RAPPORT 1 (19) SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Den samlade bedömningen är att merparten av uppdragen i förvaltningsplanen har genomförts, till viss del med mindre tidsförskjutningar. För att säkra att aktiviteterna får avsedd verkan har strategin varit att samverka med övriga förvaltningar men också inom och mellan centrumbildningarna inom Regionkontoret. Årets resultat är + 35,9 mkr jämfört med +74,9 mkr år 2015. Överskott finns främst inom regionövergripande verksamheter och projekt, Vårdval och CKF. Resultatet motsvarar 1,2 % av förvaltningens totala omsättning. INVÅNARE/BRUKARPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått 1177 och e-tjänster Under året har det varit fortsatt fokus på att utveckla och marknadsföra 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vid utgången av året var antalet invånare som skapat konto uppe i 39 %, vilket innebär att målet på 35 % överträffas. Antalet som ringer 1177 Vårdguiden har ökat och under årets första månader var det en markant ökning, vilket påverkat medeltiden för hela året. Medelväntetid för 2016 ligger på 10.22 minuter vilket innebar att målet på 10 minuter inte nåddes. Tack vare ett målmedvetet arbete med att genomföra en rad åtgärder förbättrades väntetiderna och mediantiden för hela 2016 hamnade på 9,52 minuter. Utvecklingen av e-tjänster inom vården fortgår i hög takt. Under 2016 fortsatte utvecklingen av tjänsten Journalen, med bl.a. annat införande av privata vårdgivare och införande av informationsmängden röntgenremisser. Regionen införde också möjlighet till webbtidbokning i den egna primärvården samt delar av slutenvården. Som invånare kan man nu också nyttja e- tjänster vid de fyra Hälsocenter som finns samt vid besök på Tobaksenheten. Ytterligare ett antal aktiviteter påbörjades under året som ska slutföras under 2017, däribland informationsmängden Provsvar och Läkemedel i Journalen. Kommunikation kring e-tjänsterna har varit fortsatt intensiv och riktats både till verksamheterna och invånarna via fysiskt informationsmaterial, regionens webbplatser, reklamfilm samt olika event. Bland annat har marknadsföring skett under Cellprovsveckan, Biblioteksveckan, vid Råby och i Kungsör. Kultur Arbete har fortsatt med de prioriterade områdena samt utvecklingsområdena i den regionala kulturplanen. Under året har den digitala mötesplatsen Kulturarv Västmanland publicerats. Det är en mötesplats för alla som är intresserad av länets kulturarv. www.kulturarvvastmanland.se. Kulturprojektet Läget som utgår från undersökningen Liv och Hälsa Ung har fått extern finansiering från Allmänna Arvsfonden för tredje och avslutande året. Länsmuseet har invigt den sista delen av den nya basutställningarna. Det innebär att nu har regionens museum en komplett permanent utställning som berättar om Västmanlands historia från forntiden fram till idag. Inom biblioteksområdet har arbetet med ett gemensamt biblioteksdatasystem pågått i samarbete med länets kommuner. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet. Ett större medieutbud ska kunna nås av flera invånare på lika villkor.
RAPPORT 2 (19) Länsteatern och Länsmusiken har nått målet att öka antalet besökare med 1 %. Länsmuseet Karlsgatan 2 uppvisar en mindre minskning 2016 jämfört med året innan. Under sex av årets månader överträffades dock besökssiffrorna för 2015. Minskat antal besökare under vissa månader beror troligtvis på att uppbyggnaden av de nya basutställningarna blockerade delar av lokalerna, vilket innebar att den tillfälliga utställningsverksamheten under dessa perioder var starkt begränsad. Totalt har antal besökare och publik inom Länsmusiken minskat i länet, men man kan se en ökning av antal besök på Länsmusiken i Västerås. Minskningen i länet kan härledas till färre evenemang och att stora evenemang har arrangerats i Konserthuset. Hälsofrämjande arbete Besöken till hälsocentren har under 2016 ökat med 18 %. Ökningen beror främst på att man sökt till Hälsocenter på eget initiativ. Det är en utmaning att leva upp till regionens målsättning att öka hänvisningarna från hälso- och sjukvården. Den del som anger att man hänvisats från hälso- och sjukvården har under 2016 sjunkit från 47 % till 34 %. Kompetenscenter (KCH) för hälsa bidrar med sin kunskap i utbildning av ny vårdpersonal och i det nya introduktionsåret för sjuksköterskor har innehållet utökats med hälsofrämjande förhållningssätt och patientens delaktighet. Under året har KCH inlett ett samarbete med Kostenheten för att gemensamt ta fram en utbildning kring kost och hälsosamma matvanor som ska finnas på Lärcentrum. Syftet med utbildningen är att det ska bli ett mer homogent budskap inom hälso- och sjukvården om mat ur ett hälsoperspektiv. Hälso- och sjukvårdspersonal ska få en ökad teoretisk kunskap o kost samt hur de i mötet med patienter ska samtal om det utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. Primärvård oh tandvård Förutsättningarna för att bedriva primärvård I region Västmanland från 2017 och framåt fastställdes i juni av landstingsstyrelsen. Glädjande är en rejäl förstärkning dels med riktade insatser gällande äldre, barn och unga samt psykiska ohälsa, dels en generell förstärkning. Inriktningen av primärvårdsprogram 2018 bör vara stabilitet och begränsning i förändringar. Ett viktigt område att beakta är dock att tydliggöra primärvårdens roll i den nya lagstiftningen gällande Trygg och säker utskrivning. Den årliga patientmätningen av data ur patientregister gällande barns tandhälsa visade en försämring jämfört med uppsatt mål. Försämringen av data kan till viss del förklaras genom att många av de barn som blivit nya svenska invånare har stora behov av tandvård. Kunskapsstyrning Regionalt cancercentrums (RCC) lokala samverkansarbete inom regionen har under året haft fokus på cancerrehabilitering. Under 2016 har 13 vårdförlopp startat, totalt sett pågår 18 standardiserade vårdförlopp (SVF). Berörda enheter visar stort engagemang i arbetet och flera av de första SVF visar kortare ledtider. Arbetet med remisshantering, implementering och utvärdering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer fortgår. Nu omfattas ca 70 % av alla sjukdomar av nationella riktlinjer framförallt handlar det om de s.k. folksjukdomarna kroniska sjukdomar. Uppföljning av resultatet sker bl.a. genom Socialstyrelsens målnivåer. Andel kvalitetsindikatorer som når lokalt eller nationellt uppsatta mål är 63,4 %. Målvärdet för 2016 på 70 % uppnås inte, men resultatet bedöms, mot bakgrund av att mätning mot fasta målnivåer är något nytt, ändå vara rimligt tillfredställande. Att sätta fasta målnivåer är nytt, vilket inledningsvis kan
RAPPORT 3 (19) innebära en osäkerhet om målnivåernas rimlighet, framförallt på kort sikt. Sjukvårdsförvaltningarna arbetar kontinuerligt med att nå målen, men för vissa indikatorer kommer det att behövas längre tid. Smittskydd Andelen ålderspensionärer som vaccinerades mot säsongsinfluensa under säsongen 2015/2016 minskade något jämfört med säsongen dessförinnan, 50 % mot 53 %. Utfallet under den nu pågående säsongen kommer sannolikt ligga på en liknande nivå. Under året har antalet anmälda fall i Västmanland av de multiresistenta bakterierna ESBL (gramnegativa tarmbakterier som bildar enzymer som bryter ned vissa antibiotika) och MRSA (stafylokocker som är särskilt resistenta mot penicilliner) ökat påtagligt jämfört med tidigare. Någon vårdrelaterad smittspridning gällande dessa bakterier har dock inte framkommit. Regionen är en av få regioner/landsting där antibiotikaförskrivningen fortsätter att öka. Patientsäkerhet Regionens patientsäkerhetsarbete håller en mycket hög nivå och arbetet är inriktat på att ingen patient skall drabbas av vårdskada. Allvarlig vårdskada eller risk för sådan anmäls enligt lex Maria. Ett viktigt systematiskt förbättringsarbete som fortsatt under året har varit att följa upp tidigare allvarliga händelser så att åtgärder är vidtagna att förhindra ett upprepande. Detta har tidigare omfattat lex Maria från 2012-2013 och har under 2016 fortsatt med åren 2014-2015. Från 2016 genomförs uppföljning fortlöpande. Läkemedel Följsamheten till Läkemedelskommitténs (LK) rekommendationer är mycket god. Även kvalitetsmått på läkemedelsanvändningen är övervägande goda vilket visar sig i t.ex. Öppna jämförelser. Satsningar inom diabetesområdet under 2015 och 2016 har burit frukt i form av förbättrade resultat i det nationella kvalitetsregistret. Avtalet med Apoex om läkemedelsförsörjning till regionen löper ut 2017-09-30. Landstingsstyrelsen tog under våren beslut att sjukhusapoteksfunktionen till stora delar skall drivas i egen regi efter avtalets utgång. Åtgärder Vad gäller försämringen av tandstatus hos den sjukaste tredjedelen av 12-åringarn är det viktigt att notera är den goda tandhälsa som länge funnit hos de flesta invånare i Sverige. Tandhälsan ska fortsätta att följas och en förbättring bör förväntas kommande år. För att öka hänvisningarna från hälso- och sjukvården till länets hälsocentraler planeras under 2017 ett antal workshops med lokala vårdcentraler och hälsocenter för att på så sätt öka medvetenheten om respektive verksamheters möjlighet att gemensamt stödja arbetet för förbättrade levnadsvanor. Samlad bedömning Arbetet med de 30 aktiviteterna inom invånare-/brukarpektivet har i stort följt uppgjorda planer även om några aktiviteter har förskjutits framåt i tiden. Trots att arbetet följer upplagda planer finns orosmoln inför kommande år runt hur de ekonomiskt oförändrade budgetramarna på sikt kan påverka olika utvecklingsområden.
RAPPORT 4 (19) PROCESS/PRODUKTIONSPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Patientsäkerhetsarbete Arbetet med patientsäkerhet har högsta prioritet i Region Västmanland. Genomförd revision visar att regionen utvecklat sitt patientsäkerhetsarbete under de senaste åren och åtgärder för att säkerställa en god intern kontroll har vidtagits. Utmaningar finns i vårdens övergångar och relaterat till att säkra en god personalförsörjning. I det systematiska patientsäkerhetsarbetet är grunden en god avvikelserapportering. För perioden januari-november har 87 % (9 808 av 11 333) av avvikelser klassificerats och 54 % (683 av 1 268) av patientolycksfall har allvarlighetsbedömts inom fyra veckor. Klassificering av avvikelser visar stabila värden varje månad medan allvarlighetsbedömning varierar kraftigt. Jämfört med föregående år har måluppfyllelsen förbättrats. Regionens processarbete Arbete har under året fortgått i enlighet med Programmet för processutveckling. Programmet består av 7 mål inom 4 målområden. Uppföljningen 2016 visar att 2 av målen har uppnåtts, 3 har inte uppnåtts och 2 mål har inte kunna mätas eftersom mätmetod saknas. Antalet identifierade processer har under perioden ökat från 166 till 185. Flertalet av dessa utgörs av Standardiserade vårdförlopp (SVF). Det nationella införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården har genomförts enligt plan. Projektet startade 2015 med införande av 5 pilotdiagnoser. Under 2016 har ytterligare 13 standardiserade vårdförlopp startat. För detta fick Västmanland sin del av regeringens stimulansmedel. Arbetsgrupper med representation från berörda verksamheter och kompetenser har planerat och genomfört aktiviteter för att skapa smidigare och snabbare flöden för patienterna. Planering för införande av ytterligare 10 förlopp under 2017 pågår. Arbetet med att ta fram en strategi för portföljstyrning av utvecklingsprojekt med syfte att få till en tydlig prioritering av regionens utvecklingsinitiativ inklusive resurser har genomförts. I utredningen föreslås bland annat att vidareutveckla och införa en gemensam portföljstyrningsmodell. Miljö Regionen är miljöcertifierad och arbetar systematiskt för att nå ständiga förbättringar och välja de åtgärder som ger bäst effekt för miljön. Miljöcertifieringen innebär också att regionen årligen granskas av externa miljörevisorer. Regionens miljömål finns i Miljöpolitiskt program 2013-2017. Den sammantagna bilden visar att miljömålen har en positiv utveckling, men det finns utmaningar i att nå enskilda miljömål för bland annat energiförbrukning, antibiotikaförskrivning och utbildning till medarbetare, miljöombud och chefer. Fem miljömål har redan uppnåtts, till exempel är 47 % av patientmaten ekologisk och regionen har minskat förskrivningen av läkemedelssubstanserna kinoloner och diklofenak. Regionen har också uppnått miljömålen för lustgasens klimatpåverkan och användningen av egen bil i tjänsten. För regionkontoret har antalet körda mil med egen bil minskat med nästan 15 % vilket också var det uppsatta målet. Åtgärder Handlingsplan för det Suicidpreventiva arbetet har inte helt kunnat följas då projektledaren slutade men har fortskridit avseende målområde utbildning och organisering.
RAPPORT 5 (19) Samlad bedömning Aktiviteterna inom målområdet löper enligt plan utan större avvikelser. Region Västmanland har utvecklat sitt patientsäkerhetsarbete inom många områden för att säkerställa ett systematiskt förbättrings- och kvalitetsarbete både på bredden och på djupet med engagemang inom alla verksamheter och det är glädjande att patientsäkerhetsarbetet ger fortsatt bra resultat MEDARBETARPERSPEKTIV Förvaltningsinternt HR-perspektiv - Arbetet mot mål och uppdrag, resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Sjukfrånvaron inom Regionkontoret hamnade för 2016 på 4,5 %. Motsvarande siffra för 2015 var 3,8 %. Enheten för produktion och analys och Centrum för IT (CIT) visar båda på en förhållandevis hög och fortsatt ökande sjukfrånvaro. För CIT s del är en stor del av frånvaron icke arbetsrelaterad långtidsfrånvaro. Frisknärvaron har minskat från 66,7 % till 64,8 % vilket hänger samman med den ökade sjukfrånvaron. Det är kvinnorna som står för minskningen, medan männens frisknärvaro ökat något. För 2016 har antalet antal avslutade rehabiliteringsärenden minskat till 55 vilket är 6 färre än föregående år. Antal arbetsmiljöavvikelser har minskat från 27 till 9 (därutöver 3 st felregistreringar som avser hot och våld). Åtgärder Vad gäller sjukfrånvaron är det viktigt att identifiera orsaker och inte enbart arbeta med åtgärder. För enheter som har ökad sin sjukfrånvaro är inventeringsmöten tillsammans med HR och Regionhälsan en viktig förebyggande åtgärd. Uppföljning av vidtagna åtgärder görs kontinuerligt men tidigast till hösten 2017 kommer man att kunna se någon effekt av arbetet. Arbetet med rehabiliteringsärenden fortsätter enligt rutinen för rehabiliteringsprocessen. Generellt sett behöver rehabiliteringsärenden avslutas i högre grad än idag. Icke avslutade rehabiliteringsärenden höjer sjukfrånvarosiffran. Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöavvikelser och åtgärder som kontinuerligt följs upp i samverkansgrupp. Regionens HR-perspektiv - Arbetet mot mål och uppdrag, resultat och analys av aktiviteter och uppföljningsmått Året har präglats av ett omfattande utvecklingsarbete som syftat till att regionen ska bli en attraktiv arbetsgivare, en hälsofrämjande arbetsplats samt en professionell uppdragsgivare. En stor mängd aktiviteter har genomförts och/eller avslutats enligt liggande plan. Grunden för arbetet är den medarbetarpolicy som beslutades under år 2015. Den är nu under implementering och kopplas samman med vision och värdegrund. Detta görs utifrån de tre strategiska vägval som utgör utgångspunkten för utveckling av verksamhet och organisationskultur. Effektiv samverkan Skapa förutsättningar för effektivt samarbete och för medarbetare att ta ansvar för helheten. För att uppnå detta har ett arbete inletts för att utveckla samverkan mellan Region
RAPPORT 6 (19) Västmanlands olika centrumbildningar och ett utvecklingsarbete inom områdena Ekonomi och HR har inletts. Därutöver har en ny chefssamarbetsyta på intranätet introducerats. Utveckling bedrivs av alla hela tiden Skapa förutsättningar för verksamheter och chefer att driva utveckling. För att uppnå detta har det under året genomförts en översyn inom områdena utveckling, utbildning och kompetensutveckling och ett utvecklingsarbete inom området startar år 2017. Ett annat exempel på aktiviteter inom det här området är den innovationssluss, Inventum, som har startat under året och där alla medarbetare uppmuntras att bidra med förbättrings- och utvecklingsförslag. Enklare och tydligare se över mål och mätningar, skapa relevanta mål och mätningar som bidrar till förtroende och samsyn. Redan under 2016 har styrprocessen förenklats och genomförs nu med en tätare involvering från respektive förvaltningsledning. Antalet mål och indikatorer har också reducerats och ett utvecklingsuppdrag inom området effektiv styrning startar under år 2017. Arbetet med kompetensförsörjning har fortsatt med alla delar i ARUBA-modellen (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla). När det gäller Attrahera har trafiken ökat på regionens webb-plats för arbetssökande samtidigt som antalet ansökningar till lediga jobb också ökat. Arbetet att tillsammans med Jobba i Västerås besöka skolor för att informera om yrken och arbetsvillkor inom vården har också burit frukt och antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammet har ökat på de skolor som besökts. Utvecklingsarbetet Optimerad kompetensbemanning inom hälso- och sjukvårdens dygnet-runtverksamhet har gått enligt plan och fortsätter 2017. Ett omfattande utvecklingsarbete har bedrivits för att utveckla Region Västmanlands chefsförsörjning. Bland annat startar 2017 ett nytt introduktionsprogram för nya chefer. Programmet kommer att utgöra det första steget i ett samlat ledarutvecklingsprogram som även kommer att innehålla aktiviteter riktade till den som redan är chef samt till erfarna chefer. En viktig insats för att på sikt kunna minska sjukfrånvaron inom organisationen är de inventeringsmöten som har startat under år 2016. Vid mötena går berörd chef tillsammans med sin verksamhetsnära HRkonsult och en företagssköterska från Regionhälsan tillsammans igenom samtliga medarbetare på enheten med syftet att tidigt kunna upptäcka signaler på ohälsa. Vid behov sätts förebyggande insatser in för att bättre kunna lotsa berörda medarbetare genom rehabiliteringsprocessen. Insatsen har slagit väl ut och är mycket efterfrågad. Samlad bedömning Det är viktigt att under året följa om ovanstående åtgärder är tillräckliga och kommer att ge önskad effekt, som leder till en minskad sjukfrånvaro.
RAPPORT 7 (19) EKONOMIPERSPEKTIV Arbetet mot mål och uppdrag resultat och analys av genomförda aktiviteter Arbetet med att utveckla de strategiska delarna av investeringsprocessen har under året påbörjats och medarbetare för att genomföra detta har rekryterats. Eftersom önskemålen överstiger de ekonomiska möjligheterna avsevärt kommer en viktig del i detta arbete vara att skapa tydliga prioriteringskriterier samt utvecklade beslutsunderlag. Organisationen för hur investeringsärenden skall beredas har också setts över. En långsiktig strategi hur kommande investeringar skall finansieras har tagits fram Projekt för utveckling av ersättningssystem inom den somatiska vården har under året bedrivits enligt projektplan. Principbeslut för utformning av ersättningssystemet fattades av styrgruppen i december. Ersättningen kommer i huvudsak att vara fast under året, men kompletteras med en mindre rörlig del. Andelen fast och rörlig kan komma att skilja mellan de medicinska verksamheternas och de kirurgiska. Utöver detta kommer det att finnas en mindre andel som utvecklingsersättning. Projekt för utveckling av den interna handeln avslutades i december 2016, varvid flera förbättringsområden utpekades. Uppdatering av riktlinjerna för den interna handeln behöver ske. En viktig förbättringspotential som påpekats av kunder är en större transparens för hur priserna räknats fram samt att detta är lätt tillgänglig. Arbetet med att överta det regionala utvecklingsansvaret har slutförts. En komplettering av de ekonomiska konsekvenserna i Regionplanen 2017-2019 av regionbildningen hanterades av Regionfullmäktige i november. Avkastningen från förvaltningen av regionens pensionsmedel uppgick till 6,9 % för 2016 och portföljen uppgår nu till total 3 700 mkr. Under året har det varit ett starkt fokus på att förbättra processerna inom styrprocessens olika faser samt ta fram de dokument som är output i processerna (Regionplan, månads/delårsrapporter och årsredovisning)
RAPPORT 8 (19) Ekonomisk uppföljning för förvaltningen Regionkontoret Årets resultat översikt Årets resultat blev + 35,9 mkr jämfört med +74,9 mkr år 2015. Överskott finns främst inom Regionövergripande verksamheter och projekt, Vårdval och CKF. Underskott finns inom Läkemedel och CIT. Regionkontorets omsättning (intäkter) under 2016 var 3 079 mkr. Resultatet på +35,9 mkr motsvarar 1,2 procent av omsättningen. De verksamheter som har högst omsättning är Vårdval med 1 584 mkr, Läkemedel 429 mkr, Regionövergripande projekt 213 mkr samt Centrum för IT med 341 mkr.
RAPPORT 9 (19) Driftredovisning Belopp i mkr Resultat 2015 Prognos oktober 2016 Resultat 2016 Resultat 2016 i % av intäkter Centrumgemensamt 0,6 2,5 2,7 4% L- övergripande projekt 29,2 16,7 23,1 11% LF/LS sekretariat 0,7 0,5 0,7 19% Säkerhet, miljö, beredskap (ny 2015) 0,9 0,6 1,0 6% Upphandling och varuförsörjningsnämnden(ny 2015) 1,3 1,0 0,4 2% Arkiv, diarium, skanning (ny 2015) 1,2 0,2 0,9 6% Landstingshälsan 1,2 1,3 2,3 16% Lärcentrum 0,5 0,5 0,9 5% Kommunikationsenheten 0,4 0,7 0,7 5% Kontaktcenter 0,6 0,6 7% Enheten för produktionsstöd och analys 0,6 1,7 1,7 8% Cerntrala patiensäkerhetsteamet 3,7 3,7 26% Patientnämndens kansli 0,5 0,5 0,6 16% Vårdval Totalt 18,8 13,5 5,9 0% Vårdvalsenheten 1,4 1,2 1,4 9% Vårdval Västmanland 8,2 2,5-3,8 0% Sjukgymnaster och privata vårdgivare 7,4 6,8 5,9 3% Tandvård 1,8 3,0 2,4 1% Läkemedel Totalt 3,2-17,7-10,9-3% Läkemedelskommittén 2,9 2,2 2,0 24% Läkemedelsenheten 0,3 2,6 3,1 25% Läkemedel i öppenvård (läkemedelsförmånen mm) 0,0-22,5-16,0-4% Enheten för smittskydd och vårdhygien 1,2 0,2 0,6 5% Kompetenscentrum för hälsa 1,2 0,6 1,0 4% Enheten för kunskapsstyrning och utbildning 0,8-0,8-0,2 0% AT- utbildning -0,8-1,1-0,5-5% Centrum för klinisk forskning 7,8 3,3 5,6 15% Kultur 0,4 0,0 0,1 0% Folkhögskola 0,6 0,2 0,6 2% Sjukresor/regional utveckling 0,5 0,0 0,4 2% Centrum för IT 3,3-0,8-6,2-2% Totalt resultat/prognos 74,9 29,1 35,9 1,2% Analys av årets resultat jämfört med budget händelseöversikt Nedan redogörs för väsentliga avvikelser per verksamhet.
RAPPORT 10 (19) Centrumgemensamt (+2,7 mkr) Huvudorsaken till överskottet är ett antal vakanta tjänster. Regionövergripande projekt (+23,1 mkr) Delar av det arbete som Regionövergripande verksamheter och projekt har budgeterat för 2016 har inte kommit igång fullt ut vilket medfört ett överskott inom IT- utveckling med 3,1 mkr samt sjukskrivningsprocessen med 6,6 mkr. I övrigt finns det reserver som inte har förbrukats under året. Gemensamma verksamheter (+13,5 mkr) De regionövergripande verksamheterna (LF/LS-sekretariat, Arkiv, diarium och scanning, Säkerhet, miljö och beredskap, Upphandling och varuförsörjningsnämnden, Regionhälsan, Lärcentrum, Kommunikationsenheten, Kontaktcenter, Enheten för produktionsstöd- och analys, Centrala patientsäkerhetsteamet samt Patientnämndens kansli) gör ett överskott på 13,5 mkr. Överskottet inom Patientsäkerhetsteamet på 3,7 mkr kan framförallt härledas till att patientsäkerhetsaktiviteterna som har planerats för året inte har genomförts i den utsträckning man önskat. Personalkostnader är lägre p.g.a. vakanta tjänster, föräldraledighet och deltid. Lägre kostnader för konsulter bidrar också till överskottet. Vårdval (+5,9 mkr) Överskott mot budget; Kvalitetsmålen visar ett överskott, vilket till stora delar beror på ersättning för att utvecklings- och utbildningsaktiviteter inte når budgeterade nivåerna. År 2016 var första året för dessa ersättningar. Vårdpengen: Ett mindre överskott på grund av att befolkningsutvecklingen var lägre än budgeterat. ST-läkarorganisationens överskott beror på frånvaro (föräldraledighet framförallt) hos ST-läkarna samt att avsatta utbildningskostnader inte använts fullt ut. För sjukgymnaster och privata vårdgivare finns överskottet i besöksersättningarna samt gällande avsatta medel för Strokerehabilitering i Västerås (ca 4 mkr vika kommer att aktiveras under 2017). Inom tandvården redovisar samtliga delar, utom särskilda stödet, ett överskott för 2016. Underskott mot budget; Cosmic för privata vårdcentraler redovisar ett underskott som beror på att införandet försköts till 2016, medan tilläggsfinansieringen upphörde år 2015. Röntgenkostnaderna och vårdavgifter enligt riksavtal redovisar högre kostnader än budgeterat. Mobil familjeläkare redovisar ett underskott som beror på högre hyrläkarkostnader. Finansieringen av Mitt Hjärta redovisar underskott som i huvudsak beror på IT- kostnader. Läkemedel (-10,9 mkr) Överskott mot budget; Momsåterbetalningen på 6 % blev 2,0 mkr högre än budgeterat. Kostnaderna för p-piller blev 2,2 mkr lägre som ett resultat av nya regler för subvention i LTV Ökad läkemedelsåterbetalning med 2 mkr p.g.a. fler och bättre nationella riskdelningsavtal. Doskostnaderna kunde sänkas med 0,8 mkr efter en ny direktupphandling.
RAPPORT 11 (19) Kostnaderna för inkontinensartiklar blev 0,5 mkr lägre än budgeterat. Kostnaderna för läkemedel (t ex kommunala boenden, psykosläkemedel) blev 1,7 mkr lägre. Läkemedelskommittén visar ett överskott på 2 mkr beroende på lägre utbildningskostnader och vakanta informationsläkartjänster. Läkemedelsenheten visar överskott på 3,1 mkr p.g.a. vakanta kliniska farmaceuter. Underskott mot budget; 6,6 mkr, motsvarande 25 % av kostnaderna, för nya hepatit C-läkemedel var ofinansierade. Kostnaderna för smittskyddsläkemedel ökade med 3 mkr beroende på ökad behandling av hepatit B och HIV Ökade kostnader för livsmedel samt transport av livsmedelmed 2,6 mkr, som följd av fler patienter. Kostnaderna för allmänläkemedel ökade med 11 mkr, bland annat p.g.a. fria läkemedel till barn, diabetesläkemedel samt NOAK (nya blodförtunnande läkemedel). Centrum för klinisk forskning (+5,6 mkr) Forskningsprojekt pågår under många år varför 5,6 mkr av medlen inte förbrukats. Centrum för IT (-6,2 mkr) Överskott mot budget; Ökade intäkter på 6 mkr avseende hyr-pc från privata vårdgivare. 3,0 mkr i intäkter från Vårdval gällande Elektronisk journal till privata vårdgivare. Lägre personalkostnader på 2,0 mkr p.g.a. vakanser. Underskott mot budget; Licens- och serviceavtal för Cosmic ökade med 11 mkr. Ökade kostnader på 4,9 mkr för ny beställningssportal, licenser, nedskrivning av anläggningstillgångar och slutfaktura för telefoniplattform. Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget Vårdval Kostnaderna för Cosmicinförandet är av engångskaraktär för 2016 och endast mindre kostnader återstår under 2017. De ökade IT-kostnaderna för Mitt Hjärta finns med i planeringsunderlaget för 2017. Gällande strokerehabiliteringen så har beslut fattats om att gå ut med en intresseförfrågan att bedriva denna verksamhet som ett tilläggsuppdrag på en vårdcentral i Västerås, varför pengarna kommer att åtgå från 2017. För mobila familjeläkarenheten (MFLE) kommer kostnadsansvaret från och med 2017 att övergå till MFLE-enheten. Ersättningen kommer då att utgå från Vårdval med ett fast belopp. Vårdpengen: ACG-delen (Adjusted Clinical Groups = vårdtyngden), som är 25% av vårdpengen kommer, likt CNI (Care Need Index = socioekonomiska förhållande), som är motsvarande 20 % av vårdpeng, att
RAPPORT 12 (19) fördelas efter det faktiska budgeterade beloppet varken över- eller underskott kommer då att uppstå vare sig för ACG eller CNI ersättningarna inom vårdpengen. Fysioterapin kommer från 2017 ingå i primärvårdsprogrammet. Effekter kommer av den rörliga delen i ersättningsmodellen samt effekter av utökad ersättning för högre fysioterapikompetens, är två ekonomiska osäkerhetsfaktorer, i denna övergång. Läkemedel Verksamheten arbetar kontinuerligt aktivt med uppföljning, information och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för att försöka begränsa läkemedelskostnaderna. Exempel på viktiga områden där en tät och framgångsrik dialog förts är biosimilarer ( kopior/generika ) för TNF-hämmare (behandling av t.ex. reumatism och mag-tarmsjukdom) samt hepatit C läkemedel. Verksamheten överväger att föreslå ett decentraliserat kostnadsansvar för speciallivsmedel med tillhörande kostnader i syfte att påverka den höga kostnadsökningstakten. Verksamheten avser att fortsatt delta i nationell samverkan och nationella avtal för att i möjligaste mån påverka priser, kostnader och ett jämlikt införande. Den gällande direktupphandlingen av maskinell dosdispensering löper ut 2017-03-31 men en ny är tecknad och löper till 2018-03-31 och kostnaden minskar markant under 2017. Trots att Läkemedelsenheten fått en ökning i ram 2017 med 45 mkr, varav 36 mkr för hepatit C, finns viss oro inför framtiden för det ekonomiska utfallet. Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén kan endast indirekt påverka kostnadsutvecklingen. I lagd budget 2017 finns inget utrymme för oförutsedda kostnader. CIT För 2017 är de ökade kostnaderna för Cosmic finansierade i budget. Investeringsredovisning Förvaltningen har investerat för 41,8 mkr varav datorutrustning för 36,2 mkr. Länsmuseet har investerat i nya basutställningar för 4,5 mkr. Fyra basutställningar var planerade och den sista delen 1800-2000 talet öppnade i december 2016. Under 2017 kommer ett filmrum till basutställningarna att byggas samt kompletteringar till basutställningarna att genomföras. INTERN REFERENS Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2017-03-01 Diarienummer: RV170187 BILAGOR 1. Verksamhetsrapport 2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal 3. Investeringsbilaga
RAPPORT 13 (19) SAMMANSTÄLLNING AV MÅL OCH UPPDRAG I FÖRVALTNINGSPLAN 2016 Medborgare/patientperspektiv Intention (Målområde 1 En god och jämlik vård och hälsa ) Hälsoläget i Västmanland är jämlikt och invånarna upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa och får god vård på lika villkor. Resultatmål Nuläge Frekvens RM1.1 Andelen invånare med självupplevd god hälsa ska öka och 2016 uppgå till 74 % RM1.2 Skillnaden i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 12 % 2012: 72 % Vart 4:e år 2012: 14 % Vart 4:e år RM 1.3 Tandhälsan hos invånarna ska förbättras: Andel vuxna med självupplevd god tandhälsa ska öka och 2016 uppgå till 76 % Andel kariesfria barn och ungdomar ska öka och 2016 uppgå till 69 % 2012: 74 % 2013: 65 % 2014: 67 % Vart 4:e år År RM1.4 Skillnaden i tandhälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska: Skillnaden i tandhälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 17 % Medelvärdet hos den sjukaste tredjedelen 12-åringar ska närma sig medelvärdet för hela gruppen och 2016 uppgå till 2,0 RM1.5 Den medicinska kvaliteten (enligt ÖJ) ska stå sig väl i nationell jämförelse Mått: Den medicinska kvaliteten inom valda sjukdomsområden 1 i ÖJ ska nå uppsatta mål 2 Processmål PM1,6 Antal personer som hänvisas till Hälsocenter från hälso- och sjukvården ska öka år från år Uppdrag 2012: 20 % 2013: 2,2 2014: 2,2 Nytt från 2016 2013: 142 pers 2014: 186 pers U1.1 Lk ska redovisa hur förvaltningen ska stödja landstingets verksamheter utifrån målen ovan och följande styrdokument: Program för bättre hälsa och sexuell hälsa samt våld i nära relationer (Nytt program för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård är under framtagande 2015) Vart 4:e år År År Delår, År Kan t ex vara de 12 som utgår från nationella riktlinjer och f n hanteras i Samverkansnämnden och/eller andra prioriterade områden (preciseras i mätplanen) Målvärden fastställda nationellt eller lokalt (preciseras i mätplanen)
RAPPORT 14 (19) Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Handlingsplan för HFS-arbetet (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård) Utvecklingsplan för psykisk hälsa för barn och unga vuxna 2015-2018 (Länsstrategin) Barntandvårdsprogram Handlingsplan för jämlik vård (beslutas av LS i september) U1.2 Lk ska arbeta med att implementera handlingsplanen för jämlik vård. Å U1.3 Lk ska stödja införandet av riktade hälsoundersökningar. Å Intention (Målområde 2 En livskraftig region ) Västmanlands invånare och aktörer uppfattar att länet är attraktivt att leva och verka i och fler vill etablera sig i länet. Resultatmål Nuläge Frekvens RM2.1 Andel invånare och aktörer som uppfattar att länet är attraktivt att leva och verka i ska öka Processmål PM2.2 Antalet besök till länsteatern, länsmusiken och länsmuséet ska öka både på institutionerna i Västerås och i den övriga verksamhet som drivs i länet med 1 procent årligen PM2.3 Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka totalt i länet med minst fyra procentenheter till 2017 (16%) PM2.4 Antal utbudskilometer/invånare för buss ska öka till 50 000 år 2017 Uppdrag Basmätning 2015 2013 Teatern: 26 508 Musiken: 44 057 Muséet: 96 082 2014 Teatern:21 183 Musiken:107 280 Muséet:86 897 2013: 12 % 2014: 18 % Utbudskm/inv för buss 2013: 35 370 2014: 42 875 U2.1 Lk ska redovisa hur förvaltningen ska stödja landstingets verksamheter utifrån målen ovan och följande styrdokument: Regional kulturplan Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Regionalt utvecklingsprogram Affärsplan Västmanland U2.2 LK ska leda arbetet med att realisera uppdrag och intentioner med anledning av Landstingets ansökan om att få överta det regionala utvecklingsansvaret samt etablera en samverkansstruktur med länets kommuner och andra samverkanspartners. Å Å År År
RAPPORT 15 (19) Intention (Målområde 3 Nöjda och trygga invånare ) Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster. Resultatmål Nuläge Frekvens RM3.1 Invånarnas förtroende för landstingets hälso- och sjukvård ska öka år från år och 2016 uppgå till 71 % RM3.2 Andel av befolkningen som anser att väntetiderna i hälso- och sjukvården är rimliga ska öka år från år och 2016 uppgå till 61 % RM3.3 Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin ska öka år från år (se LK s mätplan, 5 mått inom områdena besök, telefontillgänglighet och op/åtgärd) RM3.4 Andel invånare som är nöjd med kollektivtrafiken ska öka år från år och 2016 uppgå till 55 % RM3.5 Andel resenärer som är nöjd med kollektivtrafiken ska vidmakthållas eller öka Processmål PM3.6 Ökad användning av Mina Vårdkontakter. (Mäts på lt-total nivå) Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och 2016 uppgå till 35 % PM3.7 Processmål beträffande tillgänglighet utöver vårdgarantins krav i VS och PPHV se LK s mätplan (sammanlagt 9 mått) Uppdrag 2013: 59 % 2014: 63 % 2013: 52,5 % 2014: 53 % 2013: 46 % 2014: 52 % 2013: 68 % 2014: 74 % 2013: 18 % 2014: 22 % U3.1 Lk ska redovisa hur förvaltningen ska stödja landstingets verksamheter utifrån målen ovan och följande styrdokument: Strategi och handlingsplan för tillgänglighet Program och handlingsplan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Handlingsplan för barnkonventionen i LTV 2014 Landstinget Västmanlands e-hälsoplan Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik U3.2 LK ska ta fram en handlingsplan för att realisera Samverkansnämndens strategier för ökad delaktighet i hälso- och sjukvården för patienter, närstående och patient- eller brukarorganisationer. Å Å Å Å Processperspektiv
RAPPORT 16 (19) Intention Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av resurserna Resultatmål Nuläge Frekvens RM4.1 Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska. 2013: 54 2014: 53 RM4.2 Patienterna ska få en större andel av sin öppenvård i primärvården. Öka med två procentenheter per år. RM4.3 Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år (Samlad bedömning av landstingets samtliga 16 miljömål). RM4.4 Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll Mått: Andel utvalda processer som når sina mål. Processmål PM4.5 Samtliga avvikelser ska vara klassificerade och allvarlighetsbedömda senast inom 4 veckor för händelsen: (Mäts på lt-total nivå) Andel klassificerade avvikelser 3 ska 2016 uppgå till 80 % Andel inom fyra veckor allvarlighetsbedömda avvikelser 4 ska 2016 uppgå till 60 % Uppdrag 2014: 55,2 % 2015: 55,2 % 2013: Minskar 2014: Minskar Mäts fr o m 2016 2014: 57 % 2014: 12 % U4.1 Lk ska redovisa hur förvaltningen ska stödja landstingets verksamheter utifrån målen ovan och följande styrdokument: Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete samt för allmän säkerhet, informationssäkerhet, kris- och katastrofberedskap och strålsäkerhet Program och handlingsplan för processutveckling Handlingsplan för standardiserade vårdförlopp 5 Handlingsplan för produktionsstyrning Primärvårdsprogrammet Miljöpolitiskt program och handlingsplan Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik U4.2 Lk ska: U4.2.1 Tillse att miljöaktiviteter ska finnas i alla verksamhetsplaner inom förvaltningen U4.2.2 Säkerställa att sakområdenas 6 krav och behov beaktas vid ny-, till- och ombyggnation av fastigheter Å Å Å Å Avser samtliga avvikelser Avser patientolycksfall Omfattar2015prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, huvud- och halscancer, akut myeloisk leukemi(blo dcancer), matstrups- och magsäckscancer. Sakområden: Patientsäkerhet, allmän säkerhet, informationssäkerhet, strålskydd, miljö, arbetsmiljö, kris- och ka tastrofberedskap
RAPPORT 17 (19) U4.2.3 Säkerställa att sakområdenas krav och behov beaktas i upphandlings- och inköpsprocessen U4.2.4 Säkerställa att chefer, processägare och processledare får den kompetensutveckling inom processområdet som behövs för sin roll Medarbetarperspektiv Intention Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare. Resultatmål Nuläge Frekvens RM5.1 Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka RM5.2 Värdet på Chef- och ledarskapsindex ska öka och senast 2017 vara i nivå med medarbetarindex LtV LK 2013: 76 2013: 76 Vart annat år 2013: 70 2013: 76 Vart annat år RM5.3 Värdet på Uppdragstagarindex ska öka 2013: 74 - Vart annat år RM5.4 Minskad eller oförändrad sjukfrånvaro 2013: 5,8% 2014: 6,0% RM5.5 Ökad frisknärvaro 2013: 54,4% 2014: 55,0% Processmål Uppdrag 2013: 3,3% 2014: 3,0% 2013: 70,1% 2014: 68,7% Å Å - - U5.1 Lk ska redovisa hur förvaltningen ska stödja landstingets verksamheter såväl som utvecklingen i egen förvaltning med utgångspunkt i målen ovan och följande prioriteringar: Framarbetad medarbetarpolicy Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete Kompetensförsörjning Framtagen lönestrategi Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Sjukfrånvaro Antal rehabiliteringsärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld)
RAPPORT 18 (19) Ekonomiperspektiv Intention Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer. Resultatmål Nuläge Frekvens RM6.1 Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 100 miljoner 2016, 110 miljoner 2017 och 120 miljoner 2018 RM6.2 Den totala låneskulden får vid utgången av respektive år högst uppgå till 800 miljoner kronor Processmål PM6.3 Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget. Uppdrag U 6.1 Lk ska redovisa åtgärder avseende: U6.1.1 Fortsatt utveckling av ersättningssystem inom sjukvården U6.1.2 Utvärdering och utveckling av interna köp och försäljningar U6.1.3 Utveckling av investeringsprocessen Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos Utfall jämfört med föregående år Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställd och inhyrd personal Investeringar Prognos aug 2015 150 mkr (2014: 83,5 mkr) 2015 aug 400 mkr (2014: 462 mkr) Prognos aug 2015: 50,7 mkr M, Feb, Okt, Feb, Okt,
RAPPORT 19 (19) Åtgärder inom de andra perspektiven som syftar till balansering av ekonomin 2016 Anställningsprövning med särskilt beaktande av effektiviseringar för att klara av oförändrade ramar/priser 2016 Genomförande av besparingsåtgärder för att klara av oförändrade ramar/priser 2016 Sammanställning av styrning/aktiviteter i styrkortsmatris Medarbetare/uppdragstagare Stödja ltv:s verksamheter nå sina mål; Färdigställa program/styr-dokument för arbetsgivarpolitik Fullfölja handlingsplan för arbetsgivarvarumärke Plan för uppskattad/respekterad uppdragsgivare (nytt primärvårdsprogram) Process Stödja ltv:s verksamheter nå sina mål; Större andel öppenvård, effektiv verksamhet, produktionsstyrning, standardiserade vårdflöden, processutveckling. Fullfölja arbetet med framtagande och samordning av program. Styrning/ledning: genomföra åtgärder utifrån årligt förbättringsarbete Konkretisera landstingets övergripande strategier, fokus, ständiga förbättringar Utveckling: Prioritera och koordinera strategiska utvecklingsaktiviteter Landstingsövergripande granskning av planerade investeringar Upphandling konsekvenser beredskap Invånare Stödja ltv:s verksamheter nå sina mål; Genomföra egna aktiviteter i strategier och planer/styrdokument Förbereda ombildning av landstinget till regionkommun* Ett kontinuerligt samarbete med länets kommuner, länsstyrelsen, VKL och Mälardalens högskola för att skapa ett attraktivt Västmanland Nytt/demografi: Flyktingfrågan* Ekonomi Utveckling av investeringsprocessen enligt handlingsplan Vidta åtgärder utifrån översyn av ltv:s it-förvaltningsmodell Genomföra projekt ersättningssystem Genomföra projekt intern handel
Regionkontoret Delårsrapport 2016-12 Dnr: Medarbetare 6% 5% 4% 3% 2% 1% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 3,8 4,5 - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-1 2,2 2,2 - andel långtidsfrånvaro över 60 da 27,1 34,7 Män 2,7 3,3 Kvinnor 4,4 5,1 Anställda -29 år 3,8 4,6 Anställda 30-49 år 4,5 5,1 Anställda 50 år- 3,1 3,7 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Målvärde 28 Antal rehabiliteringsärenden Antal rehabiliteringsärenden (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) 24 20 Föregående år Innevarande år Antal rehabiliteringsärenden 74 72 Varav avslutade rehabiliteringsärenden 61 55 16 12 8 Frisknärvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år 4 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total frisknärvaro 66,7 64,8 Män 72,5 74,0 Kvinnor 63,6 60,3 Föregående år Innevarande år 3 Arbetsmiljöavvikelser Arbetsmiljöavvikelser (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år 2 Antal negativ händelse/olycka 17 7 Antal tillbud 8 5 Antal risk/iakttagelse 2 0 Totalt antal 27 12 - varav hot och våld 9 4 - varav stickskador 0 0 1 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hot och våld fg år Hot och våld Inn år Stickskador fg år Stickskador Inn år Sida 1 / 3
Regionkontoret Delårsrapport 2016-12 Dnr: Ekonomi 100 000 Ackumulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling 80 000 60 000 40 000 20 000 0-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% -20 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregeående år Innevarande år Budget Prognos Personal Matr, varor och tj Övrigt Finansiellt Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Budget Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Helår Prognos Helår Budget Avv Bud mot Prog Bokslut Utf Fg år Ack Avv Fg år Ersättning för privata vårdgivare 3,2 2,2 1,0 2,7 2,8 2,2 0,6 2,7 0,6 Försäljning av utbildning 3,7 3,0 0,7 3,7 3,0 3,0 0,0 3,7 0,0 Försäljning av IT 142,3 135,4 6,9 136,5 141,5 135,4 6,1 136,5 5,8 Försäljning av tjänster 153,3 153,8-0,6 148,1 155,1 153,8 1,3 148,1 5,2 Landstingsersättning 2 289,9 2 197,6 92,3 2 184,1 2 293,8 2 197,6 96,1 2 184,1 105,8 Specialdestinerat statsbidrag 43,5 39,8 3,7 60,1 42,0 39,8 2,2 60,1-16,6 Övriga intäkter 444,0 383,3 60,7 397,2 432,3 383,3 49,1 397,2 46,8 Summa Intäkter 3 079,8 2 915,1 164,7 2 932,3 3 070,6 2 915,1 155,5 2 932,3 147,5 Kostnader Personalkostnader -369,3-362,0-7,3-356,2-370,7-362,0-8,7-356,2-13,0 Övr Vårdval Västmanland -160,9-158,5-2,4-145,4-165,6-158,5-7,0-145,4-15,5 Vårdavgifter till privata vårdgivare -155,0-156,2 1,2-150,3-154,1-156,2 2,2-150,3-4,8 Vårdavgifter enligt riksavtal -9,3-1,3-8,1-8,8-7,2-1,3-6,0-8,8-0,5 Vårdpeng -619,4-617,2-2,2-567,7-616,2-617,2 1,0-567,7-51,7 Uppnådda kvalitetsmål -19,0-21,7 2,7-16,3-15,9-21,7 5,9-16,3-2,7 Ersättning för tandvård -191,1-182,6-8,5-178,4-193,7-182,6-11,2-178,4-12,7 Röntgentjänster -93,3-89,5-3,8-88,5-91,8-89,5-2,3-88,5-4,8 Läkemedel -428,3-377,3-50,9-399,8-431,1-377,3-53,7-399,8-28,5 Utbildning, kultur mm -15,3-15,5 0,3-17,7-15,3-15,5 0,3-17,7 2,4 Lämnade bidrag -235,1-207,7-27,4-204,2-233,6-207,7-25,9-204,2-30,9 Övriga kostnader i kkl 5-264,0-267,5 3,5-267,6-263,2-267,5 4,3-267,6 3,6 Lokalkostnader -44,2-43,1-1,1-42,1-43,5-43,1-0,4-42,1-2,1 IT-kostnader -204,2-168,2-36,0-181,5-201,6-168,2-33,4-181,5-22,7 Konsultarvoden för speciella utredningar -15,1-13,3-1,9-25,8-11,4-13,3 1,9-25,8 10,7 Avskivningar -40,5-42,6 2,0-39,8-41,5-42,6 1,1-39,8-0,8 Övriga kostnader i kkl 6+7-178,3-189,2 11,0-164,9-183,7-189,2 5,5-164,9-13,4 Finansiella intäkter och kostnader -1,5-1,6 0,1-2,4-1,6-1,6 0,0-2,4 0,9 Summa Kostnader -3 043,8-2 915,1-128,8-2 857,3-3 041,5-2 915,1-126,4-2 857,3-186,5 Resultat 36,0 0,0 36,0 75,0 29,0 0,0 29,0 75,0-39,0 Sida 2 / 3
Regionkontoret Delårsrapport 2016-12 Dnr: Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid 835 273 805 900 29 374 3,64% - varav övertid/mertid 5 230 6 396-1 167-18,24% - varav timavlönade 23 659 21 086 2 573 12,20% Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) 0 0 0 0,00% Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910. 0-120 120-100,00% Justering utvecklingsanställda. -1 929-2 566 637-24,84% Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag 11 504 2 937 8 568 291,76% - varav läkare 2 862 776 2 086 268,78% - varav sjuksköterskor 0 0 0 0,00% - varav övriga 8 643 2 161 6 482 300,01% Justering inhyrd personal från resursenheten 30 599-570 -95,07% Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år 0 8 167-8 167-100,00% Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema -48 0-48 0,00% Arbetad tid inkl jour/beredskap 844 830 814 916 29 914 3,67% Avdrag arbetad tid under jour/beredskap -943-3 201 2 259-70,56% Arbetad tid exkl jour/beredskap 843 887 811 714 32 173 3,96% Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap 489 471 19 3,96% 8 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) 6 4 2 0-2 -4-6 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Föregående år Innevarande år Sida 3 / 3
År: 2016 Förvaltning: 30 Landstingskontoret Analys: Int Ersättning enligt avtal Ersättning för privata vårdgivare Resultatrapport RapportID: Uppdaterad: 2017-01-26 Sida: 1/2 Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133) Belopp i tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 Pe K Försäljning av utbildning Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter Försäljning av IT Försäljning av tjänster Försäljning av material och varor Försäljning av företagshälsovård Landstingsersättning Specialdestinerat statsbidrag Övriga intäkter 2 487 0 2 000 2 363 2 363 2 677 2 200 2 800 3 233 1 033 3 695 2 990 3 033 3 674 684 1 456 1 344 1 432 1 458 114 136 478 135 408 141 518 142 279 6 871 148 101 153 834 155 128 153 275-559 2 215 2 041 2 203 2 153 112 1 035 0 0 1 029 1 029 2 184 090 2 197 626 2 293 764 2 289 903 92 277 60 088 39 754 41 992 43 455 3 701 389 963 379 867 426 685 436 974 57 107 Intäkter 2 932 285 2 915 064 3070 555 3 079 794 164 730 Löner Sociala avgifter Övriga arbetskraftskostnader Summa Intäkter 2932 285 2915 064 3070 555 3079 794 164 730-236 558-241 788-248 877-248 314-6 526-100 813-106 499-109 627-106 693-194 -18 883-13 692-12 153-14 272-580 Personalkostnader -356 253-361 979-370 656-369 279-7 300 Övr Vårdval Västmanland Vårdavgifter till privata vårdgivare Vårdavgifter enligt riksavtal Vårdpeng Uppnådda kvalitetsmål Ersättning för tandvård Läkemedel Inkontinensartiklar Utbildning, kultur mm Lämnade bidrag Förändring förråd samt sålda varors kostnad Helår -145 380-158 546-165 564-160 921-2 375-150 280-156 240-154 077-155 038 1 202-8 821-1 250-7 200-9 330-8 080-567 741-617 225-616 225-619 397-2 172-16 262-21 700-15 850-18 967 2 733-178 400-182 560-193 726-191 085-8 525-399 797-377 330-431 067-428 272-50 942-7 791-7 559-8 153-8 225-666 -17 692-15 543-15 290-15 252 291-204 207-207 713-233 587-235 116-27 403-13 641-13 500-7 615-10 743 2 757 Rapportinformation
År: 2016 Förvaltning: 30 Landstingskontoret Analys: K Övriga kostnader i kkl 5 Ersättning till familjeläkare Resultatrapport RapportID: Uppdaterad: 2017-01-26 Sida: 2/2 Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133) Belopp i tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Bokslut 2016 Avvikelse 2016 Ö Fi Röntgentjänster -166 883-166 978-169 948-165 371 1 607-79 240-79 500-77 500-79 660-160 -88 500-89 520-91 820-93 349-3 829 Kostnader för material, varor och tjänster -2 044 636-2 095 164-2187 622-2 190 726-95 562 Lokalkostnader Projekt/objekt fastighet Energi Telekommunikation Datorutrustning IT-konsulttjänster Serviceavtal/Datakommunikation Konsultarvoden för speciella utredningar Avskrivningar Övriga kostnader i kkl 6+7-42 054-43 091-43 516-44 169-1 078-68 0 0-738 -738-144 -190-190 -159 31-2 783-2 766-3 228-4 299-1 533-44 356-44 085-48 070-54 763-10 678-100 113-82 682-106 670-102 281-19 599-37 138-41 414-46 829-47 137-5 723-25 829-13 274-11 379-15 149-1 875-39 758-42 554-41 468-40 543 2 011-161 875-186 289-180 324-173 084 13 205 Övriga verksamhetskostnader -454 117-456 345-481 674-482 322-25 977 Finansiella intäkter Finansiella kostnader 6 0 0 0 0-2 399-1 576-1 553-1 504 72 Finansiella intäkter och kostnader -2 392-1 576-1 553-1 504 72 Summa Kostnader -2857 399-2915 064-3041 506-3043 831-128 767 Resultat: 74 886 0 29 050 35 962 35 963 Helår Rapportinformation