Uppföljningsrapport 1 2013 Hallands sjukhus Driftnämnden Öppen specialiserad vård Sida 1 av 13
Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning och analys 2.0 Hallands sjukhus mål 2013 2.1 Hallands sjukhus ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige 2.2 Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård med fortsatt hög tillgänglighet 2.3 Invånarna ska ha ett stort inflytande och vara mer delaktiga i vården 2.4 Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet 2.5 Miljö och klimatprofilen ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan 2.6 Medarbetarna ska uppleva Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö 2.7 Hallands sjukhus ska ha en ekonomi i balans 3.0 Hallands sjukhus uppdrag utifrån prioriterade utvecklingsområden 4.0 Textbilagor 4.1 Personal 4.2 Ekonomi Bilaga 1 Verksamhetsstatistik Bilaga 2 Faktaruta Bilaga 3 Resultaträkning Bilaga 4 Balansräkning Bilaga 5 Personalstatistik Bilaga 6 Kvalitet Bilaga 7 Intern kontrollplan Bilaga 8 Tillgänglighet Bilaga 9 Investeringar Sida 2 av 13
1.0 Sammanfattning och analys Hallands sjukhus har genomgått en omorganisation från årsskiftet, vilket innebär en delning av Hallands sjukhus Kungsbacka (HSK) i två förvaltningar, men under samma nämnd (Hälsa och funktionsstöd och Område 6 Kungsbacka specialistsjukhus). Denna rapport avser Kungsbacka specialistvård. God tillgänglighet och förhoppning om att nå uppsatta produktionsmål präglar verksamheten vid HSK. Personalförändringar i verksamhetschefsledet samt en omfattande rekryteringsprocess på läkarsidan pågår. Årets resultat prognostiseras till -5,0 Mnkr. Ökningen av externa kostnader totalt per viktad vårdtjänst jämfört med motsvarande period 2013 understiger index, vilket indikerar en effektivisering. 2.0 Hallands sjukhus mål 2013 Mål, inriktningar och förbättringsmål beslutade av driftnämnderna för Hallands sjukhus. 2.1 Hallands sjukhus ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Inriktning: Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ska åtgärder riktade till både patienter och medarbetare rörande tobaksbruk fortsatt implementeras samt följas upp och utvärderas. Förbättringsmål Andelen patienter som vid besök på Hallands sjukhus tillfrågas respektive informeras om tobaksbruk ska öka. Status: Arbete pågår genom dialog vid varje patientbesök om tobaksvanor, vilket dokumenteras i VAS. Samtliga medarbetare ska vara tobaksfria under arbetstid. Status: Målet uppnått genom att det ingår som en naturlig del i utvecklingssamtalen och att handlingsplan finns för rökslutarstöd. Sida 3 av 13
2.2 Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård med fortsatt hög tillgänglighet Inriktning: Fortsatt hög nivå på tillgängligheten för besök och behandlingar. Inriktning: Identifiera, processorientera och implementera prioriterade vårdprocesser över hela regionen. Förbättringsmål bilder och diagram i bilaga tillgänglighet 80 procent av alla nybesök ska ske inom 60 dagar (regionmål 100 procent inom 90 dagar). Status: Målet nås 80 procent av alla behandlingar ska ske inom 60 dagar (regionmål 100 procent inom 90 dagar). Status: Målet nås Minst 80 procent av alla återbesök till specialistläkare inom ramen för Hallands sjukhus uppdrag ska ske inom uppsatt måldatum. Status: Målet nås I de regionöverskridande cancerprocesserna ska prioriterade indikatorer/ledtider förbättras. Status: Utvecklingen av processtyrningen av fastställda cancerprocesser i Region Halland redovisas i separat delårsberättelse från Strategiska cancerenheten. I de identifierade vårdprocesserna inom respektive klinik/enhet ska prioriterade indikatorer/ledtider förbättras. Status: Samtliga områden inom Hallands sjukhus har identifierat och processbeskrivit minst en regionöverskridande vårdprocess under 2012. De processer som redovisats är direktspår för strokepatienter till trombolys (område 1), rehabiliteringsmedicinska vårdkedjan (område 2), snabbspår för höftfrakturpatienter (område 3), graviditetsvårdkedja inkluderande mödrahälsovården (område 4) och beskrivning av vuxenhabiliteringsprocessen (Hälsa och funktionsstöd). För flera av processerna finns ännu inga jämförbara indikatorer/ledtider presenterade men i några fall har man kunnat visa förbättringar såsom i strokeprocessen och höftfrakturprocessen (se styrkort). Område 6 Kungsbacka har korsbandsprocessen som regionövergripande process där Kungsbacka gör alla korsbandsoperationer i Halland och har hela ansvaret för processen. Sida 4 av 13
2.3 Invånarna ska ha ett stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Inriktning: Åtgärder för att förbättra den patientupplevda kvaliteten med fokus på delaktighet ska genomföras inom samtliga verksamheter Inriktning: Öka möjligheten för delaktighet och patientinflytande genom att synliggöra medicinska resultat och skapa forum för dialog Förbättringsmål Patientupplevd delaktighet i beslut om vård och behandling ska öka både i öppenvård och i slutenvård. Status: Dessa mål följs genom de nationella patientenkäterna som koordineras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Under första kvartalet 2012 genomfördes senaste mätningen och resultatet redovisades i oktober. Resultatet för sluten vård visar att den patientupplevda delaktigheten var något lägre men i öppen vård var resultatet i stort sett samma som föregående mätning 2010. Den patientupplevda delaktigheten på Hallands sjukhus var högre än resultatet för riket. Alla områden har tidigare genomfört aktiviteter utifrån 2010 års resultat i den nationella patientenkäten. Sedan årsskiftet 2013 har flera verksamheter genomfört olika aktiviteter baserade på den analys man gjort av 2012 års mätresultat, men några konkreta resultat eller förbättringar kan ännu inte uppvisas. 2.4 Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Inriktning: Verksamheterna ska vara drivande i att konkretisera vårdkvaliteten och patientsäkerheten genom implementering, uppföljning och utvärdering av processindikatorer. Inriktning: Patientsäkerheten ska förbättras när det gäller vårdrelaterade infektioner, trycksår, läkemedelsanvändningen och läkemedelsgenomgångar. Inriktning: Verksamheten ska systematiskt utvärdera och återredovisa införande och utfasande av behandlingsmetoder. Förbättringsmål Uppnå medicinska resultat som ligger i nivå med riket eller bättre med ständig förbättring av resultaten över tid. Den medicinska kvaliteten ska utvecklas genom att följa och få ett förbättrat utfall avseende minst en relevant processindikator per medicinsk specialitet. Hallands sjukhus ska ha minst 95 procent följsamhet till basala hygienrutiner. Sida 5 av 13
Färre än 5 procent av patienterna ska under sin vårdtid ha förvärvat ett trycksår. Antalet läkemedelsrelaterade fel i slutenvården ska minska. Andelen enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar ska öka. Ökad kunskapsstyrning för strukturerat införande och avveckling av behandlingsmetoder vid Hallands sjukhus. Medarbetarnas kompetens inom området informationssäkerhet ska öka. Status: De övergripande kvalitetsresultat som kan användas för såväl historisk som nationell jämförelse presenteras årligen i Öppna jämförelser från SKL som publicerades 27 november 2012. Jämfört med 2011 års redovisning visar resultatet på fortsatt god kvalitet. Inom många av de utvärderade områdena är kvaliteten oförändrad eller något bättre och specialistvården i Region Halland tillhör de bästa i riket. Utvärdering av vilka vårdprocesser som kan kräva särskilda insatser under 2013-2014 pågår regiongemensamt. Mätningar som sker som del i den så kallade patientsäkerhetssatsningen, sker vid olika tillfällen under innevarande år. Samtliga medicinska specialiteter inom Hallands sjukhus har identifierat minst en processindikator som följs. Dessa ska sammanställas på årsbasis och redovisas för sjukhusets del i Region Hallands patientsäkerhetsberättelse. Dessutom redovisas regelbundet ett antal processindikatorer från samtliga områden i ett separatt styrkort och i bilaga till årsbokslutet. Följsamheten till gällande vårdhygienregler har mätts under flera år. Jämfört med utgångsmätningarna har resultatet förbättrats men, målet på 95 procent följsamheten har ännu inte nåtts. Mätningen i januari-februari visade en följsamhet till basala hygienrutiner på 66,5 procent (Kba 92,5 procent) och klädregler på 96,3 procent (Kba 96,2 procent), vilket är i stort sett ett oförändrat resultat i jämförelse med november-december 2012, då motsvarande uppgifter var 65,5 procent respektive 93,5 procent. Via arbetsgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling (APoK) har de sämst presterande enheterna fått särskilda uppdrag att ta fram och genomföra aktivitetsplaner för att nå bättre resultat. 21 mars genomfördes senaste mätningen av vårdrelaterade infektioner (VRI) men resultatet är ännu ej offentligt. Under 2013 påbörjas införandet av ett infektionsverktyg, vilket ger möjlighet för en kontinuerlig mätning samt medför ett betydligt bättre utgångsläge för analys och åtgärder framöver. Trycksårsprevalensen mättes senast 7 mars och rapporterades till SKL som också publicerat de nationella resultaten för mätningarna. I Halland, liksom för övrigt riket, noteras ett väsentligt oförändrat resultat mellan mätningarna hösten 2012 och våren 2013. Resultatet för hela Hallands sjukhus var 12,9 procent (11,9 procent - 14,2 procent) varav 7,8 procent Sida 6 av 13
(5,4 procent - 7,8 procent) uppstått på sjukhuset eller inte dokumenterats i samband med inläggningen. Skillnaden mot tidigare mätningar motsvarar endast ett fåtal patienter och kan inte anses utgöra någon säkerställd skillnad. Från 1 september 2012 gäller nya föreskrifter som innebär att patienter 75 år eller äldre med 5 eller fler läkemedel ska få en läkemedelsgenomgång. En regiongemensam rutin har tagits och fastställts efter att ha förankrats inom alla förvaltningar. För att öka andelen dokumenterade läkemedelsgenomgångar behöver ett fortsatt implementeringsarbete ske. Införande av läkemedelsmodulen för slutenvården är en nyckelfaktor för att kunna få en säkrare läkemedelshantering och att kunna registrera i andel och antal fel och därmed kunna utläsa vilken förbättring som uppnåtts. Modulen börjar införas under slutet av 2013. Den strategiska styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling (SPoK) vid Hallands sjukhus hanterade under 2012 ett antal ansökningar om införande av nya metoder och behandlingar samt ansökningar om deltagande i kvalitetsregister. Under kvarttal 1 2013 har inga sådana ansökningar inkommit. 2.5 Mål: Miljö och klimatprofilen ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan Inriktning: Miljöpåverkan från tjänsteresor och läkemedel ska minska. Förbättringsmål Koldioxidutsläpp från lokala och nationella tjänsteresor ska minska med 5 procent 2013 jämfört med 2012. Status: Miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp från tjänsteresor kan endast redovisas för resor med egen bil eftersom statistik från bilpool och verksamhetsbilar inte har rapporterats från Regionservice. Jämförelse med 2012 går inte att göra eftersom organisationen har ändrats. Tillgänglig statistik visar att 700 mil har körts med egen bil i tjänsten och det ger upphov till 1,5 ton koldioxidutsläpp. Andelen startförpackningar med läkemedel ska öka. Status: Andelen startförpackningar med läkemedel är 0,57 procent, vilket är en minskning med 0,09 procent. Totalt har 245 startförpackningar skrivits ut. Andelen läkemedel med substansen diklofenak ska minska. Status: Andelen läkemedel med substansen diklofenak har minskat med 1 procent. Totalt har 20 530 förpackningar med läkemedel innehållande substansen diklofenak skrivits ut på recept eller på rekvisition. Sida 7 av 13
2.6 Mål: Medarbetarna ska uppleva Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö Inriktning: Verksamheten ska ha tydliga mål och aktiviteter för varje organisatorisk nivå och skapa delaktighet i processen för medarbetarna. Inriktning: Förbättringsåtgärder ska genomföras utifrån resultaten i medarbetarenkät. Mål: Hallands sjukhus ska ha rätt kompetenser ur ett långsiktigt helhetsperspektiv Inriktning: Verksamheten ska identifiera kompetensbrist på kort och lång sikt. Förbättringsmål Medarbetarnas kännedom/kunskap om verksamhetens mål ska vara hög. Status: Målet kan följas via medarbetarenkät som genomförs vartannat år. I medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2012 ligger index på 75 gällande hur ledningen tydliggör mål (index över 70 är ett bra resultat). Medarbetarna återkopplar också ett mycket bra resultat gällande vilken kunskap de har över hur deras arbete bidrar till målen (index 78) samt hur de individuella målen hänger ihop med arbetsplatsens mål (index 74). Fortsatt fokus under 2013 blir att fortsätta arbetet med uppföljning av målen för att tydliggöra effekten av olika insatser. Detta arbete genomförs som ett gemensamt projekt inom administrationen för att förbättra stödet och skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att följa upp målen på varje organisatorisk nivå. Andelen medarbetare som upplever Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare ska vara hög. Status: Målet kan följas via medarbetarenkät som genomförs vartannat år. Utifrån resultatet i den medarbetarenkät som genomfördes hösten 2012 ska varje chef tillsammans med sin arbetsgrupp ta fram en handlingsplan med åtgärder. Prioriterade insatser har skett för de chefer som fick ett resultat där index hamnade under värdet 49 (kritisk nivå). I detta arbete har verksamheten haft ett nära samarbete och stöd från Avdelningen för arbetsmiljö. Gemensamt förbättringsområde för Hallands sjukhus är att öka andelen medarbetare som upplever att lönekriterierna är tydliga. Hallands sjukhus kommer också att prioritera arbetet med att öka andelen medarbetare som har en individuell utvecklingsplan. Fokus inom båda dessa områden gäller chefers lönekriterier och individuella utvecklingsplaner där index är lägre än snittet. Minska kompetensgapet kvantitativt och kvalitativt utifrån produktionsuppdraget både på kort och på lång sikt. Status: Utifrån tidigare års erfarenhet har man redan under hösten genomfört en mängd åtgärder för att säkra 2013 års sommarbemanning. Bland annat har utskick gjorts till studenter, introduktionsfilm har tagits fram och mingelkväll har anordnats. Konkurrensen Sida 8 av 13
ifrån andra arbetsgivare har medfört stora svårigheter att lösa sommarbemanningen. Det saknas idag framförallt sjuksköterskor för att lösa uppdraget på ett tillfredställande sätt. Beslut har fattats om särskilda ersättningar till riktade yrkeskategorier som en åtgärd för att föräbättra sommarbemanningen. Arbetet med införande av kompetensförsörjningsmodellen Olivia pågår och status för införande kommer att uppdateras i samband med uppföljning 2. Ett prioriterat uppdrag för att lösa kompetensförsörjningen är det projekt som belyser kapacitet- och resurssättningen. Arbete pågår också med uppdrag som handlar om att belysa bemanningsbehovet utifrån den årsvariation verksamheten uppvisar. 2.6 Mål: Hallands sjukhus ska ha en ekonomi i balans Mål: Hallands sjukhus ska ha en resurs- och kostnadseffektiv verksamhet Inriktning: Verksamheterna ska optimera resurserna utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovsperspektiv. Inriktning: Verksamheterna ska bedriva strategisk verksamhetsstyrning genom produktionsoch kapacitetsplanering utifrån såväl ett effektivitetsperspektiv som ett vårdbehovsperspektiv. Förbättringsmål Personalkostnadsavvikelse gentemot budget ska vara lika med budget eller bättre. Status: Avvikelse efter mars 1,2 mnkr. Målet nås. Kostnaden per viktade vårdtjänster ska inte öka. Status: Viktade vårdtjänster minskar mot förra året och kostnaderna minskar i stort sett med samma nivå. Målet nås. Kostnadsutvecklingen ska understiga 2013 års indexuppräkning (1,9 procent). Status: Kostnadsutvecklingen är lägre än index. Målet nås. Avvikelse mot fastställd produktionsbudget per område ska rymmas inom intervallet -0,5 procent till +0,5 procent. Status: Produktionen understiger fastställd produktionsbudget med mer än 0,5 procent på alla områden inom Hallands sjukhus. En av förklaringarna är att det är färre arbetsdagar i år jämfört med förra året, en annan är att budgeten ökades upp med hela förra årets tilläggsbeställning. Målet nås inte. Sida 9 av 13
3.0 Hallands sjukhus uppdrag utifrån prioriterade utvecklingsområden I hälso- och sjukvårdstyrelsen fastställda dokument Uppdrag till driftnämnderna ges ett antal uppdrag för 2013 utifrån prioriterade utvecklingsområden. Nedan ges en statusrapport efter 3 månader, uppdragen är i fet stil. Förbättra den somatiska vården av patienter med psykisk ohälsa Arbete pågår. Säkra att relevanta patientuppgifter införs i respektive kvalitetsregister Arbete pågår. Vidareutveckla vården för individer med många besök per år i hälso- och sjukvården för att i förlängningen minska vårdbehov och vårdkonsumtion och - som en del i detta uppdrag delta i utvecklingsarbete av ett arbetssätt för adekvat omhändertagande av individer med frekventa akuta inläggningar Ett arbete som pågår i verksamheterna och med en aktiv medverkan från Hallands sjukhus i övergripande utvecklingsarbeten. Vårdutvecklaren inom område 1 deltar i utvecklingsarbetet kring undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar för målgruppen mest sjuka äldre. Projektledaren för implementeringen av hela modellen Trygg hemgång kommer från utvecklingsavdelningen Hallands sjukhus, ett arbete som påbörjats i april. Ge vård på rätt vårdnivå i enlighet med LEON-principen (Lämpligaste Effektiva Omhändertagande Nivå) och som en del i detta uppdrag: - säkra att patienter (åter-)remitteras till närsjukvården då specialistvårdens resurser inte längre behövs - medverka i arbetet kring kommande förändring av hemsjukvården Arbete pågår i det dagliga arbetet inom verksamheterna för att remittera/skriva ut patienterna när specialistvårdens resurser inte krävs. Vårdplaneringen är en viktig del i detta arbete. Representant från Hallands sjukhus deltar i projektstyrgruppen för arbetet kring förändringar i hemsjukvården. Hallands sjukhus har också bidragit med underlag i utredningen. Sida 10 av 13
4.0 Textbilagor Under denna rubrik redovisas personal och ekonomi som inte är direkt kopplat till ovanstående målområden, men som finns med som uppföljningsparametrar i Regionkontorets anvisning. 4.1 Personal Fortsatt läkarrekrytering pågår. På de vakanta tjänsterna tjänstgör läkare från bemanningsföretag i högre omfattning än 2012. Per mars 2013 är kostnaden för bemanningsföretag 1 262 tkr. Motsvarande period 2012 uppgick kostnaden till 106 tkr. Skyddsronder är genomförda och handlingsplaner med anledning av medarbetarenkäten är framtagna. Antal anställda Genomsnittligt antal anställda är oförändrat. Åldersstruktur Inom Hallands sjukhus är 45procent av medarbetarna över 50 år och det är angeläget att arbeta långsiktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta med olika insatser för att säkra framtida pensionsavgångar. En stor del av insatserna sker gemensamt med andra förvaltningar i regionövergripande projekt/uppdrag. Trots heltidserbjudandet är det fortfarande en stor andel kvinnor som väljer att arbeta deltid. Andelen kvinnor som arbetar deltid är 33procent och ligger i stort sett på samma nivå som 2012. Andelen män som arbetar deltid är 8,5procent. Erbjudandet om heltid erbjuds fortsatt två gånger per år. Sjukfrånvaro Se diagram. Under senhösten 2012 påbörjades införandet av datorstöd via Adato för att bättre kunna fånga kortidsfrånvaro och rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna. Samtliga enheter har under våren 2013 erbjudits utbildning vid införandet och systemet underlättar analys och åtgärder i hanteringen av sjukfrånvaro. Sida 11 av 13
Tidsanvändning Tidsanvändningen uppvisar inga större förändringar gentemot motsvarande period föregående år. Närvarotid redovisas nedan (minskningen i februari påverkas av skottdagen). Inom Hallands sjukhus pågår ett projekt för att belysa bemanningsbehovet över tid det vill säga analysera säsongsvariationen under ett år för att om möjligt ännu bättre planera och bemanna utifrån den naturliga variationen. 4.2 Ekonomi Avvikelsen per mars uppgår till -1,5 Mnkr. Här ingår läkemedel med -0,47 Mnkr. DRGintäkterna har en avvikelse på -1,1 Mnkr som motsvarar avvikelsen mot periodbudgeten på 39 poäng. Intäktsbudgeten är periodiserad med en för hög produktion i januari och följer inte helt produktionsplaneringen på sjukhuset. Intäkterna kommer att återhämta sig mot periodiserad budget, då produktionsuppdraget förväntas genomföras under året. För helåret prognostiseras ett resultat på -5,0 Mnkr. Detta motsvaras i stort av den prognostiserade avvikelsen på läkemedel och material. Personalbudgeten har ett överskott på 0,9 Mnkr per mars vilket framförallt förklaras av vakanser på läkar- och verksamhetschefssidan. I stort har dessa vakanser ersatts med hyrläkare. Därutöver förklaras överskottet av korttidsfrånvaro. -7 000,0 HS Kungsbacka -6 000,0-5 000,0-4 000,0 Per budget 2013 2012-3 000,0 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Per budget -6 268,7-6 255,0-6 198,2-6 501,4-6 441,2-6 089,5-4 081,4-5 257,4-6 376,0-6 431,2-6 372,8-6 248,1 2013-5 780,4-5 864,6-5 978,0 Avvik per bu 488,3 390,4 220,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2012-5 835,1-5 841,0-5 827,1-6 175,2-6 086,7-5 754,2-3 370,6-4 795,4-6 086,3-6 135,2-6 093,0-5 958,6 Sida 12 av 13
En fördjupad ekonomisk analys per mars kopplad till personalkostnaderna visar en personalkostnad per viktad vårdtjänst som överstiger index. Detta beror på användning av hyrläkare i viss omfattning, vilka är dyrare i förhållande till vad de producerar jämfört med egna fast anställda läkare. Produktionen fördyras framförallt inom specialiteten medicin men även inom specialiteterna ögon och öron-näsa-hals har påverkats. Hyrläkare används enbart då det finns utrymme i den totala personalbudgeten, för att upprätthålla patientsäkerhet och tillgänglighet samt då arbetssituationen för övriga läkare blir för ansträngd. Ökningen av externa kostnader totalt per viktad vårdtjänst jämfört med motsvarande period 2013 understiger index vilket indikerar en effektivisering inom andra kostnadsslag än personal. Externa kostnader per vvt Ack mars 2012 Ack mars 2013 Externa mp exkl köpt vård tkr 35 845 34 663 Kostnad per vvt kronor 21 444 21 476 Förändring procent 0,15% Åtgärder för ekonomi i balans Område 6 har fått ett sparbeting på 2,7 mnkr. Ett arbete har pågått under årets första månader för att skapa förutsättningar för att realisera detta beting. I nedanstående tabell redovisas de åtgärder som planeras. Bedömningen är att området kommer att klara i stort sett hela detta åtagande. Åtgärder 2013 tkr Tänkbara planerade förslag Utbyte av tysabri 500 Anpassning av verksamhet till uppdrag på medicinmottagningen 340 From maj Vakanser - fördröjd återbesättning av tjänster 460 Fullt kapacitetsutnyttjande operation 1 400 Summa tkr 2 700 Driftnämnden för Öppen specialiserad vård Margareta Ödman Driftnämndens ordförande Anders Sätterberg Sjukhuschef Sida 13 av 13
Verksamhetsstatistik 2012 3 mån LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Hallands sjukhus Kungsbacka Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, dagmedicin (samtliga patienter) Utfall 2012-03 Utfall 2013-03 Budget 2013-03 Avvikelse 2013-03 Allergimottagning 1) 0 Medicinmottagning 2 292 2 231 2 231 Ortopedmottagning 951 960 960 Kirurgmottagning 629 573 573 Urologi mott 558 528 528 Gynekologmottagning 941 892 892 Ögonmottagning 1 317 1 174 1 174 Öronmottagning 1 376 1 292 1 292 Årsbudget 2013 S:a läkarbesök 8 064 7 650 0 7 650 0 1) Barnallergimott Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (hallänningar) Utfall 2012-03 Utfall 2013-03 Budget 2013-03 Avvikelse 2013-03 Årsbudget 2013 Medicinmottagning 2 155 2 124 0 Ortopedmottagning 718 740 0 Kirurgmottagning 565 515 0 Urologi mott 510 490 Gynekologmottagning 861 820 0 Ögonmottagning 1 269 1 120 0 Öronmottagning 1 330 1 240 0 S:a läkarbesök 7 408 7 049 0 0 0 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, 2013-04-24 Sida 1
Verksamhetsstatistik 2012 3 mån Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet besök och hembesök, övriga personalkategorier Utfall Utfall 2012-03 2013-03 Antal sjukvårdande behandlingar inkl logopeder 3571 3517 DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) Utfall 2012-03 Utfall 2013-03 Budget 2013-03 Avvikelse 2013-03 Medicin inkl Ger o Rehab 162 136 186-50 Infektion Barnmedicin Kirurgi 28 30 21 9 Urologi 6 12 7 5 Ortopedi 35 37 37 KK 7 7 7 Ögon ÖNH Årsbudget 2013 Summa 238 222 214 8 0 Vårdtillfällen Medicin inkl Ger o rehab 146 124 Infektion Barnmedicin Kirurgi 30 30 Urologi 8 15 Ortopedi 33 31 KK 6 6 Ögon ÖNH Summa 223 206 0 0 Case Mix Index Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, 2013-04-24 Sida 2
Verksamhetsstatistik 2012 3 mån Medicin inkl Ger o Rehab 1,11 1,10 Infektion Barnmedicin Kirurgi 0,93 1,00 Urologi 0,75 0,80 Ortopedi 1,06 1,19 KK 1,17 1,17 Ögon ÖNH Summa 1,07 1,08 DRG-poäng, hallänningar Utfall 2012-03 Utfall 2013-03 Budget 2013-03 Avvikelse 2013-03 Medicin inkl Ger o Rehab 161 129 129 Infektion 0 Barnmedicin 0 Kirurgi 25 24 24 Urologi 6 9 Ortopedi 19 27 27 KK 7 7 7 Ögon 0 ÖNH 0 Årsbudget 2013 Summa 218 196 0 196 0 Vårdtillfällen Medicin inkl Ger o Rehab 145 123 Infektion Barnmedicin Kirurgi 26 25 Urologi 7 12 Ortopedi 17 25 KK 6 6 Ögon ÖNH Summa 201 191 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, 2013-04-24 Sida 3
Verksamhetsstatistik 2012 3 mån Case Mix Index Medicin inkl Ger o Rehab 1,11 1,05 Infektion Barnmedicin Kirurgi 0,96 0,96 Urologi 0,86 0,75 Ortopedi 1,12 1,08 KK 1,17 1,17 Ögon ÖNH Summa 1,08 1,03 DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Samtliga patienter) Utfall 2012-03 Utfall 2013-03 Medicin inkl Ger o Rehab 0 1 Budget 2013-03 Avvikelse 2013-03 Kirurgi 105 120 110 10 Urologi 20 23 28-5 Ortopedi 112 120 144-24 KK 28 24 24 0 Ögon 1 2 1 1 ÖNH 3 10 3 7 Årsbudget 2013 Summa 270 300 310-11 0 Läkarbesök dagkirurgi Medicin inkl Ger o Rehab 1 6 Kirurgi 507 541 Urologi 148 163 Ortopedi 212 240 KK 181 155 Ögon 27 28 ÖNH 11 114 Summa 1087 1247 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, 2013-04-24 Sida 4
Verksamhetsstatistik 2012 3 mån Case-Mix-Index Medicin inkl Ger o Rehab 0,25 0,17 Kirurgi 0,21 0,22 Urologi 0,14 0,14 Ortopedi 0,53 0,50 KK 0,15 0,15 Ögon 0,04 0,07 ÖNH 0,28 0,09 Totalt 0,25 0,24 DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Hallänningar) Utfall 2012-03 Utfall 2013-03 Kirurgi 93 112 Urologi 18 22 Ortopedi 86 96 KK 26 24 Ögon 1 1 ÖNH 3 9 Budget 2013-03 Avvikelse 2013-03 Årsbudget 2013 Summa 227 264 0 0 0 Läkarbesök dagkirurgi Kirurgi 458 507 Urologi 131 150 Ortopedi 200 194 KK 169 143 Ögon 26 25 ÖNH 10 110 Summa 994 1129 Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, 2013-04-24 Sida 5
Verksamhetsstatistik 2012 3 mån Case-Mix-Index Kirurgi 0,20 0,22 Urologi 0,14 0,15 Ortopedi 0,43 0,49 KK 0,15 0,17 Ögon ÖNH 0,28 0,08 Totalt 0,23 0,23 Vårddagar sluten vård Antal vårddagar och vårdtillfällen Utfall 2012-03 Utfall 2013-03 Geriatrisk vård, vårddagar Geriatrisk vård, vårdtillfällen Verksamhetsstatistik 2013 3 mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, 2013-04-24 Sida 6
Specialistvård offentliga vårdgivare HALLANDS SJUKHUS KUNGSBACKA Jan-mars Jan-mars Uppdrag Verksamhetsstatistik 2012 2013 Jan-mars Läkarbesök 9 675 8 179 varav MHV UM 879 857 Sjukvård behand 22 553 23 014 varav MHV UM 17 778 18 990 DRG-poäng öppen vård 270 300 310 DRG-poäng sluten vård 238 221 251 2013-04-24, Faktarutor 3 mån 2013 Sida 1
BU RR RESULTATRÄKNING 2013 exkl förvaltningsinterna poster 3 MÅN Driftnämnden Öppen Specialiserad Vård 2012 2013 Utfall Utfall Budget * Avvikelse 3 3 3 3 (tkr) månader månader månader månader Intäkter såld vård 0 46 443 47 565-1 122 Övriga intäkter 0 681 598 84 Verksamhetens intäkter 0 47 124 48 163-1 039 därav externt 0 1 610 1 584 27 därav internt region 0 45 514 46 579-1 065 Personalkostnader 0-25 473-26 639 1 166 Köp av verksamhet 0-2 0-2 Läkemedel 0-4 577-4 100-477 Tekniska hjälpmedel, material 0-7 667-6 919-749 Fastighetskostnader, leasing 0-4 586-4 510-77 Övriga verksamhetskostnader 0-4 442-4 067-375 Avskrivningar 0-1 594-1 626 32 Verksamhetens kostnader 0-48 341-47 859-481 därav externt 0-34 899-34 681-217 därav internt region 0-13 442-13 178-264 Verksamhetens nettokostnad 0-1 216 304-1 520 Regionbidrag m m 0-237 -304 67 Summa regionbidrag m m 0-237 -304 67 därav externt 0 0 0 0 därav internt region 0-237 -304 67 Resultat 0-1 453 0-1 453 * Periodiserad budget, januari-mars. 2013-04-24, ÖSV Resultaträkning 2013 3 mån inkl 3100
BU PROG RESULTATPROGNOS: 2013 3 MÅN exkl förvaltningsinterna poster Driftnämnden Öppen Specialiserad Vård Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) 2013 2013 2013 2012 Intäkter såld vård 184 555 184 555 0 0 Övriga intäkter 2 402 2 402 0 0 Verksamhetens intäkter 186 957 186 957 0 0 därav externt 5 771 5 771 0 0 därav internt region 181 186 181 186 0 0 Personalkostnader -103 299-104 197 898 0 Köp av verksamhet -5 898 0-5 898 0 Läkemedel o sjukvårdsmaterail -15 586-15 586 0 0 Tekniska hjälpmedel, material -25 150-25 150 0 0 Fastighetskostnader, leasing -18 032-18 032 0 0 Övriga verksamhetskostnader -16 271-16 271 0 0 Avskrivningar -6 502-6 502 0 0 Verksamhetens kostnader -190 738-185 738-5 000 0 därav externt -140 108-135 108-5 000 0 därav internt region -50 630-50 630 0 0 Verksamhetens nettokostnad -3 781 1 219-5 000 0 Regionbidrag m m -1 217-1 217 0 0 Summa regionbidrag m m -1 217-1 217 0 0 därav externt 0 0 0 0 därav internt region -1 217-1 217 0 0 Årets resultat -4 998 2-5 000 0 2013-04-24, ÖSV Resultaträkning 2013 3 mån inkl 3100
Bilaga 5 REGION HALLAND Förvaltning: Balansräkning 2013-03-31 (tkr) Utfall Utfall TILLGÅNGAR 2012-03-31 2013-03-31 Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier 33 829,2 30 399,7-3 429,5 Summa 33 829,2 30 399,7-3 429,5 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton -57 706,5-18 880,8 38 825,7 15 Kundfordringar 20 774,7 355 321,3 334 546,6 16 Övriga kortfristiga fordringar -1,7-250 960,8-250 959,1 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 928,0 1 244,6-683,4 19 Kassa och bank 921,4 43,9-877,5 Summa -34 084,1 86 768,2 120 852,3 SUMMA TILLGÅNGAR -254,9 117 167,9 117 422,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital 2 106,3 8 262,4-6 156,1 Årets förändring av eget kapital -1 883,4-311,2-1 572,2 Summa 222,9 7 951,2-7 728,3 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder 33 829,2 30 399,7 3 429,5 Summa 33 829,2 30 399,7 3 429,5 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder -314 297,3 8 963,1-323 260,4 25 Genomgångs- och avräkningskonton 12 316,2 38 159,4-25 843,2 26 Moms och särskilda punktskatter 3,8 0,0 3,8 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0,4 5 558,8-5 558,4 28 Övriga kortfristiga skulder -20,9-84,7 63,8 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 267 690,9 26 220,4 241 470,5 Summa -34 306,9 78 817,0-113 123,9 SUMMA EGET KAPITAL -254,9 117 167,9-117 422,8 OCH SKULDER BR_re06_2013_03, 2013-04-24
Antalet anställda med mätdatum 20130331 AID-Gruppering Antal AID-Gruppering Antal Administration-Ledning 241 Visstid Administration-Ledning 9 Ekonomi- och transportpers. 4 HoS sjuksköterskor mfl 1 373 HoS sjuksköterskor mfl 160 HoS undersköterskor mfl 753 HoS undersköterskor mfl 46 Läkare 457 Läkare 90 Medicinsk sekreterare 281 Medicinsk sekreterare 14 Rehab/Paramed 132 Rehab/Paramed 21 Tandvårdspersonal 51 Tandvårdspersonal 2 Teknisk personal 45 Teknisk personal Övrig personal 2 Övrig personal Tillsvidare Sum: 3 339 Visstid Sum: 342 Åldersstruktur -29 30-39 40-49 50-59 60- Tot Administration-Ledning 1 15 67 103 55 241 Ekonomi- och transportpers. 3 1 4 HoS sjuksköterskor mfl 134 377 403 323 136 1 373 HoS undersköterskor mfl 39 70 163 302 179 753 Läkare 8 149 130 89 81 457 Medicinsk sekreterare 8 40 101 85 47 281 Rehab/Paramed 15 31 34 30 22 132 Tandvårdspersonal 3 4 9 18 17 51 Teknisk personal 5 12 15 11 2 45 Övrig personal 1 1 2 Tillsvidare Sum: 213 698 923 965 540 3 339 Åldersstruktur -29 30-39 40-49 50-59 60- Tot Administration-Ledning 3 3 3 9 HoS sjuksköterskor mfl 106 38 9 7 160 HoS undersköterskor mfl 19 14 8 5 46 Läkare 37 42 6 1 4 90 Medicinsk sekreterare 2 3 5 2 2 14 Rehab/Paramed 10 3 6 2 21 Tandvårdspersonal 1 1 2 Visstid Sum: 174 104 38 15 11 342 Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning 171 33 204 36 1 37 241 Ekonomi- och transportpers. 2 2 4 4 HoS sjuksköterskor mfl 855 434 1 289 70 15 85 1 374 HoS undersköterskor mfl 343 368 711 36 5 41 752 Läkare 176 11 187 253 18 271 458 Medicinsk sekreterare 203 77 280 280 Rehab/Paramed 104 18 122 10 10 132 Tandvårdspersonal 37 5 42 9 9 51 Teknisk personal 15 15 28 2 30 45 Övrig personal 1 1 1 1 2 Tillsvidare Sum: 1 907 948 2 855 443 41 484 3 339
Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning 6 2 8 1 1 9 HoS sjuksköterskor mfl 101 42 143 15 2 17 160 HoS undersköterskor mfl 22 22 44 2 2 46 Läkare 48 1 49 39 2 41 90 Medicinsk sekreterare 7 7 14 14 Rehab/Paramed 17 3 20 1 1 21 Tandvårdspersonal 2 2 2 Visstid Sum: 201 77 278 59 5 64 342 Medelålder AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 241 52,56 Ekonomi- och transportpers. 4 57,00 HoS sjuksköterskor mfl 1 373 44,26 HoS undersköterskor mfl 753 51,27 Läkare 457 46,09 Medicinsk sekreterare 281 48,69 Rehab/Paramed 132 45,69 Tandvårdspersonal 51 52,14 Teknisk personal 45 43,22 Övrig personal 2 51,50 Tillsvidare 3 339 47,25 AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 9 48,67 HoS sjuksköterskor mfl 160 29,59 HoS undersköterskor mfl 46 32,85 Läkare 90 32,94 Medicinsk sekreterare 14 43,43 Rehab/Paramed 21 35,81 Tandvårdspersonal 2 40,00 Visstid 342 32,42
Antalet anställda med mätdatum 20120331 AID-Gruppering Antal AID-Gruppering Antal Administration-Ledning 278 Visstid Administration-Ledning 5 Ekonomi- och transportpers. 4 HoS sjuksköterskor mfl 1 591 HoS sjuksköterskor mfl 190 HoS undersköterskor mfl 801 HoS undersköterskor mfl 42 Läkare 484 Läkare 94 Medicinsk sekreterare 286 Medicinsk sekreterare 10 Rehab/Paramed 119 Rehab/Paramed 17 Tandvårdspersonal 47 Tandvårdspersonal 6 Teknisk personal 43 Teknisk personal 3 Övrig personal 23 Övrig personal 1 Tillsvidare Sum: 3 676 Visstid Sum: 368 Åldersstruktur -29 30-39 40-49 50-59 60- Tot Administration-Ledning 1 24 76 119 58 278 Ekonomi- och transportpers. 3 1 4 HoS sjuksköterskor mfl 142 415 457 390 187 1 591 HoS undersköterskor mfl 31 75 165 342 188 801 Läkare 15 152 131 107 79 484 Medicinsk sekreterare 5 52 98 96 35 286 Rehab/Paramed 8 28 33 33 17 119 Tandvårdspersonal 2 2 11 17 15 47 Teknisk personal 4 13 12 11 3 43 Övrig personal 6 6 6 5 23 Tillsvidare Sum: 208 767 989 1 124 588 3 676 Åldersstruktur -29 30-39 40-49 50-59 60- Tot Administration-Ledning 3 2 5 HoS sjuksköterskor mfl 109 48 25 8 190 HoS undersköterskor mfl 26 11 3 2 42 Läkare 34 47 6 2 5 94 Medicinsk sekreterare 4 4 2 10 Rehab/Paramed 4 7 5 1 17 Tandvårdspersonal 1 2 1 2 6 Teknisk personal 2 1 3 Övrig personal 1 1 Visstid Sum: 179 120 45 14 10 368 Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning 200 38 238 39 1 40 278 Ekonomi- och transportpers. 2 2 4 4 HoS sjuksköterskor mfl 996 490 1 486 91 16 107 1 593 HoS undersköterskor mfl 344 417 761 34 6 40 801 Läkare 180 15 195 274 15 289 484 Medicinsk sekreterare 207 79 286 286 Rehab/Paramed 93 18 111 8 8 119 Tandvårdspersonal 33 5 38 9 9 47 Teknisk personal 16 16 26 1 27 43 Övrig personal 16 16 7 7 23 Tillsvidare Sum: 2 087 1 064 3 151 488 39 527 3 678
Hel/Deltid Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Kvinnor/Män K K K M M M Tot Administration-Ledning 4 1 5 5 HoS sjuksköterskor mfl 113 55 168 17 5 22 190 HoS undersköterskor mfl 19 15 34 6 2 8 42 Läkare 53 1 54 38 2 40 94 Medicinsk sekreterare 6 4 10 10 Rehab/Paramed 13 3 16 1 1 17 Tandvårdspersonal 1 1 2 3 1 4 6 Teknisk personal 3 3 3 Övrig personal 1 1 1 Visstid Sum: 212 80 292 66 10 76 368 Medelålder AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 279 51,81 Ekonomi- och transportpers. 4 57,25 HoS sjuksköterskor mfl 1 593 44,83 HoS undersköterskor mfl 803 51,65 Läkare 484 46,20 Medicinsk sekreterare 285 48,36 Rehab/Paramed 117 46,55 Tandvårdspersonal 47 52,52 Teknisk personal 43 43,44 Övrig personal 23 48,78 Tillsvidare 3 678 47,48 AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 5 32,40 HoS sjuksköterskor mfl 190 31,28 HoS undersköterskor mfl 42 29,57 Läkare 94 33,99 Medicinsk sekreterare 10 44,80 Rehab/Paramed 17 36,59 Tandvårdspersonal 6 44,33 Teknisk personal 3 30,67 Övrig personal 1 34,00 Visstid 368 32,62
Genomsnittligt antal anställda 20120401-20130331 2013 K M Summa: Administration-Ledning 238,08 41,05 279,13 Ekonomi- och transportpers. 4,92 4,92 HoS sjuksköterskor mfl 1 622,31 129,47 1 751,78 HoS undersköterskor mfl 810,64 49,69 860,33 Läkare 256,45 330,01 586,46 Medicinsk sekreterare 299,87 299,87 Rehab/Paramed 132,37 10,56 142,93 Tandvårdspersonal 42,36 13,46 55,82 Teknisk personal 17,29 29,01 46,30 Övrig personal 13,81 6,93 20,74 Summa: 3 438,10 610,18 4 048,28 Åldersgrupper Snittanst Snittanst x Ssgr <20 4,22 3,97 20-29 453,01 435,70 30-39 893,75 851,61 40-49 1 036,90 967,66 50-59 1 127,53 1 033,52 60-64 473,12 413,99 65-99 59,75 48,40 4 048,28 3 754,85 2012 K M Summa: Administration-Ledning 248,77 39,16 287,93 Ekonomi- och transportpers. 5,67 5,67 HoS sjuksköterskor mfl 1 601,17 120,96 1 722,13 HoS undersköterskor mfl 812,73 49,33 862,06 Läkare 243,21 324,32 567,53 Medicinsk sekreterare 293,80 293,80 Rehab/Paramed 126,37 9,60 135,97 Tandvårdspersonal 40,30 13,00 53,30 Teknisk personal 18,31 27,25 45,56 Övrig personal 16,00 7,50 23,50 Summa: 3 406,33 591,12 3 997,45 Åldersgrupper Snittanst Snittanst x Ssgr <20 6,79 6,41 20-29 416,93 399,57 30-39 888,70 839,19 40-49 1 012,81 941,85 50-59 1 139,48 1 038,61 60-64 487,04 420,69 65-99 45,70 37,91 3 997,45 3 684,23
Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt 20120301-20130228 Hallands sjukhus K M Summa Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Administration-Ledning 14 995,72 463 671,00 3,23% 567,81 82 354,20 0,69% 15 563,53 546 025,20 2,85% Ekonomi- och transportpersonal 454,06 6 439,37 7,05% 454,06 6 439,37 7,05% HoS sjuksköterskor mfl 128 975,97 3 047 724,15 4,23% 6 633,40 252 918,80 2,62% 135 609,37 3 300 642,95 4,11% HoS undersköterskor mfl 115 308,69 1 397 613,97 8,25% 4 418,35 93 993,37 4,70% 119 727,04 1 491 607,34 8,03% Läkare 14 438,97 559 836,47 2,58% 8 115,98 706 506,72 1,15% 22 554,95 1 266 343,19 1,78% Medicinsk sekreterare 27 189,41 567 141,80 4,79% 27 189,41 567 141,80 4,79% Rehab/Paramed 9 698,98 256 420,64 3,78% 729,45 21 150,00 3,45% 10 428,43 277 570,64 3,76% Tandvårdspersonal 3 277,89 80 747,71 4,06% 716,16 27 897,51 2,57% 3 994,05 108 645,22 3,68% Teknisk personal 3 247,83 36 439,63 8,91% 2 927,68 57 977,96 5,05% 6 175,51 94 417,59 6,54% Övrig personal 319,47 30 323,53 1,05% 299,54 14 983,21 2,00% 619,01 45 306,74 1,37% Summa: 317 906,99 6 446 358,27 4,93% 24 408,37 1 257 781,77 1,94% 342 315,36 7 704 140,04 4,44% Övrig personal 1,37% Teknisk personal 6,54% Tandvårdspersonal Rehab/Paramed 3,68% 3,76% Medicinsk sekreterare 4,79% Läkare 1,78% HoS undersköterskor mfl 8,03% HoS sjuksköterskor mfl 4,11% Ekonomi- och transportpersonal 7,05% Administration-Ledning 2,85% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%
K M Summa Åldersgruppering Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv 0-19 240,00 240,00 20-29 22 401,21 631 024,46 3,55% 1 876,41 110 445,73 1,70% 24 277,62 741 470,19 3,27% 30-39 51 338,67 1 395 177,38 3,68% 4 237,01 338 460,96 1,25% 55 575,68 1 733 638,34 3,21% 40-49 85 275,29 1 668 640,07 5,11% 7 524,68 307 219,00 2,45% 92 799,97 1 975 859,07 4,70% 50-59 93 025,16 1 799 198,84 5,17% 5 182,34 262 080,06 1,98% 98 207,50 2 061 278,90 4,76% 60-64 55 177,72 763 085,81 7,23% 4 441,00 175 056,99 2,54% 59 618,72 938 142,80 6,35% 65-99 10 688,94 188 991,71 5,66% 1 146,93 64 519,03 1,78% 11 835,87 253 510,74 4,67% Summa: 317 906,99 6 446 358,27 4,93% 24 408,37 1 257 781,77 1,94% 342 315,36 7 704 140,04 4,44%
Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt 20110301-20120229 Hallands sjukhus K M Summa Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Administration-Ledning 16 749,45 479 681,19 3,49% 1 472,01 80 065,45 1,84% 18 221,46 559 746,64 3,26% Ekonomi- och transportpersonal 362,93 7 935,95 4,57% 362,93 7 935,95 4,57% HoS sjuksköterskor mfl 104 973,78 2 916 579,85 3,60% 7 455,66 229 280,52 3,25% 112 429,44 3 145 860,37 3,57% HoS undersköterskor mfl 86 697,51 1 367 748,77 6,34% 2 891,10 90 037,77 3,21% 89 588,61 1 457 786,54 6,15% Läkare 10 185,86 527 151,73 1,93% 8 594,69 706 836,94 1,22% 18 780,55 1 233 988,67 1,52% Medicinsk sekreterare 23 802,08 554 230,41 4,29% 23 802,08 554 230,41 4,29% Rehab/Paramed 6 674,36 244 727,08 2,73% 493,74 19 142,24 2,58% 7 168,10 263 869,32 2,72% Tandvårdspersonal 2 602,43 78 882,48 3,30% 699,39 26 937,88 2,60% 3 301,82 105 820,36 3,12% Teknisk personal 2 876,17 37 428,83 7,68% 1 265,07 55 726,12 2,27% 4 141,24 93 154,95 4,45% Övrig personal 496,44 32 379,16 1,53% 237,79 15 171,10 1,57% 734,23 47 550,26 1,54% Övrig personal Teknisk personal Tandvårdspersonal Rehab/Paramed Medicinsk sekreterare Läkare HoS undersköterskor mfl HoS sjuksköterskor mfl Ekonomi- och transportpersonal Administration-Ledning 1,54% 1,52% 2,72% 3,12% 3,26% 3,57% 4,29% 4,45% 4,57% 6,15% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%
K M Summa Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv Sjukfrånvtim Total tid Andel sjukfrv 0-19 152,00 152,00 20-29 13 716,93 447 004,32 3,07% 889,38 69 545,48 1,28% 14 606,31 516 549,80 2,83% 30-39 44 427,78 1 304 491,02 3,41% 4 951,22 335 335,50 1,48% 49 379,00 1 639 826,52 3,01% 40-49 57 678,24 1 604 656,57 3,59% 5 617,03 291 633,21 1,93% 63 295,27 1 896 289,78 3,34% 50-59 77 186,95 1 798 115,71 4,29% 5 496,47 259 624,45 2,12% 82 683,42 2 057 740,16 4,02% 60-64 48 652,46 786 830,29 6,18% 3 450,37 182 090,90 1,89% 52 102,83 968 921,19 5,38% 65-99 13 758,65 305 495,54 4,50% 2 704,98 84 968,48 3,18% 16 463,63 390 464,02 4,22% Summa: 255 421,01 6 246 745,45 4,09% 23 109,45 1 223 198,02 1,89% 278 530,46 7 469 943,47 3,73%
Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt 20120301-20130228 Hallands sjukhus AID-gruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Administration-Ledning 14 793 527 226 542 019 2,73% Ekonomi- och transportpersonal 441 5 891 6 331 6,96% HoS sjuksköterskor mfl 126 087 3 117 763 3 243 850 3,89% HoS undersköterskor mfl 111 931 1 360 138 1 472 069 7,60% Läkare 21 055 1 225 998 1 247 054 1,69% Medicinsk sekreterare 25 096 534 866 559 962 4,48% Rehab/Paramed 9 852 262 368 272 220 3,62% Tandvårdspersonal 3 727 103 644 107 371 3,47% Teknisk personal 5 922 87 254 93 176 6,36% Övrig personal 619 44 645 45 264 1,37% Summa: 319 523 7 269 793 7 589 315 4,21% Kort-Lång Sjukfrånvtim Procent Kort (->dag 90) 232 286 72,70% Lång (dag 91->) 87 236 27,30% Summa 319 523 100,00% Kön Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Kvinnor 296 430 6 048 810 6 345 240 4,67% Män 23 093 1 220 983 1 244 075 1,86% Summa 319 523 7 269 793 7 589 315 4,21% Åldersgruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent 0-19 0 240 240 0,00% 20-29 22 692 705 734 728 426 3,12% 30-39 51 576 1 643 999 1 695 576 3,04% 40-49 86 666 1 859 821 1 946 486 4,45% 50-59 91 456 1 949 271 2 040 727 4,48% 60-64 56 264 871 524 927 788 6,06% 65-99 10 869 239 203 250 072 4,35% Summa: 319 523 7 269 793 7 589 315 4,21% OBS! Båda två datumen är körda vid samma tillfälle med samma datum och med samma område i trädet "Hallands sjukhus", fastän det bildades 2013-01-01.
Sjukfrånvarons andel av arbetstiden totalt 20110301-20120229 Hallands sjukhus AID-gruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Administration-Ledning 18 221 541 525 559 747 3,26% Ekonomi- och transportpersonal 363 7 573 7 936 4,57% HoS sjuksköterskor mfl 113 542 3 032 318 3 145 860 3,61% HoS undersköterskor mfl 90 201 1 367 586 1 457 787 6,19% Läkare 18 863 1 215 126 1 233 989 1,53% Medicinsk sekreterare 23 802 530 428 554 230 4,29% Rehab/Paramed 7 168 256 701 263 869 2,72% Tandvårdspersonal 3 302 102 519 105 820 3,12% Teknisk personal 4 141 89 014 93 155 4,45% Övrig personal 734 46 816 47 550 1,54% Summa: 280 337 7 189 606 7 469 943 3,75% Kort-Lång Sjukfrånvtim Procent Kort (->dag 90) 202 212 72,13% Lång (dag 91->) 78 126 27,87% Summa 280 337 100,00% Kön Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent Kvinnor 256 876 5 989 869 6 246 745 4,11% Män 23 461 1 199 737 1 223 198 1,92% Summa 280 337 7 189 606 7 469 943 3,75% Åldersgruppering Sjukfrånvtim Övrig tid Total tid Procent 0-19 0 152 152 0,00% 20-29 14 606 501 943 516 550 2,83% 30-39 49 379 1 590 448 1 639 827 3,01% 40-49 63 795 1 832 495 1 896 290 3,36% 50-59 83 026 1 974 714 2 057 740 4,03% 60-64 52 985 915 936 968 921 5,47% 65-99 16 546 373 918 390 464 4,24% Summa: 280 337 7 189 606 7 469 943 3,75% OBS! Båda två datumen är körda vid samma tillfälle med samma datum och med samma område i trädet "Hallands sjukhus", fastän det bildades 2013-01-01.
Tidsanvändning 2012-03-01--2013-02-28 Hallands Sjukhus Sjukersättning tidsbegränsad Orsak - Huvudgrupp Rapp.timmar % 72,50% Övrig ledighet/komp Närvaro 5 612 075,64 72,50% Lagstadgad ledighet Studier med lön/del av lön 126 908,79 1,64% Semester 749 956,91 9,69% 5,19% 0,01% Sjukersättning tillsvidare Sjukfrånvaro 317 853,50 4,11% 6,85% Sjukfrånvaro Sjukersättning tillsvidare 947,30 0,01% Lagstadgad ledighet 530 275,31 6,85% Övrig ledighet/komp 401 554,71 5,19% Sjukersättning tidsbegränsad 721,71 0,01% Summa: 7 740 293,87 100,00% 1,64% 9,69% 0,01% 4,11% Semester Studier med lön/del av lön Närvaro Timanställdas andel av total närvaro Hallands sjukhus Rapporterade timmar 2012-03-01--2013-02-28 201203 % 201204 % 201205 % 201206 % 201207 % 201208 % Ordinarie tid 494 639 97,32% 448 915 97,32% 483 728 97,56% 424 298 96,64% 336 512 95,73% 430 154 97,42% Timlön 13 618 2,68% 12 366 2,68% 12 122 2,44% 14 767 3,36% 14 998 4,27% 11 412 2,58% Summa: 508 257 461 281 495 850 439 064 351 511 441 566 201209 % 201210 % 201211 % 201212 % 201301 % 201302 % Summa: % Ordinarie tid 464 755 97,43% 518 720 97,66% 493 005 97,44% 409 094 97,06% 500 729 97,71% 454 353 97,40% 5 458 902 97,27% Timlön 12 242 2,57% 12 443 2,34% 12 975 2,56% 12 387 2,94% 11 726 2,29% 12 119 2,60% 153 174 2,73% Summa: 476 997 531 163 505 980 421 481 512 455 466 472 5 612 076
Tidsanvändning 2011-03-01--2012-02-29 Sjukersättning tidsbegränsad Hallands Sjukhus 72,89% Övrig ledighet/komp Lagstadgad ledighet Orsak - Huvudgrupp Rapp.timmar % Närvaro 5 567 856,29 72,89% Studier med lön/del av lön 132 652,08 1,74% Semester 731 146,92 9,57% Sjukfrånvaro 267 276,17 3,50% Sjukersättning tillsvidare 1 806,95 0,02% Lagstadgad ledighet 514 538,16 6,74% Övrig ledighet/komp 411 897,62 5,39% Sjukersättning tidsbegränsad 11 300,79 0,15% Summa: 7 638 474,98 100,00% 1,74% 9,57% 6,74% 5,39% 0,02% 3,50% 0,15% Sjukersättning tillsvidare Sjukfrånvaro Semester Studier med lön/del av lön Närvaro Timanställdas andel av total närvaro Hallands sjukhus Rapporterade timmar 2011-03-01--2012-02-29 201103 % 201104 % 201105 % 201106 % 201107 % 201108 % Ordinarie tid 497 790 97,13% 434 529 97,21% 487 129 97,34% 420 949 96,22% 319 283 94,22% 410 422 96,54% Timlön 14 685 2,87% 12 490 2,79% 13 323 2,66% 16 525 3,78% 19 569 5,78% 14 718 3,46% Summa: 512 475 447 019 500 453 437 474 338 852 425 140 201109 % 201110 % 201111 % 201112 % 201201 % 201202 % Summa: % Ordinarie tid 480 713 97,32% 477 796 97,35% 482 904 97,55% 437 659 97,38% 482 469 97,43% 468 711 97,24% 5 400 355 96,99% Timlön 13 221 2,68% 12 991 2,65% 12 129 2,45% 11 781 2,62% 12 744 2,57% 13 325 2,76% 167 501 3,01% Summa: 493 934 490 787 495 033 449 440 495 214 482 036 5 567 856
Närvarotimmar timanställda 20120301-20130228 Hallands sjukhus Omräknat till årsarbetare (/1760) K M Timmar Årsarb Timmar Årsarb Tot tim Tot årsarb Administration-Ledning 6 149,59 3,49 170,75 0,10 6 320,34 3,59 HoS sjuksköterskor mfl 23 888,36 13,57 2 009,76 1,14 25 898,12 14,71 HoS undersköterskor mfl 72 722,26 41,32 13 261,79 7,54 85 984,05 48,86 Läkare 3 087,97 1,75 14 437,93 8,20 17 525,90 9,95 Medicinsk sekreterare 6 498,09 3,69 6 498,09 3,69 Rehab/Paramed 4 616,37 2,62 61,50 0,03 4 677,87 2,65 Tandvårdspersonal 1 079,64 0,61 40,00 0,02 1 119,64 0,63 Teknisk personal 751,16 0,43 751,16 0,43 Övrig personal 160,00 0,09 5,00 0,00 165,00 0,09 Summa: 118 202,28 67,14 30 737,89 17,46 148 940,17 84,60 Närvarotimmar timanställda 20110301-20120229 Hallands sjukhus Omräknat till årsarbetare (/1760) K M Timmar Årsarb Timmar Årsarb Tot tim Tot årsarb Administration-Ledning 6 446,78 3,66 497,67 0,28 6 944,45 3,94 Ekonomi- och transportpersonal 867,50 0,49 867,50 0,49 HoS sjuksköterskor mfl 30 643,50 17,41 3 132,49 1,78 33 775,99 19,19 HoS undersköterskor mfl 84 589,49 48,06 10 375,24 5,90 94 964,73 53,96 Läkare 4 204,36 2,39 12 898,54 7,33 17 102,90 9,72 Medicinsk sekreterare 3 979,59 2,26 3 979,59 2,26 Rehab/Paramed 3 063,59 1,74 65,00 0,04 3 128,59 1,78 Tandvårdspersonal 368,50 0,21 397,25 0,23 765,75 0,44 Teknisk personal 471,50 0,27 890,58 0,51 1 362,08 0,78 Övrig personal 228,58 0,13 11,00 0,01 239,58 0,14 Summa: 134 863,39 76,62 28 267,77 16,08 163 131,16 92,70
Delårsuppföljning 1 2013 Sjukhus Andel förlossningar med planerade kejsarsnitt av totala antalet förlossningar Andel förlossningar med akuta kejsarsnitt av totala antalet förlossningar Andel kejsarsnitt enl. Robson I förstföderskor med normal graviditet vid fullgången graviditet och spontan förlossningsstart, huvudbjudning Andel perineala bristningar grad III- IV vid ickeinstrumentell vaginal förlossning Andel perineala Totalt antal bristningar grad III-förlossningar IV vid instrumentell vaginal förlossning Andel framfallsoperati oner (prolaps) som utförs i dagkirurgi Kungsbacka Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt 77% Varberg 7,7% 11,3% 10,3% 3,4% 15,8% 417 37,0% Halmstad 4,4% 9,5% 6,4% 1,3% 22,2% 390 21,7% Kortfattad beskrivning av orsaker till resultatet av andel framfallsoperationer i dagkirurgi. 10 st är op i öppen vård 3 i sluten vård totalt 13 Av 27 utförda proloapsoperationer, har 10 utförts i öppenvård Av 23 utförda prolapsop., har 5 utförts i öppenvård. Kommentarer till resultatet: Diagnossättningen är inte klar i skrivande stund (130408), resultatet är därför preliminärt Kalkyler: antal förl Varberg 417 417 antal förl Varberg 319 19 antal förl Halmstad 390 390 antal förl Halmstad 319 18 sectio Varberg 32 47 sfinkter Varberg 11 3 Sectio Halmstad 17 37 Sfinkter Halmstad 4 4 Andel Varberg 7,7% 11,3% Andel Varberg 3,4% 15,8% Andel Halmstad 4,4% 9,5% Andel Halmstad 1,3% 22,2%