NBN 2016/747.181 Delårsrapport per 31 mars 2016 för natur- och byggnadsnämnden Natur- och byggnadsförvaltningen/ APRIL 2016
Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Sammanfattning... 3 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 4 Natur- och byggnadsnämndens mål och resultat... 4 Bra att leva och bo... 5 Utbildning med hög kvalitet... 11 Fler i jobb... 12 God omsorg för individen... 13 Ekosystem i balans... 14 Attraktiv arbetsgivare... 16 Sund ekonomi... 19 Systematisk kvalitetsutveckling... 25 Intern kontroll... 27 Prioriterade risker och åtgärder... 27 Processer och rutiner... 29 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan granskning 32 Systematiska kontroller... 33 Källförteckning... 34
Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Sammanfattning Arbetet under årets första månader har löpt enligt plan. Ett utvecklingsåtagande har genomförts och 22 utvecklingsåtaganden (inklusive överföringar från 2014) löper enligt plan eller har planenligt inte påbörjats under årets första kvartal. Avvikelse rapporteras för två utvecklingsåtaganden, gällande kemikaliehantering och modell för uppräkning av driftmedel vid investeringsbeslut. Av de riskreducerande åtgärderna är sju genomförda under första kvartalet. Åtgärdsarbetet för 20 åtgärder löper enligt plan. En riskreducerande åtgärd rapporterar avvikelse, gällande att upprätta en rutin för kunskapsöverföring från nyckelpersoner som avslutar sin anställning. Nämnden bedömer två rekommendationer från revisorerna som genomförda, och NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 3
för 2016 återstår därför endast två revisionsrekommendationer. Arbetet med dessa löper enligt plan. Prognosen för årets utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder är att arbetet kommer att kunna genomföras i planerad omfattning. Denna prognos förutsätter att belastningen inom basuppdraget inte ökar ytterligare, genom exempelvis längre vakanser eller att ärendemängden fortsätter att öka. Det ekonomiska resultatet för perioden visar en positiv avvikelse om på 3 861 tkr. Det är främst lägre kostnader för vinterservice än förväntat samt att arbetet kring barmark påbörjas under sommaren som bidrar till detta resultat. Prognosen för året är en budget i balans. Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Alla nämnder har i uppdrag att fortsätta arbetet med att förankra visionen. En viktig åtgärd under planeringsperioden är att visa uthållighet och konsekvens i arbetet med visionen. Uppföljning Den nya personalpolicyn som nu rullas ut i alla förvaltningar och verksamheter utgår från kommunens vision och kärnvärden. Personalpolicyn stärker därmed kopplingen mellan kärnvärdena och medarbetarskap och ledarskap. Nämnden följer upp visionen och jämför verksamheterna med andra kommuner genom de mått som satts under respektive nämndmål. Natur- och byggnadsnämndens mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden och det ekonomiska utfallet. För de mål där det finns nya resultat redovisas och analysera dessa resultat. 4 DELÅRSRAPPORT 2016
Bra att leva och bo Ökat bostadsbyggande Antal nytillkomna bostäder 2013 2014 2015 Totalt (antal) 675 1 218 322 Indikator Varav (antal) Småhus 54 131 189 Indikator Flerbostadshus 621 87 133 Indikator Etappmål Andel bygglovärenden som beslutas inom tio veckor från komplett ansökan Etappmål 2014 2015 2016* Totalt (%) 66 98 91 95 Totalt (antal) 657 1088 308 Flemingsberg - Segeltorp - Sjödalen-Fullersta - Skogås - Stuvsta-Snättringe - Trångsund - Vårby - Andel av alla nybyggnadskartor typ A och B som levereras inom 3 veckor från komplett beställning 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (%) 70 80 89 80 Totalt (antal) 270 306/383 70/79 Flemingsberg 13/15 - Segeltorp 5/5 - Sjödalen-Fullersta 8/10 - Skogås 13/14 - Stuvsta-Snättringe 11/11 - Trångsund 17/19 - Vårby 3/5 - Andel husutstakningar som utförs inom 5 arbetsdagar efter avrop från lantmäteriavdelningen (avrop förutsätter kompletta handlingar och beviljat bygglov) 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (%) 100 100 100 100 Totalt (antal) 74 61/61 24/24 Flemingsberg 7/7 - Segeltorp 4/4 - Sjödalen-Fullersta 5/5 - Skogås 2/2 - Stuvsta-Snättringe 4/4-1 Färdigställandet i flerbostadshus 2011 och 2012 ingår i siffran för 2013 Trångsund 1/1 - Vårby 1/1 - Andel lantmäteriförrättningar som avslutas inom 4 månader 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (%) 29 43 42 50 Totalt (antal) 46 77/178 23/55 Flemingsberg 3/7 - Segeltorp 1/4 - Sjödalen-Fullersta 10/18 - Skogås 1/2 - Stuvsta-Snättringe 4/12 - Trångsund 4/8 - Vårby 0/4 - *Till och med 31 mars 2016. Områdesuppdelning för bygglovärenden redovisas i verksamhetsberättelsen. Av statistiken för antalet nytillkomna bostäder framgår att byggandet av bostäder har ökat under 2015 jämfört med 2014. Även andelen lovärenden ökar. Att andelen lovärenden som beslutas inom tio veckor har minskat rent procentuellt beror på en något ändrad uppfattning om vad som avses med en komplett ansökan. Tidigare avsågs att ansökan skulle vara komplett utifrån av förvaltningen begärda kompletteringar. Nu avses att ansökan ska vara möjlig att avgöra oavsett om begärda kompletteringar har inkommit eller inte vilket innebär en tidigare tidpunkt i processen. Under oktober 2015 utförde JO en inspektion av natur- och byggnadsnämndens ärenden med koppling till bygglovsverksamheten. Inspektionen har resulterat i ett yttrande från JO med cirka 14 påpekanden. Under våren 2016 kommer ett arbete att utföras på förvaltningen i syfte att komma tillrätta med de frågeställningar som JO har pekat på. Arbetet handlar både om utbildningsinsatser, förändrade arbetsrutiner och justeringar i olika dokument såsom exempelvis delegationsordningen. För lantmäteriavdelningen är ärendeinströmning för förrättningar och mät- och kartuppdrag lika respektive något lägre än samma period 2015. Kötid innan handläggning av lantmäteriförrättningar är fortfarande cirka fyra månader vilket gör att målet för avslut inom fyra månader inte nås. Detta beror på en vakant tjänst på enheten till följd av svårigheter att rekrytera. Den mediana handläggningstiden är dock cirka fem månader vilket betyder att de flesta ärenden avslutas snabbt efter att handläggningen har påbörjats. Innan den vakanta tjänsten har tillsatts kommer troligtvis kötiden att öka ytterligare. När det gäller leveranstiderna för nybyggnadskartor och husutstakningar når vi upp till de uppsatta målen. Ett stort arbete pågår med införande av Södertörns geodata vilket löper enligt plan. NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 5
Förutsättningarna för basuppdraget inom bygglovavdelningen förbättras kontinuerligt med förbättrade rutiner och organisationsstruktur, nya mallar, fler utbildningsinsatser, ökad samverkan med andra avdelningar och ökad förståelse för uppdraget i sin helhet. Samtidigt har bygglovsavdelningen just nu en tuff period med extra tryck från de sökande inför sommarens byggprojekt. Ansökningarna och anmälningarna är fler och kontakterna per mejl och telefon ökar. Eftersom avdelningen samtidigt inte har full personalstyrka på grund av sjukdomar och vakanser är målet om hög service till kunderna en utmaning. Nyrekrytering pågår men avdelningen beräknas vara fullt bemannad först efter sommaren. I syfte att skapa en bättre bild av hur utbyggnaden av kommunen skett, kommer förvaltningen utreda hur förtätningen av befintliga bostadsområden sett ut under de senaste åren. Detta kommer att genomföras som ett gemensamt uppdrag med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning i det gemensamma traineeprogrammet. Arbetet med att ta fram en projektbeställning pågår och beräknas vara klart i slutet av maj inför starten av traineeprogrammet i mitten på juni. Utvecklingsåtaganden - Aktivt delta i kommungemensam satsning för att förbättra samordning och planering i ett tidigt skede av samhällsbyggnadsprocessen. Formalisera involvering i samhällbyggandet av alla kommunens förvaltningar och utveckla en systematik för samhällsbyggnadsprocessen under 2016 som ligger i linje med kommunens ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. Arbetet leds av samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning och löper enligt plan. Exempelvis har forum för samverkan beslutats och planerings- och exploateringsmanualen Plexman håller på att uppdateras. - Stärka bygglovsprocessen med syfte att nå tio veckors handläggningstid. Information om bygglovsprocessen ska förbättras gentemot bygglovsökande och en e-tjänst etableras. Arbetet med att stärka bygglovsprocessen och etablera en e-tjänst löper enligt plan. - Fortsätter från 2015: färdigställa del 2 av grönstrukturplanen samt fortsätta implementering av densamma. Arbetet med del 2 av grönstrukturplanen löper på enligt plan. Arbetet sker stegvis och hittills är Skogås/Trångsund och Vidja och levererat för layout. Överfört från 2015 års verksamhetsplan - Genomföra åtgärder för ett högt bostadsbyggande: Se över samverkansprocessen mellan bygglovavdelningen och lantmäteriavdelningen kring nybyggnadskartor med kunden i fokus. Arbetet med att se över samverkansprocessen kring nybyggnadskartor genomförs inom projektet med att ta fram en e-tjänst för bygglov och kommer i fortsättningen inte att redovisas separat. Förbättrad infrastruktur Nöjd kund-index vinterunderhåll 2010 2012 2014 Etappmål Totalt (Index 0-100) 21 25 30 35 Flemingsberg 19 26 34 Segeltorp 11 21 26 Sjödalen-Fullersta 20 24 23 Öka Skogås 24 31 34 Stuvsta-Snättringe 20 22 27 Trångsund 28 32 34 Vårby 29 31 44 Andel invånare som är nöjda med vinterunderhållet på trottoarer, cykelbanor resp. gator 2010 2012 2014 Etappmål Trottoarer (%) 16 20 24 Öka Cykelbanor (%) 12 13 16 20 Gator (%) 27 31 35 Behålla Nöjd kund-index beläggning 2010 2012 2014 Etappmål Totalt (Index 0-100) 36 30 34 34 Flemingsberg 41 32 38 Segeltorp 31 32 29 Öka Sjödalen-Fullersta 36 29 29 Öka Skogås 33 27 44 Stuvsta-Snättringe 32 28 31 Öka Trångsund 40 32 35 Vårby 52 40 47 Andel invånare som är nöjda med beläggningen på trottoarer, cykelbanor resp. gator 2010 2012 2014 Etappmål Trottoarer (%) 41 34 37 Behålla Cykelbanor (%) 40 33 41 Behålla Gator (%) 29 25 28 Öka 6 DELÅRSRAPPORT 2016
Betygsindex för gång- och cykelvägar 2011 2013 2015 Etappmål Totalt (index) 49 50 55 - Flemingsberg 50 60 60 - Segeltorp 44 53 49 - Sjödalen-Fullersta 50 47 53 - Skogås 48 52 60 - Stuvsta-Snättringe 52 45 53 - Trångsund 43 48 50 - Vårby 59 48 57 - Ranking i länet - 11/20 11/21 4/26 Gymnasiet (kommunala och fristående skolor i hela länet) Andelen som fått ett av sina tre val Måttet utgår då det mäter samma sak som måttet ovan för förskolan från och med år 2015. 76 711 71 Indikator *Förskolan ändrade sina ansökningsregler 2015 till tre möjliga önskemål. Får man något av de tre önskemålen räknas detta som att man fått sitt förstahandsval. Vinterväghållningen under 2016 har till största del varit halkbekämpning, varför budgetresultatet visar ett överskott. Beläggningsprogramet har varit på remiss och är snart klart att beställa. Trafiksäkerhetsarbetet med skyltning och parkeringsövervakning löper enligt plan. Nästa mätning av gatuenkäten är planerad att genomföras under maj månad. Överfört från 2015 års verksamhetsplan - Ta fram en reinvesteringsplan för gator och vägar. En inventering av kommunens gatunät har genomförts och redovisats för nämnden i februari. Inventeringen visar omfattningen av de reinvesteringar som behövs för att åtgärda det så kallade underhållsberget, utslaget på fem respektive tio år, vilket utgör den långsiktiga planen. Kostnadsuppskattningen utgår från etablerade kvalitetsnivåer för gator och vägar. Gatu- och parkdriftavdelningen gör varje år en reinvesteringsplan utifrån nämndens investeringsbudget för beläggning och markförstärkningar. Den genomförda inventeringen visar var underhållet är mest eftersatt i kommunen och kommer att användas i framtagandet av årliga reinvesteringsplaner. En av nämndens rekommendationer från revisorerna (se avsnitt under intern kontroll) handlar om att nämnden ska fatta beslut om en långsiktigt plan för gatuunderhållet, vilket återstår innan utvecklingsåtagandet är helt genomfört. Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola Andelen som fått sitt förstahandsval 2013 2014 2015 Etappmål Förskolan (kommunala och fristående) 51 56 67* Indikator Kommunala grundskolor 81 81 82 Indikator Under 2016 har natur- och byggnadsnämnden inga utvecklingsåtaganden under delmålet Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola. Nämnden deltar dock aktivt i det kommunövergripande utvecklingsåtagandet om förbättrad samhällsplanering, se ovan under delmålet ökat bostadsbyggande. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Nöjd- kundindex för städning/skötsel 2010 2012 2014 Etappmål Totalt (Index 44 39 47 1-100) 50 Flemingsberg 43 41 52 Behåll Segeltorp 33 33 42 Öka Sjödalen- Fullersta 46 41 43 Öka Skogås 44 39 45 Öka Stuvsta- Snättringe 42 34 52 Behåll Trångsund 48 39 46 Öka Vårby 51 41 53 Behåll Andel invånare som är nöjda med skötsel av parker Etappmål 2010 2012 2014 Totalt (%) 48 45 53 Behålla Andel invånare som anser att kommunens parker är attraktiva och trevliga att besöka 2010 2012 2014 Etappmål Totalt (%) 54 51 56 60 Nöjd- kundindex för belysning 2010 2012 2014 Etappmål Totalt (%) 45 47 50 Behåll Flemingsberg 42 47 57 Behåll Segeltorp 40 44 45 Öka Sjödalen- Fullersta 48 52 48 Öka NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 7
Skogås 38 40 46 Öka Stuvsta- Snättringe 47 47 53 Behåll Trångsund 45 45 46 Öka Vårby 50 45 56 Behåll Andel anmält klotter via felanmälan som tvättas bort från NBF:s byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar på vardagar 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (%) - 30 35 35 Andel anmält rasistiskt klotter via felanmälan som tvättas bort från NBF:s byggnader, egendom och naturmark inom 24 timmar på vardagar 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (%) - 70 80 75 Andel invånare som upplever nedskräpning som ett mycket stort problem 2012 2013 2014 Etappmål Totalt (%) 23-22 19 Kvinnor 24-25 Män 21-20 Flemingsberg 32-32 Minska Segeltorp 15-15 Sjödalen-Fullersta 17-14 Skogås 24-27 Minska Stuvsta- Snättringe 16-12 Trångsund 16-17 Vårby 46-47 Minska *Till och med 31 mars 2016. Vårstädning och sandupptagning har startat och kommer att gå för fullt efter påsk. Ny belysningsprojektledare har börjat och felanmälningslistan jobbas av samtidigt som årets investeringsarbeten gällande belysning med armaturbyten och stolpbyten går enligt plan. Stora reperationer har genomförts och genomförs på rulltrapporna i Flemingsberg. Nästa gatuenkät genomförs under våren. Utvecklingsåtaganden - Fortsatt utveckling av felanmälanprocessen så att det blir enkelt för invånarna att anmäla fel och även få återkoppling. Arbetet med att implementera de nya tekniska funktionerna för felanmälan löper enligt plan. Medarbetare som hanterar felanmälningar har under februari-mars utbildats i utförarapplikationen som ska underlätta administration av anmälningarna. När utförar-applikationen är i full användning och gamla felanmälningar har rensats bort kommer felanmälan-applikationen att lanseras. Denna ska göra det enklare för invånare att anmäla fel och få återkoppling på sina anmälningar. Ökad delaktighet Andel överklagade bygglovärenden där den överprövande instansen (sista prövningsinstansen) ändrar nämndens beslut 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (antal) 2/19 1/25 4/20 Varav (%) 11 4 20 10 Andel överklagade lantmäteriförrättningsärenden där den överprövande instansen (sista prövningsinstansen) ändrar lantmäterimyndighetens beslut eller återförvisar för förnyad handläggning 2014 2015 2016* Etappmål Totalt (antal) 1 0/3 1/1 Varav (%) 100 0 100 0 Andel förtroendevalda som är nöjda med arbetsförutsättningarna i natur- och byggnadsnämnden (skala 1-5) 2008 2012 2016 Etappmål Totalt (skala 1-5) - 4 Kvinnor - Män - *Till och med 31 mars 2016. Andelen överklagade bygglov som har ändrats av överprövande instans är redan efter första kvartalet 2016 fler än under hela 2015. Det är svårt att ge en enskild förklaring till detta, men en förklaring kan vara att bygglovsavdelningen sedan cirka ett halvår tillbaka har inlett ett ambitiöst projekt för att avgöra avdelningens äldre mer komplicerade ärenden. En annan förklaring kan vara att antalet ärenden ökar och därmed också antalet överklaganden. Ett överklagat förrättningsärende har återförvisats från domstolen till lantmäterimyndigheten för förnyad handläggning. Domstolen bedömer att lantmäterimyndigheten behöver utreda frågan om en privat vatten- och avloppsanläggning på kommunens mark påverkas i samband med intrång vid gatuutbyggnad vid plangenomförande. Tillsynsverksamheten av olovligt byggande är viktig för invånarnas förtroende för kommunen. Natur- och byggnadsnämnden har en omfattande mängd äldre tillsynsärenden. Andelen avgjorda tillsynsärenden har dock ökat första kvartalet 2016 jämfört med samma period 2015. Liksom för lovärendena finns ett fokus på att avgöra äldre komplicerade ärenden. Demokratidagar är en viktig årlig mötesplats för att skapa dialog och förtroende med brukare och invånare för kommunen och mellan invånare i Huddinge. Projektgruppen 8 DELÅRSRAPPORT 2016
har i mars haft sitt första möte och planeringen är i gång inför 2016 års demokratidagar som genomförs vecka 41. Ett av målen med dagarna är att öka förtroendet bland invånare, för kommunen och mellan kommun och invånare. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Privatpersoners betyg på kommunens handläggning och service gällande bygglovärenden 2013 2014 2016 Etappmål Totalt (%) - 53 55 Kvinnor (%) - 53 Ökad jämlikhet Längd tillgänglighetsanpassade leder, enl. klassning i tre nivåer [1]. 2014 2015 2016* Etappmål Nivå 1 (km) 0,6 1 Nivå 2 (km) 3,8 5,2 4,7 5 Total längd Ca 80 90 leder (mil) Ca80 Ca 80 *till och med 31 mars 2016 Vad gäller tillgänglighetsanpassade leder kommer cirka 400 meter av leder med klassning nivå 2 i Gladövik att uppgraderas till nivå 1 under året. Dessutom planeras cirka ytterligare 600 meter led med klassning nivå 2 anläggas vid Visättra (Flemingsbergsskogens naturreservat) och cirka 100 meter led med nivå 2 i Lissmadalens naturreservat. Dessutom utökas den totala längden leder med ytterligare cirka 1 mil under 2016 (icke tillgänglighetsanpassad led) i samband med utmärkningen av en Huddingeled som kommer gå genom hela kommunen och passera alla kommunens naturreservat. Utvecklingsåtaganden - Delta i kommungemensamt långsiktigt arbete med fortsatta utbildningar inom jämlikhet samt framtagande av gemensam struktur för stöd för ett integrerat jämlikhetsarbete. En kommunövergripande plan för jämlikhetsutbildningar för olika målgrupper för 2016-2018 har tagits fram, liksom en handbok för jämlikhetsanalys. Ett särskilt kommungemensamt projekt för framtagande av gemensam struktur för ett integrerat jämlikhetsarbete kommer dock inte att prioriteras. Fortsatt arbete med jämlikhet kommer att utföras inom ordinarie linjearbete. [1] Nivå 1 - led med hög tillgänglighet som möjliggör att person med rullstol kan ta sig fram. Nivå 2 - led med viss anpassning. Ska fungera för person i rullstol med medhjälparte eller för permobil. Nivå 3 Markerad led i skog utan särskild anpassning. Endast mindre anpassningar av terrängen görs. Män (%) - 56 Ranking i länet* - 16/26 Andel bygglovsansökningar som är kompletta vid inlämnande 2014 2015 2016 Etappmål Totalt (%) 49 43 46 40 Totalt (antal) 496 419 137 Andel avklarade ärenden i kommunens servicecenter via e-post och telefon, gällande natur- och byggnadsförvaltningens frågor 2013 2014 2015** Etappmål Totalt (%) 65-82 80 Andel enkla frågor via e-post som besvaras av naturoch byggnadsförvaltningen inom två arbetsdagar 2013 2015 2016 Etappmål Totalt (%) 67 - *** 80 *inkluderar både privatpersoner och företagare **statistik för 2016 har ej tagits fram. ***redovisas i verksamhetsberättelsen, då kommungemensam mätning görs under hösten 2016. Kundundersökningar om upplevd service för bygglovsverksamheten kommer under 2016 att genomföras en gång per kvartal, istället för en gång per år. Detta ger snabbare återkoppling till verksamheten och möjlighet att ta tillvara resultaten på ett bättre sätt. Årets första mätning är dock inte klar till delårsrapport per 31 mars. Målet om att 40 procent av inkomna lovansökningar ska vara kompletta har nåtts med marginal första kvartalet 2016. Ett av skälen till detta kan vara den ändrade utgångspunkten om vad som ska anses vara en komplett ansökan (se ovan). Utvecklingsåtaganden - Utveckla rutiner och samverkan med servicecenter för att ge invånarna en väg in. Åtagandet är genomfört. En överenskommelse mellan servicecenter och natur- och byggnadsförvaltningen har tagits fram om hur samarbete och ansvarsfördelning ska se ut. Som en del av överenskommelsen finns en bilaga för varje avdelning som specificerar vilka frågor och uppgifter som ska hanteras av servicecenter respektive avdelningarna. En struktur för löpande avstämningar är också framta- NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 9
gen. Utvecklingsarbetet är därmed genomfört och de nya rutinerna en del av basuppdraget. Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet Nöjdhet med skötsel i naturområden 2011 2013 2014 Etappmål Totalt (%) 54-59 65 Kvinnor (%) 55-57 Män (%) 52-60 Andel som spontant kan nämna något av Huddinges naturområden eller naturreservat 2011 2013 2014 Etappmål Totalt (%) 79-86 90 Kvinnor (%) 80-87 Män (%) 77-85 Andel invånare som ofta promenerar på leder i skogen eller motionerar på elljusspår 2011 2013 2014 Etappmål Totalt (%) 32,5-34,5 37,5 Kvinnor (%) 34,6-30,9 Män (%) 29,2-37,7 Besöksstatistik enligt mätstation i Paradisets naturreservat, passager/1000 invånare 2014 2015 2016 Etappmål Totalt (antal) 340 * ** 350 Årets friluftskommun Naturvårdsavdelningen har sökt om extra statliga medel för att ta fram en fornvårdsplan. Besked om detta beviljas ges i vår. I denna fornvårdsplan ska även ansvarsfördelningen gällande kommunens ansvar för fornminnen och kulturarv att tydliggöras. Nästa naturvårdsenkät genomförs under våren. Utvecklingsåtaganden - Öka tillgängligheten till naturen genom fortsatt arbete med att tillgänglighetsanpassa leder och synliggöra entréer. Arbetet löper enligt plan. Ny tillgänglighetsanpassad led anläggs i Visättradalen inom LONA-projeket Leder för alla. Tillgängligheten utökas vid Gladövik samt tillsakapas vid Lissmasjön. Successivt minskat skatteuttag En rimlig kommunalskatt är en viktig faktor för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Huddinges invånare ska inte beskattas hårdare än övriga länsbor och skatten ska, långsiktigt, ligga i nivå med länssnittet. Anpassningen ska dock ske i en ansvarsfull takt så att verksamheterna samtidigt kan utvecklas och bli bättre. Kommunalskatten ska sänkas genom att verksamheterna blir effektivare. Genom att ständigt arbeta med att effektivisera organisationen möjliggör nämnden för framtida skattesänkningar. 2013 2014 2015 Etappmål Rank i länet 1 1 1 Behålla * Resultat för 2015 var inte möjligt att ta fram då mätstationen har varit ur funktion under en längre period. ** Ny mätstation är upphandlad men ej på plats ännu. 10 DELÅRSRAPPORT 2016
Utbildning med hög kvalitet Under våren 2016 ska kommunfullmäktige fatta beslut om en strategi för samverkan med akademierna. Utifrån den beslutade strategin och den arbetsfördelning som därefter följer, kommer nämnden att arbeta med att förverkliga strategin. NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 11
Fler i jobb Fler arbetstillfällen Antal Huddingejobbare, praktikanter och traineer på natur- och byggnadsförvaltningen 2014 2015 2016 Etappmål Totalt (antal) * 14 1 10 st, varav minst 5 huddingejobbare * Omorganisationen av förvaltningsorganisationen gör att siffror från tidigare år inte kan användas Förvaltningen har hittills tagit emot en Huddingejobbare under 2016. Under sommaren kommer sannolikt tre av de personer som hade Huddingejobbsanställning 2015 att anställas. Förvaltningen planerar även att ta emot tre traineer under 2016 samt två till tre praktikanter. Arbetet med handlingsplanen för förbättrat näringslivsklimat löper enligt plan. Till exempel har en inspirationsdag genomförts i februari och i början av april besökte ett större antal medarbetare och förtroendevalda 16 olika företag i kommunen. Fler och växande företag Företagarnas betyg på handläggning och service gällande bygglovärenden 2011 2013 2014 Etappmål Totalt (index) 59 47 54 57 Ranking i länet - - 16/26 Byggherreenkät inom Stadsbyggnadsbenchen 2013 2014 2015 Etappmål Ranking i länet 7/8 4/9* 3/9 Behålla *Botkyrka har tillkommit Kundundersökningar om upplevd service för bygglovsverksamheten kommer under 2016 att genomföras en gång per kvartal, istället för en gång per år. Se ovan under målet om Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen. Utvecklingsåtaganden - Utreda möjligheten att inrätta en företagsgrupp för komplexa företagsärenden där flera olika avdelningar är inblandade. Arbetet med att utreda möjligheten att inrätta en företagsgrupp kommer att starta andra kvartalet. 12 DELÅRSRAPPORT 2016
God omsorg för individen Fler upplever god hälsa Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra 2009 2012 2014 Etappmål Totalt (%) 65 71 71 Indikator Kvinnor 63 71 69 Män 68 70 73 Andel ungdomar i åk 9 som skattar sin hälsa som bra 2010 2012 2014 Etappmål Totalt (%) 61* 60* - Indikator Flickor 54* 53* - Pojkar 68* 68* - *Frågan har omformulerats för att resultaten ska kunna jämföras med resultaten för vuxna. Natur- och byggnadsnämndens verksamheter ger förutsättningar för förebyggande arbete för en god hälsa. Parker, lekplatser och naturområden ska vara välskötta med säkra lekredskap. Naturområden görs alltmer tillgängliga för att locka fler invånare ut i naturen. Detta arbete återfinns under delmålen Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden, Ökad jämlikhet samt Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet ovan. NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 13
Ekosystem i balans Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Natur- och byggnadsförvaltningens utsläpp av CO 2 från persontransporter per årsarbetare 2014 2015 2016 Etappmål Totalt (kg/årsarb.) 0,8 1,09 * 0,8 Antal kontakter/rådgivningstillfällen via telefon, e-post eller besök för klimat- och energirådgivningen i Huddinge kommun 2014 2015 2016** Etappmål Totalt (antal) 91 86 18 Öka * Redovisas i verksamhetsberättelsen. **Till och med 31 mars. Förvaltningens miljöledningsarbete under 2016 består i huvudsak av utvecklingsåtagandena om att minska förvaltningens koldioxidutsläpp från transporter i tjänsten, att inventera natur- och byggnadsnämndens kemikalier samt av ett mindre antal kommunikationsaktiviteter. Det ena åtagandet löper enligt plan och uppstarten för det andra åtagandet är uppskjuten och planerad till början av april. Den nedåtgående trenden för antalet kontakter/rådgivningstillfällen inom energi- och klimatrådgivningen kan förklaras av att fler och fler söker och hittar information på energi- och klimatrådgivningens hemsida. Utvecklingsåtaganden - Minska förvaltningens koldioxidutsläpp från transporter i tjänsten. Arbetet löper enligt plan. Fokus ligger på den aktivitet som bedöms ge störst effekt, nämligen förvaltningens fordon. Etappmålet för 2016 för utsläpp av CO2 är att återgå till 2014 års siffra 0,8 då det är den lägsta siffra som uppmätts sedan mätningarna började 2009. Ett förslag till plan för hantering av förvaltningens fordon ska presenteras för ledningsgruppen och interna kommunikationsaktiviteter om hållbart resande kommer att genomföras t.ex. i samband med kampanjen Huddinge trampar. Miljöanpassade inköp Andel fordon med förnyelsebara bränslen i fordonsflottan 2014 2015 2016 Etappmål * Resultat rapporteras i verksamhetsberättelsen 2016. Arbetet med miljöanpassade inköp löper enligt plan se under utvecklingsåtagandet ovan. Utvecklingsåtaganden Överförs från 2015: Se till att det finns kemikalieförteckningar, aktuella säkerhetsdatablad och tydliga rutiner i fråga om förvaring, hantering, utbildning, ansvar och riskberedskap för alla avdelningar som hanterar kemikalier. Under 2016 kommer även en inventering av natur- och byggnadsnämndens kemikalier att påbörjas. Uppstarten är försenad och planerad till början av april på grund av hög arbetsbelastning. God vattenstatus i sjöar och vattendrag Fosforhalt i sjöarna (mäts i mikrogram per liter)* 2013 2014 2015 Etappmål Långsjön (Segeltorp) 36 52 51 23 (2021) Trehörningen 118 111 110 28 (2021) Orlången (Vidja) 49 51 46 23 (2021) Magelungen 30 32 31 22 (2021) Drevviken 38 32 32 18 (2021) Siktdjup i sjöarna (meter)* 2013 2014 2015 Etappmål Långsjön (Segeltorp) 1,7 1,5 1,0 2 (2021) Trehörningen 0,6 0,7 0,6 1,8 (2021) Orlången (Vidja) 0,9 0,9 0,8 1,9 (2021) Magelungen 2,0 1,8 2,1 2,2 (2021) Drevviken 1,7 2,9 3,1 2,2 (2021) *treårsmedelvärden Arbete med framtagande av nytt åtgärdsprogram för Tyresåns vattenvårdsförbund pågår och kommer bli klart under våren. Naturvårdsavdelningen deltar aktivt i detta arbete. Åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet har startat vid Mellanberg där ett vattendrag som är delvis kulverterat kommer åtgärdas och få ett fritt flöde mellan Kärrsjön till Orlången. I övrigt pågår arbete med att ta fram åtgärdsförslag för Balingsholmsdalgången där Balingsholmsån mellan Trehörningen och Ågestasjön rinner. Totalt (%) - 5 * 22 14 DELÅRSRAPPORT 2016
Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur Placering i mätningen Årets naturvårdskommun 2012 2013 2014 Etappmål Rank (i landet) - - 1 1 Areal hävdad ängsmark 2013 2014 2015 Etappmål Antal hektar 14 14 14 14 Areal hävdat våtmarksbete 2013 2014 2015 Etappmål Antal hektar 38 35 35 35 Areal hävdad jordbruksmark 2013 2014 2015 Etappmål Antal hektar 539 533 533 533 Andel produktiv skog som undantas från skogsbruk och skyddas som naturreservat 2013 2014 2015 Etappmål Andel (%) 36 40 40 40 Skogstjänster har upphandlats för att genomföra några större naturvårdsåtgärder under året med återskapande av kulturlandskap och betesmarker i enlighet med fastställda skötselplaner för reservaten. Skyddsjakten på rådjur i tätorten avslutades sista februari. Framtagande av informationsmaterial för naturreservaten pågår och nya skyltar och foldrar är närmast på gång för Orlångens naturreservat, och därefter för Gladö Kvarnsjön, Lissmasjön och Drevvikens naturreservat. Dessutom kommer en skylt som presenterar alla värdefulla naturområden snart tryckas vilken kommer sättas upp vid alla reservatsentréer. Förhandling om nya arrendekontrakt för två gårdsarrenden pågår (Balingsholm och Björksättra). Planering och förberedande arbete för uppskyltning av Huddingeleden pågår. Det är en led som kommer passera kommunens alla naturreservat. Arbetet med framtagande av ett program för bekämpning av invasiva arter har påbörjats under första delåret och löper enligt plan. Utvecklingsåtagande - Revidera kommunens jord- och skogsbruksprogram. Arbetet med att revidera kommunens jord- och skogsbruksprogram är planerat att starta efter sommaren. Överfört från 2015 års verksamhetsplan - Utvidgning av Lännaskogens naturreservat Förvaltningen inväntar en lantmäteriförrättning som en del av genomförandet av detaljplan för Vidja, innan arbetet startar. NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 15
Attraktiv arbetsgivare Antal anställda 2014-03 2015-03 2016-03 Totalt - 144 153 Kvinnor - 73 72 Män - 71 81 Varav chefer - 7 10 Kvinnor - 3 4 Män - 4 6 Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt (%) - 4,3 3,3 Natur- och byggnadsförvaltningen har totalt 153 anställda, vilket är något fler än samma period förra året. Det är något fler män än kvinnor bland de anställda. Bland cheferna är könsfördelningen fortfarande jämn. Förvaltningens personalomsättning är något lägre än vid samma period föregående år. Utvecklingsåtaganden: - Arbeta med att kommunicera arbetsgivarvarumärket kring bristyrkesgrupper. Arbetet med att kommunicera arbetsgivarvarumärket löper enligt plan. Engagerade och professionella chefer Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) 2014 2015 2016 Etappmål Totalt 62 59 70 68 Kvinnor 59 54 72 Män 67 63 68 Huddinge kommun 71 71 72 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Totalt - 73 79 Kvinnor - 72 82 Män - 75 76 Huddinge kommun - 77 77 Snitt andra kommuner 77 * *Jämförelse med andra kommuner för 2016 års resultat finns ännu inte, då kommuner mäter HME vid olika tidpunkter under året. Under januari-februari genomfördes årets medarbetarundersökning. Resultaten för natur- och byggnadsförvaltningen visar på en mycket stor förbättring jämfört med de två senaste åren. Svarsfrekvensen var 82 procent vilket är samma svarsfrekvens som för kommunen som helhet. Etappmålet för ledarskapsprofilen nås för året och förvaltningen ligger nu i nivå med kommunen som helhet och de riktvärden som är framtagna baserat på forskning. Av de fyra områden som mäts inom ledarskapsprofilen når ledarskap, återkoppling och effektivitet upp till riktvärdena. Under 2015 och början på 2016 har flera chefer rekryterats och ledningsgruppen stabiliserats. Området målkvalitet har dock fortfarande låga värden och är ett fortsatt förbättringsområde för förvaltningen som helhet. Målen upplevs vara tydliga i högre grad än de upplevs vara realistiska, påverkningsbara och utvärderingsbara. Resultatet för målkvalitet har dock förbättrats avsevärt jämfört med 2015 års mätning. Både under 2014 och 2015 hade kvinnor lägre värden på ledarskapsprofilen än män, och detta gällde alla delar i ledarskapsprofilen. I undersökningen för 2016 har män däremot lägre värden än kvinnor, även om skillnaden inte är lika stor som under 2014 och 2015, och detta gäller alla delar utom återkoppling. Resultaten för 2014 och 2015 baserar sig på den tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen som förutom den nuvarande natur- och byggnadsförvaltningens avdelningar, även bestod av tre avdelningar med fokus på samhällsplanering och strategisk verksamhet. Den nuvarande natur- och byggnadsförvaltningen har ett större fokus på utförarverksamhet, där män är överrepresenterade. De olika yrkesgruppernas representation av män respektive kvinnor skulle kunna vara en förklaring till hur resultatet för kvinnor och män har förändrats. Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäter förutsättningarna för medarbetarengagemang och innehåller frågeställningar om motivation, ledarskap och styrning. Begreppet medarbetarengagemang används generellt för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar för att göra sitt bästa för organisationen. Frågeställningarna har tagits fram av Sveriges kommuner och lansting (SKL) och möjliggör för kommuner att jämföra kvalitativa resultatmått på personalområdet. Natur- och byggnadsförvaltningen har ett lägre totalt resultat för HME jämfört med Huddinge kommun och jämfört med andra kommuner, detta gäller även för området motivation. För området ledarskap har förvaltningen ett högre resultat jämfört med både Huddinge kommun och övriga kommuner. Samtliga resultat på förvaltningen har förbättrats sedan förra året. 16 DELÅRSRAPPORT 2016
Engagerade och professionella medarbetare Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) 2014 2015 2016 Etappmål Totalt 72 72,6 79 75 Kvinnor 70 70 80 Män 74 73 78 Huddinge kommun 86 86 78 Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation Totalt - 68 74 Kvinnor - 68 76 Män - 69 71 Huddinge kommun - 75 Snitt andra kommuner 76 79 * *Jämförelse med andra kommuner för 2016 års resultat finns ännu inte, då kommuner mäter HME vid olika tidpunkter under året. Resultaten för medarbetarprofilen visar att etappmålet för 2016 nås även här och att förvaltningen nu ligger i nivå med kommunen som helhet. Det område inom medarbetarprofilen som visar störst förbättring är socialt klimat. Alla delfrågor kring socialt klimat har förbättrade resultat och särskilt frågan om stämningen på arbetsplatsen. Även områdena delaktighet och lärande i arbetet har ökat något. Resultatet delaktighet ligger strax över riktvärdet. Området har stor betydelse för arbetstillfredsställelse och hälsa och har ofta positiv inverkan på områdena effektivitet och arbetstakt. Skillnaden mellan kvinnor och män är liten gällande medarbetarprofilen. Kvinnor har något högre värden på områdena lärande i arbetet och medarbetarskap. Utvecklingsåtaganden - Fortsatt arbete med gemensamma värden genom kommunikation och aktiviteter på avdelningsnivå för att synliggöra och efterleva dessa värden. Arbetet med gemensamma värden löper enligt plan. Huddinge 73 73 73 kommun Hållbart medarbetarengagemang (HME)- Totalt Totalt - 69 76 Kvinnor - 68 79 Män - 71 73 Huddinge kommun - 76 77 Snitt andra kommuner 78 * Sjukfrånvaron (total), ack. per 31 mars Totalt (%) 4,1 7,7 6,8 Kvinnor (%) 4,5 10,2 8,2 Män (%) 3,8 5,2 5,5 Huddinge kommun 9,3 8,8 Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar), ack. per 31 mars Totalt (%) 2 2,9 2,9 Kvinnor (%) 2,5 3,6 3,5 Män (%) 1,4 2,2 2,4 Huddinge kommun 3,3 2,7 Även etappmålet för prestationsnivå nås för 2016. Resultatet är en stor förbättring jämfört med både 2015 och 2014. Prestationsnivån väger samman alla delar av undersökningen, men olika områden viktas olika. Tunga områden är effektivitet, ledarskap och målkvalitet. Även de områden som rör den så kallade stressprofilen ingår i prestationsnivån. Dessa är medarbetarkraft, arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt. Att nå ett resultat i enlighet med riktvärdet, vilket förvaltningen gör 2016, visar att organisationen har kraft att förändras och fungerar väl och att risken för ohälsa är liten. Den könsskillnad som framkom i ledarskapsprofilen återkommer gällande prestationsnivån. Män har nu lägre värden än kvinnor, vilket är ett trendbrott jämfört med tidigare år. Könskillnaden har dock minskat. Den totala sjukfrånvaron är lägre än för 2015 och korttidssjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå. Sjukfrånvaron är fortsatt högre bland kvinnor än bland män, även om skillnaden för den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2015. Det är fler kvinnor än män som är långtidsjuka på förvaltningen. Det totala antalet långtidssjuka är en handfull personer. Förvaltningen har lägre total sjukfrånvaro än kommunen som helhet. För korttidssjukfrånvaro ligger förvaltningen i nivå med kommunen. Goda förutsättningar Prestationsnivå 2014 2015 2016 Etappmål Totalt 65 64 72 70 Kvinnor 62 60 74 Män 68 68 71 Utvecklingsåtaganden - Implementering av den utvecklade systematiska arbetsmiljöprocessen. Implementering av den systematiska arbetsmiljöprocessen pågår, där certifiering av chefer i den nya processen är en NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 17
del av implementeringen. Förvaltningens chefer förväntas bli certifierade innan sommaren. - Framtagande och implementering av en förvaltningsintroduktion för nyanställda samt en stutkurerad verksamhetsnära introduktion på avdelningsnivå. Förvaltningsintroduktion och en verksamhetsnära introduktionsmall har tagits fram och beslutats av ledningsgruppen. Första tillfället för förvaltningsintroduktion är genomfört och en mall för den verksamhetsnära introduktionen är framtagen. 18 DELÅRSRAPPORT 2016
Sund ekonomi Natur- och byggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 3 861 tkr. Det beror främst på lägre kostnader för vinterservice än förväntat samt att arbetet kring barmark påbörjas under sommaren. Budgethållning En sund ekonomi och en ekonomi i balans är nödvändig för att Huddinge kommun ska kunna skapa ett långsiktigt förtroende och trygghet hos kommunens invånare och hos medarbetarna i den kommunala organisationen. Natur- och byggnadsförvaltningen gör delårsrapporter, månadsvis uppföljning på verksamhetsnivå samt verksamhetsberättelse vilka redovisas till förvaltningens nämnder och centrala ekonomikontoret på kommunstyrelseförvaltningen. Uppföljningen skall vara ett stöd och underlätta för nämndens avdelningar och enheter i det ekonomiska arbetet. Under 2016 fortsätter arbetet med att förbättra kvaliteten i budgetuppföljningen genom bättre kvalitet gällande kontering, uppbokningar och periodiseringar av kostnader samt förbättrade prognoser av såväl driftkostnader som investeringskostnader. Arbetet med att ta fram mått för kostnadstäckning för bygglovverksamheten och lantmäteriverksamheten har efter en försenad start nu påbörjats med en pilot på lantmäteriavdelningen, för att sedan involvera bygglovavdelningens verksamhet. Arbetet beräknas bli klart under 2016. Budgethållning Natur- och byggnadsnämndens etappmål (mnkr) 2014* 2015 2016** Etappmål 17,6-10,9 3,9 0 *Tidigare samhällsbyggnadsnämndens resultat. **Till och med 31 mars. Natur- och byggnadsnämndens balanserade resultat 2013 2014 2015 Etappmål Totalt (mnkr) - - 4,2 0 Utvecklingsåtaganden - Modell för uppräkning av driftmedel vid investeringsbeslut påbörjas 2015 och slutförs 2016. Modellen ska vara klar till budgetarbetet i mars 2016 för att få genomslag i budget 2017. Utvecklingsåtagandet redovisar avvikelse. Utredningen kommer att leverera ett förslag till modell för uppräkning av driftmedel vid investeringsbeslut. Under utredningsarbetet har det dock framkommit att för att det ska vara möjligt att beräkna kostnader behövs ytterligare arbete med att ta fram kommunanpassade schabloner grundade på t.ex. skötselplaner och underhållsplaner. Bedömningen är att det kan vara möjligt i slutet av 2016 (se process B i internkontrollplanen). Långsiktig balans Kommunen strävar efter en långsiktig balans. I samband med verksamhetsberättelsen redovisas det balanserade resultatet, vilket skall vara större än noll. NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 19
Budgetåret 2016 Resultaträkning, tkr Utfall per mars 2016 Prognos helår 2016 Utfall per mars 2015 Taxor och avgifter 10 713 43 819 7 010 Försäljning av verksamhet 46 92 597 Bidrag 333 2 880 240 Övriga intäkter -1 987 10 124 0 Intern resursfördelning 0 0 0 Verksamhetens intäkter 9 105 56 915 8750 Personal -18 044-124 300-15 791 Lokal -4 382-6 761-4 489 Bidrag kostnader 155-5 836-764 Köp av verksamhet -371 0 0 Konsulter och inhyrd personal -1 423-4 039-2 925 Varor och tjänster -14 004-49 677-27 443 Kapitalkostnad -3 233-13 057-1 732 Övriga kostnader -38-76 -40 Intern resursfördelning 0 0 0 Verksamhetens kostnader -41 339-203 746-53 184 Nettokostnad -32 234-147 031-44 435 Budget, netto 36 095 146 931 33 566 Årets resultat 3 861 100-10 869 varav uttag Eget kapital Balansresultat 3 861 100 0,0 IB Eget kapital 4 214 UB Eget kapital 4 214 Natur- och byggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 3 861 tkr vid delårsbokslutet 2016. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader för vinterservice och entreprenad, samt lägre kostnader för barmarksservice. Natur- och byggnadsnämndens budget för 2016 är lagd utifrån den omorganisation som genomfördes under föregående år. Utfall/prognos per verksamhetsområden, tkr Utfall per mars Avvikelse per 2016 mars 2016 Avvikelse prognos helår 2016 Utfall per mars 2015 Förändring 2016-2015, % Natur- och byggnadsnämnd -459-86 0-263 +174,5% Staben -3 560 924 0-4 673-23,8% Miljötillsynsavdelning Tjänstemän 0 0 0 0 0 Bygglovavdelning 557 608 500-151 -368,8% Bostadsanpassning -242 1 571 0-1 126-78,5% Energirådgivning -447-216 0-406 +10,1% Lantmäteriavdelning -1 503 846 0-1 147 +31,0% Naturvårdsavdelning -4 087-21 0-4 104-0,4% 20 DELÅRSRAPPORT 2016
Vinterservice -4 872 1 396 0-21 983-77,8% Barmarksservice -7 022 4 303-400 -7 112-1,3% Gatubelysning -4 740-801 0-2 141 +121,4% Trafikverksamhet 126 398 0-773 -16,3% Kapitaltjänstkostnader avseende beläggningsarbete -1 155 495 0-543 +112,7% Utredningar 0 28 0 0 0 Övriga myndighetsfunktioner -10 103 0-101 -90,1% Självfinansierade uppdrag -1 210-1 955 0 88 +1375% Kostnadsfördelning -3 609-3 732 0 0 - Summa netto -32 233 3 861 100-44 435-27,5% Natur- och byggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse motsvarande 3 861 tkr. Prognos för hela året är ett överskott på 100 tkr. Nämndverksamheten visar på en negativ avvikelse för perioden motsvarande 86 tkr. Helårsprognosen för nämnden visar en budget i balans. Staben och den administrativa avdelningen har slagits samman på grund av omorganisationen under 2015 för att kunna hantera resurserna på ett lätthanterligt och tydligt sätt. Detta innebär att både personal för stab och den tidigare administrativa avdelningen, men även förvaltingsövergripande kostnader, ligger under stab och administration i budgeten. Staben har en positiv avvikelse på 924 tkr. Avvikelsen beror på att kostnader för flytt av arkiv har senarelagts samt en vakant tjänst på staben som nu är tillsatt. Prognosen för helåret 2016 visar en budget i balans. Miljötillsynsavdelningen har inget utfall eftersom tillsynsnämnden debiteras för kostnaderna. Under 2015 har inkomna bygglovsärenden stadigt ökat. För att klara den ökade tillströmningen av ärenden kommer flertalet bygglovshandläggare att anställas under 2015 samt 2016, och finansiering kommer att ske inom ramen för bygglovsavdelningen. Däremot har intäktsnivån justerats för att kunna täcka rekryteringskostnader. Bygglovavdelningen redovisar ett utfall på -557 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 608 tkr. Detta beror på högre intäkter från taxor och avgifter samt sanktionsavgifter än budgeterat för årets första månader. Helårsprognosen visar på ett överskott om 500 tkr. Energirådgivningen redovisar en negativ avvikelse om - 216 tkr, på grund av att bidrag från Energimyndigheten ännu inte har kommit. Bostadsanpassningens positiva avvikelse motsvarande 1 571 tkr beror på att ansökningarna om bidrag varit färre än budgeterat för årets första månader. Hur många ansökningar som kommer in och vilka bidrag som ska betalas ut styrs av behov från kommuninvånarna. Lantmäteriavdelningens positiva avvikelse om 846 tkr förklaras av en kombination av ökade intäkter (+ 485 tkr) och lägre kostnader, i huvudsak för personal samt varor och tjänster (+ 361 tkr) jämfört med budget för det första kvartalet. De ökade intäkterna beror på en normal variation med något fler avslutade och fakturerade ärenden under perioden än budgeterat. De lägre kostnaderna beror på en vakant tjänst samt att kostnader för IT-system ännu inte debiterats. Naturvårdsavdelningen har utfall om -4 087 tkr vilket innebär en negativ avvikelse motsvarande 21 tkr i förhållande till budget för årets första månader. Vinterservice visar på en positiv avvikelse om 1 396 tkr då man har periodiserat kostnaderna jämfört med föregående år. Prognosen visar en budget i balans, vilket kan komma att förändras beroende på inkomna kostnader under våren, och varierande väderförhållanden. Beläggningsarbeten har tidigare gjorts från två verksamheter, dels Underhåll gator och vägar (större arbeten), och dels Barmarkservice (mindre arbeten såsom potthål med mera). Dessa två verksamheters budget har nu slagits ihop inom Barmarkservice. I och med komponentavskrivningen så sker alla större beläggningsarbeten som investeringsobjekt. Barmarksservice har ett utfall om 7 022 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 4 303 tkr i förhållande till budget för årets första månader. Utfallet 2016 ligger på ungefär samma nivå som vid denna tidpunkt 2015. Så fort årstiden NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 21
tillåter och verksamheten är igång till fullo (när gräs, träd och buskar börjar vakna till liv) så kommer 2016 års budgetökning för barmarksservice att göra nytta. Däremot så belastas verksamheten av ökade lokalkostnader för uppsägningen av avtalet för Dalhemsvägen 49 motsvarande 400 tkr, vilket inte var budgeterat för 2016 då lokalerna skulle ha lämnats över till kommunens andra verksamheter. Utfallet saknas för utredningar under årets första månader vilket innebär en positiv avvikelse om 28 tkr. Inga utredningar har genomförts under första kvartalet. Det redovisade underskottet vad gäller självfinansierade uppdrag om 1 955 tkr förklaras av uppbokning av intäkter vid helårsbokslutet 2015. Prognos för 2016 är att budget kommer att hållas. Gatubelysningens utfall på 4 740 tkr innebär en negativ avvikelse om 801 tkr under årets första månader jämfört med budgeten. Resurser för gatubelysning förväntas förbrukas och helårsprognosen är i enlighet med budget. Trafikverksamhet inkluderar en mängd driftkostnader för trafikverksamhet och denna budgetpost har ett utfall på - 126 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 398 tkr för årets första månader jämfört med budget. Detta beror på en ökning av antalet bortforslade fordon och i kostnaden ligger även bortforsling av felparkerade bilar i samband med snöröjning/sandupptagning. 22 DELÅRSRAPPORT 2016
Investeringar, tkr Budget 2016 Utfall per mars 2016 Prognos helår 2016 Maskininvesteringar 331 0 331 Lekparker, bryggor och bad 500 0 500 Gatubelysning 6 456 99 6 456 Hissar 1 000 0 1 000 Rulltrappshus Flemingsberg 3 554 700 3 554 Trappor 500 0 500 Stängsel, räcken, bullerplank 1 000 0 1 000 Åtgärder broar 13 353 3 175 13 353 Dagvatten 1 589 0 1 589 Markförstärkningar, vibrationer 1 000 0 1 000 Beläggning 20 000 0 20 000 IT-stöd parkdriften 500 0 500 Informationsmodellering 1 000 0 1000 Toalett i Rådsparken 500 0 500 Ny GIS-plattform 1 000 0 1 000 Södertörns Geodata 2 402 0 2 402 Övergång från Oracle till SQL 500 0 500 Upprustning byggnader (fastigheter) 4 254 1 452 4 254 Entréer till naturreservaten (geografiska entréer) 2 003 339 2 003 Leder i naturområden 1 000 0 1 000 Program för hantering av invasiva arter 0 0 0 Skogsbilvägar 779 79 779 Inrättande av naturreservat 300 0 300 Utmärkning av naturreservat 500 0 500 Ökad tillgänglighet vid fågelsjöar 700 0 700 Björksättra Herrgård 2 499 0 2 499 LONA-projekt 425 0 425 Mångbruksplan 0 0 0 E-tjänst bygglov 500 0 500 AGS på webben (IT-plan AGS arkivmodul) 200 0 200 Direktarkiveringsmodul (arkiveringsmodul) 183 0 183 IT-plan nämndprocessen 384 0 384 Summa netto 67 912 5 874 67 912 Investeringsbudget för 2016 har utökats med de saldoöverföringar som natur- och byggnadsnämnden begärde i verksamhetsberättelsen för 2015. Detta motsvarade 23 705 tkr för 2015 samt 2 207 tkr för 2014. Dessa investeringsmedel har fördelats bland nya samt befintliga investeringsprojekt. Gatu- och parkdriftsinvesteringar Nya maskininvesteringar behöver göras och ersätta gamla maskiner och fordonsmaskiner då dessa utsätts för hårt slitage och bruk. Reinvesteringar i lekutrustning på lekplatser och utrustning på kommunens badplatser görs löpande för att hålla funktion och säkerhet. Arbetet styrs till stor del av den årliga besiktning som genomförs på alla lekplatser. För att upprätthålla sin funktion kräver gatubelysningen årliga armaturbyten samt seriebyten av en tredjedel av belysningsbeståndet varje år. Takten behöver ökas i att byta ut upptändningsanordningarna. Reinvesteringar görs enligt fleråriga reinvesteringsprogram för att upprätthålla funktion och värdet i investerade objekt såsom hissar, rulltrappor, trappor, stängsel, bullerplank och brokonstruktioner. Kommunen har visst ansvar för omhändertagande av dagvatten genom avtal med Stockholm vatten AB. Dessa anläggningar kräver återkommande investeringsåtgärder för att inte funktionen skall åsidosättas med risk för allvarliga vattenskador på vägarna. Den mångåriga eftersläpningen i reinvestering av gatornas beläggning har medfört ett underhållsberg och skador på underliggande vägkropp med bärighetsproblem som följd. Det ekonomiska utrymmet för 2016 är dock begränsat och investeringsutrymmet för beläggning är mindre än de senaste åren. Arbetet med digitalisering av parkmarken pågår under 2016. Projektet gällande informationsmodellering där belysningsprocessen skulle vara en första process att informationsmodellera, omstartades föregående år och beräknas fortlöpa 2016. Tekniska investeringar Arbetet med att hitta en ersättare till kommunens interna GIS-verktyg Solen pågår för närvarande med identifiering av klientbehov utifrån förstudiens resultat. Projektet löper enligt plan. Förstudie att lämna Oracle-miljön hade inte påbörjats under 2015 och kunde inte påbörjas förrän Södertörns gemensamma geodataplattform (SGD) hade införts. Införandet av SGD hade försenats p.g.a. brister hos leverantören men projektet är igång med en ny leverantör. Åtagandet kommer att påbörjas så snart SGD införts, vilket preliminärt är i slutet av 2016, och slutföras under 2017. Naturvårdsinvesteringar Arbete med upprustning av förvaltningens byggnader rör upprustning på kommunens jordbruksfastighet- NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 23