Reviderad budget 2014 enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-11-28 228
Reviderad budget 2014 Kommunfullmäktige har den 28 november 2013 beslutat revidera budgeten för 2014 enligt följande. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om budgeten för 2014. I skrivelsen anges osäkerhet råder avseende riksdagens beslut om aviserade förändringar i skeutjämningssystemen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvar och bemanning inom särskilt boende för äldre och för personer med demenssjukdom samt läraravtalet. Resursbehoven för dessa tre förändringar har inte beaktats i budgeten. Kommunstyrelsen inväntar besked i dessa frågor och har för avsikt göra en avstämning i oktober och vid behov revidera budgeten. Sammanfningsvis innebär förändringarna, mnkr: 2014 Resultat enligt beslutad Ekonomi-och verksamhetspan (EVP) -9 Förändringar i den reviderade budgeten: Ny prognos i oktober för sker, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning +33 Justering av skesatsen med 40 öre +91 Säkerställande av en god inomhusmiljö -60 Ökad nbemanning demensvården -15 Forts satsning lärararlöner -10 Ökade uppdrag i skolan och förskolan -9 Övriga kostnadsposter -5 Summa förändringar +25 Resultat efter förändringar +16 Finansiellt mål, 2 % av sker, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning +104 Sammanfning Sedan budgetbeslutet i juni har en miljöinventering av skol- och förskolefastigheter genomförts som behöver beaktas i kommande budget. Förutsättningarna inför 2014 har diskuterats under hösten och fullmäktige har beslutat om en reviderad budget. Den reviderade budgeten förbättrar kommunens finansiella resultat men inte fullt ut för uppnå det finansiella målet. Ett förbättrat resultat är positivt eftersom kommunen har en hög investeringsvolym och ett överskott bidrar till ökad självfinansiering av investeringar och därmed lägre räntekostnader. Kostnadsökningarna inför 2014 är till största del en följd av miljöinventeringen av skol- och förskolefastigheter. Förändringarna i den kommunalekonomiska utjämningen medför en kraftigt ökad avgift i kostnadsutjämningen för kommunen. Förändringarna påverkar dock inte 2014 i större omfning tack vare det så kallade införandebidraget som ges till de kommuner som får ett stort negativt utfall. 2014 uppgår införandebidraget till 144 mnkr med successiv avtrappning under införandeperioden för 2018 vara nere på 0. Detta tillsammans med osäkerheten i skeunderlagsutvecklingen gör utrymmet för ytterligare kostnadsökningar framöver är ytterst begränsad. 1
Beslutet innebär även ändrade redovisningsprinciper för kommunens pensionskostnader från fullfonderingsmodellen till blandmodellen. Specificering av förändringarna Sker och statsbidrag I Budgetpropositionen för 2014 föreslår regeringen förändringar ska göras i det kommunalekonomiska utjämningsystemet från och med 1 januari 2014. Förändringarna följer de förslag som tidigare varit ute på remiss. Den nya utjämningsmodellen innebär 65 kommuner får en negativ förändring jämfört med den gamla modellen. 24 av dessa får en negativ förändring på över 500 kronor per invånare. Lund ingår i den senare gruppen och får en ökad avgift med cirka 1 250 kronor per invånare, totalt -144 mnkr. För mildra effekterna för de kommuner som får ett stort negativt utfall vid systemförändringen fasas förändringarna in 2014-2017 för få fullt genomslag 2018. Detta hanteras genom ett så kallat införandebidrag som för Lunds del innebär följande: Förändringarna i utjämningsystemet medför en rad förändringar jämfört med budget. Sammanfningsvis kan utfallet för Lunds del förklaras med ökade statsbidrag genom regeringen skjuter fram effekterna av den nya gymnasieskolan, ett bättre utfall i LSS-utjämningen än budgeterat samt införandebidraget. Säkerställande av en god inomhusmiljö För några år sedan inleddes ett arbete med inventera kommunens fastigheter för säkerställa en god inomhusmiljö. Under året har arbetet forts med en inventering avseende äldre skol- och förskolefastigheter. Inventeringen möjliggör en bedömning av prioritering och kostnader för en långsiktig och hållbar lösning. Bedömningen är det måste tillföras ökade resurser för kunna vidta åtgärder och finansiera de extraordinära kostnaderna i form av ersättningslokaler och liknande. Servicenämndens resultatkrav för 2014 sänks med 60 mnkr (från 81 mnkr enligt budget till 21 mnkr). För åren 2015-2019 föreslås en sänkning av resultatkravet med 80 mnkr per år, totalt cirka 460 mnkr. År 2014 2015 2016 2017 2018 Införandebidrag, mnkr 144 94 58 28 0 Förändring jmf 2014, mnkr -50-87 -117-144 Avtrappningen av införandebidraget är en viktig faktor ta hänsyn till i den ekonomiska planeringen framöver. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i oktober 2013 lämnat en skeunderlagsprognos samt uppdaterat modellen för beräkning av generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Sammanfningsvis innebär prognosen för Lunds del en förbättring med netto 32,6 mnkr (skeintäkter -48,8 mnkr och statsbidrag +81,4 mnkr) 2014 jämfört med budgeten. Uppföljning Den stora satsningen för säkerställa en god inomhusmiljö kräver en noggrann planering och uppföljning samt ett nära samarbete med berörda parter. Utöver de ordinarie ekonomiska uppföljningarna ska servicenämnden ha en tätare dialog med kommunstyrelsen. På kommunkontoret pågår ett arbete med förslag på förbättrad styrning och ledning av investeringar. 2
Ökad nbemanning inom demensvården Under hösten har Socialstyrelsens meddelat föreskrifterna om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen är försenade och träder i kraft under 2015 istället för som aviserat 1 januari 2014. De försenade föreskrifterna innebär dock ingen förändring i verksamhetens påbörjade anpassning avseende exempelvis ökad nbemanning inom demensvården. Vård- och omsorgsnämnden får en utökad ram från och med 2014 med 15 mnkr per år. Socialstyrelsens kommande föreskrifter kan komma leda till ytterligare kostnadsökningar i verksamheten. Forts satsning på lärarlöner Lunds position som en stark kunskapsstad förutsätter kompetenta lärare och pedagoger. I budgeten fortsätter satsningen på lärarlöner för stärka läraryrkes raktionskraft. 9,6 mnkr avsätts hos kommunstyrelsen för användas i 2014 års lönerevision. När fullmäktige fade beslut om 2014 års budget fick de två barn- och skolnämnderna samt utbildningsnämnden tillägg för kompensation för höjda lärarlöner till följd av 2013 års läraravtal. Av misstag förbisågs kompensationen till kulturoch fritidsnämnden, 66 tkr, vilka tillförs nämndens ram fr o m 2014. Ökade uppdrag i skolan och förskolan Detta innefar ersättning för ökad undervisning i matematik, införande av betyg från årskurs 6, nya skollagen och fler nationella prov. Ersättningen mosvarar de generella statsbidrag som kommunen får avseende dessa reformer. Medlen uppgår till 8,6 mnkr och fördelas till barn- och skolnämnderna i skolpengen för grundskola (8,3 mnkr) och förskola (300 tkr). Resurserna kommer därmed även enskilda huvudmän tillgodo på lika villkor. Lundakarnevalen 2014 är det dags för Lundakarneval. 1 mnkr reserveras hos kommunstyrelsen för möjliggöra Karnevalen genomförs på ett hållbart sätt. Ökade resurser till följd av tidigare fade beslut I kommunkontorets budgetframställan inför EVP 2014-2016 specificerades nedanstående poster vilka är konsekvenser av sedan tidigare fade beslut. Dessa medel tillförs kommunkontorets ram från och med 2014. Därutöver föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott medel för en handläggare tillförs avseende kommunens arbete med Fair Trade. Ramökningen uppgår totalt till 4,6 mnkr för 2014 enligt nedan: Indexuppräkning externa organisationer, 0,9 mnkr från och med 2014 CITyFiED, 0,3 mnkr från och med 2014 Bidrag till Venhallen, 0,1 mnkr från och med 2014 Medlemskap Mobile Heights, 0,2 mnkr från och med 2014 Handläggare Fair Trade, 0,5 mnkr från och med 2014 Innovationsplformar/Vinnova, 1,0 mnkr 2014, 0,5 mnkr 2015 InnoCarnival, 1,6 mnkr, avser endast 2014 3
Forts stöd till Lunds Fontänhus Lunds Fontänhus startade sin verksamhet 2011 och får 2013 föreningsbidrag från kommunen med 241 tkr. 350 tkr tillförs socialnämndens ram från 2014 för utökat stöd till verksamheten. Finansiering Ovanstående satsningar i budgeten 2014 finansieras genom en justering av skesatsen till 21:24 kronor per skekrona jämfört med dagens 20:84. Detta beräknas ge ökade skeintäkter med 91,5 mnkr. Skeintäkter och statsbidrag i 2014 års budget justeras i enlighet med effekterna av SKL:s s skeunderlagsprognos i oktober samt justering av skesatsen enligt ovan. Netto medför det en ökning av budgeterade skeintäkter med 42,7 mnkr (-48,8 mnkr + 91,5 mnkr) samt ökade statsbidrag med 81,4 mnkr, en total intäktsökning med 124,1 mnkr. Ändrade redovisningsprinciper pensionskostnader Den årliga pensionskostnaden ska enligt lagstiftningen beräknas och redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Modellen innebär alla utbetalda pensioner ska påverka kommunens resultat. Pensionskostnader intjänade före 1998 ska enligt blandmodellen redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen. Lunds kommun har valt från och med år 2004 redovisa pensionskostnaden enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Denna modell innebär utbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade före 1998 inte belastar resultatet. Däremot påverkas resultatet av skuldökningen avseende intjänade pensionsförmåner före 1998 och hela skulden redovisas i balansräkningen. För jämförelser ska kunna göras med övriga kommuner är det så kallade balanskravsresultatet justerat enligt blandmodellen. Kommunrevisionen har i flera år påtalat detta strider mot gällande lagstiftning. Rådet för kommunal redovisning har under 2012 kommit med striktare uttalande kring hur avsteg från rekommendationer och lagstiftning får motiveras. Kommunkontorets bedömning är detta uttalande omöjliggör tillämpning av fullfonderingsmodellen och föreslår i årsredovisningen för 2012 pensionsredovisningen från och med bokslut 2013 sker i enlighet med blandmodellen och gällande lagstiftning. Detta bör beslutas innan bokslutet ska upprättas och tas därmed upp som en beslutssats i detta ärende. Kommunfullmäktige beslutar fastställa utdebiteringen för år 2014 till 21:24 kronor per skekrona öka budgeterade skeintäkter för 2014 med 42,7 mnkr öka budgeterade statsbidrag för 2014 med 81,4 mnkr sänka servicenämndens resultatkrav för 2014 med 60 mnkr öka vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2014 med 15 mnkr öka barn- och skolnämnd Lunds stads ram för 2014 med 6,0 mnkr öka barn- och skolnämnd Lund Östers ram för 2014 med 2,6 mnkr fastställa skolpengsbeloppen för 2014 till respektive förskola och skola i enlighet med förslag i bilaga 3 till kommunkontorets tjänsteskrivelse öka reserverade medel på finansförvaltningen för 2014 med 10,6 mnkr öka kultur- och fritidsnämndens ram för 2014 med 66 tkr öka kommunkontorets ram för 2014 med 4,6 mnkr öka socialnämndens ram för 2014 med 350 tkr 4
pensionsredovisningen från och med bokslut 2013 sker i enlighet med blandmodellen och gällande lagstiftning kommunstyrelsen under år 2014 har rätt nyupplåna 420 mnkr samt fastställa upprättat förslag till budget för år 2014 i enlighet med förslag i bilaga 1 och 2 till kommunkontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar därutöver ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag ha en tätare uppföljning av servicenämndens resultatutveckling och investeringar 5
Bilaga 1 RESULTATBUDGET LUNDS KOMMUN 2014, mnkr Verksamhetens intäkter 1 354 Verksamhetens kostnader -6 040 Avskrivningar -254 Poster av engångskaraktär Pensionskostnad -294 varav individuell del -154 Verksamhetens nettokostnad -5 234 Skeintäkter 4 848 Generella statsbidrag och utjämning 359 Finansiella intäkter 83 Finansiella kostnader -27 Finansiella kostnader, nya lån -4 Finansiell kostnad, pensionsskuld -9 Resultat före extraordinära poster 16 Årets resultat 16 Avräkning mot balanskravet 0 Årets resultat enligt balanskravet 16 Finansiellt mål 104 FINANSIERINGSBUDGET LUNDS KOMMUN 2014, mnkr Den löpande verksamheten Årets resultat 16 Justeringar för avskrivningar 254 Justering för avsättning pensionskostnader mm 65 Kapitalbindning 1 Medel från den löpande verksamheten 336 Investeringar Nettoinvesteringar -912 Värdepapper, pensionsförvaltning -38 Ej verkställda investeringar 92 Avgår exploateringsverksamhet 53 Medel för investeringsverksamhet -805 Finansiering Upplåning./. Amortering 420 Minskning av långfristiga fordringar 0 Försäljning anläggningstillgångar 50 Medel från finansieringsverksamheten 470 Förändring av likvida medel 0 6
Bilaga 2 NÄMNDERNAS DRIFTRAMAR BUDGET 2014, tkr Specifikation förändringar Nämnd Ram enligt EVP 2014 Förändringar Ny ram 2014 Kommunkontoret 150 773 4 600 155 373 Kultur- och fritidsnämnden 317 414 66 317 480 Socialnämnden 453 361 350 453 711 Vård- och omsorgsnämnden 1 509 093 15 000 1 524 093 Barn- och skolnämnd Lunds stad 1 549 615 6 034 1 555 649 Barn- och skolnämnd Lund Öster 622 915 2 566 625 481 Finansförvaltningen, verksamhetskostnader -30 964 10 600-20 364 Summa förändringar 39 216 Servicenämndens resultatkrav -81 230 60 000-21 230 7
Bilaga 3 Reviderad budget 2014 - förskolor direkt skolpeng 1,084 % tilläggsresurs för utländsk bakgrund Beräkningarna baseras på uppgifter från SCB i mars 2013 Förskola Antal barn Utländsk bakgrund tillägg per barn, kr Barnpeng per barn, kr 1-2 år 3-6 år Pedagogisk omsorg 120 842 151 996 111 936 Almbackens förskola 68 437 126 397 93 016 Annegårdens förskola 96 1 114 127 074 93 693 Arkens förskola 78 457 126 417 93 036 Backens förskola 79 1 580 127 540 94 159 Barnens Hus 34 350 126 310 92 929 Björkbackens förskola 50 594 126 554 93 173 Blomman 28 424 126 384 93 003 Blåklintens förskola 88 743 126 703 93 322 Blåtunga förskola 52 4 114 130 074 96 693 BMSL Flyinge 4 2 971 128 931 95 550 BMSL Pre-school 31 1 150 127 110 93 729 Bokskogen 40 594 126 554 93 173 Bussförskolan Grynmalaregården 20 594 126 554 93 173 Bussförskolan Lerbäck 9 0 125 960 92 579 Bussförskolan Norra Fäladen 14 2 547 128 507 95 126 Djingis Khans förskola 55 972 126 932 93 551 Duvan 13 1 371 127 331 93 950 Duvkullan 14 2 122 128 082 94 701 Duvungen 16 2 600 128 560 95 179 Enestugans förskola 75 396 126 356 92 975 Fornborgens förskola 33 2 341 128 301 94 920 Forsbergs minne förskola 62 479 126 439 93 058 Framtiden 16 1 857 127 817 94 436 Fågel Blå förskola 108 2 311 128 271 94 890 Fågelsångs förskola 51 1 165 127 125 93 744 Färgsolen 39 305 126 265 92 884 Förskolan Freinet 21 849 126 809 93 428 Förskolan Valen Valle 23 258 126 218 92 837 Genatorps förskola 18 0 125 960 92 579 Glada Ankan 11 1 080 127 040 93 659 Grynmalaregårdens förskola 50 1 188 127 148 93 767 Gåsatoftens förskola 69 1 464 127 424 94 043 Hagens förskola 91 326 126 286 92 905 Hallonbackens förskola 35 340 126 300 92 919 Hans och Greta förskola 50 3 090 129 050 95 669 8
Reviderad budget 2014 - förskolor direkt skolpeng 1,084 % tilläggsresurs för utländsk bakgrund Beräkningarna baseras på uppgifter från SCB i mars 2013 Förskola Antal barn Utländsk bakgrund tillägg per barn, kr Barnpeng per barn, kr 1-2 år 3-6 år Hedenhös förskola 65 1 645 127 605 94 224 Holkens förskola 81 514 126 474 93 093 Hyddans förskola 50 713 126 673 93 292 Hårfagre förskola 34 1 049 127 009 93 628 Häckeberga förskola 73 163 126 123 92 742 Hästskons Allergiförskola 10 0 125 960 92 579 Idala förskola 51 350 126 310 92 929 International Pre-School of Lund 36 4 456 130 416 97 035 Kfotens förskola 89 200 126 160 92 779 Kobjers förskola 65 1 006 126 966 93 585 Kossan 17 350 126 310 92 929 Källbystugans förskola 62 1 917 127 877 94 496 Körsbärets förskola 101 706 126 666 93 285 Ladugårdsmarkens förskola 63 2 358 128 318 94 937 Lammets förskola 50 475 126 435 93 054 Lantstället 33 180 126 140 92 759 Lasse Liten 12 2 476 128 436 95 055 Lekloftet Montessoriförskolan 26 0 125 960 92 579 Lergökens förskola 83 2 649 128 609 95 228 Lilla Kuben 24 495 126 455 93 074 Lillskolan 26 2 285 128 245 94 864 Lingua Montessoriförskolor 31 2 108 128 068 94 687 Lönneberga förskola 64 1 578 127 538 94 157 Lönnens förskola 32 557 126 517 93 136 Lövsångarens förskola 12 1 485 127 445 94 064 Mammutens förskola 34 2 097 128 057 94 676 Minideon 31 1 342 127 302 93 921 Morkullans förskola 33 3 241 129 201 95 820 Målarstugans förskola 65 640 126 600 93 219 Mårtens förskola 18 660 126 620 93 239 Måsens förskola 44 810 126 770 93 389 Möllebackens förskola 83 430 126 390 93 009 Nordvästans förskola 48 4 456 130 416 97 035 Norpan 22 0 125 960 92 579 Nyponbackens förskola 93 767 126 727 93 346 Nyvångs förskola 67 709 126 669 93 288 9
Reviderad budget 2014 - förskolor direkt skolpeng 1,084 % tilläggsresurs för utländsk bakgrund Beräkningarna baseras på uppgifter från SCB i mars 2013 Förskola Antal barn Utländsk bakgrund tillägg per barn, kr Barnpeng per barn, kr 1-2 år 3-6 år Orkesterparkens förskola 92 1 615 127 575 94 194 Ormen Långe 101 1 647 127 607 94 226 Paradiset 26 1 143 127 103 93 722 Parkstugans förskola 77 309 126 269 92 888 Pingvinen 22 0 125 960 92 579 Piraten 25 475 126 435 93 054 Plåstret 22 0 125 960 92 579 Prenneelvan 15 0 125 960 92 579 Prästkragen 16 0 125 960 92 579 Päronets förskola 20 1 188 127 148 93 767 Rapphönans förskola 77 1 003 126 963 93 582 Regnbågens förskola 85 1 678 127 638 94 257 Reveljens förskola 45 528 126 488 93 107 Rida Ranka förskola 33 1 080 127 040 93 659 Rosa Tornet 66 630 126 590 93 209 Rudolf Steiner Lekskola 30 990 126 950 93 569 Röda Stugans förskola 49 970 126 930 93 549 S:t Tomas förskola 18 990 126 950 93 569 Sagostundens förskola 79 3 460 129 420 96 039 Saltkråkans förskola 132 2 836 128 796 95 415 Småstad 16 371 126 331 92 950 Snorre 72 1 568 127 528 94 147 Solbackens förskola 35 340 126 300 92 919 Solens Flyktingförskola 13 5 485 131 445 98 064 Solstrålens förskola 30 3 961 129 921 96 540 Spelmannens förskola 49 606 126 566 93 185 Stinsens förskola 67 355 126 315 92 934 Stjärnekulla waldorflekskola 6 0 125 960 92 579 Studentkårens förskola 54 440 126 400 93 019 Stormhens förskola 96 805 126 765 93 384 Tegelstugans förskola 149 239 126 199 92 818 Tellus 32 1 300 127 260 93 879 Tirfings förskola 66 2 431 128 391 95 010 Tofsvipan 40 297 126 257 92 876 Tomegårdens Montessoriförskola 25 0 125 960 92 579 Toppens förskola 52 1 257 127 217 93 836 10
Reviderad budget 2014 - förskolor direkt skolpeng 1,084 % tilläggsresurs för utländsk bakgrund Beräkningarna baseras på uppgifter från SCB i mars 2013 Förskola Antal barn Utländsk bakgrund tillägg per barn, kr Torna Hällestads förskola 37 1 124 127 084 93 703 Tornastugans förskola 65 366 126 326 92 945 Triangeln 25 475 126 435 93 054 Trollets förskola 57 1 147 127 107 93 726 Tunastugans förskola 31 2 108 128 068 94 687 Tvärflöjtens förskola 32 557 126 517 93 136 Tågets förskola 112 212 126 172 92 791 Uardas förskola 34 699 126 659 93 278 Ulrikedals förskola 44 2 026 127 986 94 605 Ur och Skur Fröerna 34 350 126 310 92 929 Ur och Skur Solstrålen 19 0 125 960 92 579 Uroxens förskola 71 1 590 127 550 94 169 Waldorfbarnträdgården Solvinden 25 238 126 198 92 817 Waldorff-förskolan Äppellunden 26 0 125 960 92 579 Welins förskola 23 258 126 218 92 837 Vildandens förskola 51 1 864 127 824 94 443 Vipeholms förskola 63 755 126 715 93 334 Vresbokens förskola 19 313 126 273 92 892 Väderlekens förskola 51 1 282 127 242 93 861 Ängslyckans förskola 29 1 639 127 599 94 218 Äpplet 17 1 049 127 009 93 628 Östertull Montessoriförskola 23 517 126 477 93 096 Östra Mölla Gårds förskola 61 974 126 934 93 553 Östra Torn Montessori förskola 30 594 126 554 93 173 Samtliga förskolor genomsnitt 6 200 1 140 varav Lunds stad 4 530 1 372 varav Lund Öster 1 550 483 varav övriga 120 842 Barnpeng per barn, kr 1-2 år 3-6 år Grundresurs kronor per barn och år: 1-2 åringar 125 960 3-6 åringar 92 579 1-2 åringar, pedagogisk omsorg 151 154 3-6 åringar, pedagogisk omsorg 111 094 11
Reviderad budget 2014 - grundskolor direkt skolpeng 5,5061 % tilläggsresurs för utländsk bakgrund, 4,8213 % tilläggsresurs för utbildningsbakgrund Beräkningarna baseras på uppgifter från SCB i mars 2013 Skola Antal elever Utbildningsbakgrund tillägg per elev, kr Utländsk bakgrund tillägg per elev, kr Skolpeng per elev, kr F-2 3-5 6-9 ISLK Lunds stad 60 481 62 810 70 421 ISLK Lund Öster 58 611 60 940 68 551 Apelskolan 78 2 021 4 153 58 880 61 209 68 820 Backaskolan 268 1 912 4 910 59 528 61 857 69 468 Bilingual Montessori School 267 1 427 6 369 60 502 62 831 70 442 Byskolan 284 4 164 1 568 58 438 60 767 68 378 Flygelskolan 148 1 154 2 462 56 322 58 651 66 262 Freinetskolan i Lund 54 2 677 4 874 60 256 62 585 70 196 Fågelskolan 389 5 100 7 338 65 144 67 473 75 084 Fäladsgården 385 3 345 7 046 63 097 65 426 73 037 Genarps skola 314 6 068 1 096 59 870 62 199 69 810 Gråsparvskolan 72 4 015 5 905 62 625 64 954 72 565 Gunnesboskolan 464 5 041 6 893 64 640 66 969 74 580 Hagalundskolan 199 3 962 1 221 57 888 60 217 67 828 Hubertusgården 181 3 993 4 809 61 508 63 837 71 448 Humfryskolan i Lund 26 6 064 1 557 60 328 62 657 70 268 Håstads skola 40 2 956 2 531 58 193 60 522 68 133 Häckebergaskolan 161 4 081 1 132 57 918 60 247 67 858 Idalaskolan 124 4 768 1 143 58 617 60 946 68 557 Järnåkraskolan 4-9 389 3 378 4 111 60 195 62 524 70 135 Järnåkraskolan F-3 109 2 170 2 414 57 290 59 619 67 230 Killebäckskolan 384 4 756 1 898 59 360 61 689 69 300 Klostergårdskolan 242 6 298 8 700 67 704 70 033 77 644 Kunskapskolan 107 2 088 2 838 57 632 59 961 67 572 Ladugårdsmarken 76 1 383 6 659 60 748 63 077 70 688 Lerbäckskolan 570 2 075 3 232 58 013 60 342 67 953 Lovisaskolan 204 1 868 5 260 59 833 62 162 69 773 Lunds Montessorigrundskola 158 915 897 54 518 56 847 64 458 Maria Montessori skolan 158 2 412 5 125 60 243 62 572 70 183 Munspelet skola 195 2 021 4 153 58 880 61 209 68 820 Mårtensskolan 151 957 1 743 55 406 57 735 65 346 Nyvångskolan 632 3 555 1 730 57 991 60 320 67 931 Oskarskolan 38 0 2 131 54 837 57 166 64 777 Palettskolan 224 1 701 2 892 57 299 59 628 67 239 Revinge skola 53 3 967 2 292 58 964 61 293 68 904 12
Reviderad budget 2014 - grundskolor direkt skolpeng 5,5061 % tilläggsresurs för utländsk bakgrund, 4,8213 % tilläggsresurs för utbildningsbakgrund Beräkningarna baseras på uppgifter från SCB i mars 2013 Skola Rudolf Steiner skolan 121 3 909 3 681 60 296 62 625 70 236 S:t Thomas Skola 71 2 776 7 413 62 895 65 224 72 835 Skrylleängs Montessori 69 2 285 587 55 578 57 907 65 518 Kulparksskolan 168 1 642 1 446 55 794 58 123 65 734 Svaleboskolan 589 5 399 1 581 59 686 62 015 69 626 Svaneskolan 277 2 609 3 800 59 115 61 444 69 055 Svenshögsskolan 172 7 257 11 181 71 145 73 474 81 085 Torna Hällestads skola 49 1 341 826 54 873 57 202 64 813 Tunaskolan 634 1 617 3 512 57 835 60 164 67 775 Uggleskolan 245 3 325 1 653 57 684 60 013 67 624 Vallkärra skola 122 2 369 2 489 57 564 59 893 67 504 Vegaskolan 112 469 904 54 079 56 408 64 019 Vikingaskolan 265 7 784 9 855 70 345 72 674 80 285 Vårfruskolan 281 1 730 2 377 56 814 59 143 66 754 Österskolan 94 2 236 1 292 56 235 58 564 66 175 Östratornskolan 406 2 362 4 687 59 756 62 085 69 696 Samtliga skolor/genomsnitt 10 819 3 356 3 832 59 894 62 223 69 834 varav Lunds stad 7 392 2 922 4 853 60 481 62 810 70 421 varav Lund öster 3 318 4 312 1 592 58 611 60 940 68 551 Grundresurs, kronor per elev och år: Antal elever Skolår F-2 52 706 Skolår 3-5 55 035 Skolår 6-9 62 646 Utbildningsbakgrund tillägg per elev, kr Utländsk bakgrund tillägg per elev, kr totalt snitt/elev Skolpeng per elev, kr F-2 3-5 6-9 Grundresurs för skolbarnsomsorg tillkommer: Fritidshem kr/år/plats 38 847 Fridsklubb kr/år/plats 19 007 13