Reviderad budget enligt beslut i kommunfullmäktige

Transkript

1 Reviderad budget 2016 enligt beslut i kommunfullmäktige

2 Reviderad budget 2016 Kommunfullmäktige har den 26 november 2015 beslutat att revidera budget för 2016 enligt följande. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om budget 2016 i ekonomi- och verksamhetsplan för (EVP). I skrivelsen anges att ekonomi- och verksamhetsplanen kommer att kompletteras med kommunfullmäktiges mål för nämnderna samt att fastställa skolpengsbeloppen för Sammanfattning Sedan kommunfullmäktige, i juni, fastställde ekonomi- och verksamhetsplanen för har det framkommit faktorer som försämrar kommunens ekonomi med cirka 100 miljoner kronor. I planen för 2017 och 2018 ligger även ofördelade nettokostnadsminskningar och det krävs omfattande effektiviseringar för att de finansiella målen ska uppnås. Förutsättningarna inför 2016 har diskuterats under hösten och fullmäktige har besluta om en reviderad budget. Förändringar reviderad budget 26 november 2016 Resultat enligt beslutad Ekonomi- och verksamhetsplan juni ,0 Förändringar i den reviderade budgeten - Ny prognos för skatter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning -47,0 Verksamhetsförändringarna avser: - Sänka tekniska nämndens ram infrastruktur och projekt: minskat arbete med spårvägen 2,0 - Sänka kultur- och fritidsnämndens ram: till exempel resultatkrav på Konsthallen 3,0 - Öka socialnämndens ram -20,0 - Sänka vård och omsorgsnämndens ram motsvarande det riktade statsbidraget för 20,0 bemanning i äldreomsorgen -Sänka barn- och skolnämndernas ramar motsvarande det riktade statsbidraget för mindre 5,0 barngrupper i förskolan - Diverse finansförvaltningen -7,7 - Finansiella kostnader 15,0 Resultat efter förändringar -0,7 Finansiellt mål 0,5 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning ,0

3 Kommunfullmäktige beslutar att ta bort anslaget för kompensation till nämnderna för höjda arbetsgivaravgifterna för unga på finansförvaltningen för 2016 med 26 mnkr att minska budgeterade räntekostnader för 2016 med 15 mnkr att minska reserverade medel för driftmedel nya förskole- och skollokaler på finansförvaltningen för 2016 med 10 mnkr att minska reserverade medel till kommunstyrelsens förfogande på finansförvaltningen för 2016 med 5 mnkr att öka socialnämnden budgetram för 2016 med 20 mnkr att ta bort anslaget ofördelad effektivisering på finansförvaltningen för 2016 med 5 mnkr att ta bort anslaget för riktade statsbidrag på finansförvaltningen för 2016 med 45 mnkr att minska vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2016 med 20 mnkr att minska barn- och skolnämnd Lunds stads ram avseende förskolans skolpeng för 2016 med 3,7 mnkr att minska barn- och skolnämnd Lund Östers ram avseende förskolans skolpeng för 2016 med 1,3 mnkr att fastställa skolpengsbeloppen för 2016 till respektive förskola och skola i enlighet med förslag i bilaga 4 till kommunkontorets tjänsteskrivelse att minska reserverade medel till miljöanslaget på finansförvaltningen för 2016 med 1,3 mnkr att minska tekniska nämndens ram för infrastruktur för 2016 med 2,0 mnkr att minska kultur- och fritidsnämndens ram för 2016 med 3,0 mnkr att minska budgeterade skatteintäkter för 2016 med 18 mnkr att minska budgeterade statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning för 2016 med 29 mnkr att fastställa upprättat förslag till budget för år 2016 i enlighet med förslag i bilaga 1 och 2 till kommunkontorets tjänsteskrivelse att för 2016 uppdra till kommunkontoret att utreda och redovisa kommunens totala kostnader för arbete med att hjälpa EU-migranter

4 Bilaga 1 Resultat- och finansieringsbudget 2016 Resultatbudget Lunds kommun 2016, mnkr Finansieringsbudget Lunds kommun 2016, mnkr Enligt EVP KF beslut i juni Enligt EVP KF beslut i juni Justering enligt KF beslut i november Justering enligt KF beslut i november Skillnad Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Årets resultat Avräkning mot balanskravet Årets resultat enligt balanskravet Finansiellt mål Skillnad DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar för avskrivningar Justering för avsättningar Kapitalbindning MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGAR Nettoinvesteringar Värdepapper, pensionsförvaltning Ej verkställda investeringar Avgår exploateringsverksamhet MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET FINANSIERING Upplåning./. Amortering Minskning av långfristiga fordringar Försäljning anläggningstillgångar MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 0 0 0

5 Bilaga 2 Nämndernas driftsramar 2016 Justerad budget 2016 Nämndernas drift- och investeringsramar Beslut i KF , samma förändringar är justerade även i planen för 2017 och 2018 DRIFTRAMAR, tkr Budget 2016 Ny budget Plan 2017 Ny budget Plan 2018 Justering Justering Justering Ny budget Politisk ledning Kommunkontoret Byggnadsnämnden Tekniska nämnden Tekniska nämnden, infrastruktur Miljönämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Barn- och skolnämnd Lunds stad Barn- och skolnämnd Lund Öster Finansförvaltningen, verksamhetskostnader Summa driftramar

6 Bilaga 3 Tabell skolpeng 2016 Skolpeng kr per plats och år EVP slutlig 2016 EVP preliminär 2016 EVP jämfört 2015 Differens kr Differens % 2016 skillnad slutlig/preliminär kr % Förskola Grundresurs: 1-2 åringar ,96% 3-5 åringar ,97% 1-2 åringar, pedagogisk omsorg ,97% 3-5 åringar, pedagogisk omsorg ,96% Grundskola Grundresurs: F ,75% ,75% ,75% Skolbarnsomsorg Fritidshem ,89% Fridsklubb ,89% ,73% ,73% ,73% ,72% 121 0,22% ,63% ,50% ,46% -93-0,46% Skillnaden mellan preliminär och slutlig skolpeng 2016 är att: 5 mnkr avseende riktat statsbidrag har tagits bort från förskolans skolpeng. De riktade statsbidragen tillfaller istället verksamheten som en övrig intäkt utöver skolpengen. Därutöver har tkr tagits bort från grundskolans skolpeng (skolår 3-9) enligt Alliansens förslag. Därutöver har tkr tagits bort från skolbarnsomsorgens skolpeng enligt Alliansens förslag.

7 Budget förskolor slutlig direkt skolpeng, förslag KS 4 nov 1,084 % tilläggsresurs för utländsk bakgrund Beräkningarna baseras på uppgifter från SCB i mars 2015 Förskola Antal barn Utländsk bakgrund tillägg per barn, kr Barnpeng per barn, kr 1-2 år 3-6 år Pedagogisk omsorg Almbackens förskola Annegårdens förskola Arkens förskola Backens förskola Barnens Hus Björkbackens förskola Blomman Blåklintens förskola Blåtunga förskola BMSL Flyinge BMSL Pre-school Bokskogen Bussförskolan Grynmalaregården Bussförskolan Lerbäck Djingis Khans förskola Duvan Duvkullan Duvungen Enestugans förskola Fornborgens förskola Forsbergs minne förskola Framtiden Fågel Blå Fågelsångs förskola Färgsolen Förskolan Freinet Förskolan Valen Valle Glada Ankan Grynmalaregårdens förskola Gåsatoftens förskola Hagens förskola Hallonbackens förskola Hans och Greta förskola Hedenhös förskola Holkens förskola Hyddans förskola Hårfagre förskola

8 Förskola Antal barn Utländsk bakgrund tillägg per barn, kr Barnpeng per barn, kr 1-2 år 3-6 år Häckeberga förskola Hästskons Allergiförskola Idala förskola International Pre-School of Lund ISLK Kattfotens förskola Kobjers förskola Kossan Källbystugans förskola Körsbärets förskola Ladugårdsmarkens förskola Lammets förskola Lantstället Lasse Liten Lekloftet Montessoriförskolan Lergökens förskola Lilla Kuben Lillskolan Lilltrollets förskola Lingua Montessoriförskolor Lönneberga förskola Lönnens förskola Mammutens förskola Mandelblommans fsk Minideon Morkullans förskola Målarstugans förskola Måsens förskola Möllebackens förskola Nordvästans förskola Norpan Nyponbackens förskola Nyvångs förskola Orkesterparkens förskola Ormen Långe Paradiset Parkstugans förskola Pingvinen Piraten Plåstret Prenneelvan Prästkragen

9 Förskola Antal barn Utländsk bakgrund tillägg per barn, kr Barnpeng per barn, kr 1-2 år 3-6 år Rapphönans förskola Regnbågens förskola Reveljens förskola Rida Ranka förskola Rosa Tornet Rudolf Steiner Lekskola Röda Stugans förskola S:t Tomas förskola Sagostundens förskola Saltkråkans förskola Småstad Snorre Solbackens förskola Solens Flyktingförskola Solstrålens förskola Spelmannens förskola Stationens förskola Stinsens förskola Stormhattens förskola Studentkårens förskola Tegelstugans förskola Tellus Tirfings förskola Tofsvipan Tomegårdens Montessoriförskola Toppens förskola Torna Hällestads förskola Tornastugans förskola Triangeln Trollets förskola Tunastugans förskola Tvärflöjtens förskola Tågets förskola Uardas förskola Ulrikedals förskola Ur och Skur Fröerna Ur och Skur Solstrålen Uroxens förskola Waldorfbarnträdgården Solvinden Waldorff-förskolan Äppellunden Welins förskola Vildandens förskola

10 Förskola Antal barn Utländsk bakgrund tillägg per barn, kr Barnpeng per barn, kr 1-2 år 3-6 år Vipeholms förskola Vresbokens förskola Väderlekens förskola Ängslyckans förskola Äpplet Östertull Montessoriförskola Östra Mölla Gårds förskola Östra Torn Montessori förskola Samtliga förskolor genomsnitt varav Lunds stad varav Lund Öster varav pedagogisk omsorg Grundresurs kronor per barn och år: 1-2 åringar åringar åringar, pedagogisk omsorg åringar, pedagogisk omsorg

11 Budget grundskolor slutlig direkt skolpeng, förslag KS 4 nov 5,5061 % tilläggsresurs för utländsk bakgrund, 4,8213 % tilläggsresurs för utbildningsbakgrund Beräkningarna baseras på uppgifter från SCB i mars 2015 Skola Antal elever Utbilningsbakgrund tillägg per elev, kr Utländsk bakgrund tillägg per elev, kr Skolpeng per elev, kr F ISLK Lunds Internationella skola Apelskolan Backaskolan Bilingual Montessori School Byskolan F Byskolan Flygelskolan Freinetskolan i Lund Fågelskolan F Fågelskolan Fäladsgården Genarps skola Genarps skola Gunnesboskolan F Gunnesboskolan Hagalundskolan Hubertusgården Håstads skola Häckebergaskolan Idalaskolan Intern. Engelska skolan i Lund Järnåkraskolan Killebäckskolan Killebäckskolan Klostergårdskolan Kulparkskolan Kunskapsskolan Ladugårdsmarken Lerbäckskolan F Lerbäckskolan Lerbäckskolan Lingua Montessoriskola Lovisaskolan Lunds Montessorigrundskola Lunds Waldorfskola

12 Skola Antal elever Utbilningsbakgrund tillägg per elev, kr Utländsk bakgrund tillägg per elev, kr Skolpeng per elev, kr F Maria Montessori skolan Munspelet skola Mårtenskolan Nyvångskolan F Nyvångskolan Nyvångskolan Oskarskolan Palettskolan Revinge skola Sankt Thomas Skola Skrylleängs Montessori Svaleboskolan F Svaleboskolan Svaleboskolan Svaneskolan Svenshögsskolan Torna Hällestads skola Tunaskolan F Tunaskolan Uggleskolan F Uggleskolan Vallkärra skola Vegaskolan Vikingaskolan Vårfruskolan Österskolan Östratornskolan F Östratornskolan Samtliga skolor/genomsnitt varav Lunds stad varav Lund Öster Grundresurs, kronor per elev och år: Skolår F Skolår Skolår Grundresurs för skolbarnsomsorg tillkommer: Fritidshem kr/år/plats Fridsklubb kr/år/plats Konceptspecifik ersättning för IBO-certifierade skolor kronor per elev och år: Avser: International School of Lund Katedralskolan, ISLK och Lunds Internationella skola, LIS