Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar



Relevanta dokument
Internkontrollplan. Beslutad av kommunstyrelsen Dnr

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid. Marie Schmid. Lotta Burström kl.08:45. Frida Andersson. Anna-Lena Udenius kl. 09:45

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Internkontrollplan. Beslutad av kommunstyrelsen Ärendenummer KS

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Internkontrollplan. Beslutad av kommunstyrelsen Dnr

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

Ärende- och dokumenthantering

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden

Ledningssystem för god kvalitet

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

På lokal verksamhetsnivå eller på en övergripande, organisatorisk nivå - chefer på alla nivåer känner till rutinen - antal upprättade.

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Avvikelsehantering inom socialtjänsten rapport från Stadsrevisionen

Plats och tid Årholmen :30-11:30

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Kvalitet inom äldreomsorgen

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Revidering av internkontrollplan för 2014

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Bestämmelserna om lex Sarah (SOSFS 2011:5) hittar du på Socialstyrelsens hemsida.

Sektor stöd och omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott

Patientsäkerhetsberättelse

L f} Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen i I<arlsborg KARLSBORGS KOMMUN

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Uppföljning av granskningar gällande barn- och ungdomsvård samt insatser för självförsörjning

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Övergripande rutin för Lex Sarah

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

DNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

Kvalitetsarbete Individ- och familjeomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Riktlinjer Lex Sarah. Riktlinjer. Arbete och socialtjänst Vård och omsorg. Tills vidare. Socialchef

Internkontrollplan Finspångs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År Ewa Sjögren

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinjer för social dokumentation

Public. Tieto Forum. Lifecare Avvikelsehantering Från rapport till åtgärd

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År Annika Hoffsten Hultén

Social dokumentation

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna lag på riktlinje.

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN MONIKA FERNLUND SID 1/4 AVDELNINGSCHEF

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Socialnämnden

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Arbete och socialtjänst

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Riktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

2 (6)

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Iakttagelser Roll och ansvarsfördelning Iakttagelser Styrning, uppföljning och kontroll...

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Rutiner för tillämpning av lex Sarah

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

SOCIALFÖRVALTNING DNR SN VILDANA ZORLAK SID 1/4 AVDELNINGSCHEF

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun Reviderat

Kommunstyrelsens utskott för omsorg

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL

Intern- och egenkontrollplan 2015

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Transkript:

Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet inom socialtjänsten. Beskrivning av ärendet På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspång har PwC genomfört en granskning av om kommunstyrelsen inrättat ett ändamålsenligt kvalitetssystem för insatserna inom socialtjänsten i enlighet med socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd. I sin sammanfattning och bedömning skriver granskarna, att kommunens strategiska plan styr verksamheten på övergripande nivå genom mål som anger kvalitetsmått också på operativ nivå. Internkontrollplanen följer den strategiska planen och innehåller riskbedömningar och system för uppföljning. Granskarna bedömer att ett kvalitetssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter bör komplettera dessa dokument för att ge en helhet och en översiktlighet på en operativ nivå och därmed uppfylla lagstiftarens krav. Detta finns inom social sektor, vilket ger en plan för och fördelar ansvaret för kvalitetsarbetet. Kommunrevisionen begär kommunstyrelsens svar utifrån de bedömningar som görs i granskningen Den strategiska planen och internkontrollplanen bör kompletteras inom sektor Barn och Ungdom och sektor Bildning och kultur för att nå upp till den beskrivning som finns i Socialstyrelsens föreskrifter och lagstiftarens krav. Framtagande av rutiner för kvalitetsledningssystem vilket har påbörjats inom de verksamheter som tillhör individ- och familjeomsorg, bör prioriteras. Forts Ks 352 (Uppföljning av granskning ) Forts Social sektors kvalitetssystem förutsätter att det förekommer ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete på enheterna vilket idag inte prioriteras. Detta bör ses över för att säkerställa att kvalitetssystem tillämpas fullt ut i verksamheten.

Ansvaret för kvalitetsarbetet inom sektor Social omsorg är väldefinierat och en medvetenhet om detta finns på enheterna. Enligt granskarnas bedömning är det på en väl detaljerad nivå, vilket främst gäller för medarbetarna. Det framkommer också att enhetscheferna har svårt att uppfylla sin del av ansvaret. Inom de övriga aktuella sektorerna har ansvaret för kvalitetsarbetet övergripande definierats. Granskarna konstaterar dock att strukturen enligt den strategiska planen inte helt funnit sin form inom myndighetskontoret. Detta samt att rutiner för kvalitetsledningssystemet inte utformats medför att de inte kan se hur ansvaret utövas här. Svar till revisionen Den strategiska planen och internkontrollplanen bör kompletteras inom sektor Barn och Ungdom och sektor Bildning och Kultur. Då en ny sektor för IFO/LSS bildas vid årsskiftet kommer Internkontrollplanen att revideras. De punkter inom Barn och Ungdom som rör socialtjänst flyttas över till den nya sektorn. För sektor Bildning och kultur kompletteras planen med de punkter som sektor Social omsorg har. Dessutom behöver kommunens internkontrollplan kompletteras med granskning av jävssituationer vid såväl handläggning som utförande inom socialtjänst. Se bilaga, Förslag till komplettering av internkontrollplanen utifrån revisionens synpunkter. Framtagande av rutiner för kvalitetsledningssystem vilket har påbörjats inom de verksamheter som tillhör individ- och familjeomsorg, bör prioriteras. Forts Forts Ks 352 (Uppföljning av granskning ) Under hösten 2014 kommer sektor social omsorgs kvalitetssystem att utvecklas till att gälla kommunens hela socialtjänst. Social sektors kvalitetssystem förutsätter att det förekommer ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete på enheterna vilket idag inte prioriteras. Detta bör ses över för att säkerställa att kvalitetssystem tillämpas fullt ut i verksamheten. Sektor social omsorg har påbörjat ett arbete med att följa upp ledningssystemet digitalt via Cockpit. Två enheter inom äldreomsorgen ska under hösten testa systemet för att säkerställa att ledningssystemet implementeras och prioriteras på verksamhetsnivå.

Ansvaret för kvalitetsarbetet inom sektor Social omsorg är väldefinierat och en medvetenhet om detta finns på enheterna. Enligt granskarnas bedömning är det på en väl detaljerad nivå, vilket främst gäller för medarbetarna. Utifrån lagstiftning, t.ex. Lex Sarah, och kommunens värdegrund anser sektorerna att det åvilar ett ansvar för alla anställda, vilket tydliggörs i sektor Social omsorgs ledningssystem. Kommunens värdegrund Ledstjärnor Förhållningssätt Arbetssätt Ansvar Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattade beslut Vi är medskapande och tar ansvar för resultatet Serviceanda Vi har kunden/brukaren i fokus Vi möter varje individ med respekt Utveckling Vi tänker nytt, omprövar och finner nya lösningar Vi tar tillvara samverkan och kreativitet Det framkommer också att enhetscheferna har svårt att uppfylla sin del av ansvaret. I enhetschefernas uppdrag ingår att leda och systematiskt följa upp sin verksamhet. I sektor social omsorg har antalet enhetschefer utökats under senare år för att skapa förutsättningar för ett närmare ledarskap. Forts Forts Ks 352 (Uppföljning av granskning ) Utifrån ett ansträngt ekonomiskt läge inom sektor social omsorg har fokus lagts på andra problemområden. För att underlätta chefernas kvalitetsarbete införs digital uppföljning. Detta innebär även att kvalitetsarbetet kommer att synliggöras och prioriteras på verksamhetsnivå. Inom de övriga aktuella sektorerna har ansvaret för kvalitetsarbetet övergripande definierats. Granskarna konstaterar dock att strukturen enligt den strategiska planen inte helt funnit sin form inom myndighetskontoret. Detta samt att rutiner för kvalitetsledningssystemet inte utformats medför att de inte kan se hur ansvaret utövas här. I samband med arbetet att utveckla sektor Social omsorgs kvalitetssystem till att gälla kommunens hela socialtjänst kommer även myndighetskontorets aktiviteter för systematisk lednings- och kvalitetssystem att beskrivas med stöd av SKL s rekommenderade metod i följande fyra steg:

lägga grunden för ledningssystemet och planera utifrån lokala förutsättningar bestämma innehållet och avgränsa implementera och skapa engagemang hålla levande och utveckla ledningssystemet I arbetet med implementering av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete synliggörs den strategiska planen genom att samtliga verksamheter upprättar mål- och aktivitetsplaner. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet inom socialtjänsten. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-27 Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-22 341 - - - - -

Bilaga Förslag till komplettering av internkontrollplanen utifrån revisionens synpunkter Sektor Bildning och Kultur Rutin Behörighet i verksamhetssystem IFO Aktanteckningar i Procapita IFO Uppföljning av klagomål, Lex Sarah Jävsituation Risker Sannoli khet Konsek vens Obehöriga kommer in i systemen 1 4 4 Systemförvaltare Dålig kvalitet på dokumentationen och utebliven dokumentation Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir Risk för jävsituation vid handläggning och genomförande av insatser Riskvärde Ansvarig Metod/Frekvens Rapport till När Arbetsmarknadsut vecklingschef Utv-strateg, arbetsmarknadsutv.chef stickprovskontroll jan, aug Journalgranskning Stickprov kontinuerligt jan., aug. Kvartalsvis granskning av antal ärenden och att åtgärd/återkoppling skett utifrån kvalitets- och ledningssystemet, KS, S MyN verksamhetsansvarig, strateger, mars, apr., aug & okt Sektor Social Omsorg Rutin/process Risk Sannolik het Konsekv ens Riskvärde Ansvarig Metod Rapport till När Jävsituation Risk för jävsituation vid handläggning 1

Bilaga Förslag till komplettering av internkontrollplanen utifrån revisionens synpunkter Sektor X Rutin/Process Myndighetsbeslut Antal placerade barn och ungdomar Risk Bristande eller felaktiga myndighetsbeslut SoL, LSS Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Ansvarig Metod/Frekvens Rapportering till När 2 4 8 beslut KS april Hög andel placerade barn Antal placerade vuxna Hög andel placerade 4 3 12 Myndighetschef Utredningar barn och unga Lagstadgadutredningstid hålls ej 2 4 8 Utredningar vuxna Utredningstider hålls ej 4 2 8 Myndighetschef Utredningar LSS Utredningstider hålls ej 4 2 8 Myndighetschef Behörighet i verksamhetssystem IFO, VoO (LSS) Journalanteckningar IFO, LSS/SoL samt sammanställning av daganteckning LSS/SoL Genomförandeplaner Uppföljning av klagomål, Lex Sarah & Lex Maria Biståndsbeslut Ärenden avseende våld i nära relation Obehöriga kommer in i systemen Dålig kvalitet på dokumentationen och utebliven dokumentation Genomförandeplaner upprättas inte Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid med risk för straffavgift Skyddsbehovet kan inte tillgodoses 1 4 4 Systemförvaltare 2 4 8 MAS, Utv.- strateg er Myndighetschef placeringar placeringar 1 ggr/mån utredningstider utredningstider utredningstider stickprovskontroll Journalgranskning Stickprov kontinuerligt Granskning av att de upprättas och dess kvalitet Stickprov kontinuerligt Kvartalsvis granskning av antal ärenden och att åtgärd/återkoppling skett utifrån kvalitets- och ledningssystemet, Kvartalsvis uppföljning via verksamhetssystemet att beviljade insatser verkställs Uppföljning av aktuella ärenden kontinuerligt KS KS KS, S MyN verksamhetsansvarig, strateger, KF, S MyN revisionen, sektorschef, strateger, ekonom jan, apr, aug, nov Varje månad jan, apr, aug, nov apr, aug, okt apr, aug, okt jan, aug jan., aug. jan. aug. mars, apr., aug & okt mars, apr aug & okt. jan., apr., aug., okt. 2

Bilaga Förslag till komplettering av internkontrollplanen utifrån revisionens synpunkter Vidtagna åtgärder HSL Vidtagna åtgärder avslutas inte 4 2 8 HSL Journalgranskning av att vidtagna åtgärder har avslutats. Stickprov kontinuerligt jan., aug, Brukares medel Hanteringen sköts inte på ett korrekt sätt Assistent Följa upp och kontrollera hanteringen Stickprov 2ggr/år jan. aug. Nattfasta Tidsrymd mellan sista målet på kvällen till första mål på morgonen är för lång 4 3 12 er Kostombuden mäter 10 stickprov/mån & boende april, aug., okt. dec Hygienrond och följsamhetsobservationer Smittspridning 3 4 12 10 följsamhetsobs./mån. & avd. Granskning av att hygienronder sker samt säkerställa kvaliteten i hygienrutinerna 2 ggr/år jan.,aug. Rehabiliteringsnivåbestämning inom kommunens boendeformer Brukarna får inte den rehabilitering/habilitering som de behöver Granskning av journal 5 stickprov/chefsområde & kvartal jan.,aug., Prov på vattentemperaturen i sektorns boenden Legionellasmitta 3 4 12 Anteckning i protokoll skyddsrond/fastighetssyn att kontrollen genomförts Stickprov jan. Tillståndspliktig verksamhet Verksamheter som kräver tillstånd anmäls inte till socialstyrelsen 3 1 3 Genomgång av anmälda verksamheter dec Jävsituation Risk för jävsituation vid handläggning och genomförande av insatser 3