Delårsrapport augusti 2013 Folktandvården Västra Götaland

Sida 1(26) Delårsrapport augusti 2013 Folktandvården Västra Götaland 1. Sammanfattning och slutsats 1. 1. Sammanfattning Folktandvården Västra Götaland omsätter 2,0 Mdr och har cirka 2 900 anställda. Allmäntandvård bedrivs i Västra Götalands samtliga 49 kommuner, vid 111 utbudspunkter. Specialisttandvården har verksamhet på 15 orter och samtliga specialiteter finns företrädda vid fem specialisthus. Vid Odontologen i Göteborg finns verksamhetens två utbildningskliniker. Vi fortsätter utveckla organisationen För att ta organisationen vidare i utvecklingen är målet att bättre anpassa strategierna till klinikernas verksamhet. I allmäntandvården och FoUU har arbetet med utvecklingsinriktat ledarskap som påbörjades 2011 fortsatt och omfattar nu alla kliniker och enheter. Syftet är att stärka klinikledning och skapa ett systematiskt utvecklingsarbete där alla medansvariga på kliniken deltar. Mot visionen Arbetet mot visionen Frisk i munnen hela livet är långsiktigt. Vision, mål och strategier hanteras i en process där alla i organisationen involveras från medarbetare till tandvårdsstyrelse. Utvecklingsdagar för all personal, klinikledningsdagar och tandvårdsstyrelsens seminarier är exempel på aktiviteter i processen som resulterar i ett gemensamt styrkort och klinikkontrakt för kommande år. Dessa genomförs under april till september i syfte att skapa gemensam förståelse för mål och strategier och följa hur verksamheten utvecklas. Ett arbete pågår med att på ett systematiskt sätt bedöma vad som händer i omvärlden och analysera trender för att utveckla och kvalitetssäkra de gemensamma strategierna. När detta är genomfört har vi utvecklat våra strategier och bestämt oss för nya aktiviteter som tydligt för verksamheten mot vår vision. Samtliga medarbetare har på gemensamma utvecklingsdagar fått möjlighet att ge sin input till arbetet, tandvårdsledningen har för avsikt när dessa utvecklingsdagar nu är genomförda färdigställa material och förslag till åtgärder. Frisktandvården bidrar starkt till vår vision och är även viktig för varumärket. Utvecklingen av tecknade frisktandvårdsavtal är fortfarande positiv och under året har ytterligare 9 300 avtal tecknats. Total har nu knappt 120 000 av våra vuxna kunder Frisktandvård tandvård till fast pris. Bemanning i fortsatt fokus Interna och externa marknadsföringsinsatser genomförs för att stärka vårt varumärke som arbetsgivare. De interna insatserna har koncentrerats till dialoger som tandvårdsledningen har

Sida 2(26) fört med medarbetare, klinikchefer och klinikkoordinatorer. Fokus för dialogerna har varit ambassadörsskapet. Vi försöker även möta den nya generationens medarbetare, en generation med förändrade krav på arbetssätt och arbetsförhållanden. Åtgärder har vidtagits för att sprida personalresurser i regionen genom samarbete, främja rörligheten för tandläkare och utöka utbildningsvolymer för tandhygienister. Bemanningsoch kompetensfrågor är prioriterade. Att behålla och rekrytera medarbetare är av avgörande betydelse och bemanningsläget under inledningen av 2013 är positivt. Folktandvården har som mål att det 2015 ska finnas lika många tandhygienister som tandläkare i allmäntandvården. Tandhälsans utveckling, bedömt vårdbehov och lämplig arbetsfördelning mellan tandvårdens yrkeskategorier ligger som grund för målet. Allt fler kliniker har kommit igång med att se över sin produktions och kapacitetsplanering vilket inneburit att arbetsorganisationen förändrats till fler tandhygienister och färre tandläkare. Andelen tandhygienister fortsätter öka vilket skapar ökade förutsättningar för att erbjuda effektiv tandvård och tandvård i rimlig tid. Sedan årsskiftet har antalet tandhygienister per tandläkare ökat från 0.60 till 0,72. Ett ekonomiskt resultat som tyder på ett positivt resultat i bokslut 2013 Folktandvårdens ekonomiska resultat efter augusti uppgår till + 34,5 mkr (2012 = 26,7 mkr). Det är väl känt i organisationen att en stabil ekonomi är grunden för fortsatt långsiktig utveckling. Efter årets svaga ekonomiska inledning konstaterades att inga genvägar finns oavsett om omvärldshändelser påverkar oss negativt. Detta resulterade i beslut om åtgärder som ska genomföras alternativt påbörjas under året. Resultaten på kliniknivå har successivt förbättrats under året och delar av de åtgärder som beslutades har påverkat utfallet till och med augusti 2013. Konkurrensneutrala villkor för Folktandvården Tandvårdsstyrelsen har initierat ett arbete som syftar till konkurrensneutrala villkor för den tandvårdsverksamhet som bedrivs i regionens regi. I Regionkansliets förslag till beslut anges riktlinjer som påverkar Folktandvårdens prisbildningsprocess, hantering av eget kapital och följsamhet till regionala policies. Regionstyrelsen fattade i september beslut enligt förslaget, vilket är positivt för Folktandvårdens framtida utveckling. Folktandvården i flera nya, attraktiva lokaler Folktandvården har sedan länge arbetat intensivt med att rusta upp och om det inte varit möjligt, etablera sig i nya ändamålsenliga lokaler. Under 2013 har vi hittills genomfört ombyggnad i Mölnlycke och på våra kliniker i Trollhättan. Vi har även etablerat oss i nya lokaler i Kinna samt på Första Långgatan i Göteborg. Kontinuerligt pågår fortsatt projektering och byggnation som kommer att märkas i hela vår verksamhet i regionens alla delar.

Sida 3(26) 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Marknadsledande är Folktandvårdens strategiska inriktning inom medborgar-/patient- /kundperspektivet. Att upplevas som attraktiv vårdgivare i den hårdnande konkurrensen på tandvårdsmarknaden är vårt prioriterade mål och vi fortsätter därför göra satsningar för att stärka varumärket bland medarbetare, våra patienter/kunder och andra intressenter såsom allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare. Vi styr därför verksamheten mot att ha nöjda patienter/kunder och studenter samt att erbjuda god tillgänglighet. Från och med 2014 vill vi även kunna mäta, målsätta och följa upp marknadsandelar både regionalt och lokalt. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet

Sida 4(26) 3.1.1 Nöjd kund-index (1) Styrtalet grundar sig på den kontinuerligt återkommande kundenkäten och mäter kundnöjdhet där våra kunder får gradera hur starkt de samtycker till påståendet Jag är nöjd med Folktandvården och rekommenderar dem gärna till mina bekanta (max index: 100). Undersökning genomfördes i april 2013 och visar att kundnöjdheten ligger kvar på samma nivå som vid föregående mätning, ett index på 89. Ett mycket högt värde, även om vi inte nådde upp till målet 92. Generellt är respondenter i åldern 60+ mer nöjda och deras resultat är högre än medelresultatet, medan respondenter i åldern 24-39 år har ett lägre resultat än medelvärdet. 3.1.2 Tillgänglighet (2-3) Styrtalet mäter om vård ges inom skälig tid (försenad kallelse < 3 mån) för barn och vuxna. Värdena är likartade för båda målgrupperna i jämförelse med 2012; barn 0,4 procent och vuxna 5,3 procent. 3.1.3 Nöjd student (4) Styrtalet mäter om tandläkar- och tandhygieniststudenter upplever Folktandvården positivt och är nöjda med den kliniska delen av sin utbildning som vi ansvarar för. En undersökning genomfördes för första gången tillsammans med Institutionen för Odontologi under december 2012 där resultatet för nöjd studentindex 2012 är 87 procent. Resultatet kommer att följas årligen. 3.1.4 Aktiviteter för att uppnå målen 2013 Utvecklingen och dialogen kring kärnvärdet service pågår och är en viktig del i chefsutbildningar, introduktion för nya medarbetare, utvecklingsdagar och kommunikationsutbildning internt. Under perioden har vi fortsatt satsningarna för att stärka dialogen mellan tandvårdsledning, klinikledningar och medarbetare genom dialogfrukostar. Ett forum som är mycket uppskattat av både verksamheten och ledningsfunktioner. Vi har under året fokus på utvecklingsinriktat medarbetarskap och hur man arbetar med ständiga förbättringar på klinik. Ett stort övergripande arbete för att förnya och förbättra Folktandvårdens intranät FIOL pågår, med projektstart i februari 2013 och beräknad nylansering i januari 2014. Syftet med projektet är att öka användarvänligheten och därmed förbättra internkommunikation och kunskapsspridning i organisationen samt att stärka vårt arbetsgivarvarumärke.

Sida 5(26) För att möta ökad konkurrens och ökat behov av nya kunder finns förstärkt stöd till klinikerna med strategisk planering och genomförande av marknadsföringsinsatser utifrån lokala behov. Strategiarbete för Folktandvårdens närvaro i sociala medier är påbörjat för att undersöka hur vi kan använda nya kanaler för förbättrad dialog med våra kunder och för att stärka varumärket Folktandvården som arbetsgivare och gentemot kunder. Under året har pågått ett arbete med ökad tillgänglighet vid Odontologen. Uppdraget omfattar bland annat förbättrad skyltning och vägar att ta sig till Odontologen, utveckla informationsmaterial och informationstavlor för besökare samt planera för en tydlig huvudentré och gemensam reception som stödjer verksamheten i fastigheten. Projektet har genomförts med stor delaktighet från kliniker och verksamhet. Flera av insatserna som stärker informationen är genomförda och ett grundmaterial för ombyggnad av reception och huvudentré finns framtaget. Under två veckor i april månad genomfördes en kampanj om Frisktandvård. Syftet med kampanjen var att öka kännedom om Frisktandvård och därmed, på lång sikt, öka antalet tecknade frisktandvårdsavtal. Kampanjen syntes i radio, butiks-tv, webb och mobil, på klinik, lokal dagspress och vid lokala event. Målgruppen var män och kvinnor i åldern 35-65 år och budskapet Ett gott liv kräver lite underhåll Frisktandvård till fast pris per månad. Antal besökare på Frisktandvårdssidan ökade med fem gånger under kampanjperioden och vid en observationsmätning av kampanjens olika kanaler kunde vi se att radio var den kanal som fungerade bäst. Kampanjen följs nu upp med flera lokala evenemang på klinikernas initiativ. 3.1.5 Tillgänglighet Inom allmäntandvård respektive specialisttandvård är målsättningen att välkomna nya patienter/kunder med kortast möjliga väntetid. Nedan kommenteras aktuellt läge per den 31 augusti och vilka åtgärder som vidtas för en ytterligare förbättrad tillgänglighet Allmäntandvård Prioriterat arbete pågår inom allmäntandvården för att öka möjligheterna att kunna ta emot fler kunder. Målsättningen är att varje utbudspunkt/klinik ska erbjuda en undersökningstid inom tre månader. Liksom vid föregående rapport uppger 81 av allmäntandvårdens 111 utbudspunkter att målsättningen är uppfylld, sex kliniker har svårt att ge tid inom tolv månader, vilket är en klar förbättring jämfört med föregående rapport. För samtliga kliniker gäller dock att tid för undersökning alltid ges till prioriterade grupper. Till dessa räknas personer vars tandvård inte kan vänta, nödvändig tandvård och unga vuxna. Arbetet för att nå målsättningen genomförs utifrån flera parallella åtgärder:

Sida 6(26) Verksamhet lokaliseras eller samlokaliseras i nya lokaler med bättre kapacitet och bättre tillgänglighet. Under året pågår eller påbörjas sådana projekt bl.a. i Göteborg, Mark, Svenljunga, Skövde och Trollhättan. Ökad samverkan mellan kliniker både avseende bemanning och överföring av patienter. Nya rutiner för planering av kallelser eller bokning av nya patienter. Bättre uppföljningssystem lokalt på klinik och inom hela verksamheten. En sammantagen bedömning är att med nuvarande förhållandevis goda bemannings- och rekryteringssituation av tandläkare och i övrigt vidtagna åtgärder bör målsättningen i praktiken vara uppnådd vid årsskiftet 2013/2014. De avvikelser som då kan finnas ska vara tillfälliga och hanterbara. Specialisttandvård Specialisttandvården har under de senaste åren tagit emot allt fler patienter. Antalet mottagna remisser[1], har ökat från ca 32 800 år 2010 till ca 37 400 år 2012, vilket tyder på en ökad efterfrågan på specialisttandvård i regionen. Detta är sannolikt påverkat av att bemanningssituationen inom specialisttandvården gradvis förbättrats. För att möjliggöra omhändertagande av ett ökat remissinflöde pågår även 2013 ett flertal åtgärder, såsom tydliggörande av gränssnittet mellan allmän- och specialisttandvård, remissanalyser samt genomgång av köprioriteringar och remissköer. I april genomfördes en enkät bland regionens allmäntandläkare om deras uppfattning om Folktandvårdens specialisttandvård. Sammanfattningsvis var resultatet mycket positivt, särskilt vad gäller remittenternas förtroende för specialisttandvårdens kompetens, kvalitet på behandlingar och goda konsultationer. Det största förbättringsområdet som enkäten visade på är att minska väntetiderna i de specialiteter och på de orter där väntetid finns. Sedan mars 2013 har både antalet patienter i remisskö med prioritet A och väntetiden generellt minskat tack vare medvetet arbete från klinikerna att korta väntetider. I mars 2013 fanns 1 135 patienter i remisskö A, i augusti hade antalet patienter i denna kö reducerats till 796 st. I mars fanns sju specialistkliniker med en väntetid över 12 månader, efter augusti hade endast tre kliniker väntetider över 12 månader. Ca 80 % av klinikerna har kortare A-kö än 6 månader. Kvarstående kliniker med längre väntetider är efter augusti mindre specialiteter som under en lång period haft ett bekymmersamt bemanningsläge, såsom bettfysiologi i Borås och Uddevalla. En förutsättning för en god tillgänglighet inom specialisttandvården är en komplett och stabil bemanning vid regionens fem specialisthus. Vikten av kompletta specialisthus har under året särskilt lyfts av Tandvårdsstyrelsen med hälso- och sjukvårdsnämndernas presidier, se även 4.7. [1] Exklusive ortodonti

Sida 7(26) 3.3 Rättighetsfrågor Planerade åtgärder inom rättighetsfrågorna beskrevs i verksamhetsplan och budget för 2013. Under perioden januari augusti har följande insatser skett inom dessa rubriker: Planerade åtgärder inom rättighetsfrågorna beskrevs i verksamhetsplan och budget för 2013. Under perioden januari augusti har följande insatser skett inom dessa rubriker: Barn som regelbundet uteblir från tandvård Arbetet med Ej avhörda barn inom HSN 5, 11 och 12 fortsätter och bedöms sammantaget vara mycket framgångsrikt. Vid senaste uppföljningen till berörda nämnder (period 1 jan - 31 maj 2013) hade 1197 barn/ungdomar uteblivit från undersökning trots kallelser och påminnelser. Dessa barns/ungdomars föräldrar har på olika sätt kontaktats och 64 procent har kommit in för undersökning. 15 procent av dessa barn/ungdomar har anmälts till socialtjänsten på grund av misstanke om att de far illa. Slutrapport från projektet väntas i början av oktober 2013. Planering inför 2014 innebär att arbetssättet införs i hela förvaltningen. Våld i nära relationer Samtliga folktandvårdskliniker som ingår i det pilotprojekt som Västra Götalandsregionens kompetenscentrum för våld i nära relationer (VKV) startat tillsamman med Folktandvården, BVC och socialtjänsten har genomgått en omfattande utbildning inom ämnet Våld i nära relationer. Utbildningarna avslutades i början av 2013. Efter avslutade utbildningar har samtliga pilotkliniker tackat ja till att under ett år fortsätta samverkan med BVC och socialtjänst och arbeta med delvis nya rutiner kring frågan om våld i nära relationer, och en grundutbildning har tagits fram, riktad till samtliga allmäntandvårdskliniker. Inom ramen för samverkan har Folktandvården under rapportperioden varit delaktig och engagerad vid Barnfridsdagen 2013. Implementering av FN:s barnkonvention Personal från Folktandvårdens Hälsoodontologiska enhet deltar i kursen Barnkonventionen från teori till praktik som Hälsoäventyret Oasen anordnar. Folktandvården deltar också i "Nätverket för barnkonventionen" som träffas varje kvartal. Förvaltningen har utsett ett Barnrättsombud. Handlingsplan för fortsatt implementering bereds under hösten 2013.

Sida 8(26) 4. Verksamhets-/Processperspektivet Hälsoinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom verksamhetsperspektivet. Detta innebär att våra prioriterade mål är att bedriva en hälsorelaterad vårdplanering och behandling samt att arbeta medvetet för att nå ett lågt vårdbehov hos patienter/kunder. Att vården är hälsorelaterad innebär att den är anpassad till aktuell riskprofil, individens upplevelse och hälsosituation, samt att omhändertagandet ges på rätt kompetensnivå och med anpassade revisionsintervall. Vi styr därför verksamheten mot att patienterna både ska uppvisa goda hälsotal och själv uppge sig må bra i munnen. Antalet Frisktandvårdsavtal ska öka och för att uppnå en effektiv och individanpassad vård styr vi även mot ökad kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet 4.1.1 Förekomst av karies (5-7) Styrtalen som mäter munhälsan hos Västra Götalands barn och ungdomar, uttryckt som förekomst av karies, visade 2012 en blandad utveckling. Styrtalet mäts endast på årsbasis. Andelen kariesfria yngre barn samt 19-åringar ökade 2012. Andelen ungdomar med

Sida 9(26) omfattande kariesproblem ökade dock marginellt. 4.1.2 Andel patienter med lägst sjukdomsrisk (8-10) Styrtalet mäter sjukdomsrisken hos Barn och ungdom, Frisktandvårdskunder och Övriga vuxna. Resultaten efter augusti månad ligger nära måltalen för 2013 som vi bedömer ha goda förutsättningar att uppnå. 4.1.3 Patienter som uppger sig må bra i munnen (11) Styrtalet mäter patienternas självskattade munhälsa och följs kontinuerligt från och med 2012 och är viktigt för att mäta patientens delaktighet i vården. Det är ett processmått som indikerar om våra kunder får den vård de behöver och efterfrågar. Andelen registrerade med självskattad munhälsa fortsätter att öka och utfallet efter augusti är ett kraftigt framsteg och vi utgår från att måltalet för året kommer att nås. 4.1.4 Andel undersökta av listade 3-19-åringar (12) Styrtalet regleras i varje allmäntandvårdkliniks klinikkontrakt. 44 procent efter augusti månad är i linje med att nå årsmålet. 4.1.5 Frisktandvård (13) Styrtalet mäter antal tecknade frisktandvårdsavtal, där utfallet 2012 uppgick till 110 350. Målet för 2013 är att teckna ytterligare 15 000 avtal. Resultatet efter augusti är 9 321 avtal, vilket gör att vi bedömer att årets mål ska uppnås. 4.1.6 Konsultationstimmar (14 15) Kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård fungerar nu enligt schema och målet för året kommer att uppnås. 4.1.7 Remissanalys (16) Arbetet med remissanalys fortskrider enligt plan och kommer att genomföras i full omfattning under 2013. 4.1.8 Aktiviteter för att uppnå målen 2013 Omfattningen av kunskapsöverföring mellan specialisttandvård och allmäntandvård är definierad i överenskommelserna med Hälso- och sjukvårdsnämnderna samt även en del i allmän- och specialistklinikernas klinikkontrakt. Aktiviteten följs kontinuerligt och ersättning till klinik sker först efter utförd prestation. Klinikernas behov prövas mellan klinikledningar inom allmäntandvård och specialisttandvård för att möta behoven med lämpliga å

Sida 10(26) 4.2 God Vård Folktandvården fortsätter arbetet med alla delar i GOD VÅRD som redovisas i årsredovisningen. 4.3 Vårdgaranti - tillgänglighet Tandvård omfattas inte av vårdgarantins fastställda garantitider. De konkreta krav som finns och påverkar Folktandvårdens tillgänglighet i form av tider för behandling, är de i överenskommelserna angivna maximala kötider som finns kopplade till modell för målrelaterad ersättning inom specialisttandvården. Övriga kommentarer kring tillgänglighet beskrivs under avsnitt 3.1.5. 4.4 Prestationer De prestationer som redovisas inom tandvård är antalet färdigbehandlade barn inom barn- och ungdomstandvården. Med Folktandvårdens mål i styrkortet som grund är under 2013 bedömd prestationsvolym 184 148 undersökta barn- och ungdomar 3 19 år vilket innebär 64 procent av åldersgruppen. Utfallet efter augusti är 125 110 undersökta/bedömda barn och ungdomar 3-19 år vilket motsvarar 44 procent. Utfallet efter augusti tyder på att måltalet för 2013 kommer att nås. Regionfullmäktiges beslut om förlängning av den fria barn- och ungdomstandvården omfattar 2013 åldersgruppen 20 23 år. 82 762 (90 procent) av regionens 20 23 åringar är aktivt listade hos Folktandvården och efter åtta månader har 30 378 (37 procent) av dessa erhållit kostnadsfri undersökning/behandling inom Folktandvårdens allmäntandvård. Vidare har 3 407 ungdomar inom åldersgruppen erhållit kostnadsfri specialisttandvård hos Folktandvården. 4.6 Patientsäkerhetsarbetet Folktandvården använder ett ledningssystem för patientsäkerhet och kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitetsarbete samt Västra Götalandsregionens handlingsprogram för God Vård. Ledningssystemet reviderades under 2012 för att anpassas till de förändringar Socialstyrelsen och regionen gjort. Folktandvården har en arbetsgrupp som arbetar med patientsäkerhetsfrågor. 4.7 Specialisttandvård Under 2013 finns fortsatt stort fokus på att öka specialisttandvårdens tillgänglighet i syfte att korta väntetider och möjliggöra vård på lika villkor för befolkningen i Västra Götaland. Från 2013 genomförs patientrelaterade konsultationer i allmäntandvården av samtliga specialiteter, vilket ökar möjligheten till kvalificerade specialistbedömningar utan att behöva besöka en specialistklinik. Dessutom fortsätter specialisttandvårdens översyn av köprioriteringar samt upprättande av produktions- och bemanningsmål. En strukturerad analys av till specialisttandvården inkommande remisser från allmäntandvården genomförs under

Sida 11(26) september månad. En förutsättning för en god tillgänglighet är en komplett och stabil bemanning vid regionens fem specialisthus. Att ett specialisthus är komplett innebär att samtliga odontologiska specialiteter finns representerade på orten. Många behandlingar förutsätter en samverkan mellan olika specialiteter. För den enskilda patienten innebär kompletta specialisthus flera fördelar, exempelvis att ett brett utbud av behandlingsalternativ kan erbjudas på nära håll. Det ökar servicenivån och förkortar många gånger vårdtiden. Att alla specialiteter finns representerade på specialisthusen medför även kortare resväg för patienten och är många gånger avgörande för vilken vård patienten väljer. Ett komplett specialisthus är attraktivt för såväl allmäntandläkare som tjänstgör i närområdet som för arbetssökande specialisttandläkare, varför detta dessutom är viktigt ur ett rekryteringsperspektiv. Folktandvårdens övergripande mål är att inga vårdskador ska inträffa i verksamheten. Vi praktiserar ett väl fungerande avvikelsehanteringssystem som hanterar interna och externa avvikelser och samarbetar med regionens fyra patientnämnder. Med Control Pro är implementerat vid samtliga kliniker. Resultatet av patientsäkerhetsarbetet redovisas enligt anvisning i årsredovisningen. 4.8 Forskning och utbildning Forskning Arbetet med gemensamma forskningsstrategier för Folktandvården VG och Institutionen för odontologi är i sitt slutskede. Nästa steg blir att sammanlänka detta dokument med en handlingsplan för den regionala utvecklingsstrategin för tandvård. Aktiviteter gällande ökad samverkan med Gothia Forum och Närhälsan pågår. Med stöd av Minso Solutions AB (administrativt stöd för forskning) och Gothia Forum pågår ett arbete med att ta fram ett forskningsbokslut för Folktandvården. Villkor och förutsättningar för ansökan om TUA-anslag för forskning har reviderats. Framför allt har kraven på klinisk relevans lyfts fram. Grundutbildning till tandläkare och tandhygienist En gemensam programenkät för tandläkarutbildningen och tandhygienistutbildningen har tagits fram. Resultaten från frågor om studentnöjdhet i dessa båda enkäter följs i förvaltningens styrkort och redovisas en gång per år. Frågan kring längden på tandhygienistutbildningen finns trots flertalet utredningar inget beslut om treårig utbildning. Det lokala universitetet beslutar om och finansierar i

Sida 12(26) förekommande fall det tredje året. Då ärendet ånyo är aktuellt har Svensk Folktandvårdsförening tillskrivit utbildningsdepartementet och kraftfullt förordat en treårig utbildning. Samverkan mellan Utbildningsrådet vid Institutionen för odontologi och Folktandvården har hållits i syfte att diskutera grundutbildningarnas innehåll. Tandhälsans utveckling och Folktandvårdens bemanningsmål påkallar denna dialog med Universitetet. Tandsköterskeutbildning Utbildning till tandsköterska, i förvaltningens regi, bedrivs nu i Göteborg och Borås enligt nationell utbildningsplan omfattande tre terminer. Sökande till de 30 platserna i Göteborg var 400 och till de 22 platserna i Borås 300. De båda utbildningarna bedrivs nu av en enhetschef och tre utbildningsledare. Då verksamheten i Borås nyligen övertagits bedrivs där ett omfattande kvalitetsarbete. Såväl utbildningen i Göteborg som i Borås utvärderas genom klinisk examination, kursenkäter, och programenkäter. 5. Medarbetarperspektivet Utvecklingsinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom medarbetarperspektivet. Att ha rätt kompetens och rätt bemanning i varje situation är vårt prioriterade mål. Det gäller givetvis i alla vårdande situationer men även inom administration och ledarskap. För att uppnå det krävs att alla medansvariga är utvecklingsinriktade då vi lever och verkar i en värld och bransch som ständigt förändras. Vi styr därför verksamheten mot nöjda medarbetare som är ambassadörer för Folktandvården, men också mot en effektiv arbetsorganisation där rätt kompetens gör rätt saker.

Sida 13(26) 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet 5.1.1 Medarbetarindex/ambassadörer (17) Styrtalet grundar sig på den vart annat år återkommande medarbetarenkäten och mäter andelen medarbetare som är nöjda med sin arbetsgivare och gärna rekommenderar oss. 2013 är målet att nå index 75 (procentuellt index på skala 1-8). Målet mäts nu i september genom den regiongemensamma medarbetarenkäten. Resultatet av enkäten redovisas i månadsskiftet november/december. 5.1.2 Arbetsorganisation (18 19) Styrtalet för allmäntandvården mäter antalet tandhygienister per tandläkare. Klinikerna har utformat handlingsplaner för att nå målen fram till 2015, då det i genomsnitt ska finnas en tandhygienist per tandläkare. Allt fler kliniker har kommit igång med att se över sin produktions och kapacitetsplanering vilket inneburit att arbetsorganisationen förändrats till fler tandhygienister och färre tandläkare. För 2013 är målet 0,8 tandhygienist per tandläkare. Klinikernas måltal varierar och är kopplat till behov och förutsättningar. Sedan årsskiftet har antalet tandhygienister per tandläkare ökat från 0.60 till 0,72. Arbetet med ta fram styrtal som mäter och målsätter arbetsorganisation inom respektive specialitet inom specialisttandvården samt inom grundutbildningen pågår. Rekryteringsläget till kliniker inom allmäntandvården är fortsatt god med undantag för kliniker i norra Bohuslän, Sätila, Kinna, Svenljunga och Tranemo dit antalet sökande är betydligt färre. Antalet sökande under perioden april augusti till tandläkaretjänster har varierat mellan 11 56 sökande, tandhygienisttjänster mellan 1 35 sökande och tandskötersketjänster mellan 6 15 sökande. Inom specialisttandvården saknas specialisttandläkare inom endodonti i Uddevalla och paraodontologi i Skövde. 5.1.3 Aktiviteter för att uppnå målen 2013 Allmäntandvård, specialisttandvård och grundutbildning Stöd till klinikledningar inom allmäntandvården i arbetet att nå klinikens mål för rätt kompetens och rätt bemanning. Detta sker genom utbildningsinsatser som stärker utvecklingen av arbetsfördelning mellan yrkesgrupperna samt stöd vid rekrytering av

Sida 14(26) nya medarbetare. Stöd till klinikledningar inom specialisttandvården i arbetet att utforma mål och styrtal för rätt kompetens och bemanning i förhållande till uppdraget. Detta sker genom särskilda bemanningsråd som skapats inom respektive specialitet. Stöd till klinikledningarna på grundutbildningsklinikerna i arbetet att utforma styrtal och mål för rätt kompetens och bemanning med utgångspunkt från klinikernas uppdrag inom den kliniska undervisningen. Detta sker i samarbete med Institutionen för odontologi i grundutbildningsrådet. Utbildningsplatser Folktandvården har tillskrivit regiondirektören angående behovet av fler utbildningsplatser på tandhygienistprogrammet. Skrivelsen har resulterat i att Västra Götalandsregionen och Institutionen för odontologi tillsammans sänt en framställan till rektor för Göteborgs Universitet (GU) om utökning av platserna från 30 till 40 platser. GU har lämnat besked och meddelat att de inte har möjlighet att disponera om utbildningsplatser till tandhygienistprogrammet. Diskussion pågår med HR-strategiska avdelningen om det fortsatta arbetet med frågan. En framställan från Tandvårdsstyrelsen till personalutskottet om utökning och förlängning av de regionalt finansierade ST platserna (från 13 till 18 platser) för perioden 2014-2016 har lämnats in i mars 2013. Frågan har ännu inte behandlats av personalutskottet. Ett samarbete mellan Folktandvården, HR-strategiska avdelningen och regionens FoUU enhet har inletts för att skapa en långsiktigt hållbar kompetensförsörjningsprocess avseende tandsköterskor i Västra Götalandsregionen. Frågan kommer att diskuteras på en konferens anordnad av SKL den 2 oktober. Även Sveriges Folktandvårdsförening har agerat i frågan och tillskrivit utbildningsdepartementet om vikten av en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning av tandsköterskor. Målet är att tandsköterskeutbildning ska bedrivas kontinuerligt med 20 platser vardera i Mariestad och Borås samt med 30 platser i Göteborg respektive i Uddevalla. I dagsläget bedrivs utbildning i Mariestad, Borås och Göteborg. Ansökan om att starta utbildning i Uddevalla med 30 platser har sänts till Yrkeshögskolemyndigheten. Beslut meddelas i januari 2014. Ambassadörskap Fortsatt utveckling av internkommunikationen genom att tandvårdsledningen prioriterar dialog med medarbetarna. Detta sker vid utvecklingsdagar, dialogfrukostar och vid introduktion av nyanställda. Ökad samordning av aktiviteter från stödenheterna och fokus på färre frågor. Samtliga enheter (ekonomi, verksamhetsutveckling, info och HR) har samordnat sina verksamhetsplaner och de aktiviteter som berör klinikledningar och medarbetare. Utveckla lokalt och individuellt anpassade anställningsvillkor som stärker klinikernas kompetensförsörjningsmöjligheter. En uppföljning och utvärdering görs av nuvarande

Sida 15(26) villkor. Utvecklingsinriktat ledarskap och medarbetarskap Fortsatt stöd till klinikledningar i arbetet med utvecklingsinriktat ledarskap och medarbetarskap för att öka handlingskraften för kontinuerligt utvecklingsarbete. Detta sker genom utbildningsinsatser till klinikledningarna och dialog med medarbetare vid dialogfrukostar och utvecklingsdagar. Uppföljning av effekterna av arbetet sker bl a genom frågor i den medarbetarenkät som genomförs nu i september 2013. 5.4 Personalvolym Förvaltningens totala personalvolym per augusti 2013 har minskat med 8 medarbetare i förhållande till augusti 2012. Antalet tandsköterskor och tandläkare har minskat medan antalet tandhygienister har ökat vilket stämmer väl överens med Folktandvårdens bemanningsmål. Anställda per personalgrupp 2013 2012 2012 Antal Andel Antal Andel Specialisttandläkare inkl klinikchefer 173 5,9 % 179 6,0 % Tandläkare inkl klinikchefer och sjukhustandläkare 695 23,6 % 703 23,8 % Tandhygienister inkl klinikchefer och koordinatorer 448 15,2 % 417 14,1 % Tandsköterskor mfl inkl klinikchefer och koordinatorer 1 464 49,6 % 1 493 50,5 % Övrig tandvårdspersonal 37 1,2% 38 1,3 % Gemensam administration inkl chefer 105 3,6 % 98 3,3 % ST-tandläkare 28 0,9 % 30 1,0 % Summa 2950 100% 2958 100 % 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat från 5,2 procent till 5,4 procent i förhållande till augusti 2012. Sjukfrånvaron för specialisttandläkare och tandhygienister har dock minskat medan sjukfrånvaron för tandläkare, klinikchefer och medarbetare på gemensam administration ökat. Tandsköterskornas långtidssjukfrånvaro har ökat ytterligare. Orsaken är som tidigare konstaterats starkt kopplad till åldersstrukturen och till sjukdomstillstånd som inte är kopplade till arbetsförhållanden. Dock finns även arbetsrelaterad ohälsa, främst orsakad av värk i nacke och axlar. En uppföljning av rehabiliteringsplanerna för samtliga långtidssjuka har genomförts. En särskild uppföljning har också skett av korttidssjukfrånvaron och en särskild rutin för att stödja medarbetare med hög korttidssjukfrånvaro har införts. Stödet bygger på ett nära samarbete med företagshälsovården och innebär att samtliga med sex eller fler sjukfall under

Sida 16(26) de senaste tolv månaderna kallas till ett hälsosamtal som ska ligga till grund för en individuell handlingsplan. Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid per personalgrupp Personalgrupp 2013 2012 Specialisttandläkare ink kc 2,2% 3,1% Tandläkare, undervisn, sjukhustdl inkl KC 4,9% 4,5% Tandhygienist inkl kk o Kc 4,4% 4,5% Tandsköterska mfl 6,1% 6,1% Gemensam administration 5,7% 3,7% Klinikchefer 2,3% 1,9% Hela förvaltningen 5,4% 5,2% Sjukfrånvaro, andel av ordinarie arbetstid 2013 2012 Kvinnor 5,6% 5,4% Män 3,8% 4,1% Totalt 5,4% 5,2% Andel långtidssjukfrånvaro - över 60 dagar 2013 2012 Kvinnor 50,9% 50,5% Män 48,9% 54,0% Totalt 50,7% 50,9% 5.6 Bemanningsföretag Folktandvården Västra Götaland har inte anlitat bemanningsföretag under första kvartalet 2013.

Sida 17(26) 7. Ekonomiperspektivet Utvecklingsutrymme är Folktandvårdens strategiska inriktning inom ekonomiperspektivet. Att leverera ett positivt resultat inom verksamhetens alla delar är vårt prioriterade mål för att långsiktigt garantera en konkurrenskraftig organisation. Ett positivt resultat över tid skapar en ekonomisk stabilitet och ett önskat utvecklingsutrymme som möjliggör satsningar av engångskaraktär och att kortvariga ekonomiska belastningar kan överbryggas utan inverkan på ordinarie verksamhet. 80 procent av Folktandvårdens verksamhet bedrivs på en konkurrensutsatt marknad. Det är av stor vikt att Folktandvården vid angelägna behov och efter Tandvårdsstyrelsens bedömning har möjlighet att utnyttja befintligt utvecklingsutrymme och ha möjlighet att disponera delar av det egna kapitalet. Detta är också en förutsättning för att konkurrensneutrala villkor i förhållande till övriga utförare ska gälla. Folktandvårdens verksamhet präglas av engagerad personal med hög ekonomisk medvetenhet. Genom en väl genomtänkt ekonomimodell styr vi därför verksamheten mot positiva resultat i verksamhetens alla delar. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet 7.1.1 Andel kliniker med positivt resultat (20 21) Klinikernas förmåga att bedriva verksamheten med ett ekonomiskt positivt resultat är en förutsättning för en ekonomiskt stark Folktandvård. Målet, andelen kliniker med positivt

Sida 18(26) resultat, visar också på värdet av att hela organisationen präglas av hög ekonomisk medvetenhet. Vid problem på enstaka kliniker ska åtgärder vidtas av kliniken och till hjälp finns samverkande stödfunktioner som i samarbete med kliniken ska stödja i arbetet med genomförandet av resultatförbättrande åtgärder. I samband med den något svagare inledningen av 2013 har även arbetats fram generella åtgärder som påverkar hela organisationen, vilka beslutas under hösten. Styrtalet är uppdelat mellan allmän- och specialisttandvård. Andelen kliniker i allmäntandvården med ett positivt resultat uppgår till 79 procent, vilket är fyra procentenheter över värdet i bokslut 2012. Det innebär att den svagare utvecklingen från inledningen av året har rättats till. Styrtalet för specialisttandvården och forskning och utbildning har också förbättrats sedan delårsrapporten i mars och uppgår nu till 74 procent. Resultat på kliniknivå redovisas i Tandvårdsstyrelsen i september och kopplat till åtgärder i förvaltningsledningen. 7.1.2 Personalkostnader/intäkt, allmäntandvård (22) Styrtalet anger personalkostnader i relation till intäkter och har stor följsamhet med en kliniks ekonomiska resultat. En negativ förändring skedde under hösten 2012, påverkat av minskade intäkter. Värdet låg efter mars månad kvar på likartad nivå, vilket även speglades i klinikernas resultat. I takt med ett förbättrat resultat visas även att detta nyckeltal utvecklats positivt april augusti. För att nå uppsatta mål vid bokslut 2013 behöver intäktsnivån bibehållas och bemanningsmålet tandläkare/tandhygienist fortsätta att utvecklas positivt. 7.1.3 Rumsutnyttjande (23 24) Styrtalet följer utnyttjandet av lokaler och fast utrustning och är definierat utifrån totalt bokad patienttid i förhållande till en årsarbetstid om 1 600 timmar. Successivt påverkas värdet positivt i samband med översyn av behovet av behandlingsrum i samband med ombyggnader och nyetableringar. På kort sikt påverkas värdet av faktiska bokningar av patient i rummen och av naturliga skäl har förändrade arbetstidsmodeller och ökade öppettider påverkat värdet positivt där detta genomförs. Antalet behandlingsrum i allmäntandvården har mellan augusti 2012 och augusti 2013 minskat med 29 stycken. I specialisttandvården är värdet 44 procent (43 procent vid bokslut 2012). I specialisttandvården förändras inte antalet behandlingsrum så frekvent, och möjligheterna till förändring av antalet rum sker mera sällan. Uppdraget är därför mer fokuserat på att ytterligare öka utnyttjandet av befintliga behandlingsrum. Styrtalet påverkas negativt i samband med semesterperioden. 2013 år värde är i både allmäntandvård och specialisttandvård bättre än 2012. Bedömningen är att målet nås i allmäntandvården och att specialisttandvårdens värde överträffar 2012 års utfall och närmar sig uppsatt mål för 2013. 7.1.4 Aktiviteter för att uppnå målen 2013 Folktandvården har tagit fram åtgärder som ska genomföras vilka generellt kommer att

Sida 19(26) förbättra klinikernas och förvaltningens resultat. Bland åtgärderna finns: att kalla barn och vuxna i rätt tid i förhållande till patientens riskbedömning att rätt vårdgivare utför vården, beroende på patientens vårdbehov att antalet assisterande personal ska vara väl anpassat till antalet vårdgivare att volymen vård där patienten betalar enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem, anpassas efter tillgängliga resurser att rätt prissättning för utförd vård tillämpas att möten och sammankomster om möjligt genomförs i egna lokaler att förvaltningen ska ta fram åtgärder på lång och kort sikt som ska minska förvaltningsgemensamma kostnader Vissa av ovanstående åtgärder har redan sedan förra delårsrapporten påverkat det ekonomiska resultatet och vissa arbetas vidare med för att säkerställa ekonomin långsiktigt. För att i allmäntandvården förbättra relationen personalkostnader i förhållande till intäkter arbetas vidare med att öka antalet tandhygienister i förhållande till tandläkare och minimera ej ersatta barn- och ungdomar enligt avtal. Resursutnyttjande av behandlingsrum och fast utrustning påverkas av översyn av antalet behandlingsrum i samband med nybyggnationer samt vid en bemanning anpassad efter öppettider på kliniken från 7 19. 7.2 Ekonomiskt resultat Folktandvårdens finansiering Den konkurrensutsatta delen av verksamheten som inkluderar barn- och ungdomstandvård och tandvårdsintäkter från patient och försäkringskassa uppgår till ca 1,6 mdr vilket motsvarar ca 80 procent av verksamheten. Överenskommelser för 2013 2014 är slutna mellan Hälso- och sjukvårdsnämnderna och Tandvårdsstyrelsen och omfattar en total ersättning om 716,4 mkr. Överenskommelserna avseende 2013 2014 kan i huvudsak sammanfattas i oförändrade uppdrag och finansiering. Förändringar 2013 genomförs endast inom HSN 1 3 och omfattar en samlad reducering om 1,7 mkr. Utöver överenskommelserna ersätts Folktandvården enligt Regionfullmäktiges beslut om kostnadsfri barn- och ungdomstandvård för 20-23 åringar 79,3 mkr och enligt Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut om förstärkt barnpeng till vårdtunga områden samt ersättning för tandvård i landsort 15,8 mkr.

Sida 20(26) Folktandvården redovisar för perioden ett resultat om + 34,5 mkr ( 2012 + 26,7 mkr). Periodresultatet fördelar sig enligt nedan: Allmäntandvård: + 22,3 mkr * Specialisttandvård: + 10,3 mkr Forskning o utbildning: + 2,1 mkr Förvaltningsgemensamt: + 0,8 mkr Godkänd finansiering via Eget Kapital - 1,0 mkr * Inom allmäntandvården fördelar sig resultatet på barn- och ungdomstandvård 5,5 mkr och vuxentandvård 16,8 mkr, varav 12,3 mkr är hänfört till Frisktandvård Kommentarer till resultaträkningen: Såld vård regioninternt (+ 2,1 %) Periodens utfall är till skillnad mot 2012 påverkat av effekter av avtalskonstruktion kring åtagandet barn- och ungdomstandvård, där ersättning ej utgår vid försenad eller utebliven behandling. I jämförelse med 2012 är innebörden minskade intäkter om 6,5 mkr under perioden januari augusti. Effekterna har successivt minskat under 2013 och är sedan maj juni med nuvarande konstruktion på en rimlig nivå. Tandvårdsintäkter (2,8 %) Ökningen är relaterad till allmäntandvård. Specialisttandvården har en oförändrad volym, vilket innebär att konsekvenserna av införd referensprislista inom

Sida 21(26) specialisttandvård som påverkat prissättning vid behandling av specialisttandläkare under utbildning har parerats genom ökad volym inom övrig verksamhet. Nuvarande prislista för tandvård i Västra Götalandsregionen gäller sedan november 2011. Personalkostnader (0,7 %) Jämförelsen av personalkostnader mellan åren har påverkats av 2012 års lönerevision vilket innebar en genomsnittlig löneökning om 2,9 procent samt 2013 års lönerevision vilken nyligen är avslutad med ett utfall på knappt 3 procent. Vidare har en minskning skett av antalet anställda i jämförelse med augusti 2012, från 2 958 till 2 950 (- 8). Inom förändringen finns en minskning av antalet tandläkare och en ökning av antalet tandhygienister, vilket är enligt liggande bemanningsmål. Även antalet tandsköterskor har minskat i antal. Förvaltningens modell för resultatdelning förutsätter ett positivt resultat efter att reservation för resultatdelning är gjord. Resultatet i augusti 2013 möjliggör resultatdelning enligt regelverk. Personalkostnadsutvecklingen utan hänsyn till resultatdelning augusti 2012 2013 uppgår till 2,0 procent. Övriga kostnader (+ 4,0 %) Utvecklingen har påverkats av ökade volymer gentemot Nya VGR-IT, samt momseffekt inom specialisttandvården med anledning av ny nationell tolkning av konkurrensneutrala förutsättningar gentemot privata utförare. Utan hänsyn till dessa två faktorer redovisas en oförändrad kostnadsutveckling. Förvaltningens prognos för helår 2013 uppgår till + 2 mkr, en positiv avvikelse mot helårsbudget för 2013 om 6,7 mkr. Prognostiserat resultat utgår från kostnader hänförda till av Regionstyrelsen beviljad användning av eget kapital 2,5 mkr och ett positivt resultat i övrig verksamhet om 4,5 mkr. 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Folktandvården redovisar på förvaltningsnivå inga ekonomiska obalanser efter årets första åtta månader. 7.4 Eget kapital I delårsbokslutet ingår kostnader om sammanlagt 1 mkr för ändamål enligt Verksamhetsplan och budget 2013, för vilka Regionstyrelsen beslutat om möjlighet till disposition av Eget kapital. Kostnaderna avser: projektering kring nästa generations tandvårdssystem, 0,6 mkr tre utbildningsplatser avseende tandhygienister på magisternivå, 0,4 mkr 7.5 Investeringar Investeringsplanen innehåller i huvudsak utrustning i samband med om-/nybyggnationer. Därtill kommer investeringar föranledda av verksamhetsförändringar och akuta

Sida 22(26) investeringsbehov. Av årets större projekt är ombyggnaden av kliniken i Mölnlycke genomförd liksom etablering i de nya lokalerna i Kinna och på Första Långgatan i Göteborg. I Trollhättan har klinikerna i Källstorp och Maria Albert färdigställts och senare under året beräknas den tredje kliniken i trollhättan, Sylte, vara klar. I november är planerad inflyttning i nya lokaler vid resecentrum i Älvängen. Utöver dessa pågår en större ombyggnad av kliniken i Stenungsund samt flera mindre lokalförsörjningsprojekt i Tidaholm, Boda i Borås, Kärra och Biskopsgården i Göteborg samt Åby-kliniken i Mölndal. Åtgärder av varumärkesstärkande karaktär, vilket främst innebär uppfräschning av väntrum och reception, kommer att genomföras på några kliniker under hösten och fortsätter 2014. I år beräknas insatserna i Åmål och på Öckerö kunna genomföras. Folktandvårdens investeringsutgifter under januari augusti uppgår till 27,1 mkr och helårsprognos för året är 50 55 mkr. 8. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning 1308 1208 Verksamhetens intäkter 1 1 369 5481 339 011 Verksamhetens kostnader 2-1 307 167-1 284 835 Avskrivningar och nedskrivningar 3-26 217-26 258 Verksamhetens nettokostnader 36 164 27 918 Finansnetto -1 648-1 221 Årets resultat 34 516 26 697 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1308 1208 Löpande verksamhet Årets resultat 34 516 26 697 Avskrivningar 3 26 217 26 258 Utrangeringar/nedskrivningar 3 221 65 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 269 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 60 954 53 289 Förändring av rörelsekapital

Sida 23(26) Ökning -/minskning+av förråd 0 1 850 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 4-56 191-44 365 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 5-17 925-60 366 Kassaflöde från löpande verksamhet -13 162-49 592 Investeringsverksamhet Investeringar 3-25 484-21 137 Försäljningar anläggningstillgångar 3 0 258 Kassaflöde från investeringsverksamheten -25 484-20 879 Finansieringsverksamhet Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 6-11 799-14 213 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 11 799-14 213 ÅRETS KASSAFLÖDE -50 445-84 684 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 7 67 217 93 096 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 7 16 772 8 412 Kontroll av årets kassaflöde -50 445-84 684 Not Utfall Utfall Balansräkning 1308 1212 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - maskiner och inventarier 3 193 660 195 687 - pågående investeringar 3 2 707 1 634 Summa anläggningstillgångar 196 367 197 321 Omsättningstillgångar Förråd 2 382 2 382 Kortfristiga fordringar 4 353 045 296 854 Likvida medel 7 16 772 67 217 Summa omsättningstillgångar 372 199 366 453 Summa tillgångar 568 566 563 774 Eget kapital Eget kapital 77 602 75 323 Årets resultat 34 516 2 279 Summa eget kapital 112 118 77 602

Sida 24(26) Skulder Långfristiga skulder 6 39 767 51 566 Kortfristiga skulder 5 416 681 434 606 Summa skulder 456 448 486 172 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 568 566 563 774 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter till Resultat och balansräkning Utfall Utfall 1. Verksamhetens intäkter 1308 1208 Statsbidrag 54 907 54 760 Patientavgifter 501 848 492 478 Såld vård enligt avtal 525 058 514 454 Såld vård, övrigt 247 819 236 948 Övriga bidrag -1 960 10 455 Hyresintäkter 4 269 4 526 Försäljning av övriga tjänster och material 9 731 10 852 Övriga intäkter 27876 14 538 Totalt 1 369 5481 339 011 2. Verksamhetens kostnader Personalkostnader -917 527-911 059 Köpt vård, övrigt -3 220-3 455 Läkemedelskostnader -6 745-6 729 Övriga bidrag 0-100 Lokalkostnader -101 884-101 598 Köp av övriga tjänster och material -277 791-261 894 Totalt -1 307 167-1 284 835 Utfall Utfall 3. Anläggningstillgångar 1308 1212 Maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 515 756 496 190 Nyanskaffningar 22 835 30 936 Sålt/utrangerat -3 614-11 370 Omkalssificeringar 1 576 0 Utgående ackumulerade 536 553 515 756

Sida 25(26) anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -320 069-290 231 Årets avskrivningar och nedskrivningar -26 217-39 441 Sålt/utrangerat 3 393 9 600 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 3 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -342 893-320 069 Restvärde 193 660 195 687 Pågående investeringar Vid årets början 1 634 518 Nyanskaffning 2 649 1 116 Omklassificeringar -1 576 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 707 1 634 Restvärde 196 367 197 321 5. Kortfristiga fordringar Kundfordringar 265 015 241 665 Momsfordran 6 957 14 228 Fordringar anställda -186-64 Fordringar staten -1 725 1 822 Övriga kortfristiga fordringar -4 131-25 469 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 87 115 64 672 Totalt 353 045 296 854 6. Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 42 075 85 946 Moms 170-979 Personalskulder 36 609 73 063 Övriga kortfristiga skulder 2 207-22 860 Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader, (spec balanserade projektmedel 1) 335 620 299 436 Totalt 416 681 434 606 7. Långfristiga skulder Ingående upptagna regionlån 51 566 72 885 Årets amortering -11 799-21 319 Totalt 39 767 51 566 8. Likvida medel Likvida medel, koncernbanken 15 802 66 484 Kassa 970 733 Totalt 16 772 67 217

Sida 26(26) 1) projektmedel har balanserats till ett värde av 52 mnkr. Samråd och beslut Information om delårsbokslut för augusti 2013 har skett i Folktandvårdens samverkansgrupp den 16 september 2013. Tandvårdsstyrelsen föreslås besluta att godkänna delårsbokslut för augusti 2013 att översända delårsbokslutet till regionstyrelsen FOLKTANDVÅRDEN VÄSTRA GÖTALAND Gunnar Eriksson Tandvårdsdirektör Kjell Einarsson Ekonomichef