Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 För- och grundskolor Styrelse: Barn- och ungdomsnämnden Ordförande: Bo Winander Förvaltningschef: Kah Slenning Carlstam Skolchef: Margareta Forsslund 2012-09-25, version 1.0
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 För- och Grundskolor 1 INLEDNING... 3 2 DRIFTBUDGET... 3 2.1 BOKSLUT PER AUGUSTI... 3 2.2 PROGNOS FÖR HELÅR 2012... 4 2.3 GODKÄNT NYTTJANDE AV EGET KAPITAL... 6 2.4 OSÄKERHETSFAKTORER... 7 3 INVESTERINGSREDOVISNING... 9 4 PERSONALSTATISTIK... 9 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET... 10 6 BILAGA RESULTAT PER ENHET... 12 7 BILAGA RESULTAT OCH NYTTJANDE AV EGET KAPITAL PER ENHET... 14 8 BILAGA ANTAL BARN OCH ELEVER... 15 9 ÅRSARBETARE PER RESULTATENHET... 16 Del 2 Kommentarer per resultatenhet DEL 2 KOMMENTARER PER RESULTATENHET... 17 FOG LEDNING OCH GEMENSAMT... 17 KONSULT OCH STÖD... 19 ASPNÄS FÖR-OCH GRUNDSKOLA... 20 BARKARBY FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 22 BERGHEM-VATTMYRA GRUNDSKOLOR... 24 BJÖRKEBYSKOLAN... 25 MÄLARSKOLAN... 26 FASTEBOL-HÖGBY SKOLOR... 28 FJÄLLEN FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 30 ILJANSBODA-KOLARÄNGENS FÖR- OCH GRUNDSKOLOR... 31 JAKOBSBERGS FÖRSKOLOR... 33 JÄRFÄLLA BARN- OCH ELEVHÄLSA (FÖRE DETTA BARN- OCH ELEVHÄLSA)... 34 JÄRFÄLLA BARN- OCH ELEVHÄLSA (FÖRE DETTA JRC)... 36 JÄRFÄLLA SPRÅKCENTRUM... 37 KALLHÄLLS FÖRSKOLOR... 39 KÄLLTORPSKOLAN... 40 LUNDSKOLAN... 42 NEPTUNI FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 43 OLOVSLUNDSKOLAN... 44 SANDVIK FÖR- OCH GRUNDSKOLA SAMT VIKSJÖ FAMILJEDAGHEM... 46 SKÄLBY FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 48 SÖDERHÖJDENS FÖR-OCH GRUNDSKOLOR... 49 ULVSÄTTRA FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 51 VATTMYRA FÖRSKOLOR... 52 VIKSJÖ FÖRSKOLOR... 53 VIKSJÖSKOLAN... 54 Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 sidan 2 av 55
1 Inledning I denna rapport redovisas det ekonomiska resultatet usti samt en helårsprognos 2012 för För- och grundskolor, FoG. Rapporten består av två delar. Ambitionen är att läsaren ska få en bra överblick över verksamhetens ekonomi genom att läsa den första delen. I den ges övergripande kommentarer om verksamheten samt viktigare enhetsspecifika kommentarer. Den andra delen innehåller de enskilda resultatenheternas kommentarer i vilka läsaren får möjlighet att fördjupa sig. Från och med juli 2012 är den organisatoriska indelningen av verksamheterna förändrade för ett flertal resultatenheter. Kommentarer och specifikationer på enhetsnivå ges i enlighet med denna nya organisation. Jämförelser med siffror på enhetsnivå presenterade i tidigare rapporter bör göras med stor försiktighet eftersom de ingående verksamheterna kan ha förändrats. arbetet genomfördes i den då aktuella organisationen. Ambitionen fanns att redan då era på än lägre enhetsnivå för att underlätta den ekonomiska uppföljningen även i den nya organisationen. I några fall har ändå de nya resultatenheterna erade resultat som är högre respektive lägre än vad som ekonomistyrreglerna kräver respektive tillåter. referensen är dock i huvudsak relevant på enhetsnivå och används därför i sammanställningarna per enhet. Där referensen inte är helt relevant påpekas detta. Avlyft är ett begrepp som används i denna rapport. För att förstå det behöver konstateras att barn- och elevpeng skickas till förskolor och grundskolor baserat på antal barn- och elever. FoG ledning och gemensamt, FoG konsult och stöd samt Järfälla barn- och elevhälsa behöver finansieras på annat sätt. Därför lyfts del av barn- respektive elevpeng till för- och grundskolor av för att gå till dessa områden. 2 Drift 2.1 Bokslut usti mnkr Bokslut 2012-08 2012-08 Bokslut 2011-08 Interna intäkter 675,7 679,7-4,1 659,7 16,0 Externa intäkter 12,5 7,4 5,1 13,5-1,0 Intäkter totalt 688,1 687,1 1,0 673,2 14,9 varav lokalpeng 79,0 81,0-2,0 78,2 0,8 Personalkostnader 494,2 497,4-3,1 469,9 24,3 Lokalhyreskostnader 82,4 81,9 0,5 76,7 5,7 Övriga kostnader 111,9 113,1-1,1 108,1 3,8 Kostnad totalt 688,5 692,3-3,8 654,7 33,8 Resultat -0,4-5,2 4,8 18,5-18,9 För- och grundskolor redovisar ett resultatunderskott i bokslut usti om -0,4 mnkr. Resultatavvikelsen mot om +4,8 mnkr beror främst på följande: Lägre personalkostnader på grund av svårigheter att lyckas rekrytera personal med eftersökt kompetens. Det innebär i vissa fall att verksamheten får klara sig med mindre personal och i andra fall att personer med lägre kompetens och lägre lön anställs temporärt. Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 sidan 3 av 55
Att FoG tar emot elever från andra kommuner bidrar till resultatöverskottet. Huvuddelen av de elever som tas emot kommer från Stockholm och inbringar högre skolpeng än vad Järfällaelever ger. Mellanskillnaden stannar centralt inom FoG och bidrar till att minska avlyftet från skolpengen. Högre lokalkostnader än erat för paviljongen till Almarevägens förskola drar ner resultatet. Negativ skillnad mellan lokalhyra och lokalpeng/bidrag på grund av att kostnader för fastighetsunderhåll lagts på hyran, vilket inte lokalpengen justerats för, försämrar också resultatet. Resultatavvikelsen mot föregående år om -18,9 mnkr beror till viss del på en förbättrad prognosprecision som innebär att kostnader i större utsträckning kunnat anpassas till de ekonomiska ramarna. Föregående år var resultatet usti nästan +18,5 mnkr, vilket innebär att tillgängliga resurser inte använts. 2.2 för helår 2012 mnkr 2012 1 2012 Bokslut 2011 Interna intäkter 1 022,7 1 020,3 2,4 995,6 27,1 Externa intäkter 18,5 11,1 7,5 22,3-3,8 Intäkter totalt 1 041,2 1 031,3 9,9 1 017,9 23,3 varav lokalpeng 120,0 121,5-1,5 117,6 2,4 Personalkostnader 749,7 740,9 8,8 706,6 43,1 Lokalhyreskostnader 125,0 122,8 2,2 114,9 10,1 Övriga kostnader 177,3 172,8 4,5 181,3-4,0 Kostnad totalt 1 052,0 1 036,5 15,5 1 002,8 49,2 Resultat -10,7-5,2-5,6 15,1-25,8 1 För- och grundskolor prognostiserar ett negativt helårsresultat om 10,7 mnkr, vilket är 5,6 mnkr sämre än och 25,8 mnkr sämre än föregående år. Resultatavvikelsen mot om -5,6 mnkr är främst relaterad till: -1,4 mnkr avser ytterligare godkänt nyttjande av eget kapital -1,8 mnkr FoG Ledning och gemensamt: a) -4,0 mnkr ökade lokalkostnader samt negativ skillnad mellan lokalpeng/lokalbidrag b) +1,4 mnkr förbättrat resultat relaterat till elever från andra kommuner c) +1,4 mnkr övriga nettoförändringar bland annat minskade kostnader för personal och avskrivningar d) -0,6 mnkr sänkning av avlyft från barn- och elevpeng 1 Jämfört med den ursprungliga en presenterad i december 2011 har 5 mnkr övriga kostnader ersatts av 5 mnkr lägre intäkter. Detta avser en teknisk justering gjord för att öka jämförbarhet mellan utfall och. Den är relaterad till redovisning av intäkter och kostnader för interkommunala elever. Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 sidan 4 av 55
+1,7 mnkr FoG Konsult och stöd: Minskad bemanning och fördröjda ersättningsrekryteringar är viktiga förklaringar som dessutom inneburit att avlyftet från barn- och elevpeng kunnat minskas. En oförutsedd vitesintäkt, från leverantören av skolwebben, om ca 0,7 mnkr bidrar också till den positiva avvikelsen. -0,9 mnkr Berghem-Vattmyra grundskolor: Personalkostnaderna ökar jämfört med, bland annat på grund av att vikarier och elevresurser tagits in i större omfattning än beräknat. Även om avvikelsen mot är -0,9 mnkr förväntas resultatunderskottet endast bli -0,4 mnkr. Detta beror på obalans i eftersom enheterna då tillhörde andra resultatenheter. Den ekonomiska situationen är visserligen bekymmersam men alltså inte riktigt så illa som en jämförelse med visar. -1,6 mnkr Björkebyskolan och Mälarskolan: Överdraget är i huvudsak relaterat till personalkostnader på Björkebyskolan men även kostnader för förbruknings- och undervisningsmaterial. Bemanningen kommer att ses över och justeringar kan behöva göras i samband med årsskiftet. Beslut om nödvändighet av inköp behöver ges mer tid och övervägas noggrannare framöver. +0,7 mnkr Fjällenskolans för- och grundskola: Antalet elever ökar mer än beräknat. Organisationen har vuxit för att kunna ta emot det ökade antalet elever men bedömningen är ändå att årets resultat blir positivt. -0,7 mnkr Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor: - Bemanning fanns på plats från i början av året enligt beställning för att ta emot barn som skulle fylla den nyöppnade paviljongen, Almarevägens förskola. Placering av barn dröjde dock. - Enheten drabbas dessutom av intäktsbortfall då lokalyta på Almarevägens förskola lånas till barn som tidigare gick på den nedbrunna Kopparvägens förskola. Sedan augusti finns barn i tillräcklig omfattning för att fylla förskolan om plats funnits. +1,1 mnkr Järfälla språkcentrum: Enheten fick ökade anslag inför arbetet. Dessutom tillkom ett oförutsett anslag om 1 mnkr efter fastslagits. Enheten har förstärkt bemanningen under året och organisationen är på väg att anpassas till den ökade ekonomiska ramen. -0,6 mnkr Kallhälls förskolor: Antalet barn i upptagningsområdet minskar. Antalet anställda justeras succesivt men personalneddragningen släpar något efter. +0,6 mnkr Källtorpskolan: Organisation har anpassats till de ekonomiska förutsättningarna och prognosen pekar på att en klaras med viss marginal. Dock finns en del osäkerheter som behöver hanteras. -1,4 mnkr Söderhöjdens för- och grundskolor: Antalet elever i skola minskar väsentligt jämfört med både och prognos. Eleverna har i större utsträckning än beräknat kommit in på sina förstahandsval. Viss justering av antalet anställda har kunnat göras men elevtappet har inte kunnat kompenseras fullt ut även om antalet förskolebarn inom verksamheten ökar. -1,3 mnkr Övrigt Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 sidan 5 av 55
2.3 Godkänt nyttjande av eget kapital Ekonomistyrreglerna tillåter under vissa förutsättningar att resultatenheter accepteras redovisa resultatunderskott. Det kräver bland annat att det finns eget kapital, tidigare års överskott, tillgängligt. Skolchefen har mandat att godkänna sådant nyttjande. Godkänt nyttjande av eget kapital är specificerat enligt nedan: 2 450 tkr FoG Gemensamt ( 2 700 tkr men enligt prognosen behöver endast 2 450 tkr nyttjas) 2 200 tkr avser kostnader för aktiviteter inom ramen för initiativet Attraktiva studiemiljöer som senarelagts till 2012 250 tkr avser satsning på en - och uppföljningsmodul integrerad i beslutsstödsystemet Hypergene 103 tkr Aspnäs för-och grundskola ( 274 tkr men enligt prognosen behöver endast 103 tkr nyttjas) Hjärt- och lungräddning, ABC-kurs för alla anställda Konferens inför organisationsförändringen vid halvårsskiftet Hälsoprojekt med Järfällahälsan för minskning av sjukfrånvaro 250 tkr Skälby för- och grundskola ( 250 tkr) 150 tkr särskild fortbildningsinsats för personal 100 tkr Projekt i Barkarby kommundel avseende satsning på naturorienterade ämnen 900 tkr Neptuni för- och grundskola ( 400 tkr) 200 tkr ersättningsinköp av möbler till de nya lokalerna på förskolan Orion 150 tkr ombyggnation av skolans paviljong samt förnyelse av möbler 50 tkr till Projekt i Barkarby kommundel avseende satsning på naturorienterade ämnen 500 tkr avslut av personal (Ny i prognos) 600 tkr Lundskolan ( 0 tkr) Möbler med ljuddämpande ytor till matsal Möbler till en ny paviljong Utbyggnad av trådlöst nätverk Kompetensutveckling Dokumentkameror, datorvagnar till den nya paviljongen 577 tkr Iljansboda - Kolarängens för- och grundskola ( 300 tkr) 300 tkr upprustning av den inre miljön inom enheten 277 tkr relaterade till uppstartskostnader för Almarevägens förskola 115 tkr Fastebol-Högby grundskolor ( 0 tkr) Kompetensutveckling av alla pedagoger för att öka kunskaperna om inkluderande arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd Uppstart och planering av det kommande läsåret Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 sidan 6 av 55
60 tkr Viksjö förskolor ( 0 tkr) Ipads, ljusbord och bullerdämpande bord 150 tkr Sandvik för- och grundskola ( 0 tkr) Uppförande av bandyrink (Ny i prognos) 176 tkr Vattmyra förskolor ( 256 tkr) Abc kurs för samtlig personal Merkostnader i samband med omorganisation, såsom kickoff och möblering av arbetsplatser Inköp av tysta bord till en förskola 2.4 Osäkerhetsfaktorer I helårsprognosen usti finns visst ekonomiskt utrymme att hantera oförutsedda kostnader eller intäktstapp. Utrymmet kanske dock inte ligger på de enheter där detta så småningom behövs. Sammanfattningsvis är bedömningen att prognosen är robust. Resultatet kommer sannolikt inte bli sämre än prognostiserat. Följande osäkerheter bör nämnas: Inre underhåll Kostnader för inre underhåll flaggades som en osäkerhet i samband med ärendet i december 2011. Det handlade om att 40 kr per kvadratmeter skulle läggas på lokalhyrorna för att täcka fastighetsunderhåll. Det saknades täckning för detta i lokalpengen. Preliminära beräkningar visade att detta skulle belasta FoG med 5,5 mnkr. Beslut togs därefter om att endast 20 kr per kvadratmeter skulle läggas på lokalhyrorna. Kostnaderna prognostiseras därmed att landa på ca 2,7 mnkr för helåret vilket är inkluderat i prognosen. Lönerörelsen för lärare Lönerörelsen för lärare är inte klar och stor osäkerhet finns om vad löneökningarna landar på. I prognosen usti ligger generellt 3 procent uppräkning på lönen. En avvikelse om 1 procent betyder närmare 5 mnkr åt endera hållet. IT-infrastruktur Arbete har under året pågått för att förbättra IT-infrastrukturen på flera enheter. Kostnader för detta flaggades tidigare som en begränsad risk. Avsaknad av kommentarer från enheter relaterad till detta leder till slutsatsen att denna risk inte kvarstår. Järfälla resurscentrum En av osäkerheterna som befarades i samband med arbetet i december 2011 var relaterad till neddragning och förändring av verksamheten. I föregående prognos konstaterades att elevantalet blev väsentligt lägre än erat vilket påverkade intäkterna negativt. I prognosen usti tycks detta intäktsbortfall kunna kompenseras på kostnadssidan i större utsträckning än tidigare beräknat. Nuvarande prognos pekar på ett helårsresultat om -2,8 mnkr vilket är 0,4 mnkr sämre än men 0,5 mnkr bättre än föregående prognos. Lönepremien till förskolelärare inom förskolan Kostnader om 2,5 mnkr finns reserverade i den FoG-gemensamma en. Beslut om en lönepremie behöver dock tas av kommunstyrelsen. Detta beslut förväntades tidigare tas under hösten. Nya uppgifter talar om att sådant beslut inte kunnat tas eller kanske ens kommer att tas Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 sidan 7 av 55
under hösten. Det är i dagsläget alltså osäkert om detta blir av och om det kan erbjudas en lönepremie till förskollärare inom förskolan i år. Attraktiva studiemiljöer Åtgärderna inom ramen för satsningen Attraktiva studiemiljöer beror på många faktorer. Osäkerhet om såväl storlek på kostnader som när i tiden dessa uppstår har funnits och finns även kvar i viss mån. Nuvarande prognos pekar dock på att erad ram om 2,2 mnkr sannolikt hålls. Verksamhetsanpassad - och prognosmodul Insatser pågår för att förbättra den ekonomiska prognosprecisionen. Bättre prognoser innebär att FoG har större möjligheter att använda de tillgängliga resurserna. Ett led i detta arbete är att införa en bättre verksamhetsanpassad - och prognosmodul. 0,5 mnkr avsattes i för detta ändamål. Eftersom beslut om start av detta arbete har dröjt minskar kostnadsbelastningen under året till närmare 250 tkr istället. Resterande del kommer däremot nästa år. Rekrytering av personal Det har funnits svårigheter att rekrytera personal, särskilt förskollärare, under en längre tid. I både och föregående prognos ligger ambitionen om att lyckas tillsätta flertalet av dessa vakanta tjänster. Bokslut usti visar dock på att personalkostnaderna blivit lägre än på grund av svårigheter att tillsätta dessa. I den uppdaterade prognosen ligger en fortsatt ambition om att lyckas tillsätta dessa tjänster med förskolelärare men svårigheten består sannolikt. Personalkostnaderna kommer därmed sannolikt bli lite lägre än prognostiserat. Källtorpskolan Källtorpskolan räknar i sin prognos med att resultatet blir 0,6 mnkr bättre än. Organisationen har anpassats och mycket tyder på att en om -1,1 mnkr ska kunna hållas. en usti om ett resultat om -0,5 mnkr indikerar verkligen en hoppfullhet om att ekonomin för Källtorpskolan är i balans. Det finns dock en ekonomisk risk kopplad till eventuellt stödbehov i form av pedagog/assistent till Kunskapscentrum och förberedelseklasserna för att eleverna ska få en rimlig chans att nå målen. Branden på Kopparvägens förskola Kostnader relaterade till branden på Kopparvägens förskola uppstår givetvis. Den del som direkt belastar FoG tycks dock bli begränsad under 2012. Ytterligare kostnader uppstår dock sannolikt kommande år när verksamheten ska återupprättas i sina ordinarie lokaler. Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 sidan 8 av 55
3 Investeringsredovisning Investeringarna under perioden januari - augusti uppgår till 4,4 mnkr vilket är ca 2,7 mnkr högre än samma period föregående år 2. Investeringarna hittills i år avser främst möbler och inventarier för uppstart av både ny och ombyggd förskola samt till den nystartade Mälarskolan. Investeringarna består även av nya möbler till klassrum och matsal, interaktiva skrivtavlor, delvis ombyggnad av Tallbohovskolan samt inventarier inom projektet Attraktiva studiemiljöer. Investeringsprognosen är något förhöjd jämfört med. en ökar med lite drygt 0,1 mnkr till 7,3 mnkr. tkr 2012 Omerat från 2011 Tillgängligt 2012 2012 Bokslut 2012-08 Bokslut 2011-08 IT-utrustning 1 000 20 1 020 1 043 859 567 Verksamhetsanknutna inventarier 3 000 1 275 4 275 4 373 2 866 1 131 Ombyggnadsanknutna inventarier 1 000 860 1 860 1 902 694 0 Totalt 5 000 2 155 7 155 7 318 4 419 1 698 4 Personalstatistik Anställda 3 Antalet anställda med månadslön per sista augusti 2012 uppgår till nästan 1 900. Omräknat till årsarbetare motsvarar det 1 815 stycken. I förhållande till mätningen i april har antalet anställda minskat något. Att antalet anställda förändras mellan mätningarna är främst relaterat till att det i en organisation av denna storlek hela tiden sker mindre förändringar. Det varierar t ex hur många som är tjänstlediga. Befattningar som är svårrekryterade är förskollärare, behöriga lärare inom matte/no samt behöriga lärare inom ämnet slöjd. 31-aug-12 30-apr-12 31-aug-11 30-apr-11 Antal anställda 1 896 1 939 1 868 1 909 Antal årsarbetare 1 815 1 861 1 793 1 822 Sjukfrånvaro Under 2012 har det aktiva arbetet med att minska sjukfrånvaron inom För- och grundskolor fortsatt. En personalkonsult arbetar huvudsakligen med att samordna och följa upp ärenden tillsammans med ansvariga chefer. Fokus i arbetet har som tidigare varit att följa de rutiner som finns för att komma igång med rehabiliteringen i ett tidigt skede. 2 Föregående års investeringsutfall är rättat till 1698 tkr istället för som tidigare redovisat 2 248 tkr 3 Antalet anställda inkluderar frånvarande som t ex tjänstlediga, föräldralediga och sjukfrånvarande Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 sidan 9 av 55
12 10 2009 2010 2011 2012 8 6 4 2 0 Det låga antalet sjukskrivna i augusti kan dock komma att förändras något. Av erfarenhet vet vi att inrapportering i lönesystemet till viss del sker i efterhand. 5 Viktiga händelser under året Nämnvärda händelser under perioden fram till och med augusti: Skolinspektionen genomförde tillsyn i Järfälla kommun under våren 2012. Samtliga skolenheter har besökts och även förskolor och fritidsverksamhet har berörts på ett övergripande plan. Denna gång är det verksamheternas överensstämmelse med lagkraven som undersöks. En brukarenkät har genomförts i samarbete mellan Järfälla och fem andra stockholmskommuner. Vid en jämförelse av resultaten med genomsnittet för alla de sex kommunerna är resultatet för Järfälla genomgående bättre än kommungenomsnittet för många av de ingående parametrarna. Kommunens förskolechefer och rektorer deltog i slutet av mars i den Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg. Cheferna tog del av ett stort utbud av seminarier och föredrag gällande den senaste forskningen och samhällsutvecklingen inom utbildningsområdet. Natten till den 13 april startade en brand i Kopparvägens förskola i Kallhäll. Branden ödelade hela byggnaden. Det dryga 50-talet barn som gick på förskolan kunde evakueras till Svetsarvägens förskola och Almarevägens förskola. En grupp fanns redan på Emaljvägen i tillfälliga lokaler och kunde stanna kvar där. Under hösten kommer en tillfällig paviljong att stå färdig i anslutning till Kolarängskolans fotbollsplan. Fr.o.m. höstterminen har de särskilda undervisningsgrupperna, tillhöriga Järfälla Resurscentrum, avvecklats och eleverna har inkluderats i sina klasser. En omfattande kompetensutvecklingsinsats i inkluderande arbetssätt har inletts. VIS (= Verksamt i skolan) riktar sig till alla pedagoger och löper hela året. Sammanslagningen mellan Barn- och Elevhälsaenheten och resterande del av Järfälla Resurscentrum genomfördes den 1 juli. Namnet på den nya enheten är Järfälla Barn- och Elevhälsa (JBE). Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 sidan 10 av 55
Förändringarna i resultatenheternas organisation trädde i kraft den 1 juli. Anpassningar pågår och kommer att fortsätta hela året med att skapa hållbara ledningsorganisationer och administrativa stödfunktioner. Bl.a. har flera nya biträdande chefer anställts. I enlighet med kraven i de nya styrdokumenten pågår ett omfattande arbete i skolorna och övergripande med betyg och bedömning. Bl.a. har en gemensam workshop genomförts med deltagare från de olika skolorna för att ta fram bedömningsmatriser. Dessa kommer att läggas in i Skolwebben. Datorgarantin har inneburit att skolorna har uppnått en datortäthet på minst en dator per fyra elever. Under hösten genomförs kompetensutvecklingsinsatser i samband med nyinvesteringarna på datorer och ipads. Satsningen på PIM fortsätter som planerat. Förväntade händelser under resterande delen av året: Arbetet med ledningsförsörjning fortsätter kontinuerligt främst p.g.a. pensionsavgångar och flytt till annan ort. Tre nya chefer har tillträtt sina tjänster under maj juni. Rekrytering av en förskolechef, en rektor tillika förskolechef och en rektor har påbörjats direkt efter sommaren för tillsättning vid årsskiftet. Skolinspektionens tillsynsbeslut meddelas enheterna kontinuerligt efter genomförd inspektion och varje enhet sänder därefter in sina svar på åtgärder. Nu vidtar verksamhetsövergripande arbete med att åtgärda brister som kan ses som kommungemensamma. Skolwebben som berör elever, lärare och föräldrar fortsätter att implementeras och anpassas efter behoven. En kompetensutvecklingsinsats för att höja kvalitén på fritidshemmen kommer att genomföras under hösten. Löneöversynsförhandlingarna, som är sena i år, har ännu inte kunnat genomföras med lärarförbunden. Medling mellan parterna pågår fortfarande. Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 sidan 11 av 55
6 Bilaga - Drift För- och grundskolor tkr 2012 Bokslut 2012-08 Bokslut 2011-08 2012 Bokslut 2011 Intäkter Externa intäkter 11 051 12 457 13 528 18 502 22 333 Interna intäkter 1 020 285 675 667 659 737 1 022 725 995 594 Summa intäkter 1 031 336 688 124 673 265 1 041 227 1 017 927 Kostnader 1 036 500 688 526 654 742 1 051 974 1 002 821 - varav kapitalkostnader 3 477 1 719 2 014 2 878 2 950 Resultat -5 164-402 18 523-10 747 15 106 Eget kapital 12-01-01 28 709 Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012Bilaga - Drift För- och grundskolor sidan 12 av 55
7 Bilaga Resultat per enhet Resultat jan-aug 2012 Resultat helår 2012 Resultat helår 2012 justerat* (belopp i tkr) Resultatenhet Utfall 2012 usti 2012 usti FoG Ledning & Gemensamt -153 99-252 -4 532-2 700-1 832-2 082 0-2 082 FoG Konsult & Stöd 1 773 0 1 773 1 694 0 1 694 1 694 0 1 694 Aspnäs för- och grundskola -238-239 1 48-186 234 151 146 5 Barkarby för- och grundskola 727-231 958 183 300-117 183 300-117 Berghem-Vattmyra grundskolor -701 201-902 -437 553-990 -357 553-910 Björkebyskolan och Mälarskolan -1 233-389 -844-1 769-133 -1 636-1 769-133 -1 636 Fastebol-Högby grundskolor 79-386 466 57 171-114 172 171 1 Fjällen för- och grundskola 550-241 790 984 350 634 984 350 634 Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor -1 406-238 -1 168-1 308-324 -984-731 -24-707 Jakobsbergs förskolor 199 20 179 68 68 0 68 68 0 Järfälla Barn- och elevhälsa -377-1 295 918-2 749-2 355-394 -2 749-2 355-394 Järfälla Språkcentrum 1 426-55 1 481 1 138 0 1 138 1 138 0 1 138 Kallhälls förskolor -415 99-514 -439 186-625 -439 186-625 Källtorpskolan -1 606-1 600-6 -538-1 129 591-538 -1 129 591 Lundskolan 492-196 688-600 0-600 0 0 0 Neptuni för- och grundskola -81-383 302-900 -400-500 0 0-0 Olovslundskolan 45 223-178 -6 0-6 -6 0-6 Sandvik för- och grundskola 583 239 344-150 0-150 0 0 0 Skälby för- och grundskola -145-167 22-250 -250 0 0 0-0 Söderhöjdens för- och grundskolor -1 339-166 -1 172-1 058 341-1 399-1 058 341-1 399 Ulvsättra för- och grundskola -166-139 -27-189 -44-145 -189-44 -145 Vattmyra förskolor 866 80 786 48 225-177 224 341-117 Viksjö förskolor 307-15 322-111 182-293 -51 182-233 Viksjöskolan 410-456 866 69 0 69 69 0 69 Totalt -401-5 233 4 832-10 747-5 145-5 602-5 286-1 045-4 241 *Resultatet är justerat med godkänt nyttjande av eget kapital för att underlätta jämförelse Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 sidan 13 av 55
8 Bilaga Resultat och nyttjande av eget kapital per enhet Resultat helår 2012 Nyttjande av eget kapital (belopp i tkr) Resultatenhet Eget kapital inför 2012 2012 usti 2012 usti FoG Ledning & Gemensamt 8 642-4 532-2 700-1 832 2 450 2 700 250 FoG Konsult & Stöd 386 1 694 0 1 694 0 0 0 Aspnäs för- och grundskola -267 48-186 234 103 332 229 Barkarby för- och grundskola 997 183 300-117 0 0 0 Berghem-Vattmyra grundskolor 227-437 553-990 80 0-80 Björkebyskolan och Mälarskolan -933-1 769-133 -1 636 0 0 0 Fastebol-Högby grundskolor 1 112 57 171-114 115 0-115 Fjällen för- och grundskola 1 467 984 350 634 0 0 0 Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor 4 208-1 308-324 -984 577 300-277 Jakobsbergs förskolor 529 68 68 0 0 0 0 Järfälla Barn- och elevhälsa 1 947-2 749-2 355-394 0 0 0 Järfälla Språkcentrum 713 1 138 0 1 138 0 0 0 Kallhälls förskolor 3 851-439 186-625 0 0 0 Källtorpskolan -13 755-538 -1 129 591 0 0 0 Lundskolan 2 708-600 0-600 600 0-600 Neptuni för- och grundskola 2 184-900 -400-500 900 400-500 Olovslundskolan 831-6 0-6 0 0 0 Sandvik för- och grundskola 3 784-150 0-150 150 0-150 Skälby för- och grundskola 4 212-250 -250 0 250 250 0 Söderhöjdens för- och grundskolor -1 072-1 058 341-1 399 0 0 0 Ulvsättra för- och grundskola 1 933-189 -44-145 0 0 0 Vattmyra förskolor 793 48 225-177 176 116-60 Viksjö förskolor 1 841-111 182-293 60 0-60 Viksjöskolan 2 373 69 0 69 0 0 0 Totalt 28 709-10 747-5 145-5 602 5 461 4 100-1 361 *Resultatet är justerat med godkänt nyttjande av eget kapital för att underlätta jämförelse Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 sidan 14 av 55
9 Bilaga Antal barn och elever 4 Utfall Förskola 2 887 2 750 2 899 2 830 2 845 2 858-12 -80 42-108 Hemkommun Järfälla 2 885 2 743 2 898 2 829 2 845 2 858-13 -86 40-115 Annan hemkommun 2 7 1 1 0 0 1 6 2 7 Familjedaghem 1-5 68 69 67 67 80 76 1 2-12 -7 Hemkommun Järfälla 68 69 67 67 80 76 1 2-12 -7 Annan hemkommun 0 0 0 0 Förskoleklass 815 852 816 812 819 801-1 40-4 51 Hemkommun Järfälla 812 846 813 812 814 799-1 34-2 47 Annan hemkommun 3 6 3 0 5 2 0 6-2 4 Grundskola, exkl samundervisning 5 967 6 155 5 986 6 146 5 937 5 987-19 9 30 168 Hemkommun Järfälla 5 881 6 067 5 896 6 084 5 845 5 924-15 -17 36 143 Annan hemkommun 86 88 90 62 92 63-4 26-6 25 Samundervisning - Grundskoleelever 43 56 41 50 44 52 2 6-1 4 Hemkommun Järfälla 43 56 41 50 44 52 2 6-1 4 Samundervisning - Särskoleelever 15 13 15 13 15 14 0 0 0-1 Hemkommun Järfälla 15 13 15 13 15 14 0 0 0-1 Grundsärskola, exkl samundervisning 29 24 29 26 29 24 0-2 0 0 Hemkommun Järfälla 29 24 29 26 29 24 0-2 0 0 Barn- och elever 9 824 9 919 9 853 9 944 9 769 9 812-29 -25 55 107 Fritidshem 6-9 år 3 139 3 203 3 139 3 223 3 155 3 166 0-20 -16 37 Hemkommun Järfälla 3 123 3 180 3 122 3 211 3 143 3 156 1-31 -20 24 Annan hemkommun 16 23 17 12 12 10-1 11 4 13 Familjedaghem 6-9 år 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 Hemkommun Järfälla 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 4 I strävan att göra denna rapport så överblickbar och begriplig som möjligt har ovan tabell förändrats jämfört med den i föregående rapport. Den nya uppdelning speglar de olika intäkterna på ett bättre sätt. Förändringarna är följande: a) Kategorin Familjedaghem har delats upp i Familjedaghem 1-5 respektive Familjedaghem 6-9 b) Kategorin Grundskoleelever åk 1-9 har delats upp i Grundskola, exkl. samundervisning respektive Samundervisning grundskoleelever c) Kategorin Grundsärskoleelever åk 1-10 har delats upp i Samundervisning Särskoleelever respektive Grundsärskola, exkl. samundervisning Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 sidan 15 av 55
10 Årsarbetare per resultatenhet Antal månadsanställda årsarbetare exklusive föräldraledig, sjukskrivna och tjänstlediga Utfall Resultatenhet FoG Ledning och gemensamt 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 Konsult och stöd 16 16 17 17 17 17-1 -1-1 -1 Aspnäs för- och grundskola 81 75 80 76 75 76 1-1 6-1 Barkarby för- och grundskola 77 75 74 75 75 75 3 0 2 0 Berghem-Vattmyra grundskolor 73 72 72 72 70 69 1 0 3 3 Björkebyskolan och Mälarskolan 53 55 53 52 53 51 0 2 0 4 Fastebol-Högby grundskolor 61 61 59 60 58 53 2 1 3 8 Fjällen för- och grundskola 115 115 110 111 108 108 5 4 7 7 Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor 111 112 108 114 103 102 3-2 8 10 Jakobsbergs förskolor 63 60 63 61 61 61 0-1 2-1 Järfälla Barn- och elevhälsa 81 65 81 65 85 57 0 0-4 9 Järfälla språkcentrum 39 44 39 45 39 39 0-2 0 5 Kallhälls förskolor 66 63 66 65 64 64 0-2 2-1 Källtorpskolan 49 46 47 46 48 43 2 0 1 3 Lundskolan 58 57 58 55 55 53 0 2 3 4 Neptuni för- och grundskola 74 73 73 73 68 68 1 0 6 5 Olovslundskolan 64 63 66 64 67 64-2 -1-3 -1 Sandvik för- och grundskola 66 66 66 68 68 69-1 -2-3 -3 Skälby för- och grundskola 85 86 84 86 84 84 1 0 1 2 Söderhöjdens för- och grundskolor 139 137 141 140 135 136-3 -3 4 1 Ulvsättra för- och grundskola 86 93 85 92 86 86 0 1-1 7 Vattmyra förskolor 88 84 87 83 87 85 1 1 1-1 Viksjö förskolor 68 66 68 65 68 64 0 1 0 2 Viksjöskolan 71 65 70 64 68 66 1 1 3-1 Totalt 1 684 1 652 1 669 1 653 1 644 1 592 15 0 40 60 Delårsbokslut usti och prognos för helår 2012 sidan 16 av 55
Del 2 Kommentarer per resultatenhet FoG Ledning och gemensamt Enhetschef: Margareta Forsslund Verksamhetens omfattning I FoG Ledning och gemensamt ingår skolchef och två biträdande skolchefer. I personalkostnaderna inkluderas även en andel från barn- och ungdomsförvaltningens sekretariatsfunktion som kan sägas vara gemensam för samhällsuppdraget och FoG. I övrigt ingår kostnader som är gemensamma för FoG. 2012 ingår följande kostnadsposter exkl statsbidragsfinansierade projekt: 5,2 6,1 mnkr Personalkostnader inkl FoG-gemensamma omställningskostnader 2,5 2,5 mnkr Lönepremie till förskolelärare inom förskolan 0,3 1,0 mnkr Avskrivningar 0,9 0,9 mnkr Kulturskolan 0,9 0,8 mnkr Chefsrekrytering och kompetensutveckling för enhetschefer 0,8 0,5 mnkr Skadegörelse 0,5 0,5 mnkr PIM-utbildning 4,1 0,0 mnkr Skillnad mellan lokalpeng/bidrag och lokalhyra 2,2 2,2 mnkr Fastighetsåtgärder relaterade till Attraktiva studiemiljöer 0,2 0,5 mnkr Verksamhetsanpassad - och prognosmodul 0,8 0,8 mnkr Tillfälligt inhyrd konsult och övrigt 18,4 15,8 mnkr Intäkter totalt 2012 ingår följande intäktsposter exkl statsbidragsfinansierade projekt: 12,4 13,1 mnkr Avlyft från barn- och skolpeng 1,5 0,0 mnkr Överskott relaterat till elever från andra kommuner 13,9 13,1 mnkr Intäkter totalt 2012 ingår följande intäkter och kostnader för statsbidragsfinansierade projekt: 2,2 0,0 mnkr Intäkter 2,2 0,0 mnkr Kostnader 0,0 0,0 mnkr Resultat FoG Ledning och gemensamt sidan 17 av 55
Antal månadsanställda Utfall Årsarbetare 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 Ekonomiskt resultat tkr Utfall 2012-08 Helår 2012 per aug per apr mot frg prognos mot Intäkter (+) 10 344 8 708 1 636 16 103 15 156 13 062 947 3 041 Kostnader (-) -10 497-8 608-1 889-20 635-17 856-15 762-2 779-4 873 Resultat -153 100-253 -4 532-2 700-2 700-1 832-1 832 /precision -2,9% -10,3% -11,6% Resultatavvikelsen usti om -253 tkr beror främst på följande: +0,7 mnkr, elever från andra kommuner, främst Stockholm, har genererat högre intäkter än kostnader. +0,5 mnkr, relaterat till lägre personalkostnader främst på grund av att kostnader för anställningsavslut i större utsträckning än beräknat belastade föregående år istället. Dessutom påverkar sjukskrivning kostnaderna positivt. +0,4 mnkr, lägre kostnader för avskrivningar som beror på utrangering av främst ITutrustning i samband med årsbokslutet 2011. -2,2 mnkr, underskott mellan lokalpeng och lokalhyra som främst är relaterat till kostnader för fastighetsunderhåll som påförts hyran från Fastighetsavdelningen om 20 kr per kvadratmeter. +0,6 mnkr, övrigt som huvudsakligen är relaterat till periodiseringsavvikelser mellan utfall och. Resultatavvikelsen för helår mot föregående prognos om -1,8 mnkr beror främst på ökade lokalkostnader relaterade till paviljongen för Almarevägens förskola. Därutöver ökar personalkostnaden på grund av tillsvidare anställd personal saknar placering på enhet. Resultatavvikelsen för helår mot om -1,8 mnkr beror främst på -4,0 mnkr, underskott mellan lokalpeng och lokalhyra som främst är relaterat till kostnader för fastighetsunderhåll som påförts från Fastighetsavdelningen om 20 kr per kvadratmeter. I denna post ingår också ökad lokalhyra för paviljongen till Almarevägens förskola. +0,9 mnkr, lägre personalkostnader som till huvuddelen beror på att kostnader för anställningsavslut belastat föregående år. Sjukskrivningar minskar även personalkostnader för helåret eftersom vikarier normalt inte sätts in i ledningsfunktionerna vid kortare frånvaro. +1,4 mnkr, elever från andra kommuner, främst Stockholm, beräknas även resterande delen av året generera en positiv resultatavvikelse. +0,7 mnkr, avskrivningskostnader för helåret beroende på främst utrangering av ITutrustning i årsbokslut 2011. -0,2 mnkr, övriga kostnader främst relaterade till skadegörelse FoG Ledning och gemensamt sidan 18 av 55
-0,7 mnkr, avlyft från barn- och skolpeng minskas från juli 2012 +0,1 mnkr Övrigt Ekonomiska osäkerheter Det föreligger huvudsakligen en ekonomisk osäkerhet i resultatprognosen för helåret 2012 och avser den så kallade lönepremien till förskollärare i förskolan. Barn- och ungdomsnämnden har prioriterat FoGs så att 2,5 mnkr finns avsatta för lönepremien. Dock behövs ett beslut från kommunstyrelsen om denna konstruktion i endera riktningen. Beslutet från kommunstyrelsen dröjer. Om lönepremiens konstruktion inte beviljas i tid finns stor risk att avsatta medel inte kommer användas under året. Konsult och stöd Enhetschef: Solveig Wennmark Verksamhetens omfattning Verksamheten inom Konsult och stöd syftar till att stödja FoGs enheter inom bland annat områdena verksamhetsstyrning, ekonomi, personal, kost, IT och arbetsmiljö/fastighetsfrågor. Antal månadsanställda Utfall Årsarbetare 16 16 17 17 17 17-1 -1-1 -1 n mellan prognos och är till största delen relaterad till att en deltidstjänst inte tillsatts på IT-funktionen. Svårigheter att hitta ersättare till personal som slutat bidrar också till avvikelsen. Ekonomiskt resultat tkr Utfall 2012-08 Helår 2012 per aug per apr mot frg prognos mot Intäkter (+) 10 635 10 474 162 15 628 15 026 15 710 602-82 Kostnader (-) -8 862-10 473 1 611-14 064-15 026-15 710 962 1 647 Resultat 1 773 0 1 773 1 564 0 0 1 564 1 564 /precision 16,9% 10,4% 10,0% Resultatavvikelsen usti mot om +1 773 tkr beror främst på: 800 tkr i minskade personalkostnader mot på grund o Icke tillsatt halvtid på IT-funktionen o 40% minskning av tjänst på ekonomifunktionen o svårigheter att hitta ersättare till personal som slutar 700 tkr i framskjutna kostnader till tertial tre för skolwebbsprojekt Resultatavvikelsen för helår mot om +1 564 tkr beror främst på: 82 tkr i minskade intäkter på grund av: Konsult och stöd sidan 19 av 55
o Minskade intäkter då avlyftet sänkts med 700 tkr o Ökade intäkter då företaget ATEA betalar vite med 600 tkr på grund av leveransförsening av den tekniska plattformen för skolwebben 1 000 tkr i minskade personalkostnader på grund av icke tillsatt deltidstjänster på ekonomi och IT-funktionen samt svårigheter att hitta ersättare till personal som slutar. 250 tkr i minskade projektkostnader för Skolwebben 150 tkr lägre kostnader för kostfunktion då implementering av Basera (IT stöd) skjuts till nästa år. Resultatavvikelsen för helår mot föregående prognos om +1 564 tkr beror främst på: 150 tkr lägre kostnader för kostfunktion då implementering av Basera (IT stöd) skjuts till nästa år. 600 tkr i vite, företaget ATEA kommer/har betalat ut vite till kommunen på grund av leveransförsening av tekniska plattformen. Uppfräschning av plan 13 i posthuset har till största del skjutits till nästa år samt att svårigheter funnits att hitta ersättare till personal som slutar. Aspnäs för-och grundskola Enhetschef: Pia Dannqvist Verksamhetens omfattning I och med den nya organisationen består Aspnässkolans för- och grundskolor sedan 1/7 2012 av Allmoges förskola, Aspnäs förskola, Kastanjens förskola, Öppna förskolan Jakobsberg samt Aspnässkolan år F-5. Fritidshem och fritidsklubb. Antal barn och elever per verksamhet Utfall Förskola 224 215 227 226 227 227-3 -11-3 -12 Hemkommun Järfälla 224 215 227 226 227 227-3 -11-3 -12 Förskoleklass 40 52 40 50 36 40 0 2 4 12 Hemkommun Järfälla 39 50 39 50 36 40 0 0 3 10 Annan hemkommun 1 2 1 0 0 0 0 2 1 2 Grundskola, exkl samundervisning 156 167 135 153 136 151 21 14 20 16 Hemkommun Järfälla 152 167 135 153 136 151 17 14 16 16 Annan hemkommun 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 Barn- och elever 420 434 402 429 399 418 18 5 21 16 Fritidshem 6-9 år 116 128 116 122 112 113 0 6 0 0 Hemkommun Järfälla 116 128 116 122 112 113 0 6 0 0 Antalet elever i grundskolan ökar vilket även medför att fritidshemmet har fler barn än erat. Allmoge och Kastanjen har fyllda barngrupper och barn i kö. Däremot finns det färre barn än erat i Aspnäs förskola. Aspnäs för-och grundskola sidan 20 av 55
Antal månadsanställda inom Aspnässkolan Utfall Årsarbetare 34 29 34 30 29 30 0-1 5-1 Fortsatt strävan om att anpassa personal i förhållande till verksamhetens omfattning inom Aspnässkolan finns, men samtidigt finns utmaningen att ändå ha tillräckligt med personal vid terminsstart för de barn som blir inskrivna på skolan. Det fria skolvalet gör att ett antal av skolans elever även står i kö till andra enheter. När platser på elevernas förstahandsval blir lediga byter flera av Aspnässkolans elever skola. Cirka en fjärdedel av eleverna flyttar in och ut under ett läsår vilket skapar svårigheter att planera verksamheten. Arbete pågår för att få eleverna nöjda så de stannar kvar på Aspnässkolan. Detta är dock en förändringsprocess som tar tid. Ovan nämnda utmaningar gör att det finns risk att personaltätheten är högre än vid årets slut. Antal månadsanställda inom förskolorna Utfall Årsarbetare 46 46 46 46 46 46 0 0 0 0 Antalet årsarbetare ligger linje med både och prognos Ekonomiskt resultat tkr Utfall 2012-08 Helår 2012 per aug per apr mot frg prognos mot Intäkter (+) 31 103 30 934 169 47 655 47 804 46 666-149 989 Kostnader (-) -31 341-31 173-168 -47 607-48 969-46 852 1 362-755 Resultat -238-239 1 48-1 165-186 1 213 234 /precision 0,0% 2,5% 0,5% Resultatavvikelsen usti ligger i linje med. Resultatavvikelsen för helår mot om +234 tkr beror främst på ökat elevunderlag och fler fritidshemsbarn. För att effektivisera stödet till elever har en liten grupp av elever skapats vilket bidragit till att antalet elevassistenter kunnat minskas. Resultatavvikelsen för helår mot föregående prognos om + 1 213 tkr beror främst på ökat elevunderlag och minskad personaltäthet på skolan. Investeringar Investeringarna under perioden januari - augusti uppgår till 137 tkr vilket är ca 318 tkr lägre än erat. Investeringarna hittills i år avser främst ombyggnation av personalkök samt tallriksdispenser till skolans matsal. Investeringsprognosen ligger kvar på erad nivå om 455 tkr. De prognostiserade investeringarna avser främst datainvesteringar som exempelvis smartboard, möbler, ljudabsorbenter i enlighet med planerade investeringar för Attraktiva studiemiljöer. Aspnäs för-och grundskola sidan 21 av 55
Nyttjande av eget kapital Godkänt nyttjande av eget kapital uppgår till 274 tkr och avser ABC- kurs för samtlig personal i gamla organisationen, kostnader i samband med omorganisationen samt till ett hälsoprojekt med Järfällahälsan för att minska sjukfrånvaron på en av förskolorna. Endast 103 tkr kommer att behöva nyttjas. Barkarby för- och grundskola Enhetschef: Britt Engman Verksamhetens omfattning Barkarby för- och grundskola består av Barkarbyskolan, Barkarby förskola, Helikoptervägens förskola, Dalens förskola som övertogs mars 2012 samt Öppna förskolan i Barkarby som övertogs juli 2012. Antal barn och elever per verksamhet Utfall Förskola 191 170 191 188 185 185 0-18 6-15 Hemkommun Järfälla 190 167 190 187 185 185 0-20 5-18 Annan hemkommun 1 3 1 1 0 0 0 2 1 3 Förskoleklass 54 63 54 64 54 65 0 3-11 -1 Hemkommun Järfälla 54 61 54 64 54 65 0 3-11 -1 Annan hemkommun 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 Grundskola, exkl samundervisning 245 257 246 264 265 265-1 -7-20 -8 Hemkommun Järfälla 242 250 242 262 263 263 0-12 -21-13 Annan hemkommun 3 7 4 2 2 2-1 5 1 5 Barn- och elever 490 490 491 516 504 515-1 -22-25 -24 Fritidshem 6-9 år 202 220 206 224 234 234-4 -4-32 -14 Hemkommun Järfälla 201 216 205 224 234 234-4 -8-33 -18 Annan hemkommun 1 4 1 0 0 0 0 4 1 4 Antalet förskolebarn blir färre för höstterminen än i både och prognos. Förändringen beror på en för optimistisk tro på antalet barn för samtliga förskolor. Fler barn än beräknat förväntas dock på Barkarbyskolan under hösten-12, till viss del handlar det om elever från Stockholms kommun. Antal månadsanställda Utfall Årsarbetare 77 75 74 75 75 75 3 0 2 0 Antalet årsarbetare var något högre än beräknat under vårterminen men beräknas ligga i linje med för höstterminen. Barkarby för- och grundskola sidan 22 av 55
Ekonomiskt resultat tkr Utfall 2012-08 Helår 2012 per aug per apr mot frg prognos mot Intäkter (+) 32 146 32 955-809 48 611 49 369 49 975-758 -1 364 Kostnader (-) 31 419 33 186-1 767-48 428-49 070-49 677 642 1 249 Resultat 727-231 958 183 299 298-116 -115 /precision -2,9% -0,2% -0,2% Resultatavvikelsen usti mot om + 958 tkr beror främst på att vi under våren har haft lägre personalkostnader än erat. Resultatavvikelsen för helår mot samt mot föregående prognos om drygt -100 tkr beror främst på alltför optimistisk planering av antalet barn på Dalens förskola. Investeringar Inga investeringar är gjorda till och med augusti. Inga investeringar är heller prognostiserade vilket ligger i linje med. Nyttjande av eget kapital Nyttjande av eget kapital 2012 är inte aktuellt. Barkarby för- och grundskola sidan 23 av 55
Berghem-Vattmyra grundskolor Enhetschef: Lotta Eliasson Verksamhetens omfattning Enheterna består av skola årskurs F-5, Förberedelseklasser årskurs 1-6 samt fritidshem och fritidsklubb. Antal barn och elever per verksamhet Utfall Förskoleklass 75 75 74 87 74 77 1-12 1-2 Hemkommun Järfälla 74 74 72 87 72 77 2-13 2-3 Annan hemkommun 1 1 2 0 2 0-1 1-1 1 Grundskola, exkl samundervisning 431 433 436 443 436 440-5 -10-5 -7 Hemkommun Järfälla 428 430 433 439 433 435-5 -9-5 -5 Annan hemkommun 3 3 3 4 3 5 0-1 0-2 Barn- och elever 506 508 510 530 510 517-4 -22-4 -9 Fritidshem 6-9 år 327 328 0 341 321 321 327-13 6 7 Hemkommun Järfälla 324 325 0 340 321 321 324-15 3 4 Annan hemkommun 3 3 0 1 0 0 3 2 3 3 Inga väsentliga förändringar mot prognos och. Antal månadsanställda Utfall Årsarbetare 73 72 72 72 70 69 1 0 3 3 Ekonomiskt resultat tkr Utfall 2012-08 Helår 2012 per aug per apr mot frg prognos mot Intäkter (+) 31 200 30 855 345 47 585 47 478 46 506 107 1 079 Kostnader (-) -31 900-30 655-1 245-48 020-47 693-45 954-327 -2 066 Resultat -700 200-900 -435-215 552-220 -987 /precision -2,9% -0,5% -2,1% Resultatavvikelsen usti mot om -900 tkr beror främst på: Ökade personalkostnader eftersom antalet anställda varit fler än erat under vårterminen. Dessutom påverkar sjukvikarier resultatet negativt. Resultatavvikelsen för helår mot om -987 tkr beror främst på: Kostnader för bla fortbildning och transporter (simbesök åk 2 både vt och ht detta år) Ökade personalkostnader/ vikariekostnader Ökade och oförutsedda driftkostnader Berghem-Vattmyra grundskolor sidan 24 av 55
Kostnader i samband med förändrat lokalutnyttjande på grund av fler förskoleklassbarn på just Berghemskolan under hösten. Inköp av bl a förvaringsmöbler, bord & stolar Resultatavvikelsen för helår mot föregående prognos om -220 tkr beror främst på oförutsedda driftkostnader. Investeringar Investeringarna under perioden januari - augusti uppgår till 90 tkr vilket är ca 40 tkr högre än erat. Investeringarna hittills i år avser främst inköp av Smartboards med tillbehör och installation. Nyttjande av eget kapital Nyttjande av eget kapital om 80 tkr beräknas användas under året, och avser inköp av pedagogiskt material. Björkebyskolan Enhetschef: Fredrik Yggmark Verksamhetens omfattning Björkebyskolan är en 6-9-skola med drygt 400 elever, och som även bedriver samundervisning för 30-talet elever. Fritidsklubben bedrivs från årsskiftet i egen regi och har ett 50-tal inskrivna barn. Björkebyskolan har också korttidstillsyn för några barn på uppdrag från socialförvaltningen. Antal barn och elever per verksamhet Utfall Grundskola, exkl samundervisning 411 409 410 404 412 395 1 5-1 14 Hemkommun Järfälla 387 383 384 384 386 380 3-1 1 3 Annan hemkommun 24 26 26 20 26 15-2 6-2 11 Samundervisning - Grundskoleelever 23 25 23 18 18 18 0 7 5 7 Hemkommun Järfälla 23 25 23 18 18 18 0 7 5 7 Samundervisning - Särskoleelever 10 8 10 10 13 12 0-2 -3-4 Hemkommun Järfälla 10 8 10 10 13 12 0-2 -3-4 Barn- och elever 444 442 443 432 443 425 1 10 1 17 Antalet elever ligger kvar på nästan samma nivå som under vårterminen. I både och prognos förväntades en minskning till höstterminen. Björkebyskolan sidan 25 av 55
Antal månadsanställda årsarbetare Utfall Årsarbetare 53 55 53 52 53 51 0 2 0 4 Antalet månadsanställda årsarbetare ökar jämfört med vårterminen samt jämfört med både och prognos. Det handlar till viss del om AMS-subventionerade anställningar men också resurser för elevstöd. Ekonomiskt resultat tkr Utfall 2012-08 Helår 2012 per aug per apr mot frg prognos mot Intäkter (+) 26 271 24 719 1 552 39 653 39 470 37 235 183 2 418 Kostnader (-) -27 139-24 794-2 345-40 614-39 284-36 835-1 330-3 779 Resultat -868-75 -793-961 186 400-1 147-1 361 /precision -3,2% -2,9% -3,7% Resultatavvikelsen usti mot om -793 tkr beror framförallt på att personalkostnaderna ökat mer än de ökade intäkterna medgivit. Till viss del är även kostnadsöverdraget relaterat till förbruknings- och undervisningsmateriel. Resultatavvikelsen för helåret mot och prognos om -1361 tkr respektive -1147 tkr har samma grundorsaker. Möjliga och nödvändiga åtgärder kommer att vidtas snarast för att minska underskottet. Bemanningen kommer att ses över och tillsättning av vakanser kommer att skjutas på framtiden i där så är möjligt utan att elevernas rättigheter åsidosätts. Ytterligare justeringar kan behöva göras i samband med årsskiftet. Beslut om nödvändighet av inköp behöver ges mer tid och övervägas noggrannare framöver. Investeringar Investeringarna till och med augusti uppgår till knappt 160 tkr, vilket avser en interaktiv skrivtavla samt satsningar inom ramen för attraktiva studiemiljöer. tiserade investeringar uppgår till 450 tkr vilket är 450 tkr mer än resultatenhetens erade investeringar och relaterat till attraktiva studiemiljöer. Nyttjande av eget kapital Nyttjande av eget kapital 2012 är inte aktuellt. Mälarskolan Enhetschef: Fredrik Yggmark Verksamhetens omfattning Mälarskolan är kommunens nya 6-9 skola som startar ht-12. Första året tas två klasser in vilket innebär upp emot 60 elever. Kommande år fylls ytterligare två parallellklasser på tills skolan är fullt utbyggd ht-15. Då beräknas skolan ha 240 elever. Skolan är förlagd i tidigare delar av NT- Mälarskolan sidan 26 av 55
gymnasiets lokaler med ett uttalat syfte att utveckla ett pedagogiskt och resursmässigt samarbete med Järfällas gymnasieskolor. Antal barn och elever per verksamhet Utfall Grundskola, exkl samundervisning 0 58 0 60 0 60 0-2 0-2 Hemkommun Järfälla 0 57 0 59 0 59 0-2 0-2 Annan hemkommun 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 Barn- och elever 0 58 0 60 0 60 0-2 0-2 Antal månadsanställda Utfall Årsarbetare 0,6 5,4 0,6 5,4 0,7 4,3 0,0 0,0-0,1 1,1 Antalet årsarbetare ökar med en jämfört med under höstterminen och avser en fritidspedagog. Behov av denna har uppstått då planerad lösning av fritidsverksamheten inte kunnat hanteras som erat. Ekonomiskt resultat tkr Utfall 2012-08 Helår 2012 per aug per apr mot frg prognos mot Intäkter (+) 0 605-605 1 754 1 815 1 815-61 -61 Kostnader (-) -364-919 555-2 561-2 694-2 348 133-213 Resultat -364-314 -50-807 -879-533 72-274 /precision -5,4% 2,7% -11,7% Resultatavvikelsen usti mot om -50 tkr beror främst på: - Kostnadsbesparing om ca 300 tkr tack vare att rekryteringar tillsatts närmare terminsstart än erat - Sent debiterade inköp om ca 200 tkr av undervisnings- och förbrukningsmateriel - Avsaknad av elevpeng för juli och augusti om ca 600 tkr eftersom dessa bokas efter avläsning i mitten av september Resultatavvikelsen för helår mot om -274 tkr beror främst på: - tillsättning av en fritidspedagog - tillkommande personalkostnader eftersom lokalerna i ämnena musik och bild inte är anpassade för helklassundervisning Resultatavvikelsen för helår mot föregående prognos om +72 tkr beror främst på kostnadsbesparing enligt ovan har kunnat kompensera oförutsedda driftkostnadsökningar. Mälarskolan sidan 27 av 55
Investeringar Investeringarna under perioden januari - augusti uppgår till 488 tkr och avser iordningsställande av lokaler, främst den inre miljön. tiserade investeringar uppgår till 1 400 tkr vilket är 900 tkr mer än erade investeringar. Dessa avser fortsatt verksamhetsanpassning av lokaler och utemiljö. Stor osäkerhet har rått avseende behov och utgifter för att tillfredsställa dessa. Nyttjande av eget kapital Nyttjande av eget kapital 2012 är inte aktuellt. Fastebol-Högby skolor Enhetschef: Leena Nystrand Verksamhetens omfattning Inom enheten bedrivs verksamheterna förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidshem med öppen verksamhet. Antal barn och elever per verksamhet Utfall Förskoleklass 81 82 81 84 81 70 0-2 0 12 Hemkommun Järfälla 81 82 81 84 81 70 0-2 0 12 Grundskola, exkl samundervisning 357 386 357 380 361 385 0 6-4 1 Hemkommun Järfälla 357 386 357 380 361 385 0 6-4 1 Barn- och elever 438 468 438 464 442 455 0 4-4 13 Fritidshem 6-9 år 299 319 299 316 298 300 0 3 1 19 Hemkommun Järfälla 299 319 299 316 298 300 0 3 1 19 Den största förändringen under året består i att förskoleklassen blev större än erat. Detta innebär även en ökad volym i fritidshemmen. Antal månadsanställda Utfall Årsarbetare 61 61 59 60 58 53 2 1 3 8 Ökningen av antalet årsarbetare beror till viss del på ökat elevantalet men framförallt också förstärkningar. Fastebol-Högby skolor sidan 28 av 55