framförhållning för att anpassa verksamheten och kostnaderna till ändrade ekonomiska förutsättningar. Trots effektiviseringar och det stora sparpaketet i samband med budget 2012 behövdes det ytterligare besparingar i budget 2013. Budgeten är nästan i balans och visar ett underskott på endast 2 mnkr. Nämnden och förvaltningen har arbetat med planering som siktar på balans under år 2014. Det finns en insikt att ekonomin och de tillgängliga resurserna som kommunfullmäktige kan fördela framöverkommer att vara begränsade. Nämndens eget kapital minskade under både 2011 och 2012. För att kunna fortsätta med verksamhetsutveckling är det väsentligt att förvaltningen har disponibla medel för projekt m.m. Därför är det viktigt att den löpande verksamheten inte tar i anspråk eget kapital. Även om nämndens eget kapital tål underskott ett par år, får inte gapet mellan ram och budget öka framöver. Efter alla besparingar finns i budget 2013 inga reserver eller buffertar som kan möta kostnadsökningar som inte är planerade. Både lönekostnadsutvecklingen och volymutvecklingen kommer att avgöra utfallet. I en personalintensiv verksamhet med personalkostnadsandel på 95 procent av budgetramen är det viktigt med tillskott som täcker avtalsmässiga löneökningar. Finns inte detta måste detta utrymme skapas av nämnden själv. Det finns nu en planering från nämndens sida för ekonomisk balans för år 2014. Samtidigt blir det allt mer uppenbart att ju fler besparingsförslag förvaltningen lägger fram desto svårare kommer det att finna nya. Och de beslut som krävs, blir allt svårare. Ett sätt att skapa resurser är att införa ny teknik. Nyckelfria lås är på väg att anskaffas till hemtjänsten. E-hemtjänst är nästa utvecklingsområde. Tekniken kommer att spara tid och pengar men också ge kunderna nya möjligheter att kommunicera.

sid 7 (8) Volymuppgifter och prestationsmått Nyckeltal och prestationer Bilaga 1 Verksamhet Budget 2010 2011 2012 2012 OMSORG OM ÄLDRE VÅRDBOENDE Somatisk långtidssjuka 87 104 112 104 Dementa 374 419 433 419 Servicelägenheter 205 212 212 212 Summa vårdboendeplatser 666 735 757 735 Korttidsplatser (växelvård o trygghetspl) 108 87 67 87 Summa boendeplatser 774 822 824 822 Andel entreprenaddrift 15% 13% 13% 13% Andel platser med kvinnliga vårdtagare ( %) 71% 72% 72% 70% Andel platser med manliga vårdtagare ( %) 29% 28% 28% 30% Antal personer i kö till särskilt boenden 31/12 82 39 32 Omsättning av platser, snitt per månad 17 16 17 Genomsnittlig väntetid till boende, månader - servicehus 1,2 2,1 2,0 - gruppboende 1,9 3,2 2,2 Avslag 30 31 21 HEMTJÄNST FÖR ÄLDRE MFL (inkl hemsjukvård) Antal betalda vårdtimmar 808 018 795 952 779 471 805 000 Vårdtagare i medeltal under året *) 2457 1 893 1 822 1 910 Antal vårdtagare som omfattas av LOV 1 304 1 326 1 453 Antal byten av utförare inom hemtjänstval (under året) 37 18 17 Andel kvinnliga vårdtagare 70% 70% 67% 71% Andel manliga vårdtagare 30% 30% 33% Andel entreprenaddrift 37% 38% 34% *) fr o m oktober ingår inte personer med enbart larm ÖVRIGT Fixarservice - antal besök 1 146 1 105 1 367 STÖD TILL FUNKTIONSHINDRADE Antal personer med insatser 535 541 552 Ökning av nettokostnad per år 3,0% 4,5% 1,8% PERSONLIG ASSISTANS LASS med beslut från försäkringskassan 131 132 130 131 Antal ärenden med kommunalt ansvar 12 18 23 BOENDE/BOENDESTÖD FÖR VUXNA Gruppboende/serviceboende, antal platser 209 211 216 211 Stöd i eget boende - antal personer 50 52 52 52 Ej verkställda beslut boende 6 5 7

sid 8 (8) Verksamhet Budget 2010 2011 2012 2012 KVALITETSREDOVISNING Andel nöjda kunder vårdboende 77% 81% Andel nöjda kunder hemtjänst 76% 81% Andel nöjda kunder handikappomsorg 85% 82% Lex Maria 2 7 4 Lex Sarah 35 63 41 Antal inkomna synpunkter/klagomål 64 57 61 Antal domar i rättsinstans 10 53 32 varav bifall till kommunens fördel 6 40 27 PERSONALNYCKELTAL Anställda med månadslön Totalt Kvinnor Män (mätdatum november) Antal anställda med månadslön 1 938 1 760 178 Antal tillsvidare 1 743 1 588 155 Antal heltidsanställda 1 817 1 648 169 Genomsnittlig ålder 44 45 42 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 0,98 0,98 0,99 Antal anställda 60 år och äldre 272 256 16 Helår: Sjukfrånvaro i procent av avtalad arbetstid/år 5,1 4,8 0,3 Andel friska/år 79,4 78,7 85,6 Antal timmar övertid och mertid/år 32 844 29 945 2 899 Timavlönade Antal arbetade timmar under året 555 809 476 768 79 041