TN 2016/ Delårsrapport per 31 mars 2016 för tillsynsnämnden

Transkript

1 TN 2016/ Delårsrapport per 31 mars 2016 för tillsynsnämnden Natur- och byggnadsförvaltningen/ APRIL 2016

2 Innehåll Huddinges vision och mål... 3 Sammanfattning... 3 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län... 4 Tillsynsnämndens mål och resultat... 5 Bra att leva och bo... 5 Utbildning med hög kvalitet... 8 Fler i jobb... 9 God omsorg för individen Ekosystem i balans Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Intern kontroll Prioriterade risker och åtgärder Processer och rutiner Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan granskning 21 Systematiska kontroller Källförteckning... 23

3 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Sammanfattning Arbetet under årets första månader har löpt enligt plan. Ett utvecklingsåtagande har genomförts och sju utvecklingsåtaganden löper enligt plan eller har planenligt inte påbörjats under årets första kvartal. Av de riskreducerande åtgärderna är sex genomförda under första kvartalet. Åtgärdsarbetet för elva åtgärder löper enligt plan eller har planenligt inte påbörjats. En riskreducerande åtgärd rapporterar avvikelse, gällande att upprätta en rutin för kunskapsöverföring från nyckelpersoner som avslutar sin anställning. Nämnden bedömer att en av rekommendationerna från revisorerna är genomförd, och för 2016 återstår därför två revisionsrekommendationer. Arbetet med dessa återstående rekommendationer löper enligt plan. TILLSYNSNÄMNDEN 3

4 Prognosen för årets utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder är att arbetet kommer att kunna genomföras i planerad omfattning. Denna prognos förutsätter att belastningen inom basuppdraget inte ökar ytterligare, genom exempelvis längre vakanser eller att ärendemängden fortsätter att öka. Det ekonomiska resultatet för perioden visar en positiv avvikelse för nämndens verksamhet om 684 tkr. Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen utgörs av högre intäkter. Prognosen för året gällande driftbudgeten som helhet visar på en budget i balans. Gällande investeringarna så avvaktar tillsynsnämnden på beslut från kommunfullmäktige och prognos för investeringar kan inte göras förrän beslut från kommunfullmäktige har fattats. Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Alla nämnder har i uppdrag att fortsätta arbetet med att förankra visionen. En viktig åtgärd under planeringsperioden är att visa uthållighet och konsekvens i arbetet med visionen. Uppföljning Den nya personalpolicyn som nu rullas ut i alla förvaltningar och verksamheter utgår från kommunens vision och kärnvärden. Personalpolicyn stärker därmed kopplingen mellan kärnvärdena och medarbetarskap och ledarskap. Nämnden följer upp visionen och jämför verksamheterna med andra kommuner genom de mått som satts under respektive nämndmål. 4 DELÅRSRAPPORT 2016

5 Tillsynsnämndens mål och resultat I delårsrapporterna följer nämnden upp mål och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden och det ekonomiska utfallet. För de mål där det finns nya resultat redovisas och analysera dessa resultat. Bra att leva och bo Ökat bostadsbyggande Antal nytillkomna bostäder Etappmål Totalt (antal) Indikator Varav (antal) Småhus Indikator Flerbostadshus Indikator Utvecklingsåtaganden - Aktivt delta i kommungemensam satsning för att förbättra samordning och planering i ett tidigt skede av samhällsbyggnadsprocessen. Formalisera involvering i samhällbyggandet av alla kommunens förvaltningar och utveckla en systematik för samhällsbyggandsprocessen under 2016 som ligger i linje med kommunens ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. Arbetet leds av samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning och löper enligt plan. Exempel-vis har forum för samverkan beslutats och planerings- och exploateringsmanualen Plexman håller på att uppdateras. Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola Andelen som fått sitt förstahandsval Etappmål Förskolan (kommunala och fristående) * Indikator 1 Färdigställandet i flerbostadshus 2011 och 2012 ingår i siffran för 2013 Kommunala grundskolor Indikator Gymnasiet (kommunala och fristående skolor i hela länet) Andelen som fått ett av sina tre val Måttet utgår då det mäter samma sak som måttet ovan för förskolan från och med år Indikator *Förskolan ändrade sina ansökningsregler 2015 till tre möjliga önskemål. Får man något av de tre önskemålen räknas detta som att man fått sitt förstahandsval. Under 2016 har tillsynsnämnden inga utvecklingsåtaganden under delmålet Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola. Nämnden deltar dock aktivt i det kommunövergripande utvecklingsåtagandet om förbättrad samhällsplanering, se ovan under delmålet ökat bostadsbyggande. Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Innevånarna i Huddinge kommun behöver en hälsosam och trygg miljö som ökar trivseln. Nämndens verksamhet är fokuserad på en förbättrad miljö ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Under 2016 har nämnden inga utvecklingsåtaganden under målet om ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden. Ökad delaktighet Andel överklagade ärenden gällande livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd där den överprövande instansen (sista prövningsinstansen) ändrar nämndens beslut. TILLSYNSNÄMNDEN 5

6 Etappmål Totalt (antal) 1/8 3/18 1/3 Varav (%) 12, Andel förtroendevalda som är nöjda med arbetsförutsättningarna i tillsynsnämnden (skala 1-5) Etappmål Totalt (skala 1-5) - 4 Kvinnor - Män - Mark- och miljödomstolen har återförvisat ett ärende till nämnden för fortsatt utredning. Nämnden valde att utreda ärendet vidare istället för att överklaga ärendet vidare till mark- och miljööverdomstolen. Måttet sista prövningsinstans behöver ses över till kommande år. Prejudicerande domar i högsta instans är ett bättre mått eftersom instanserna innan högsta instans (länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen) inte helt sällan får sina beslut ändrade. Ökad jämlikhet Andel genomförda besök, enligt planerat tillsynsintervall, gällande skolor * Etappmål Totalt (%) Andel genomförda besök, enligt planerat tillsynsintervall, gällande förskolor * Etappmål Totalt (%) *Till och med 31 mars. I tillsynsplanen som nämnden beslutat om för 2016 ingår inte skolor, det vill säga skolor ska inte få tillsyn under 2016, och etappmålet är därför inte relevant under Under 2016 kommer 20 förskolor att besökas. Ingen förskola har besökts under första kvartalet. Utvecklingsåtaganden - Delta i kommungemensamt långsiktigt arbete med fortsatta utbildningar inom jämlikhet samt framtagande av gemensam struktur för stöd för ett integrerat jämlikhetsarbete. En kommunövergripande plan för jämlikhetsutbildningar för olika målgrupper för har tagits fram, liksom en handbok för jämlikhetsanalys. Ett särskilt kommungemensamt projekt för framtagande av gemensam struktur för ett integrerat jämlikhetsarbete kommer dock inte att prioriteras. Fortsatt arbete med jämlikhet kommer att utföras inom ordinarie linjearbete. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Nöjd-kundindex för privatpersoner gällande handläggning av diverse ärenden inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel Etappmål Totalt (%) Kvinnor (%) - 66 Män (%) - 67 Ranking i länet 2-6/26 Andel avklarade ärenden i kommunens servicecenter via e-post och telefon, gällande natur- och byggnadsförvaltningens frågor * Etappmål Totalt (%) Andel enkla frågor via e-post som besvaras av naturoch byggnadsförvaltningen inom tvåarbetsdagar Etappmål Totalt (%) 67 - ** 80 * statistik för 2016 har ej tagits fram. **redovisas i verksamhetsberättelsen, då kommungemensam mätning görs under hösten Kundundersökningar om upplevd service för handläggning av miljötillsynsärenden kommer under 2016 att genomföras en gång per kvartal, istället för en gång per år. Detta ger snabbare återkoppling till verksamheten och möjlighet att ta tillvara resultaten på ett bättre sätt. Årets första mätning är dock inte klar till delårsrapport per 31 mars. Utvecklingsåtaganden - Utveckla rutiner och samverkan med servicecenter för att ge invånarna en väg in. Åtagandet är genomfört. En överenskommelse mellan servicecenter och natur- och byggnadsförvaltningen har tagits fram om hur samarbete och ansvarsfördelning ska se ut. Som en del av överenskommelsen finns en bilaga för varje avdelning som specificerar vilka frågor och uppgifter som ska hanteras av servicecenter respektive avdelningarna. En struktur för löpande avstämningar är också framtagen. Utvecklingsarbetet är därmed genomfört och de nya rutinerna en del av basuppdraget. Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet Nämnden bedriver tillsyn över natur-och byggnadsnämndens bevakning av reservatsföreskifter. Det innebär att kontroll görs för att säkerställa att åtgärder som genomförs i reservaten har de tillstånd eller dispens som behövs och 2 Inkluderar både privatpersoner och företagare. 6 DELÅRSRAPPORT 2016

7 att åtgärderna genomförs på ett sätt som inte påverkar reservaten negativt. Nämnden handlägger även strandskyddsdispenser och dispenser i naturreservat. Nämnden bedriver även tillsyn över fritidsanläggningar som bassängbad, strandbad samt sportanläggningar. Tillsynen förbättrar naturen i reservatet, vilket kan göra fler nöjda. Successivt minskat skatteuttag En rimlig kommunalskatt är en viktig faktor för att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Huddinges invånare ska inte beskattas hårdare än övriga länsbor och skatten ska, långsiktigt, ligga i nivå med länssnittet. Anpassningen ska dock ske i en ansvarsfull takt så att verksamheterna samtidigt kan utvecklas och bli bättre. Kommunalskatten ska sänkas genom att verksamheterna blir effektivare. Genom att ständigt arbeta med att effektivisera organisationen möjliggör nämnden för framtida skattesänkningar. TILLSYNSNÄMNDEN 7

8 Utbildning med hög kvalitet Under våren 2016 ska kommunfullmäktige fatta beslut om en strategi för samverkan med akademierna. Utifrån den beslutade strategin och den arbetsfördelning som därefter följer, kommer nämnden att arbeta med att förverkliga strategin. 8 DELÅRSRAPPORT 2016

9 Fler i jobb Fler och växande företag Nöjd-kundindex för företagare gällande handläggning av diverse ärenden inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel Etappmål Totalt (index) Ranking i länet /26 Kundundersökningar om upplevd service för handläggning av miljötillsynsärenden kommer under 2016 att genomföras en gång per kvartal, istället för en gång per år. Se ovan under målet om Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen. Arbetet med handlingsplanen för förbättrat näringslivsklimat löper enligt plan. Till exempel har en inspirationsdag genomförts i februari och i början av april besökte ett större antal medarbetare och förtroendevalda 16 olika företag i kommunen. Utvecklingsåtaganden - Utreda möjligheten att inrätta en företagsgrupp för komplexa företagsärenden där flera olika avdelningar är inblandade. Arbetet med att utreda möjligheten att inrätta en företagsgrupp kommer att starta andra kvartalet. 3 Inkluderar både privatpersoner och företagare. TILLSYNSNÄMNDEN 9

10 God omsorg för individen Fler upplever god hälsa Andel genomförda besök, enligt planerat tillsynsintervall, av den tillsynsverksamhet där kunderna betalar en årsavgift * Etappmål Totalt (%) Andel ärenden om tillstånd för avloppsanläggning som har granskats, och utskick om komplettering har gjorts inom tre veckor från dess att ärendet kommit in * Etappmål Totalt (%) Andel registrerade livsmedelsanläggningar inom 10 arbetsdagar från att anmälan kommit in * Etappmål Totalt (%) *Till och med 31 mars. Andelen genomförda tillsynsbesök ligger efter i förhållande till beslutad tillsynsplan. Under första kvartalet har alla vakanta tjänster återbesatts. Bedömningen är att andelen genomförda tillsynsbesök kommer öka under kommande kvartal. 10 DELÅRSRAPPORT 2016

11 Ekosystem i balans Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Natur- och byggnadsförvaltningens utsläpp av CO 2 från persontransporter per årsarbetare Etappmål Totalt (kg/årsarb.) 0,8 1,09 * 0,8 * Redovisas i verksamhetsberättelsen. Förvaltningens miljöledningsarbete under 2016 består i huvudsak av utvecklingsåtagandena om att minska förvaltningens koldioxidutsläpp från transporter i tjänsten, att inventera natur- och byggnadsnämndens kemikalier samt av ett mindre antal kommunikationsaktiviteter. Det ena åtagandet löper enligt plan och uppstarten för det andra åtagandet är uppskjuten och planerad till början av april. Utvecklingsåtaganden - Minska förvaltningens koldioxidutsläpp från transporter i tjänsten. Arbetet löper enligt plan. Fokus ligger på den aktivitet som bedöms ge störst effekt nämligen förvaltningens fordon. Etappmålet för 2016 för utsläpp av CO2 är att återgå till 2014 års siffra 0,8 då det är den lägsta siffra som uppmätts sedan mätningarna började Ett förslag till plan för hantering av NBF:s fordon ska presenteras för ledningsgruppen och interna kommunikationsaktiviteter om hållbart resande kommer att genomföras t.ex. i samband med kampanjen Huddinge trampar. Miljöanpassade inköp Andel fordon med förnyelsebara bränslen i fordonsflottan Etappmål Totalt (%) - 5 * 22 * Resultat rapporteras i verksamhetsberättelsen Arbetet med miljöanpassade inköp löper enligt plan se under utvecklingsåtagandet ovan. God vattenstatus i sjöar och vattendrag Fosforhalt i sjöarna (mäts i mikrogram per liter)* Etappmål Långsjön (Segeltorp) (2021) Trehörningen (2021) Orlången (Vidja) (2021) Magelungen (2021) Drevviken (2021) Siktdjup i sjöarna (meter)* Etappmål Långsjön (Segeltorp) 1,7 1,5 1,0 2 (2021) Trehörningen 0,6 0,7 0,6 1,8 (2021) Orlången (Vidja) 0,9 0,9 0,8 1,9 (2021) Magelungen 2,0 1,8 2,1 2,2 (2021) Drevviken 1,7 2,9 3,1 2,2 (2021) I åtgärdsplanerna för Trehörningen och Orlången finns flera åtgärder med som faller under nämndens tillsynsansvar. Tillsyn i Storängens industriområde. Tillsynen är påbörjad och kommer att fortlöpa under Tillsyn av enskilda avlopp, vid klagomål och nya ansökningar. Tillsynen löper enligt plan. Tillsyn av jordbruk och gödselhantering. Tillsynen på lantbruk/hästgårdar påbörjas under andra kvartalet Tillsyn av ledningsnätet. Tillsynen har inte påbörjats men kommer att starta under andra eller tredje kvartalet Inventering av dagvattenanläggningar. Tillsynen kommer att påbörjas under april månad. Utvecklingsåtaganden - Fortsatt arbete med att inventera enskilda avlopp. Först ut är området med fastighetsbetäckning Lissma. Rekrytering pågår av miljöinspektör som ska utföra tillsynen. Bedömningen är att målet kommer att klaras av under TILLSYNSNÄMNDEN 11

12 Sund ekonomi Tillsynsnämnden redovisar en positiv avvikelse på +684 tkr per mars Den positiva avvikelsen beror främst på högre intäkter än budgeterat. Budgethållning En sund ekonomi och en ekonomi i balans är nödvändig för att Huddinge kommun ska kunna skapa ett långsiktigt förtroende och trygghet hos kommunens invånare och hos medarbetarna i den kommunala organisationen. Natur- och byggnadsförvaltningen gör delårsrapporter, månadsvis uppföljning på verksamhetsnivå samt verksamhetsberättelse vilka redovisas till förvaltningens nämnder och centrala ekonomikontoret på kommunstyrelseförvaltningen. Uppföljningen skall vara ett stöd och underlätta för förvaltningens avdelningar och enheter i det ekonomiska arbetet. Under 2016 fortsätter arbetet med att förbättra kvaliteten i budgetuppföljningen genom bättre kvalitet gällande kontering, uppbokningar och periodiseringar av kostnader samt förbättrade prognoser av såväl driftkostnader som investeringskostnader. Budgethållning Tillsynsnämndens etappmål (tkr) *Tidigare miljönämndens resultat. **Per 31 mars * ** Etappmål Översyn av debitering och taxor Antal tillsynsbesök enligt miljöbalken/årsarbetskraft [1] Etappmål Totalt (antal) Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län Självfinansieringsgrad miljöbalkstillsyn [2] Etappmål Totalt (%) Öka Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län Antal tillsynsbesök enligt livsmedellag/årsarbetskraft [3] Etappmål Totalt (antal) Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll [4] Etappmål Totalt (%) Öka Medelvärde Miljösamverkan Stockholms län Måtten om antal tillsynsbesök/årsarbetskraft och självfinansieringsgrad jämförs inom Miljösamverkan Stockholms län. Resultaten rapporteras in årsvis och 2016 års resultat kommer därför att redovisas i verksamhetsberättelsen. Etappmålen för antalet tillsynsbesök/årsarbetskraft har reviderats för tillsyn både inom miljöbalken och livsmedelslagen. De reviderade etappmålen i tabellen ovan speglar behovsutredningen för 2016 och den av nämnden beslutade tillsynsplanen. Utvecklingsåtagande: - Genomföra en översyn av debitering och taxor inom nämndens område för att öka kostnadstäckningen. Översyn av timtaxan samt taxedokumentet är påbörjat och löper enligt plan. Alla inspektörer har från mitten på mars [1] Det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom miljöbalkstillsyn, inklusive enskilda avlopp, per årsarbetskraft. [2] Självfinansieringsgrad miljötillsyn= tillsynsintäkter/bruttokostnader. Bruttokostnader är kostnader för alla årsarbetskrafter inom området, inklusive OH-kostnader. [3] Det totala antalet inspektioner och tillsynsbesök inom livsmedelskontrollen, per årsarbetskraft [4] Självfinansieringsgrad livsmedelskontrol= tillsynsintäkter/bruttokostnader. 12 DELÅRSRAPPORT 2016

13 fått ett tydligt uppdrag från miljöchef att debitera alla nedlagda timmar i sina ärenden. Rutin för att beräkna tid och rutin för debitering håller på att arbetas fram. Långsiktig balans Kommunen strävar efter en långsiktig balans. I samband med verksamhetsberättelsen redovisas det balanserade resultatet, vilket skall vara större än noll. Tillsynsnämndens balanserade resultat* Etappmål Totalt (tkr) 0, *jämförelser över tid är ej möjliga då tillsynsnämnden inrättades 1 januari Budgetåret 2016 En ny avdelningschef för miljötillsynsavdelningen är tillsatt som kommer att arbeta med tillsynsnämndens strävan att till större del avgiftsfinansiera miljötillsynsavdelningens verksamhet, vilket är planerat att slutföras under Dessutom fortsätter arbetet med att stabilisera verksamheten efter en hög personalomsättning och omorganisation. Resultaträkning, tkr Utfall per mars 2016 Prognos helår 2016 Utfall per mars 2015 Taxor och avgifter Försäljning av verksamhet Bidrag Övriga intäkter Intern resursfördelning Verksamhetens intäkter 1 854, ,0 634,0 Personal Lokal Bidrag kostnader Köp av verksamhet Konsulter och inhyrd personal Varor och tjänster Kapitalkostnad Övriga kostnader Intern resursfördelning Verksamhetens kostnader , ,0-2446,0 Nettokostnad -778, ,0-1811,0 Budget, netto ,0 Årets resultat 684,0 0,0-98,0 varav uttag Eget kapital Balansresultat 684,0 0,0-98,0 IB Eget kapital 500,0 UB Eget kapital 500,0 Tillsynsnämnden redovisar en positiv avvikelse på +684 tkr per mars Den positiva avvikelsen beror främst på högre intäkter än budgeterat. TILLSYNSNÄMNDEN 13

14 Utfall/prognos per verksamhetsområden, tkr Utfall per mars Avvikelse per 2016 mars 2016 Avvikelse prognos helår 2016 Utfall per mars 2015 Förändring , % Tillsynsnämnd 128,0-16,0 0,0 27,0 +474,1% Miljötillsynsavdelningen 650,0 700,0 0, ,0-36,41% Summa netto 778,0 684,0 0, ,0-43,0% Tillsynsnämnden redovisar under mars 2016 en sammanlagd avvikelse på 684 tkr. Nämndverksamheten redovisar en negativ avvikelse på 16 tkr per mars 2016 på grund av att budgeten belastas av kostnader för Helårsprognosen är en budget i balans. Miljötillsynsavdelningen visar under mars 2016 en positiv avvikelse motsvarande 700 tkr. Årsavgifterna inom miljöskyddsområdet har inte debiterats under första kvartalet 2016, och debitering av dessa avgifter kommer ske under andra kvartalet Avgifterna ligger väl i linje med utfallet förra året utan hänsyn till att debitering av årsavgifterna för miljöskydd inte skett samt att periodisering har genomförts. Detta kan tyda ett något bättre inflöde än förra året. Intäkterna ligger högre än förra året vid samma period. Detta beror främst på att intäkter från föregående år har överförts till Personalkostnader kommer att balanseras mot de överförda intäkterna. Helårsprognosen visar på en budget i balans under förutsättning att rekryteringar genomförs under våren. Investeringar, tkr Budget 2016 Utfall per mars 2016 Prognos helår 2016 Ecos Summa netto Under 2016 kommer en översyn av miljötillsynsavdelningens ärendehanteringsystem ECOS att göras. Uppgradering till ECOS 2 är ett alternativ som påbörjas tidigast hösten Ett annat alternativ är att genom förfarande enligt lagen om offentlig upphandling, fråga marknaden efter bästa tänkbara system som kan ersätta ECOS. Att ersätta ECOS är högt prioriterat för att effektivisera tillsynen och möjligheterna till uppföljning av verksamheten. Efter beslut från kommunfullmäktige den 11 april så överfördes investeringsmedel som inte förbrukades från 2015 till 2016, vilket motsvarade tkr. Lokaler Förvaltningen har gjort bedömningen att den tidigare planen att vara kvar i tekniska nämndhuset tills dess en flytt till ett nytt kommunhus kan ske, inte längre är aktuell. Ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för förskola/skola på fastigheten kommer troligtvis att inledas under Mot denna bakgrund har förvaltningen initierat ett samarbete med lokalplaneringen på kommunstyrelsens förvaltning för att undersöka alternativa lokallösningar på kortare sikt, i avvaktan på nytt kommunhus. 14 DELÅRSRAPPORT 2016

15 Systematisk kvalitetsutveckling Systematiskt planera, följa upp och förbättra Det kommungemensamma arbetet med att ta fram ett systemstöd för planering och uppföljning löper enligt plan. Arbetet med att ta fram ett program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare löper enligt plan. Utvecklingsåtaganden - Genomföra uppföljning och utvärdering av omorganisation (-er) Uppföljning och utvärdering av omorganisationerna som genomfördes under 2015 kommer att genomföras under hösten 2016 och har därför planenligt inte påbörjats. Utvärderingen kommer att genomföras av enheten för kvalitet och projekt på kommunstyrelsens förvaltning. - Etablera en systematik för uppräkning av resurser i förhållande till ärendemängd. Arbetet har efter en försenad start nu påbörjats med en pilot på lantmäteriavdelningen, för att sedan engagera resten av förvaltningen. Arbetet beräknas bli klart under Ökad processorientering Processindex Totalt (Index) Huvudprocesser Ledningsprocesser Stödprocesser 2015 Etappmål Resultat av en första mätning av processmognaden i kommunen har inte färdigställts. Mätningen presenteras i delårsrapport per 31 augusti. Nämnden har inga utvecklingsåtaganden under målet ökad processorientering för Arbetsprocess 2013* 2015 Huddinge kommun 2015 Etappmål NBN Intern styrning - 2,67 2,34 Öka Nyttorealisering - 2,67 2,12 Öka Ökad projektmognad för ett effektivt utvecklingsarbete Projektmognad, femgradig skala natur- och byggnadsförvaltningen Ekonomisk styrning - 3,0 2,56 Öka Intressenthantering 2,6 2,47 Öka - Riskhantering - 2,0 2,33 Öka Strategisk styrning - 2,6 2,62 Öka Resurshantering - 2,4 2,19 Öka *Jämförelse med tidigare mätning finns ej då natur- och byggnadsförvaltningen inrättades 1 januari Under 2016 ska nytto- och kostnadsanalyser genomföras för större utvecklingsinitiativ. En pilot för att testa det framtagna verktyget för nytto- och kostnadsanalyser har därför genomförts och slutrapporterats i mars. Ett antal nödvändiga justeringar har identifierats och efter att dessa är gjorda ska verktyget ska börja användas i skarpa projekt för att öka projektmognaden och utgöra ett beslutsunderlag inför start av nya utvecklingsinitiativ. Ett annat verktyg för att öka projektmognaden är införande av kommunens upphandlade projektstyrningsverktyg. Först ut i utrullningen av verktyget är samhällsbyggnadsprojekten, vilket inkluderar delar av natur- och byggnadsförvaltningen. Utrullningsprojektet leds av kommunstyrelsens förvaltning och löper enligt plan. God användning av digitaliseringens möjligheter Ökad användning av e-tjänster Etappmål Antal sökningar på fastigheter för att få information om radonmätningar E-blomlådan 4, självskattning, tregradig skala Etappmål Självskattning Boende och trafikanter - 1 1,89 Öka Självskattning Samhällsbyggnad, transport och miljö - 1,83 1,82 Öka 4 E-blomlådan är ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram. För natur- och byggnadsnämnden är två områden i mätningen relevanta. TILLSYNSNÄMNDEN 15

16 Det nuvarande ärendehanteringssystemet ECOS kommer att uppgraderas eller bytas ut under 2016/2017. En e-tjänst gällande radonmätningar är direkt kopplad till ärendehanteringssystemet och den information som finns där. Eftersom systemet eventuellt ska bytas ut i närtid och framtagandet av en e-tjänst är förknippad med större kostnader, kommer arbetet att avvakta tills det är klart vilket ärendehanteringssystem som ska användas. Det finns även juridiska aspekter som behöver ses över i samband med att en e-tjänst tas fram. Då en e-tjänst inte kommer att komma på plats under 2016, utgår måttet om användningen av en sådan e-tjänst. Viktigt att samarbeta med och lära av andra Under 2015 tog kommunfullmäktige beslut om en strategi för det internationella arbetet. Kommunstyrelsens förvaltning leder under 2016 arbetet med att implementera strategin. Ett internationellt nätverk har startats upp inom kommunen. Nätverket har sitt första möte i slutet av april. 16 DELÅRSRAPPORT 2016

17 Intern kontroll Prioriterade risker och åtgärder Nämnden har upprättat en bruttorisklista och utifrån den identifierat prioriterade risker. Sannolikheten för att dessa risker inträffar bedöms som hög och om de skulle inträffa bedöms konsekvenserna bli allvarliga. Risk A: Hot och våld Ansvar: personal- och administrativ chef & gatu- och parkchef Hot och våld i yrkesutövningen i flertalet yrkeskategorier på förvaltningen i kontakt med tredje man. Risk för hot och våld vid tillsynsbesök på fastigheter. Motsvarande risk finns vid öppet hus. Riskreducerande åtgärder: Genomför regelbunden utbildning i hot och våld för nyanställda samt för medarbetare som behöver förnya sina kunskaper Fortsätta att regelbundet diskutera hot och våld på avdelningarnas arbetsplatsträffar genom att ha det som stående punkt på dagordningen. Undersök möjligheten att införa ett besöksregistreringssystem i tekniska nämndhuset. Status: Löper enligt plan Arbetet löper enligt plan. En flerårig utbildningsplan för brandskydd, hot och våld, hjärt- och lungräddning och första hjälpen har utarbetats och ska presenteras för ledningsgruppen. En utbildning i hot och våld för personer som anställts från 2015 och framåt är inplanerad till slutet av På samtliga avdelningarnas arbetsplatsträffar finns arbetsmiljö med som en stående punkt. Under den punkten diskuteras hot och våld regelbundet. En omvärldbevakning av besöksregistreringssystem pågår tillsammans med andra förvaltningar inom kommunen. Löper enligt tidplan. Rutiner och processer finns inte beskrivna vilket leder till sårbarhet och svårighet att ersätta eller ta in nya medarbetare. Nyckelpersonsberoende finns över hela förvaltningen men gäller främst viktiga arbetsuppgifter kring administrationen. Hög arbetsbelastning påverkar rättssäkerheten då tiden för kvalitetssäkring och reflektion minskar. Riskreducerande åtgärder: Framtagande av kompetensförsörjningsplan för att få ett samlat grepp kring förvaltningens insatser samt säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Upprätta rutin för kunskapsöverföring från nyckelpersoner som avslutar sin anställning. Utarbeta tydliga rutiner och processer för introduktion av nya medarbetare genom att till exempel ta fram standardiserade introduktionsmallar för hela förvaltningen utifrån avdelningsnivå och förvaltningsspecifika introduktionsdagar. Status: Punkt 1 och 3 genomförda. Punkt 2 ej påbörjat I verksamhetsberättelse för 2015 skrev förvaltningen att en kompetensförsörjningsplan tagits fram. Planen utgår ifrån nuläget och blickar framåt för att säkerställa att verksamheterna har tillgång till bästa möjliga kompetens på dagens arbetsmarknad. Planen beskriver vilka utmaningar förvaltningen står inför relaterat till kompetensförsörjning med fokus på bristyrkesgrupper, samt vilka insatser förvaltningen gör för att säkerställa kompetensförsörjningen. Arbetet med att upprätta rutin för kunskapsöverföring från nyckelpersoner är ännu ej påbörjad. Förvaltningsintroduktion och en verksamhetsnära introduktionsmall har tagits fram och beslutats av ledningsgruppen. Första tillfället för förvaltningsintroduktion är genomfört och en mall för den verksamhetsnära introduktionen är framtagen. Risk B: Personal & rättsäkerhet Ansvar: personal- och administrativ chef & miljötillsynschef Förvaltningen har svårt att rekrytera personal och kan inte utföra basuppdraget. Förvaltningen är beroende av många bristyrken i olika utsträckning och processer. TILLSYNSNÄMNDEN 17

18 Risk C: Krishantering Ansvar: personal- och administrativ chef & gatu- och parkchef Brister i kriskommunikationen kan leda till att invånarna inte får den information de behöver vid en kris, samt att förtroendet för kommunen minskar. Samarbetet inom skydd och säkerhet upplevs som otydligt inom förvaltningen. I en katastrofsituation kan nämnden inte utföra sitt uppdrag på grund av avsaknad av utrustning för god/säker radiokommunikation inom nämnden (mobilnätet ligger nere). Riskreducerande åtgärder: Implementera krisplan med tillhörande kriskommunikationsplan som tagits fram under hösten Genomför 1-2 övningar som samordnas med kommunstyrelsens förvaltning för att kunna identifiera olika scenarier och upprätta rutiner för detta. Genomför bedömning av förvaltningens behov av RAKEL-telefoner därefter driva på kommungemensamt arbete med radiokommunikation Status: Punkt 1 och 3 genomförda. Punkt 2 löper enligt plan. Ledningsgruppen har under hösten 2015 beslutat om en krisplan som kommunicerats till förvaltningen genom olika kanaler. Ledningsgruppen planerar att genomföra en intern övning om uppstart av krisorganisation för att testa den antagna krisplanen i april Ingen scenarioövning har genomförts tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning under det första kvartalet. Frågan om hur många RAKEL-telefoner som behövs i en eventuell krissituation är en kommunövergripande angelägenhet. Då RAKEL-telefoner är kostsamma och kräver kunskap för att användas skulle andra alternativ kunna övervägas. Förvaltningen har därför lyft frågan till kommunstyrelsens förvaltning för en förvaltningsövergripande samordning i frågan om kommunikation vid krissituationer. Riskreducerande åtgärder: Utarbeta prioriteringslista och ansvarsfördelning över uppgifter som ska prioriteras om nätet ligger nere (t.ex. felanmälan m.m.) i samarbete med kommunens servicecenter och kommunstyrelsens förvaltning. Status: Ej påbörjat Åtgärdsarbete påbörjas i augusti 2016 Risk E: Diariet Ansvar: personal- och administrativ chef Alla ärenden ska registreras i W3D3. Förvaltningen har även andra förvaltningsspecifika system där ärenden också ska registreras. Det är tidskrävande med registrering i flera system. Riskreducerande åtgärder: Genomför regelbundna och målgruppsanpassade utbildningar i W3D3 under för medarbetare och chefer. Status: löper enligt plan Arbetet med att planera utbildning är delvis påbörjat och kommer att intensifieras under andra kvartalet. Arbetet kommer delvis att göras tillsammans med andra förvaltningar. Risk F: Nämndadministration Ansvar: personal- och administrativ chef Expedieringen av politiskt fattade beslut rapporteras inte tillbaka till verksamheten den formella vägen. Riskreducerande åtgärder: Genomför översyn av rutiner kring expediering av beslut och säkerställ att expedieringen sker korrekt. Status: Genomfört Rutiner för expediering har tagits fram och implementerats för de områden där det saknats. Risk D: Verksamhetssystem Ansvar: personal- och administrativ chef IT-miljön kraschar, systemen ligger nere. Förvaltningen är beroende av sina IT-system. Nätverksproblem som ger stor påverkan på arbetssätt och säkerhet. Mycket information och handläggningsstöd kommer via internetlänk. Risk G: Tydlighet i uppdrag Ansvar: miljötillsynschef Det finns ett antal verksamhetsområden där ansvarsfördelningen mellan natur- och byggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning upplevs som otydlig och behöver klargöras. Riskreducerande åtgärder: TILLSYNSNÄMNDEN 18

19 Genomför kartläggning av områden där ansvarsfördelningen är otydlig. Utifrån kartläggning, klargör ansvarsfördelning. Kartläggningen är påbörjad och löper enligt plan. Exempel på ansvarsfördelning som tydliggjorts är kontaktperson för luftvårdsförbundet. Status: löper enligt plan Processer och rutiner Utifrån nämndens register över verksamhetsprocesser har fyra processer bedömts som icke fungerande och åtgärder kommer att sättas in för att få bättre fungerande processer. Process A: Handlägga allmänna frågor Ansvar: Bygglovschef Ärenden från allmänheten (via kundtjänst/direkt till handläggare) som kräver ytterligare åtgärd eller utredning. RISK Ärenden och andra frågor/synpunkter och klagomål som inkommer från medborgare svaras inte på inom rimlig tid. Frågor som inkommer från en medborgare, men som behöver besvaras av flera avdelningar och/eller handläggare hålls inte samman. Riskreducerande åtgärder: Följ upp att riktlinjer för hantering av allmänna frågor följs inom förvaltningen Utarbeta tydliga rutiner för handläggning av allmänna frågor tillsammans med nya servicecenter. Status: genomfört. En överenskommelse mellan servicecenter och natur- och byggnadsförvaltningen har tagits fram om hur samarbete och ansvarsfördelning ska se ut, vilket beskrivits ovan under målet Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen. En struktur för löpande avstämningar av rutinernas efterlevnad har tagits fram. Process B: Hantera handlingar Ansvar: Personal- och administrativ chef Beskriva och redovisa arkiv, hantera arkiv (förvaring, vård, konvertering, gallring, tillhandahållande, utlån), utreda och besluta om bevarande och gallring, hantera och registrera inkommande handlingar, hantera och registrera ärenden. RISK Korrekt registrering är nödvändig för att värna om demokratin och leva upp till kraven på en god öppenhet i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. Korrekt registrering krävs även för att enkelt kunna återsöka handlingar. Vi ska även leva upp till kraven på arkivredovisning i arkivlagen och Huddinge kommuns arkivreglemente. Riskreducerande åtgärder: Säkerställa en effektiv och ändamålsenlig organisation av administrativt stöd för att hantera och registrera inkomna handlingar och ärenden. Introducera nyanställda i rutiner gällande hantering av handlingar samt utbildning i dokument- och ärendehanteringssystemet W3D3. Överförd från verksamhetsplan 2015: Uppdatera nämndens arkivbeskrivning med information om vilka handlingsslag som kan finnas på nämnden och hur arkivet är organiserat. Status: Löper enligt plan Arbetet med att planera utbildning är delvis påbörjat och kommer att intensifieras underandra kvartalet. Arbetet kommer delvis att göras tillsammans med andra förvaltningar. Punkten om att uppdatera nämndens arkivbeskrivning har förts över från 2015 års verksamhetsplan. Tjänsten som arkivarie har varit vakant under våren och kommer att tillsättas i maj. En av arkivariens första arbetsuppgifter blir att ta fram arkivplanen. Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan granskning Nedan följer återrapportering av de revisionsåtgärder som betraktas som genomförda samt de revisionsåtgärder som inte löper enligt plan och därmed rapporterar avvikelse. TILLSYNSNÄMNDEN 19

20 Revisionsåtgärder som anses vara åtgärdade per 31 mars 2016 Granskning av otillåtna bisysslor, MN dnr Samtliga styrelser/nämnder bör säkerställa en ändamålsenlig återrapportering av bisysslor. Förvaltningen har en rutin för systematisk kontroll av otilllåtna bisysslor som enligt rutinen genomförs årligen och senast under hösten Rapportering av bisyssla sker genom den kommungemensamma förmånsportalen. En statusrapport tas ut endast en gång per år i april vilket gör det svårt för förvaltningen att i slutändan få en helhetsbild och leverera en ändamålsenlig återrapportering. För att få en helhetsbild av bisysslorna har en rutin upprättats som går ut på att avdelningscheferna har i uppdrag att senast 10 november (decembernämnd) rapportera in kompletterande uppgifter. Enligt kommunstyrelsens förvaltning finns idag inga planer på att öka antalet tillfällen för uttag av statusrapporter ur förmånsportalen. Internkontroll, MN dnr Miljönämnden bör ta fram en plan för kompetensförsörjning för att säkerställa att nämndens verksamheter har tillgång till bästa möjliga kompetens. Miljönämnden bör införa ett system för kontroll av att korrekt debitering sker efter genomförda tillsynsbesök. I verksamhetsberättelse för 2015 skrev förvaltningen att en kompetensförsörjningsplan tagits fram som utgår ifrån nuläget och blickar framåt för att säkerställa att verksamheterna har tillgång till bästa möjliga kompetens på dagens arbetsmarknad. Planen beskriver vilka utmaningar förvaltningen står inför relaterat till kompetensförsörjning med fokus på bristyrkesgrupper, samt vilka insatser förvaltningen gör för att säkerställa kompetensförsörjningen. Avgiftsfinansierade och egenfinansierade tillsynen, MN dnr Styrningen av tillsynsverksamheten bör utvecklas genom att kvalitativa och kvantitativa mål beslutas. Åtgärden genomförd i och med att behovsutredning och tillsynsplan beslutats i nämnden. Revisonsåtgärder som rapporterar avvikelse per 31 mars PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2016

21 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan granskning Tabellen nedan listar samtliga utestående revisionsåtgärder för tillsynsnämnden per den 31 mars Revision Granskning av otillåtna bisysslor Samtliga styrelser/nämnder bör säkerställa en ändamålsenlig återrapportering av bisysslor. (åtgärdat) Internkontroll MN Nämnden bör vidta åtgärder för att ta fram en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan. (åtgärdat) Nämnden bör införa ett system för kontroll av att korrekt debitering sker efter genomförda tillsynsbesök. (delvis åtgärdat) Avgiftsfinansierade och egenfinansierade tillsynen Styrningen av tillsynsverksamheten bör utvecklas genom att kvalitativa och kvantitativa mål beslutas. (åtgärdat) Diarienummer dnr dnr dnr NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 21

22 Systematiska kontroller Avslut av anställning Kontrollen genomförs kvartalsvis även under 2016 och syftar till att undvika att löneutbetalningar sker till personal som avslutat sin anställning på förvaltningen. Bisyssla Kontrollen har genomförts en gång per år, i slutet av oktober. Nämnden har i november 2015 beslutat att kontrollen ska fortsätta under Mallen för återrapport av stickprov har inför 2016 förtydligats för att tydligare avspegla vad som kontrollerats. Kundfakturor Kontrollen genomförs från och med början av 2016 kvartalsvis istället för månadsvis då inga avikelser redovisats under Urvalet utgörs av fakturor varje gång och resultat från januari till och med mars återapporteras till nämnden i maj. Resultat från april till och med juni återrapporteras till nämnden i september. Resultat från juli till och med september återrapporteras till nämnd i november och resultat från oktober till och med december återrapporteras i februari Leverantörsfakturor Kontrollen genomförs månadsvis även under 2016 då regelbundna avvikelser redovisats under Antalet fakturor för urval har dock reducerats till stycken. Korrekt utförd direktupphandling Kontrollen genomförs månadsvis även under 2016 då regelbundna avvikelser har redovisats under En grupp av medarbetare på förvaltningen som genomför många direktupphandlingar har i januari 2016 genomgått utbildningen direktupphandla rätt. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att komma till rätta med avvikelserna. Nästa steg är nu att informera alla medarbetare på förvaltningen löpande under året vid arbetsplatsträffar, arbetsmöten och informationsmöten för att säkerställa att informationen om de ekonomiska rutinerna har nått ut till alla medarbetare. Samt att återkoppling görs vid bristande dokumentation för att förhindra systematiska fel. Kontroll av korrekt myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd Kontrollen har genomförts kvartalsvis och nämnden har i november 2015 beslutat att kontrollen ska fortsätta med samma intervall under Testrutinen kommer under april månad att revideras då den inte mäter korrekt aktivitet inom myndighetsutövningen. 22 VERKSAMHETSPLAN 2012

23 Källförteckning Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Ökat bostadsbyggande Antal nytillkomna bostäder SCB Förbättrad infrastruktur Andel invånare som har max 500 m gångavstånd till kollektivtrafikhållplats NBF:s mätning med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid Andel invånare som är nöjda med kommunens kommunikationer SCB:s medborgarundersökning Fler ska få sitt förstahandsval till förskola och skola Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Ökad delaktighet Ökad jämlikhet Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Andel tillgänglighetsanpassade busshållsplatser på kommunala gator Andel tillgänglighetsanpassade övergångsställen på kommunala gator Andelen som fått sitt förstahandsval Andelen som fått ett av sina tre val Andel vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid Andel elever i åk 9 som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun Invånarnas förtroende för kommunen Invånarnas möjlighet till påverkan Andel invånare som under de senaste 12 månaderna har känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning Andel elever i grundskolan åk 6-9 som upplever sig utsatta utifrån diskrimineringsgrunderna Antal anslutna barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade idrottsföreningar Antal genomförda aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade idrottsföreningar Medelbetyg (1-10) för bemötande kontakt med kommunen Medelbetyg (1-10) på frågan: Hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen Medelbetyg (1-10) på frågan: hur nöjd är du med möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker Mätning av bra bemötande och service i växeln (andel som svarat bra och mycket bra) Medborgarnas nöjdhet med samhällsvägledningen vad gäller tillgänglighet, bemötande och svarets kvalitet E-postmätning andel där kommunen svarar inom två dygn NBF NBF Verksamhetsstatistik BUF Verksamhetsstatistik BUF Befolkningsundersökningen Befolkningsundersökningen för unga Befolkningsundersökningen Befolkningsundersökningen för unga SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning Befolkningsundersökningen Mått under framtagande Verksamhetsstatistik KUF Verksamhetsstatistik KUF SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning Q Surveys serviceundersökning Egen undersökning JSM Telefront Föreningars och studieförbunds nöjdhet med kommunens lokalbokning SCB:s medborgarundersökning (andel som svarat bra eller mycket bra) Ökad valfrihet Andelen hos annan utförare Egen statistik Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet Successivt minskat skatteuttag Andel invånare som ofta promenerar på leder i skogen eller motionerar på elljusspår Invånarnas bedömning av kulturutbudet Invånarnas bedömning av idrott- och motionsutbudet Antal besök på biblioteken Andel elever i åk 9 som, ibland eller ofta, deltar i ledarledda fritidsaktiviteter (Sport, musik, teater och konst, hobby, kyrkligt, scouter, politik eller annan förening) Kommunal skattesats Naturvårdsenkäten SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning Verksamhetsstatistik KUF Ung livsstil SCB Utbildning med hög kvalitet Delmål Mått Källa Förbättrade kunskapsresultat Meritvärde åk 9, kommunala skolor Skolverket - SIRIS Fler behöriga till gymnasium Andel elever i gymnasieskolan med slutbetyg efter tre år Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor Elever i åk 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet, kommunala skolor Kolada Skolverket - SIRIS Skolverket - SIRIS TILLSYNSNÄMNDEN 23

24 Fler behöriga till högskola Andel elever med gymnasieexamen av samtliga med avgångsbetyg, Skolverket - SIRIS åk 3 nationella program enligt GY11* Fler nöjda med förskola och skola Föräldrar nöjda med sitt barns förskola (kommunal verksamhet) BUF:s egen undersökning Andel elever nöjda med grundskolan, tidigaredel (kommunal BUF:s egen undersökning verksamhet) Andel elever nöjda med grundskolan, senaredel (kommunal BUF:s egen undersökning verksamhet) Andel elever i årskurs 2 som kan rekommendera sin gymnasieskola Skolverket - SIRIS till andra elever Andel folkbokförda, oavsett utbildningsanordnare, inom vuxenutbildningen Skolverket - SIRIS som kan rekommendera sin skola till andra Andel elever nöjda med kulturskolan KUF:s egen undersökning Fler i jobb Delmål Mått Källa Förbättrade kunskapsresultat Meritvärde åk 9, kommunala skolor Skolverket - SIRIS Andel elever i gymnasieskolan med slutbetyg efter tre år Kolada Fler behöriga till gymnasium Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala Skolverket - SIRIS skolor Elever i åk 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet, Skolverket - SIRIS kommunala skolor Fler behöriga till högskola Andel elever med gymnasieexamen av samtliga med avgångsbetyg, Skolverket - SIRIS åk 3 nationella program enligt GY11* Fler nöjda med förskola och skola Föräldrar nöjda med sitt barns förskola (kommunal verksamhet) BUF:s egen undersökning Andel elever nöjda med grundskolan, tidigaredel (kommunal verksamhet) Andel elever nöjda med grundskolan, senaredel (kommunal verksamhet) Andel elever i årskurs 2 som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever Andel folkbokförda, oavsett utbildningsanordnare, inom vuxenutbildningen som kan rekommendera sin skola till andra Andel elever nöjda med kulturskolan BUF:s egen undersökning BUF:s egen undersökning Skolverket - SIRIS Skolverket - SIRIS KUF:s egen undersökning God omsorg för individen Delmål Mått Källa Fler upplever god hälsa Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra Befolkningsundersökningen Fler upplever god vård och omsorg Andel ungdomar i åk 9 som skattar sin psykiska hälsa som bra Andel ungdomar i åk 9 som avstår från alkohol Andel ungdomar i åk 9 som avstår från narkotika Andel brukare nöjda med äldreboendet (alla äldreboenden där det bor en person med biståndsbeslut från Huddinge kommun) Andel brukare nöjda med hemtjänsten (alla hemtjänstutförare godkända av Huddinge kommun) Andel brukare nöjda med socialnämndens verksamheter Befolkningsundersökningen för unga Befolkningsundersökningen för unga Befolkningsundersökningen för unga Socialstyrelsen Socialstyrelsen SÄF:s egen undersökning Ekosystem i balans Delmål Mått Källa Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Utsläpp av växthusgaser per invånare SMED (SvenskaMiljöEmissionsData) Kommunens utsläpp av CO 2 från arbets- och tjänsteresor Statistik från resebyrå, drivmedelsleverantör och kommunens ekonomisystem Energianvändningen i kommunens samtliga verksamhetslokaler Statistik från Huge Fastigheter AB i Huges bestånd Ökad andel miljöanpassade inköp Andel ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna Leverantörsstatistik God vattenstatus i sjöar och vattendrag Bibehållen biologisk mångfald och bevarad grönstruktur Insamlat förpackningsmaterial per capita Andel fordon med förnyelsebart* bränsle i kommunens fordonsflotta Fosforhalt i sjöarna (µg/l) Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta Miljöbarometern (egen sammanställning) Egen statistik Huddinge kommun/stockholm vatten Resvaneundersökningen Attraktiv arbetsgivare Delmål Mått Källa 24 VERKSAMHETSPLAN 2012