VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017 Kumla är en blomstrande kommun som under flera år har gjort mycket attraktiva och kända satsningar med att bygga nytt och bygga om, på det har vi också vågat oss på att stödja Konst på hög och Möjligheternas Växthus, nytänkanden som har visat sig vara lyckosamma. Vårt nya resecentrum håller på att färdigställas, och vår förhoppning är att många fler än i dag kommer att åka kollektivt i framtiden. 1
Vänsterpartiets budgetförslag utgår från tanken att Kumla kommun ska fortsätta att utvecklas på sikt, till en ännu mer miljövänlig och mångkulturell kommun som är attraktiv att bo i. Vi ska ha en tilltalande kommunal service, med allt ifrån VA och gatuunderhåll till fritids- och kulturutbud. Vänsterpartiet står fast vid en stark offentlig sektor som utvecklas i samhällets takt och som står för de verksamheter som vi har i kommunen; barnomsorg, skola, äldreomsorg, teknisk service, samt fritids- och kulturutbud. Samtidigt måste vi hela tiden omvärdera det vi gör idag och fundera på om det ska göras annorlunda i morgon, och vara lyhörda för både befolkningens önskemål och personalens kunskap om sina respektive områden. Här ser Vänsterpartiet en enorm styrka i att låta kommunens proffsiga personal själva få utveckla verksamheterna, genom att om det finns intresse driva intraprenader i kommunal drift. Våra två största verksamheter, Nämnden för livslångt lärande och Socialnämnden, som nästan alla kommuninvånare på något sätt berörs av, är särskilt känsliga för förändringar i befolkningens behov. Efterfrågan på förskoleplatser är ständigt stor, och behoven inom äldreomsorgen varierar. Inom Kultur- och fritidsverksamheten ser vi hur den stora satsningen på nordöstra Kumla, med sjöparksområdet, bad och växthus finns här för oss alla, i och med att lekparken Tivoli har invigits. Kumla beräknas att växa med 100 personer/år, och när nya hus byggs behöver gator och VA-ledningar dras fram, gatubelysning och grönytor anläggas. Under 2015 kommer en biogasmack att byggas, vilket Vänsterpartiet ser som mycket positivt. Kumla erbjuder därmed ett miljövänligare alternativ för bilköring och förhoppningsvis lockas en del att investera i biogasdrivna bilar. Vad som också sprider glädje bland Kumlas alla föreningsmedlemmar det är Kumlahallens ombyggnad som står för dörren, med en modern bowlinghall och ytor för sporter och spännande aktiviteter. 2
Kumla Kommun ska präglas av ett öppet klimat och skapa mötesplatser för en ökad dialog! Vänsterpartiet har en väl upparbetad samverkan med kommunal. Det ser vi som ett naturligt led i att utveckla den kommunala verksamheten och dess proffsiga personal, med vars hjälp vi alltid ska driva den kommunala verksamheten framåt. Vänsterpartiets prioriteringar handlar om att investera, i barnen, i eleverna och i lärarna på skolan. Samt i alla fantastiska undersköterskor som hjälper dom äldre medmänniskorna i äldreomsorgen och hemtjänsten. Vi vill därför vänta med en del investeringar och ombyggnationer för att kunna genomföra nödvändiga satsningar till kompetensutveckling, och att anställa fler undersköterskor. Vänsterpartiet är väl medvetna om att ännu mer pengar behöver läggas till för en ökad bemanning. Här har Vänsterpartiet centralt förhandlat fram en guldkantad överenskommelse med MP och S regeringen, en överenskommelse som kommer att generera i 4 334 742 kronor eller 11 nya kommunala jobb i äldreomsorgen för Kumlas räkning. Nämnden för Livslångt Lärande är ett livsavgörande område i det fortsatta byggandet av det solidariska, och mångkulturella Kumla för alla. Därför innehåller Vänsterpartiets budgetförslag även här en väntan med investeringar. För att inledningsvis nå en ökning av den mycket nödvändiga lärartätheten, men också en solidarisk satsning under 2016-2017 på 4 miljoner kronor med tanke på barnen med särskilda behov i den för framtiden viktiga skolan. För Vänsterpartiet Staffan Göransson Lena Rosborg 3
Vänsterpartiets budgetförslag 2015 Samt plan 2016-2017 Investeringar, tkr KS/Kommunledningskontor 2015 2016 2017 Inventarier Kumlarummet 50 50 Tvättmaskiner AME 70 70 70 Summa 120 120 70 KS/Kommunfastigheter 2015 2016 2017 Vialundskolan ombyggnad 10 320 25 000 Ombyggnad Stene 13 500 1 550 Nytt äldreboende 55 000 75 000 38 000 Ombyggnad Kumlahallen 7 000 6 000 4 000 Utemiljö Trädgårdens förskola 1 250 1 250 Köksutrustning 350 350 350 Skurmaskin 150 Säkerhetshöjande åtgärder 200 Infiltrationsanläggning Hagavallen 150 Miljöbodar 250 Yttertak Lillskolan, stadshus norr 800 500 Summa 62 650 107 670 70 650 4
Tekniskt kontor 2015 2016 2017 Utbyte fordon (kommungemensamt) 1 000 Arbetsmaskiner enl plan 1 100 Kapacitetsutökningar köksutrustning 300 300 300 Fastighetsregleringsutgifter 50 50 50 Skogsgläntans bostadsområde 370 Matildelund 370 Dalagatan etapp 1 & 2 285-1 390-1 390 Kv Täppan -235-534 -534 Kullagret industritomt -845-845 -845 Norra Mos företagspark -575-575 -575 Industrispår Via och Kvarntorp 300 300 300 Diverse nyanläggningar 1 000 200 Upprustning gator vid VA-sanering 1 125 1 150 Gatubelysning, utbyte kvicksilverarmaturer 150 150 Översyn vägskyltar 200 200 200 Fortsatt ombyggnad torget 3 800 Trafiklösning n:a Kumla 3 000 3 525 Summa 0 8 801 2 531 Vatten och avlopp 2015 2016 2017 Vattenverk 300 1 650 650 Reningsverk 5 450 250 190 Ledningar 4 650 10 555 900 Exploatering -4 559-1 545-1 545 Summa 5 841 10 910 195 Renhållning 2015 2016 2017 Upprustning återvinningsstationer 150 150 Summa 0 150 150 5
Miljö- och byggnadsnämnd 2015 2016 2017 Kultur- och fritidsnämnd 2015 2016 2017 Maskiner och fordon, parkavd 500 Periodiskt underhåll (inventarier) 250 250 Konstinköp för offentlig utsmyckning 100 Parkinvesteringar enligt plan 200 200 Idrottsanläggningar, upprustning och underhåll 300 300 Museiverksamhet, årligt anslag för underhåll 100 100 100 Summa 100 1 450 850 Barn- och utbildningsnämnd 2015 2016 2017 Ny förskola, sex avdelningar 25 000 25 000 Projektering ombyggnad Malmens skola 1 000 Utemiljö Vialund 1 400 Inventarier Vialundsskolan 1 750 1 750 Inventarier kulturskolan 425 Inventarier aulan 675 Arbetsmiljöåtgärder, samtliga verksamheter 300 300 300 Inventarier Hardemo skola 200 Inventarier Stene skola 300 Reinvesteringar inventarier 500 500 Utb/underh av instrument samt rekv Kultursk 50 50 50 Inventarier nya förskolor 1 200 Utemiljö förskola/skola 500 500 Summa 350 32 300 29 100 6
Gymnasienämnd 2015 2016 2017 Socialnämnd 2015 2016 2017 Hjälpmedel 600 600 600 Inventarier 500 500 500 Arbetskläder LSS (vissa boenden) 150 Summa 1 250 1 100 1 100 IT-investeringar 2015 2016 2017 Sitevision, responsiv webb 80 Kommunlicens W3D3 500 1) Inköp läsplattor 720 2) Licenser meetings 125 3) Sekretessinlogg meetings 35 4) MDM-lösning plattor till nämnder 144 Bredbandsutbyggnad 100 100 100 Nytt Intranät 250 Utbyte fastighetsnät sista etappen 590 Cactusserver 1 000 Rehabiliteringsverktyg Adato 105 Uppgradering kart- system(kumla Info) 80 Datautrustning centralt 1 500 1 500 2 500 Utbyggnad robusthet noder 600 600 600 Datautrustn förvaltning (utbyten enligt plan) 1 000 3 250 3 350 Summa prio 1 6 579 5 700 6 550 miljö-/byggreda till Vision 280 Mobila datorer, öpp vård + ifo mm 50 54 7
Surfplattor/mobiltel per ass/dok./verkssyst 120 120 Nytt verksamhetssystem 60 60 Kompensatoriska hjälpmedel, skoldatateket 400 400 IT-utrustning bild o musik skolår 1-5 75 75 Summa prio 2 510 709 475 IT-investeringar - forts Förtätning skolår 4-9 till 1 dator per 2 elever 540 Förtätning projektorer, till 1 per klassrum 285 Laddnings och förvaringsskåp 500 500 500 E-tjänster procapita, Dokumentationssyste m 200 150 Dig lärverktyg grundskolan (t.ex. lärplattor) Digitala lärverktyg skolbarnsomsorg Bokningssytem/nyckelhantering bilpoolen 100 Summa prio 3 885 1 240 650 Rfid teknik biblioteket 200 Ung fritid, bes datorer/surfplattor Reinvestering lärplattor fsk/grsk Reinvestering projektorer (ansk före 2014) Förskoleportal 490 Personaldatorer skolbarnsomsorg 100 100 Digitala lärverktyg förskolan Interaktiva skrivtavlor IT-gym Summa prio 4 790 100 0 IT totalt 8 764 7 749 7 675 TOTALT INVESTERINGSBUDGET 2015 2016 2017 79 075 170 250 112 321 8
Driftbudget/verksamhetsförändringar, tkr KS/Kommunledningskontor 2015 2016 2017 Support/underhåll W3D3 (V) 105 105 105 Under året tillkommande licenser (V) 100 100 100 Summa 205 205 205 KS/Kommunfastigheter 2015 2016 2017 KS/Tekniska kontoret 2015 2016 2017 Miljö- och byggnadsnämnd 2015 2016 2017 Kultur- och fritidsnämnd 2015 2016 2017 Verksamhetsbidrag till Kumla Funktionshindrades MK (V) 60 60 60 Summa 60 60 60 Barn- och utbildningsnämnd 2015 2016 2017 Summa volymförändring (V) 3 236 3 236 3 236 Kompensation för hyreskostnader Borgen och Ängen (V) 1 100 1 100 Förstärkning av budget (A) 824 1 824 2 824 Stöd till barn m särsk behov (A) 4 000 4 000 Åtgärder Borgen inför ökat elevantal 240 480 480 Summa 4 300 10 640 11 640 9
Gymnasienämnd 2015 2016 2017 Socialnämnd 2015 2016 2017 Öppna upp vårdboendeplatser Solbacka (V) 3 000 3 000 3 000 Förstärkning av budget (A) 500 2 000 3 000 Summa 3 500 5 000 6 000 TOTALT DRIFTBUDGET 2015 2016 2017 8 065 15 905 17 905 10
11