Ärenden för kännedom januari 2017

Torshälla stads nämnd 2017-01-25 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2017:4 1 (2) Torshälla stads nämnd Ärenden för kännedom januari 2017 Förslag till beslut Skrivelserna läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige Protokollsutdrag - beslut 2016-11-24, 254 - Komplettering av årsplan 2017 för Eskilstuna kommun Protokollsutdrag - beslut 2016-11-24, 255 - Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola Protokollsutdrag - beslut 2016-11-24, 260 - Revidering av Eskilstuna kommuns klimatplan Protokollsutdrag - beslut 2016-12-15, 292 - Förändring av personalförmånen friskvård Protokollsutdrag - beslut 2016-12-15, 294 - Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Protokollsutdrag - beslut 2016-12-15, 299 - Strategi med övergripande mål för att motverka hemlöshet Protokollsutdrag - beslut 2016-11-24, 261 - Riktlinjer för stadsodling på allmän plats i Eskilstuna kommun Protokollsutdrag - beslut 2016-12-15, 293 - Genomförandeplan för samlad måltidsorganisation i Eskilstuna kommun Protokollsutdrag - beslut 2016-12-15, 298 - Utöka målgruppen för avgiftsfritt boendestöd enligt SoL även till brukare som tillhör personkrets 1 enligt LSS Protokollsutdrag - beslut 2016-12-15, 290 - Samarbete/samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna Torshälla stads nämnd/förvaltning Ärendelista 2016:156 2017:11 TORSHÄLLA STADS FÖRVALTNING Eskilstuna den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun 2017-01-25 2 (2) Ann-Kristin Rydberg nämndsekreterare Eskilstuna den stolta Fristaden

Kommunstyrelsen 2016-11-07 Kommunledningskontoret Ekonomi och planering KSKF/2016:349 1 (4) Kommunstyrelsen Med anledning av kommunstyrelsens beslut om Komplettering av Årsplan 2017 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Som en följd av kommunstyrelsens beslut om Komplettering av Årsplan 2017 föreslår kommunledningskontoret. 1. Den kommunala skattesatsen är oförändrad och fastställs till 22,08 för 2017. 2. För 2017 fastställs resultatmålet till 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 152,8 miljoner kronor. 3. Överskott från statsbidragen 2015/2016 för nyanlända öronmärks till: - barn- och unga i utsatta områden med 2,0 miljoner per år inom kultur och fritidsnämnden, - yrkesutbildningar och riktade traineeinsatser med 11,4 miljoner för 2017 och 18,0 miljoner för 2018 inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, - familjecentraler bl.a Fröslunda med 1,0 mnkr för 2017 och med 4 mnkr per år 2018 och 2019. Resterande överskott av statsbidragen inom socialnämnden öronmärks till nämndens förfogande inklusiv till kostnader för särskilt förordnade vårdnadshavare åren 2017-2019. 4. Regeringens byggbonus till kommuen öronmärks till: - 1,5 miljoner årligen till en årsarbetare inom mark och exploatering och en årsarbetare inom stadbyggnadskontoret för bygg- och planarbete fram till 2021, - energicentrum och utveckling stadsdelen väster 1 miljon kronor årligen 2017-2019, 5. Avkastningskravet på bolagskoncernen höjs med 20 miljoner till 61 miljoner årligen. Det ökade avskastningskravets används till: - en höjning av antalet timmar i förskolan för barn till arbetslösa, projektpengar om 1 miljon kronor för 2017 och 10 miljoner kronor årligen

Eskilstuna kommun 2016-11-07 2 (4) därefter - äldreomsorg med 5 miljoner till 2017 och därefter 10 miljoner årligen, - projektpengar inom hemtjänsten med 2,0 miljoner för 2017. 6. Budgeten för verksamhetens nettokostnader 2017 fastställs till 5 981,1 miljoner kronor. 7. Budgeten för investeringar i anläggningar och lokaler fastställs till 554,4 miljoner kronor för år 2017 och 398,0 miljoner kronor för 2018. 8. Budgeten för investeringar inom affärsverksamhet fastställs till 376,2 miljoner kronor för år 2017 och 203,9 miljoner för 2018. 9. Högst 600 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att täcka beräknat finansieringsbehov. 10. Varje nämnd ska utifrån beslutad budgetram själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar. 11. Budgeten för verksamhetens nettokostnader 2017 fastställs till 5 981,1 miljoner kronor och nämndernas budgetramar fastställs till 5 598,2 miljoner kronor. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås. 12. Åtaganden och gemensamma åtaganden för fler nämnder och bolagsstyrelser fastställs. För bolagen utgör dessa en komplettering till ägardirektiven. 13. Fastställa skolpengen för förskola, grundskola, gymnasieskolan och särskola i enlighet med bilagan för skolpeng 2017. 14. Kommunstyrelsen får delegation till att verkställa personal- och ekonomiska förändringar mellan nämnderna utifrån konsekvenserna av fulmäktiges beslut om Torshälla stads framtida organisation. Ärendet Kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen 2017-2019 och utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-15 beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2017 och kommunstyrelsens beredning av kompletteringen av årsplanen föreslår kommunledningskontoret i Komplettering av Årsplan och ägardirektiv 19 åtaganden och 15 gemensamma åtaganden för nämnder och bolagsstyrelser.

Eskilstuna kommun 2016-11-07 3 (4) Parallellt har en politisk process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen tydliggjort sina politiska prioriteringar som bl.a. uttryckts i sina respektive förslag till kompletteringar av årsplan 2017. Skolpeng 2017 En översyn har gjorts av grundbeloppet till låg-, mellan och högstadiet. Den har resulterat i en minskning av grundbeloppet med 4 procent för lågstadiet, och med 6 procent för mellanstadiet. Dessa pengar har lagts istället på högstadiet där grundbeloppet ökar med 11 procent En omfördelning av pengarna inom grundbeloppet har gjorts höjning har gjorts av strukturtillägget med ca 14 miljoner kronor per elev och år. Nytt för för 2017 är ockå att skolpengen innehåller ersättning till särskolan. Landsbygdsstödet ökas med med 1 miljon från 3 till 4 miljoner. En skolpeng för 2017 har beräknats utifrån den föreslagna budget som finns i komplettering årsplan 2017. Investeringsförändringar totalt per objekt för åren 2017-2018 Följande förändringar är gjorda i investeringsbudgeten efter beslutet om årsplan i juni. Tabellen utvisar uppdaterade totalbelopp för respektive objekt. Alla belopp i miljoner kronor. Nämnd Objekt Totalt 2017-2018 2019-2021 Ks Eskilstuna tågdepå 541,0 541,0 Investeringar i exploateringsområden 60,1 60,1 Mindre markinköp och 10,0 10,0 fastighetsinvesteringar Sundbyholm slott 1,8 1,8 Bun Fiberanslutning till skolor 5,0 5,0 Sbn Stadsutvecklingsprojekt 58,0 0,0 30,0 Skiftinge stadsdelspark+ torg och stadsdelspark LRF-området struket Kfn Kompletteringar Tunavallen 2,0 2,0 Kommunledningskontoret Pär Eriksson Tommy Malm

Eskilstuna kommun 2016-11-07 4 (4) Kommundirektör Ekonomidirektör

Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till Kompletteringar till Årsplan 2017 För Eskilstuna kommun

Inledning Årsplanen 2017 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå med kommunkoncernens verksamhet under året. Årsplanen innehåller även budget för drift och investeringar. Till grund för årsplanen ligger de fyraåriga strategiska målen. Årsplanen består av följande två dokument som kompletterar varandra och ska läsas tillsammans: Årsplan 2017 är det grundläggande dokumentet som kommunfullmäktige beslutade i juni 2016. Kompletteringar till årsplan 2017 är det kompletterande dokumentet som beslutas av kommunfullmäktige i november 2016. Kompletteringarna består av åtaganden som är gemensamma för hela kommunkoncernen samt ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Åtagandena beskriver nämnders och bolagsstyrelsers bidrag för att uppnå resultat inom övergripande verksamhetsprocesser samt för att uppnå de fyraåriga strategiska målen och ytterst Eskilstunas vision. Kompletteringarna innehåller också uppdaterade ekonomiska förutsättningar med hänsyn tagen till den senaste konjunkturinformationen samt en uppdaterad drifts- och investeringsbudget. Enligt kommunallagen ska kommunen uttala vad som är god ekonomisk hushållning. Eskilstuna kommun uppfyller kraven genom att ha en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt en hög måluppfyllelse inom hållbar utveckling. Genom att genomföra Årsplan 2017 förbättras kommunkoncernens verksamhet och svarar samtidigt upp mot och vidmakthåller det lagstadgade kravet på en god ekonomisk hushållning. Komplettering av åtaganden Åtagandena beskrivs utifrån de två perspektiven hållbar utveckling med dess övergripande processer samt effektiv organisation med dess perspektiv. Vid planering, genomförande och redovisning av åtaganden ska jämställdhets- och integrationsaspekter beaktas. Hållbar utveckling Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektivet och anger vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Hållbar utveckling skapas genom sju övergripande processer. I processerna skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för eskilstunaborna. Tillsammans med en effektiv organisation kan därmed resultatmålen uppnås. De sju övergripande processerna redovisas i årsplanen utifrån de långsiktiga värden som dessa processer skapar. Fyraåriga strategiska mål för hållbar utveckling De fyraåriga strategiska målen visar områden där det under mandatperioden förväntas ske strategiska förbättringar. Dessa är Attraktiv stad och landsbygd, Höjd utbildningsnivå, Fler jobb, Social uthållighet samt Ekologisk uthållighet. Effektiv organisation

Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Här beskrivs vilka åtaganden som ska genomföras och uppnås i de inåtriktade perspektiven. En effektiv organisation är en förutsättning för att invånarnas skattepengar kan användas på bästa sätt. En effektiv organisation nås genom balans och samverkan mellan följande perspektiv: medarbetare, processkvalitet och ekonomi. Dessa ska genomsyra och stödja all verksamhet. Förkortningar och förklaringar I anslutning till varje åtagande anges inom parentes vilken del av kommunkoncernen åtagandet gäller. Förkortningarna betyder: KS kommunstyrelsen AVN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden BUN barn- och utbildningsnämnden KFN kultur- och fritidsnämnden MRN miljö- och räddningstjänstnämnden SBN stadsbyggnadsnämnden SN socialnämnden TSN Torshälla stads nämnd VON vård- och omsorgsnämnden ÖFNES överförmyndarnämnden KFTG Eskilstuna Kommunföretag AB ESEM Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB KFAST Eskilstuna Kommunfastigheter AB MSP Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park) DEAB Destination Eskilstuna AB ELE Eskilstuna Logistik och Etablering AB Den nämnd eller det bolag som står först inom parentesen är ansvarig för att samordna åtagandet tillsammans med övriga nämnder och bolag inom kommunkoncernen. Åtaganden i fet stil är gemensamma för hela eller större delar av kommunkoncernen. Text i kursiv stil under åtagandet visar vilket strategiskt mål åtagandet i huvudsak stödjer.

4 Innehåll Utbildning, jobb och bostad är grunden för trygghet Komplettering av åtaganden Hållbar utveckling Övergripande verksamhetsprocesser Att värna demokrati Att tillgodose behovet av utbildning Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Att bedriva samhällsskydd och beredskap Att främja näringsliv och arbete Effektiv organisation Perspektiv Processkvalitet Attraktiv arbetsgivare Stabil ekonomi Ekonomisk plan 2017-2019 Ekonomisk sammanställning

5 Utbildning, jobb och bostad är grunden för trygghet I och med Komplettering årsplan 2017 har Kraftsamling för Eskilstuna, det vill säga majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna, lagt sin andra gemensamma budget. Syftet är att nå de strategiska målen om attraktiv stad och landsbygd, höjd utbildningsnivå, fler jobb samt social och ekologisk uthållighet. Dessutom att ta kommunen genom de utmaningar vi står inför och skapa förutsättningar för en stark kommun, god gemenskap och individuell frihet. Vi gör det som tre partier med bred ideologisk spännvidd och det är inget vi försöker dölja. Vi lyckas genom att sätta Eskilstunas bästa främst och visa ödmjukhet och respekt för varandra och våra väljare. Det innebär att vi behöver kompromissa och se till att varje parti når viktiga framgångar som stärker kommunen. Det handlar om jobb, bostadsbyggande, välfärd och trygghet. Viktiga ord som vi vill fylla med konkret politik för ett bättre Eskilstuna och Torshälla. Eskilstunas och Torshällas största resurser är de människor som bor och verkar här. Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på respekt för individen och människors lika värde. Utgångspunkten är en tro på varje människas förmåga och vilja att ta ansvar för sig själv, sina nära och samhället. Genom att ge människor större makt över sin vardag och livssituation, skapar vi frihet. Inom varje individ finns en enorm potential och vi utgår från att varje människa i grunden vill jobba och göra rätt för sig. En välskött ekonomi är grunden Få medborgare hyllar en välskött kommunal ekonomi. Men en vanskött ekonomi drabbar invånarna. Skattemedlen måste hanteras klokt och det är viktigt med sparsamhet och varsamhet i den kommunala verksamheten framöver. Vi behöver en budget i balans och de verksamheter som har ett underskott ska ta ansvar för det. Trots stora tillskott till kommunerna minskar de förväntade skatteintäkterna samtidigt som kostnaderna ökar. Sveriges kommuner och landsting (SKL) flaggar för behov av effektiviseringar, nya arbetssätt och skattehöjningar framöver. I dag ser inte majoriteten det sistnämnda som ett tänkbart alternativ i Eskilstuna. Eskilstuna Kommun står inför stora investeringar i nya skolor och äldreboenden. För att ha råd med det måste vi ha ett starkt resultat och vara beredda på att avyttra fastigheter. De kommunala bolagens långsiktiga förmåga att bidra till ägaren är också viktig. Majoriteten menar att ekonomin är grunden till en fungerande välfärd och en stabil utveckling av verksamheten och orten. Majoritetens beslut i juni För att klara av att stärka skolresultaten ytterligare väljer majoriteten att återställa och höja skolpengen för grundskolan med 29 miljoner kronor i den här budgeten. Samtidigt tillskjuter vi 250 nya miljoner kronor till skolan och 85 miljoner kronor till äldreomsorgen mellan åren 2017 och 2019. Verksamheter riktade mot personer med funktionsnedsättningar får 49,5 miljoner kronor mer under samma period.

6 Utöver det sänker vi samtliga nämnders underskott med sammanlagt 40 miljoner kronor. Nämnderna får dock i uppdrag att minska sina kostnader de kommande åren för att frigöra resurser att möta fler elever och äldre. Utöver 488 miljoner kronor i högre löner tillförs välfärden totalt 293 miljoner kronor. Sammantaget blir det 781 miljoner kronor och mellan åren 2015 och 2019 ökar kommunens budget med cirka 20 procent. Så snabbt har kommunens välfärdsåtagande aldrig vuxit i modern tid. Eftersom intäkterna ökar långsammare än utgifterna måste vi hela tiden ompröva hur välfärden kan bedrivas ännu effektivare och smartare. Nya prioriteringar i november Budgetbeslutet i juni ligger i huvudsak fast. Med en ansvarsfull hållning kan majoriteten ändå göra korrigeringar kopplade till de utmaningar vi ser. Då Parken Zoo har en ny ägare frigörs ett reformutrymme om 20 miljoner kronor årligen i form av ökad avkastning från bolagen. Majoriteten avser att bland annat använda de resurserna till nya satsningar: Äldreomsorgen tillförs ytterligare 11 miljoner kronor 2017 för att öka till 14 miljoner kronor från 2018. Personal inom vård och omsorg erbjuds arbetsskor till en kostnad av 4 miljoner kronor, något som är en arbetsmiljö- och jämställdhetsfråga. Under 2017 görs en engångssatsning om 2 miljoner kronor på utbyggnad av digitala verktyg för personalen. Det görs för att effektivisera vården. 0,5 miljoner kronor avsätts för att stärka kvaliteten inom färdtjänsten och korta handläggningstiderna. För att flickor och pojkar med arbetslösa föräldrar ska kunna erbjudas möjlighet att delta i pedagogisk verksamhet under 25 timmar/vecka tillförs förskolan 1 miljon under 2017, något som ökar till 10 miljoner från 2018. Förskolan erbjuds också arbetsskor, vilket motsvarar 1 miljon kronor per år. Strukturtilläggets andel av grundbeloppet inom skolan höjs med 1 procentenhet, vilket innebär ca 1000 kronor mer per elev riktat till de elever som har störst behov. Landsbygdsstödet höjs från 3 miljoner till 4 miljoner kronor i syfte att stärka skolorna på landsbygden. Skolpengen omfördelas något. Resurserna till högstadiet förstärks, för att åstadkomma goda skolresultat. Kommunens fokus på att få fler i arbete genom yrkesutbildning och riktad trainee stärks med 11,4 miljoner kronor 2017. Det ökas till 18 miljoner kronor under 2018. Samtidigt stärker vi aktivitetskravet för personer som ansöker om försörjningsstöd. Eskilstuna kommun har gett Eskilstuna Fabriksförening och MITC i uppdrag att föreslå insatser för att stärka jobbskapande och tillväxt i näringslivet. För detta avsätts resurser inom näringslivspolitiken med stöd av forskning, för att stärka industrins konkurrenskraft genom högre effektivitet och digitalisering. För att stärka arbetet för utsatta barn och unga avsätts 1 miljon kronor 2017 och 4 miljoner kronor under 2018 till två nya familjecentraler. Den ena bör ligga i Fröslunda, i anslutning till det allaktivitetshus som planeras. Kultur- och fritidsnämnden förstärks med 2 miljoner kronor för att öka insatserna för socialt utsatta ungdomar. Detta ska ses i kombination med den satsning på fem miljoner för ökad trygghet som majoriteten avsatte i juni. Dessa nya satsningar samt resurser för särskilt förordnade vårdnadshavare, finansieras av överskott

7 från migrationsresurser. Socialförvaltningen får samtidigt behålla resterande överskott för att möta omställningskostnader i 2017 års verksamhet. För att skynda på bostadsbyggandet avsätter majoriteten 1,5 miljon kronor årligen fram till 2021 i syfte att snabba på plan- och byggprocessen samt få fram fler planer för bostadsbyggande och näringslivsetableringar. 1 miljon kronor avsätts till satsningen på Energicentrum och utvecklingen av stadsdelen Väster. En satsning som görs tillsammans med Energimyndigheten och andra aktörer. 1 miljon, som ökar till 1,5 miljoner kronor 2018, avsätts för att skärpa upphandlingspolitiken och stärka resurser för fastighetsägandet. Lägre kostnader, mer närproducerat och bättre möjligheter för lokala näringslivet att konkurrera i kommunala upphandlingar, sätts i fokus. Satsningarna finansieras med regeringens statsbidrag för ökat byggande. Utöver den som beslutades om i juni avsätts ytterligare 1 miljon kronor för att stärka utbyggnaden av bredband på landsbygden. En modell för ansökan om detta stöd ska beslutas snarast. Syftet är att uppnå målet i kommunens bredbandsstrategi. 100 000 kronor avsätts för att ytterligare stötta de föreningar som sköter föreningsdrivna badplatser i kommunen. Vi vill se en stark, grön och långsiktigt hållbar tillväxt i Eskilstuna. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att motverka arbetslöshet och utanförskap och samtidigt förbättra miljön. Vi vill se en växande arbetsmarknad med bra villkor för små och medelstora företag, teknikutveckling och så lite regelkrångel som möjligt för att underlätta entreprenörskap. Fler invånare ger förutsättningar för bättre service i exempelvis kollektivtrafiken och ger större underlag för handel i våra lokala butiker och köpcentrum. Det är bra att vi blir fler skattebetalare som delar på gemensamma kostnader. Eskilstuna Kommun ska ta steget fullt ut mot digitalisering. Uttrycket digital first ska gälla för alla utvecklingsfrågor. Service och tjänster ska byggas utifrån digitala möjligheter i syfte att öka servicegrad och kvalitet i välfärden samtidigt som administrationen effektiviseras för att frigöra resurser till kärnverksamhet. Enhetlighet, kompetensutveckling och krav på användande av de digitala hjälpmedel som finns är viktiga ledord. Det kräver ett IT-stöd som kan visa att de system som erbjuds är motiverade utifrån användbarhet, effektivitet och kostnader. Målet är att bli en av Sveriges mest IT-mogna kommuner. Alla andra vägar ska vara uttömda. Ungefär så kan andemeningen i socialtjänstlagen tolkas. Det betyder att individen och samhället ska ha gjort allt för att hitta andra alternativ innan kommunen betalar ut försörjningsstöd. I Eskilstuna är arbetslösheten ungefär dubbelt så hög som i övriga landet, det har vi gemensamt med flertalet andra industristäder. (S), (C) och (M) nöjer sig inte med det. Vi är fast beslutna att pressa ner arbetslösheten eftersom vi vet att ett jobb är nyckeln till individuell frihet. Att få människor i arbete lägger också grunden för finansieringen av välfärden och utvecklar vår kommun.

8 Vi ser arbetslösheten som vår största utmaning. Majoriteten riktar därmed starkt fokus på att kvinnor och män ska komma i arbete. Främst handlar det om att stimulera till ett växande näringsliv och fler företag. Därför lägger vi mer resurser och kraft på det i årets budget. Jobben blir fler, men takten måste öka för att ligga i relation till arbetskraften. Satsningar på handel, logistik, flygplats och industri i kombination med rätt utbildning hos kvinnor och män samt effektiv myndighetsutövning från kommunen, är därför avgörande. Vi kan inte tolerera att arbetsgivare ropar efter arbetskraft, samtidigt som kön ringlar lång till arbetsförmedlingen. Nu när nya arenan står klar vill vi ta nästa steg mot nya arenor för möten i form av kongresshall och kulturhus. Förslag till utformning ska tas fram tillsammans med näringslivet och inriktningen är att näringslivet tar huvudansvaret. Huvudscenariot är placering i eller i anslutning till Munktellstaden/stadsdelen Väster. I utredningen ska även finansieringsmodeller och ägande utredas. Syftet är fler jobb inom besöksnäring och kreativa näringar. Målet är att påbörja detaljplanearbete under mandatperioden. Tillsammans med näringslivet har vi arbetat fram Affärsplan Eskilstuna. Det har vi gjort för att på bästa sätt gemensamt bidra till att företag etablerar sig och växer i Eskilstuna. Vi stärker upp arbetet med ytterligare sex miljoner kronor. Men arbetslöshet är inte primärt en kommunal fråga. Varje individ har ett eget ansvar att göra vad som krävs för att komma i arbete. Det handlar om utbildning, språk, vilja att pendla och mycket annat. Majoritetens politik innebär nu ännu hårdare krav på både kommunen som organisation och på individen. Vägarna ska bli fler så att ingen kan hävda eller uppleva att möjligheterna är uttömda. Samtidigt som arbetslösheten är hög i vår kommun är den lägst i landet bara tio mil härifrån. Det är inte orimligt att kräva att fler pendlar till ett arbete som inte finns i vår kommun. De prioriteringar majoriteten gör i november ska ses i ljuset av det beslut vi tog i juni. Inriktningen ligger i huvudsak fast. Årsplanen i juni ska läsas ihop med denna komplettering. Det anslag vi tog då gäller. Vi vill understryka det försämrade ekonomiska lägets allvar och sätter fokus på: arbetet med att stärka de yngstas och äldres situation i förskolan respektive äldreomsorgen, arbetet för socialt utsatta unga, mot narkotika och den otrygghet det föder i form av kriminalitet, ökad jämställdhet som en lösning på många sociala frågor, bostadsbyggandet där vi skruvar upp tempot ytterligare, en vässad jobbpolitik med fokus på krav, förväntningar och möjligheter, ett stärkt näringslivsklimat och byggandet av ett hållbart samhälle. Vi människor ska arbeta i vår arbetarstad, precis som de äldre som byggt vårt samhälle gjorde. Inget annat duger. Jimmy Jansson (S) Arne Jonsson (C) Jari Puustinen (M) Sarita Hotti (S) Lillemor Nordh (C) Annelie Klavins Nyström (M)

9 Hållbar utveckling Övergripande processer Värna demokrati Förbereda förvaltningars och bolags verksamheter till den nya lagen om barns rättigheter med särskilt fokus på stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld eller varit utsatta för våld, samt barn i migrationsprocessen. (KS, alla nämnder, KFAST, DEAB) Social uthållighet Genomföra insatser för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar i samverkan med Trygga Eskilstuna så att den årliga extra satsningen om fem miljoner kronor dubbleras i värde. En av insatserna är ett långsiktigt kommunikationsarbete för ökad trygghet. (KS, alla nämnder, KFAST, ESEM) Social uthållighet Samtliga nämnder och bolag ska vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld, i samverkan med socialnämnden som från och med 2017 tar över det koncernövergripande samordningsansvaret. (SN, KS, alla nämnder och bolag) Social uthållighet Samtliga nämnder och bolag deltar i det kommungemensamma arbetet med att samordna och utveckla kommunens ärende- och beslutsprocess. (KS, alla nämnder och bolag) Attraktiv stad och landsbygd Att tillgodose behovet av utbildning Antalet barn i förskolan per personal ska närma sig snittet för jämförbara kommuner och ha högst värdet 5,4 våren 2017 (BUN, TSN) Höjd utbildningsnivå Andelen elever som når godkänt betyg i alla ämnen ska öka med 3 procentenheter årligen fram till 2019. Värdet för våren 2017 ska vara minst 75 procent. (BUN, TSN) Höjd utbildningsnivå Andelen elever som tar examen på de nationella programmen ska 2017 uppgå till minst 88 procent. (BUN) Höjd utbildningsnivå Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Skapa en gemensam ingång för brukare med behov av komplexa insatser. (SN, VON, TSN, BUN) Social uthållighet

10 Nya arbetssätt ska utvecklas och införas för att skapa tryggare och effektivare utskrivningar från sjukhus. Den genomsnittliga tiden för vistelse i sjukhus efter utskrivningsklar ska minska till tre dygn. (VON) Social uthållighet Strategisk satsning på digitalisering och välfärdsteknik i syfte att säkra kvalitet och öka effektiviteten i arbetsprocesserna. (VON, SN, TSN) Social uthållighet Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Alla nämnder och bolag ska införa de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska handlingsplanerna i den egna verksamheten. (KFN, alla nämnder och bolag) Social hållbarhet, Attraktiv stad och landsbygd Kommunkoncernens organisation för evenemang ska utvecklas i enlighet med evenemangsstrategin för att skapa en väg in i kommunkoncernen. (DEAB, KFAST, KFN, SBN, TSN, KS, MRN) Attraktiv stad och landsbygd Utveckla den nya arenan för den lokala skol- och föreningsidrotten, elitidrott och kommersiella evenemang. (KFN, DEAB, KFAST) Attraktiv stad och landsbygd Kommunkoncernen ska bidra till genomförandet av Torshällas 700-års jubileum år 2017. (TSN, alla nämnder och bolag) Attraktiv stad och landsbygd Genomföra en fördjupad förstudie för ett allaktivitetshus i Fröslunda och påbörja genomförandet. (KFN, BUN, KFAST, SN, VON) Social uthållighet Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Under 2017 ska byggnation av minst 400 bostäder påbörjas varav minst 300 av Kommunfastigheter.(KFAST, SBN, KS, ESEM) Attraktiv stad och landsbygd Genomföra strategin för bredband i Eskilstuna kommun. (KS, ESEM, SBN) Attraktiv stad och landsbygd Intensifiera arbetet med att utveckla stadsdelen Väster. 2017 kraftsamlar kommunkoncernen för uppstart av Energicentrum samt att möjliggöra för nya verksamheter och jobb i stadsdelen. (KS, ESEM, SBN, ELE, KFAST, MSP, DEAB, BUN) Fler jobb Utveckla en snabbare och effektivare plan- och byggprocess. (KS, SBN, KFAST, MRN, ESEM) Attraktiv stad och landsbygd Att bedriva samhällsskydd och beredskap Ta fram en plan för trafiksäkerhet. (KS, SBN, MRN, VON) Attraktiv stad och landsbygd

11 Att främja näringsliv och arbete Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla. (KS, TSN, DEAB, KFAST) Fler jobb Med målsättning att sänka arbetslösheten till under 10 % ska kommunkoncernen årligen tillhandahålla 1000 jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. (KS, alla nämnder och bolag) Fler jobb Alla personer med försörjningsstöd, ska ha en individuell plan för egen försörjning. (AVN, TSN) Fler jobb Andel försörjningsstödstagare som anvisats till matchning vid Jobbcentrum, efter beviljat beslut om försörjningsstöd, som inom 48 timmar är i en arbetsmarknadsinsats eller har en planering vid arbetsförmedlingen ska uppgå till minst 90 %. (AVN, TSN) Fler jobb Utveckla kundprocessen kring befintligt företagande och etableringar, med bakgrund till att Eskilstuna Logistik och Etablering bildats samt Munktell Science Parks nya uppdrag gällande befintligt företagande och etableringar. (KS, MSP, ELE) Fler jobb Effektiv organisation Perspektiv Processkvalitet Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla sin service och tillgänglighet i enlighet med de nya riktlinjerna, förbättra möjligheten till självservice och utveckla Eskilstuna direkt/kundtjänst. (KS, alla nämnder och bolag) Attraktiv stad och landsbygd Visa Eskilstunas attraktivitet och stärka platsvarumärket i Mälardalsområdet samt ge enhetscheferna stöd i arbetet med kommunkoncernens varumärke så att medarbetare kan bidra till goda hållbara möten. (KS, DEAB, alla nämnder och bolag) Attraktiv stad och landsbygd Samtliga nämnder och bolag ska utifrån ett kommunövergripande program arbeta med ökad digitalisering, automatisering och välfärdsteknik för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Erfarenheter från andra kommuner ska tillvaratas. (KS, alla nämnder och bolag) Attraktiv stad och landsbygd Alla processer ska ha pekat ut ett område med utmaningar, där förbättringsförslag och Modiga idéer önskas. Samtliga chefer ska ha genomgått utbildning i Modiga idéer samt genomfört minst en förändring på sin arbetsplats för att främja ett innovativt klimat. (KS, alla nämnder och bolag)

12 Attraktiv arbetsgivare Att utifrån analyser av medarbetarenkätens resultat och sjukfrånvarons genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. (KS, alla nämnder) Stabil ekonomi Vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning och kommunikation samt stödja förvaltningar i etableringen av egna uppföljningsrapporter. (KS, alla nämnder) Tydliggöra ansvar, roller och organisering inom lokalförsörjningsprocessen samt identifiera och införa systemstöd för kommunens fastighetsdata. (KS, alla nämnder och KFAST) Genomföra projekt för tidigare information om verksamhetens ekonomi och resultat. Årsredovisning 2017 publiceras en månad tidigare och kvaliteten i månadbokslut stärkts. (KS, alla nämnder och bolag) Driva kostnadseffektiviseringsprojekt genom Modern kommun samt finansiera och identifiera projekt som realiserar hemtagning och kostnadseffektiviseringar om årliga 10 miljoner (KS)

13 EKONOMISK PLAN 2017-2019 Samhällsekonomisk utveckling Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande produktion och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den starka inhemska efterfrågan har drivit på tillväxten i Sverige. Ekonomin har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisen. Sysselsättningen stiger snabbt och arbetslösheten sjunker gradvis ner mot 6,5 procent. Det innebär att skatteunderlaget ökar den närmaste tiden. Vi har i år nått konjunkturell balans och konjunkturen fortsätter stärkas under 2017. På längre sikt ser det inte lika ljust ut. Även om skatteunderlaget ökar, så ökar kommunsektorns kostnader betydligt mer. Den offentliga sektorns utveckling kopplas till det omfattande flyktingmottagandet. För kommuner och landsting innebär fler barn och elever, fler äldre och många nya kommunmedborgare sammantaget stora utmaningar. Utvecklingen i Eskilstuna 2015 ökade antalet invånare i Eskilstuna med 1142 personer. Under det första halvåret 2016 visar preliminära uppgifter att antalet invånare ökade med 749 personer, varav invandringsöverskottet svarade för 574 personer. Enligt arbetsförmedlingen minskade antalet arbetslösa från september 2015 till september 2016 med 277 personer. Andelen arbetslösa (öppet + program) av befolkningen (16-64 år) är därmed 13,5 procent, vilket kan jämföras med rikets 7,5 procent och länets 10,7 procent. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har minskat med 3,3 procentenheter det senaste året och är nu 18,8 procent, vilket är 50 procent högre än rikssnittet. För utrikes födda uppgår andelen arbetslösa till 35 procent totalt och 48 procent för unga. Motsvarande uppgifter för riket är 22 procent respektive 36 procent. Män, särskilt unga män, har extra svårt att komma in på arbetsmarknaden i Eskilstuna. Ekonomiskt läge 2016 Kommunens ekonomi har förbättrats jämfört med föregående år. Kommunens prognostiserade resultat i delårsrapport 2 för 2016 uppgår till 170 miljoner kronor vilket innebär 30 miljoner bättre än årets mål som är 140 miljoner kronor. Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till 2,8 procent. Det långsiktiga målet är 2,5 procent. Prognosen för nämnderna visar på en negativ avvikelse på minus 5 miljoner kronor. Det är tre nämnder som redovisar underskott med 39 miljoner kronor totalt. Detta beror bland annat på ökade kostnader för försörjningsstöd, externa vårdplaceringar samt höga kostnader för äldre. Det är 6 av 10 nämnder och 5 av 6 bolag som prognostiserat en budget i balans.

14 Förändringar i ekonomiska förutsättningar Skatteintäkter och generella statsbidrag SKL:s bedömning i oktober 2016 är att skatteunderlaget ökar med 5,0 procent under 2016 och med 4,5 procent för 2017. Totalt för perioden 2015 till 2019 räknar SKL med en ökningstakt på 28,9 procent vilket är 2,5 procentenheter lägre än regeringens bedömning. Befolkningsförändringen i Eskilstuna beräknas uppgå till 1 000 personer år 2017 och beräknas ge ett tillskott på 53 miljoner kronor. En förutsättning för att uppnå och bevara en god ekonomisk hushållning är att följsamheten är god mellan löpande intäkter och kostnader. Prognosen för 2016 visar att nettokostnaderna ökar med 3,6 procent medan skatteintäkterna ökar med 4,5 procent. Finansnetto och finansiell ställning Finansnettot år 2017 är budgeterat till 42,0 miljoner kronor. I finansnettot ingår, förutom de finansiella kostnaderna och intäkterna även utdelning från kommunens bolag. Budgeten för räntekostnaderna bygger på att riksbankens reporänta ligger på -0,25 procent vid 2017 års slut, att Stibor 90 ligger på 0 procent i genomsnitt under 2017 samt att räntemarginalerna från finansinstituten förblir oförändrade. Marknadsmässig borgens- och ränteavgift, tas ut på samtliga lån som innehas av bolagskoncernen. Internbanken fastställer löpande nivån på dessa avgifter. Utdelningen från bolagskoncernen för 2017 beräknas till 61 miljoner kronor. Anläggningsinvesteringarna om 562 miljoner kronor och affärsverksamhetsinvesteringarna om 371 miljoner kronor finansieras delvis genom upplåning. Nyupplåningen är beräknad till cirka 550 miljoner kronor. Den är en konsekvens av att investeringsbudgeten och exploateringsbudgetens nivå överstiger budgeterat resultat plus kostnaderna för avskrivningar. Befolkningsförändringen påverkar nämndernas verksamheter Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet barn i förskolan öka med 370 från 31/12 2015 till 31/12 2019. Antalet elever i grundskolan prognostiseras öka med 1 399 och gymnasieskolan med 426 elever fram till 2019. Den demografiska modellen för barn och elever innebär ökade anslag för 2017 med 90 miljoner kronor. Ett ökat antal äldre innebär demografiskt tryck på äldreomsorgen, sammantaget ökar antalet äldre inom kommunen med cirka 900 personer fram till 2019. Den demografiska resursfördelningsmodellen för äldre innebär ökade anslag med 3,3 miljoner kronor för 2017, varav 2,3 miljoner kronor till Vård- och omsorgsnämnden och 1,0 miljoner kronor till Torshälla stads nämnd. När nya vård- och omsorgsboenden tas i drift kommer driftkonsekvenser beaktas i budget för året. Budgeten bygger på en befolkningsökning med 1 000 invånare. Prognosen för invånare, barn och elever uppdateras i samband med komplettering av årsplanen.

15 Ekonomiska förutsättningar som påverkar nämndernas ramar Inflations- och löneförändringar Samtliga nämnders ramar räknas upp och kompenseras för beräknade löne- och prisökningar. Sammantaget är uppräkningen 2,4 procent. Nämndernas ramar kompenseras fullt ut med löneökningarna 2017. Effektiviseringar För att uppnå en uthållig resultatnivå på 2,5 procent gäller följande effektiviseringskrav för de tre närmaste åren. Effektiviseringskrav 2017 2018 2019 Kommunstyrelsen -2,7% -1,5% -1,5% Arbetsmarknads- och -1,7% -1,5% -1,5% vuxenutbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden -1,7% -1,5% -1,5% (anslagsfinansierad del) - Skolpeng förskola -1,7% -1,0% -1,0% - Skolpeng grundskola +1,1 % -0,7% -0,7% - Skolpeng gymnasiet -1,7% -1,0% -1,0% Kultur- och fritidsnämnden -1,7% -1,5% -1,5% Miljö- och räddningstjänstnämnden -1,7% -1,5% -1,5% Socialnämnden -1,7% -1,5% -1,5% Stadsbyggnadsnämnden -1,7% -1,5% -1,5% Torshälla stads nämnd (anslagsfinansierad del) -1,7% -1,5% -1,5% - Skolpeng förskola -1,7% -1,0% -1,0% - Skolpeng grundskola +1,1 % -0,7% -0,7% Vård- och omsorgsnämnden -1,7% -1,5% -1,5% Effektivisering administration Administrationskostnader ska minskas med 20 miljoner kronor under en femårsperiod fram till och med 2017. Utgångspunkten för effektiviseringen bör vara klok organisering, e- tjänster, standardisering av administrativa rutiner och system, översyn av arbetsuppgifter samt genom att utreda i vilka områden gemensamt resursutnyttjande skapar effektivitet. Kommunen har, i tidigare beslut, avsatt ytterligare 25 miljoner kronor för att förstärka arbetet med att effektivisera administrationen. Syftet med detta är att långsiktigt sänka kostnader. Internränta Internräntan är 4 procent för 2017, vilket är oförändrat mot 2016. Personalomkostnadspålägget Personalomkostnadspålägget är 39,56 procent, vilket är oförändrat. Pensionsskulden De årliga pensionsutbetalningarna beräknas för 2017 till 99,5 miljoner kronor.

16 Effektiviseringstryck och miljöavgifter på inköp, personbilar och flygresor Tidigare beslutade miljöavgifter kvarstår med 1000 kronor per personbil och månad(elbilar undantas), 20 procent på flygkostnader vid köp inom avtal och 40 procent på flygresor som köps utanför avtal. Avgiften för inköp utanför avtal har tagits bort för 2017 genom en ramväxling med nämnderna på 3,5 miljoner kronor. Demografi barn och utbildningsverksamheten Alla utförare av förskola, grundskola och gymnasieskola i Eskilstuna får en skolpeng beräknade utifrån gemensamma principer. Skolpengen beslutas av kommunfullmäktige i slutet av november. Förskolorna och skolorna ersätts varje månad utifrån mätningar av antalet barn och elever. För 2017 har det avsatts 90 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för fler barn och elever i förskolan och skolorna. Demografi äldre och personer med Funktionsnedsättning Modellen för äldre innebär att vuxennämnden tillförs 2,3 miljoner kronor och Torshälla stads nämnd 1,0 miljon kronor. Vuxennämnden tillförs 16,5 miljoner kronor för att möta det ökande antalet personer med funktionsnedsättning. För 2018-2019 beräknas 32 respektive 85 miljoner kronor att behövas för nya vård- och omsorgsboenden. Arbetsmarknadsinsatser Under 2016 har beslut tagits om förstärkta arbetsmarknadsinsatser i syfte att rusta deltagare långsiktigt mot egen försörjning. Insatserna gäller fler traineeplatser, stadslag i ytterområden, arbetsspecialister samt ett projekt för att öka kompetensmatchningen mellan utrikesfödda akademiker och näringslivet. För detta har arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tillförts 12,5 miljoner kronor under 2016 och ytterligare 20,5 miljoner kronor tillförs under 2017. Driftkonsekvenser som följd av investeringar och andra beslut I kommunstyrelsens gemensamma anslag finns en central reservering för de objekt som ska kompenseras för nya kapitalkostnader. Nämnderna tilldelas dessa anslag när investeringen färdigställts och aktiverats. För de nya investeringar 2017 och helårskonsekvenser av tidigare års investeringar har 25 miljoner kronor reserverats. Obalanser i verksamheten I årsplanen 2017 kompenseras verksamheter för obalanser i budgeten med 40 miljoner kronor enligt följande: Socialnämnden Torshällas stads nämnd (vård och omsorg) Vård- och omsorgsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 11 miljoner 4 miljoner 13 miljoner 12 miljoner Ekonomiska prioriteringar Årsplan (juni) Grundskolan Grundskolan har, som alla andra verksamheter, effektiviseringskrav. Efter effektiviseringskravet tillförs grundskola 29,2 miljoner kronor i syfte att höja skolpengen och återställa den till en nivå över 2015 års nivå.

17 Utvecklingsarbete 8 miljoner kronor tillförs 2017 för utvecklingsarbete inom kommunkoncernen. Från 2018 ökas nivån till 10 miljoner kronor. Kommunen måste ha en förberedelse för oväntade händelser i form av bekymmer eller möjligheter. Näringsliv För att stärka näringslivet och genomföra Affärsplan Eskilstuna tillförs 6 miljoner kronor. Det handlar om att få fler människor i arbete. Resurserna ska också användas till insatser i organisationen och i samarbete med andra viktiga aktörer. Social uthållighet Till förstärkning av kommunkoncernens arbete med social uthållighet tillförs 5 miljoner kronor. Barn och unga prioriteras. Alla nämnder och bolag förutsätts, utifrån sina uppdrag, att tillföra resurser för att stärka social uthållighet i utsatta stadsdelar. Frågan är ytterst prioriterad då våra stadsdelar är människors hem och de ska därför vara trygga och trivsamma. Kollektivtrafik För förstärkt kollektivtrafik tillförs 2,2 miljoner kronor. Kostnaderna ökar för varje år. Till hösten ska också finansiering för hur förbättrad kollektivtrafik till Hållsta utredas. Utveckling av staden För utvecklingsarbete, till exempel stadsläkningsarbete, tillförs stadsbyggnadsnämnden engångsvis 1,8 miljoner kronor. Det handlar också om att omarbeta översiktsplanen och möjliggöra för fler att bo på landsbygden. IT-skola För skolenhet med IT-inriktning tillförs 1,5 miljoner kronor. Undervisningens förmåga att ge eleverna kunskaper inom detta område är allt viktigare. Det handlar om att fler unga i Eskilstuna ska kunna rusta sig för framtidens arbetsmarknad. Räddningstjänsten För att förstärka räddningstjänsten med två tjänster utökas ramen med 1 miljon kronor. En växande kommun med fler invånare och bostäder kräver en stärkt beredskap och förmåga. Byggprocessen För att stärka byggprocessen och möjliggöra fler bostäder, tillförs 1 miljon kronor. Det handlar om alla typer av bostäder. Inte minst behovet av fler äldreboenden kommer att kräva större beredskap. Bredband 1 miljon kronor reserveras som stöd för bredbandsutbyggnad på landbygden. Kommunen ska också stärka sin beredskap för att öka takten av utbyggnaden. Ägardirektiven till de kommunala bolagen tar stort fokus på detta. Vuxenutbildningen I syfte att förstärka grundläggande vuxenutbildning tillförs Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 0,7 miljoner kronor. Syftet är att fler ska komma i arbete.

18 Förändringar/beslut mot årsplan 2017 Ändrat sjukförsäkringsansvar I och med att utökat sjukförsäkringsansvar inte införts, återförs 26,8 miljoner kronor från junibeslutet. Försörjningsstöd För att möta ökat behov av försörjningsstöd har 8 miljoner kronor tillförts. Ytterligare 8 miljoner kronor har avsatts i en reserv. Sociala avgifter för unga Som konsekvens av förändring av sociala avgifter för unga, ökar kostnaderna med 3,5 miljoner kronor. Arbetsmiljö och hälsa För att sänka sjukfrånvaron satsas 3,9 miljoner kronor för bättre arbetsmiljö och hälsa. SM i friidrott 2018 För att genomföra SM i friidrott reserveras 0,5 miljoner kronor 2017 och 1 miljon kronor 2018 för kultur- och fritidsnämnden. Nya ekonomiska prioriteringar Kompletteringar till årsplan Arbetsmarknad För att stärka arbetsmarknadsinsatserna genom riktad traineesatsning och yrkesutbildning tillförs 11,4 miljoner kronor 2017 för att öka till 18 miljoner kronor 2018. Äldreomsorg 5 miljoner kronor tillförs äldreomsorgen under 2017, vilket ökar till 10 miljoner kronor 2018. Utöver detta tillförs engångsvist 2 miljoner kronor 2017 för digitala verktyg i hemtjänsten. Arbetsskor Personalen inom vård och omsorg samt förskola erbjuds arbetsskor. För detta reserveras 5 miljoner kronor. Förskolan Förskolan tillförs 1 miljon kronor i syfte att motverka större grupper när flickor och pojkar med arbetslösa föräldrar erbjuds möjlighet att delta i pedagogisk verksamhet. Detta ökar till 10 miljoner kronor från 2018. Familjecentraler Resurser för två nya familjecentraler, bland annat i Fröslunda, avsätts med 1 miljon kronor 2017 och 4 miljoner kronor från 2018 till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för att stärka arbetet med utsatta barn och unga. Kultur- och fritidsnämnden förstärks med 2 miljoner kronor för att öka sina insatser för socialt utsatta ungdomar.

19 Bostadsbyggande För att öka bostadsbyggandet avsätts 1,5 miljoner kronor årligen fram till 2021 i syfte att snabba på plan- och byggprocessen samt få fram fler planer för bostadsbyggande och näringslivsetableringar. Medlen avser en tjänst inom mark och exploatering vid kommunstyrelsen samt en tjänst inom byggoch planarbete vid stadsbyggnadsnämnden. Upphandling och fastigheter För att förbättra kvaliteten inom upphandling och fastighetsägande tillförs kommunstyrelsen 1 miljon kronor under 2017, vilket ökar till 1,5 miljoner från 2018. Energicentrum 1 miljon kronor avsätts till satsningen på Energicentrum och utvecklingen av stadsdelen Väster. Bredband 1 miljon kronor avsätts engångsvist, utöver tidigare beslut, för att stärka utbyggnaden av bredband på landsbygden. Färdtjänst För att stärka kvaliteten inom färdtjänsten tillförs stadsbyggnadsnämnden 0,5 miljoner kronor. Föreningssamverkan 0,5 miljoner kronor tillförs kommunstyrelsen för samverkansöverenskommelse med föreningslivet. Tunavallen Kultur- och fritidsförvaltningen tillförs 0,4 miljoner kronor som kompensation för ökade driftkostnader för Tunavallen. Badplatser 0,1 miljon kronor avsätts för att ytterligare stötta de föreningar som sköter föreningsdrivna badplatser i kommunen. Reserv Reserven KS-allmänna höjs för 2017 med 5 miljoner kronor till 7,6 miljoner kronor. Finansiering av nya prioriteringar Finansiering om 20 miljoner kronor avseende förskola och äldreomsorg finansieras genom höjd utdelning från bolagskoncernen med 20 miljoner kronor. Finansiering sker härutöver med 3,5 miljoner kronor (2017-2021) från statsbidrag för stimulerat byggande samt från 2016 års överskott från migrationsmedel med 14,4 miljoner kronor 2017 och 24 miljoner kronor 2018 respektive 6 miljoner kronor 2019.

20 Årets resultat Redovisade förutsättningar ger ett budgeterat resultatmål på 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2017, vilket också är resultatmålet i den strategiska inriktningen för 2016-2019. Känslighetsanalys i kommunens budget 2017 Kommunkoncernens ekonomiska läge påverkas av ett antal yttre faktorer. Här redovisas en känslighetsanalys. Den visar vilka effekter på resultatet som förändringar av grundantaganden ger. Känslighetsanalys i kommunbudget miljoner kronor Utdebitering 1 krona +/- 200 Skatteunderlag 1 procentenhet +/- 53 Invånare 100 +/- 5,3 Personalkostnader 1 procentenhet +/- 42 Ränta 1 procentenhet +/- 7,0 Investeringar Investeringsvolymen för Eskilstuna kommun har under flera år legat på en hög nivå, runt 350 miljoner kronor per år. Budgeten för fastighets- och övriga anläggningsinvesteringar beräknas 2017 till 554 miljoner kronor, varav 10 miljoner avser medfinansiering till statlig infrastruktur. För 2018 är motsvarande belopp 398 miljoner kronor. Utöver det tillkommer anskaffning av inventarier i storleksordningen 60-70 miljoner kronor som varje nämnd själv budgeterar. Under 2017 kommer 413 miljoner kronor att investeras i fastigheter. De enskilt största investeringsobjekten som kommer att färdigställas under 2017-2021 är nya äldreboenden både i Torshälla och Eskilstuna, nya gruppboenden, ny grundskola, nya förskolor samt energi- och miljöåtgärder i befintligt fastighetsbestånd. Dessutom sker byggnation kopplat till kommunens grundskolor bland annat Skiftingehus. Under 2017 kommer 120 miljoner kronor att investeras i stadsmiljö, det vill säga gator, vägar, parker, kajer, etc. och 21 miljoner i övriga anläggningar, till exempel idrottsplatser och fordon. Större investeringar inom dessa delar rör Munktellstaden och Sundbyholm. Utöver ovan nämnda investeringar genomförs byggnation av ny arena i Eskilstuna kommunfastigheters regi. Hänsyn har tagits till de driftkonsekvenser som kan bli aktuella. Den långsiktiga ambitionen för självfinansieringsgraden är att den ska uppgå till 80 procent. Investeringstrycket är så högt att nivån inte bedöms kunna uppnås under perioden. Självfinansieringsgraden för perioden 2017-2019 beräknas sammantaget uppgå till mellan 27 och 36 procent.

21 Anläggningsinvesteringar Anläggningsinvesteringar Prognos Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 Nettoinvesteringar, miljoner kronor 273 554 398 687 Självfinansieringsgrad, procent 75 30 36 27 Investeringar i affärsverksamhet Utöver ovanstående planering kommer under 2016-2018 en regional tågdepå att uppföras på Gredby-området. Vid anläggningen skapas 50 till 100 jobb. Här kommer såväl teknisk service som städning att utföras. Investeringen beräknas uppgå till 541 miljoner kronor, varav 330 miljoner är planerat under 2017. Efter drifttagande är inriktningen att anläggningen ska ägas av de kommunala bolagen. Dessutom planeras nettoinvesteringar i exploateringsområden och mindre markinköp kopplat till framtida exploateringar med totalt 46 miljoner 2017. Exploatering av mark Nettoinvesteringarna i markexploatering uppgår till cirka 41 miljoner kronor för 2017. Behovet av mark för bostäder och verksamheter är fortsatt hög och Eskilstuna kommun fortsätter att växa vilket medför investeringar i infrastruktur inom ramen för exploateringsverksamheten. Bland de större bostadsprojekten som pågår i olika faser av genomförande kan nämnas kvarteret Nätet (Norr), kvarteret Nithammaren (Munktellstaden), Slottsskolans parkering (Norr), Hållsta, kvarteret Valören (centrum), Kanonhuset (centrum), Granbacken (Torshälla), kvarteret Gillet (Torshälla) och i Trumtorp (Odlaren). Detaljplanering för bostäder pågår eller kommer att påbörjas under 2017 i bland annat kvarteret Vikingen (Väster), Slagsta 1:13, Skogsängen, kvarteret Nystavaren (Norr), Kapellbacken (Norra Stationsgatan) och Skogstorp m fl. Projektet Årby Norra genomförs som en byggherredialog där kommunen sökt samarbetspartner för att utveckla bostadsområdet med en blandad bebyggelse och upplåtelseformer. Ett större planeringsarbete pågår också med stadsläkning i bland annat Skiftinge, Lagersberg, Råbergstorp, Fröslunda som innebär att man kopplar ihop olika stadsdelar med stadskärnan och skapar en mer sammanhållen och tätare stad utan barriärer. En mer sammanhållen stad ger utrymme för fler bostäder och ett bättre utnyttjande av tidigare gjorda investeringar. En utveckling sker också i handelsområdena i Tuna Park och Skiftinge där investeringar görs som möjliggör utbyggnader av nya handelsfastigheter. Eskilstuna logistikpark, Eskilstuna kombiterminal och Svista fortsätter att växa som medför viss utbyggnad av infrastruktur och övrig teknisk försörjning som möjliggör för nya etableringar och fler arbetstillfällen.

22 Handlingsplaner för att säkra hemtagning av effektiviseringar Varje nämnd upprättar i samband med den preliminära verksamhetsplanen för 2017 en handlingsplan som ska redovisa åtgärder som säkrar hemtagning av effektiviseringar 2016-2018. Handlingsplanen kommer att följas på kommunnivå i samband med delårsrapporterna. Budgetreserver på alla nivåer I en föränderlig värld är det omöjligt att förutse alla händelser. För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. Budgetreserven behöver anpassas till osäkerhetsfaktorerna i respektive verksamhet och bör uppgå till minst 1 procent av respektive enhets nettobudget. En reserv ökar förutsättningarna för att kunna hantera oförutsägbara händelser vilket är särskilt angeläget i rådande ekonomiska läge. Avslutande ekonomiska kommentarer Återhämtningen i Sverige sker steg för steg och konjunktursignalerna är positiva. SKL pekar i prognoserna på en arbetslöshet om 6,5 procent. Jämviktsnivån i sysselsättning har nåtts under 2016 och Sverige går redan i år in i en form av högkonjunktur. 2017 ger relativt bra förutsättningar för Sveriges kommuner och Eskilstuna. 2018-2019 kommer att bli ekonomiskt tuffare år. Detta förstärker vikten av omställning och satsningar på kostnadseffektiviseringar. Om vi på ett klokt sätt lyckas sänka vår kostnadsnivå, bland annat genom hur vi organiserar och styr verksamheten, hur vi standardiserar administrativa flöden samt tar tillvara kraften i digitaliseringen, så har vi genom hårt arbete goda förutsättningar att möta de demografiska utmaningar som kommer 2018-2025. Koncernens långtidsplan Sveriges kommuner och Eskilstuna prognostiseras ha ökade skatteintäkter under perioden. De beräknas dock inte svara upp mot det successivt ökade demografiska trycket och kommunens pris- och löneökningar. Långtidsprognosen visar på ett högt demografiskt tryck på de kommande två mandatperioderna. Det blir framför allt fler barn i grundskolorna och gymnasiet, fler äldre över 85 år och många nya kommunmedborgare. För att klara detta, krävs enligt denna rapport, ett årligt effektiviseringskrav, en årlig resultatnivå om ca 2,5 procent, god intäkt och kostnadskontroll samt ett kollektivt ansvarstagande och god budgetdisciplin på alla enheter. Här betonas också vikten av att pressa investeringsnivåerna med fokus på driftskonsekvensen av investeringarna. Smartare arbetssätt Fortsatt kostnadstryck på den kommunala organisationen ökar kraven på lokaleffektiviseringar, affärsmässighet, förmåga att följa ramavtal vid inköp samt optimal bemanning av verksamheterna. Att ta tillvara på effektiviseringsmöjligheter genom bland annat e-tjänster, ny teknik, smartare arbetssätt och samverkan såväl internt som externt är av vikt. Den generella effektiviseringsnivån uppgår till i genomsnitt 1,7 procent 2017. Under året kommer särskild uppmärksamhet ges åt att varje nämnd lyckas med hemtagning i sin handlingsplan för att effektivisera sin verksamhet och sänka kostnadsnivån. Samtliga

23 stödprocesser kommer att arbeta med att hämta hem effektiviseringsmöjligheter. Ett särskilt hemtagningskrav om 20 miljoner under en femårsperiod är fastställt. För att stärka ekonomistyrningen är det av största vikt att alla enheter den 20 december har godkända verksamhetsplaner med styrkort och budget fastställda. Fortsatt god intäkts- och kostnadskontroll samt stärkt resultatstyrning är prioriterat. Styrkorten börjar växa fram och genom dem följs resultatdrivande nyckeltal som påverkar verksamhetsresultaten. Det är viktigt att styrkorten utvecklas så att de utgör en naturlig grund för löpande styrning av enheter och för dialog på arbetsplatsträffar. Eskilstuna fortsätter att växa vilket gör investeringstrycket är mycket högt. Efter hårda prioriteringar är självfinansieringsgraden på investeringar de två närmaste åren 30 respektive 36 procent. Investeringarna beräknas uppgå till 554 samt 398 miljoner kronor. De långsiktiga driftkonsekvenserna av investeringarna beaktas fortlöpande inför nya investeringsbeslut. Eskilstuna närmar sig nu kulmen av kostnader för den äldre pensionsskulden. I förtid har 254 miljoner kronor betalats av för att kapa toppen på pensionsskulden. Att beakta driftkonsekvenser för investeringar och pensionsskuld är en förutsättning för en ansvarsfull bedömning av investeringsnivån. Ekonomisk hushållning Den stärkning av soliditeten som skett de senaste tio åren gör att kommunkoncernen vilar på en stabil grund. Den successiva förändringen i rating från D- till A-nivå är också en indikation på det. Prognosen i Årsplan 2017-2019 bygger på en stark konjunktur och att inga större bakslag kommer. Den prognostiserade ökningen av skatteintäkterna räcker dock inte för att svara upp mot kostnadsutvecklingen i verksamheterna. Resultatnivån för 2017 är 2,5 procent vilket är samma nivå som målet för mandatperioden. En långsiktigt stabil resultatnivå på 2,5 procent är en förutsättning för en långsiktig trygg och stabil utveckling av kommunkoncernens verksamheter och ligger i linje med Lagen om god ekonomisk hushållning. För att hålla kvar en långsiktig resultatnivå om 2,5 procent och svara upp mot det demografiska trycket under de kommande åren så är det viktigt att alla våra verksamheter, på alla nivåer, är i ekonomisk balans och att vi lyckas med vårt arbete med att effektivisera vår verksamhet steg för steg.

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 FÖRUTSÄTTNINGAR Utfall 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Utdebitering 22,08 22,08 22,08 22,08 22,08 Folkmängd 1/11 året innan 100 492 101 900 103 200 104 200 105 200 Inflationspåslag 2,3% 2,3% 2,7% 2,9% 2,9% Internränta 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% Kommunalskatt och generella bidrag (mnkr) Utfall 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Kommunalskatt 4 012,0 4 195,9 4 384,5 4 525,3 4 697,4 Inkomstutjämning 1 085,3 1 173,0 1 241,2 1 248,5 1 292,7 Kostnadsutjämning 186,3 200,7 213,4 215,5 217,6 Regleringsbidrag/-avgift - 3,9-3,5 0,9-16,8-27,9 Strukturbidrag 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 LSS-utjämning 25,4 25,6 36,9 37,3 37,7 Slutreglering tidigare år - 3,4-25,2-31,3 0,0 0,0 Generella bidrag från staten 62,8 55,0 88,0 88,0 62,9 Kommunal fastighetsavgift 155,9 160,6 160,6 160,6 160,6 Summa 5 530,9 5 782,1 6 094,3 6 258,5 6 440,9 Utveckling i % 4,5% 5,4% 2,7% 2,9% Finansnetto (mnkr) Utfall 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Finansiella intäkter 80,8 97,2 72,2 74,6 76,0 Finansiella kostnader -104,2-109,2-87,2-95,8-95,4 Utdelning kommunala bolag 21,2 37,0 57,0 57,0 57,0 Summa -2,2 25,0 42,0 35,8 37,6 RESULTATRÄKNING (mnkr) Utfall 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Verksamhetens driftnetto -5 237-5 407-6 215-6 473-6 742 Avskrivningar -195,3-220,0-231,2-250,0-266,8 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -5 432,7-5 627,2-5 983,5-6 222,8-6 474,9 Skatteintäkter och generella statsbidrag 5 530,9 5 782,1 6 094,3 6 258,5 6 440,9 Finansnetto -2,2 25,0 42,0 35,8 37,6 Årets resultat 96,0 179,9 152,8 71,5 3,6 Reavinster -30,0-10,0 Användning av tidigare års AFA-pengar 40,0 0,0 0,0 Årets resultat - justerat balanskravsresultat 106,0 169,9 152,8 71,5 3,6 Resultatmål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Årlig måluppfyllelse, % 1,2% 2,9% 2,5% 1,1% 0,1%

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 Driftbudget, (mnkr) Budget Nämnder 2017 Kommunstyrelsen 320,5 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämn 413,8 Barn- och utbildningsnämnden 1 781,9 Kommunrevisionen 2,1 Kultur- och fritidsnämnden 269,6 Miljö- och räddningstjänstnämnden 81,3 Socialnämnden 382,8 Stadsbyggnadsnämnden 380,4 Torshälla stads nämnd 381,0 Valnämnden 0,3 Vård- och omsorgsnämnden 1 575,9 Överförmyndarnämnden 11,1 5 600,7 ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN Budget 2017 Fastighetsenheten (klk) - 0,9 Mark- och fastighet (klk) 0,4 Friskolor (ks-gem) 348,6 Skaderegleringsutgifter 2,0 Pensionsutbetalningar (netto) 99,5 Pålägg på inköp 0,0 Miljöavgifter på personbilar och flyg - 2,0 Riktade statsbidrag - 49,2 Kommungemensam skolpeng 51,9 Internränta - 153,6 Reserv trainee 0,0 Po-pålägg 3,8 Budgetregleringsposter: Löneökningar 17,2 Ks allmänna 7,6 Ekologisk utveckling 0,0 Grön omställning 0,0 Näringslivsutveckling 0,0 Ortsutveckling 0,0 Reserv - oförutsett 8,0 Demografi skola 15,7 Spetssamverkan mälardalens högskola 0,0 Kapitalkostnader - nya investeringar och helå 25,0 Större framtida investeringar 30,0 Projekt modern kommun - 8,1 Ändrat sjukförsäkringsansvar 0,0 Överskott migrationspengar från 2015/2016-14,4 Statsbidrag "byggpengar" - 3,5 Förändrad organisering Torshälla 0,0 Arbetsskor, vård och omsorg och förskola 4,8 0,0 Summa verksamhetens driftnetto 5 983,5

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 1 NÄMNDER 2017 2018 2019 KOMMUNSTYRELSEN 320,5 313,1 308,8 Ingående budget 2016 286,9 286,9 286,9 Ramförändringar i årsplan -7,8-8,8-10,0 Effektiviseringskrav, grund -5,9-8,1-10,3 Inflation exklusive löner 4,0 8,0 12,0 Stärka kompetens och arbetsmiljö 0,0-4,0-4,0 Eskilstuna direkt, ks -5,8-6,8-6,8 Lässatsningen anpassas till verkliga kostnader 1,0 1,0 1,0 Kapitalkostnader och licenser 3,0 3,0 3,0 Projektledare stora investeringar -0,3-0,6-0,6 Kvalitetsmässa 0,0 3,0 0,0 Omlastningscentral (minskat anslag) -1,8-1,8-1,8 Kretsloppspark (minskat anslag) -2,0-2,5-2,5 Politiska förändringar i årsplan 21,0 20,9 14,8 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0-1,1-2,2 Utvecklingspengar koncernen 9,0 10,0 10,0 Koncernarbete inom social uthållighet 5,0 5,0 0,0 Näringslivssatsningar och affärsplan 6,0 6,0 6,0 Stärka byggprocessen 1,0 1,0 1,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 16,0 10,2 13,2 Kvalitetsmässan byte av år 3,0-3,0 0,0 Arbetsmiljö och hälsa 3,9 4,4 4,4 Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga 0,1 0,1 0,1 Förstärkt ram för Näringsliv, vid bildandet av logistikbolaget 0,4 0,4 0,4 Gemensam ÖP 4 mälarstäder 0,3 0,0 0,0 Justering nya löner 2016-1,6-1,6-1,6 Helårskonsekvens nya löner 2016 0,3 0,3 0,3 Nya löner 2017 för tre kvartal 1,8 1,8 1,8 Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering -0,8-0,8-0,8 Basöverenskommelse juristtjänster 3,0 3,0 3,0 Fristadstorget flytt från KLK till Kff -2,4-2,4-2,4 Kvinnofridsutvecklare, flytt från KLK till Sn -0,7-0,7-0,7 Flytt ram lässatsning till Kff -8,0-8,0-8,0 Finansiering Eskilstuna direkt -0,1-0,1-0,1 Eskilstuna direkt 2,0 2,0 2,0 Ramväxling - avgifter för inköp -0,1-0,1-0,1 Papperslös hantering av friskvårdskvitton 0,4 0,4 0,4 Flytt av utvecklingsanslag 14,7 14,7 14,7 Två medarbetare i föreningslivet -0,2-0,2-0,2 Politiska förändringar i komplettering årsplan 4,4 3,9 3,9 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Bredband landsbygd 1,0 0,0 0,0 Förstärkt resurs för ökat bostadsbyggande, en årsarbetare till för bostadsplanering t.o.m. 2021. 0,7 0,7 0,7 Energicentrum 1,0 1,0 1,0 Upphandling och lokalförsörjning 1,0 1,5 1,5 Arbetsskor, adminstration 0,2 0,2 0,2 Samverkansöverenskommelse 0,5 0,5 0,5 ARBETSMARKNADS- OCH VUENUTBILDNINGSNÄMNDEN 413,8 418,0 403,0 Ingående budget 2016 381,2 381,2 381,2 Ramförändringar i årsplan 12,5 9,0 8,6 Effektiviseringskrav, grund -2,7-4,3-5,9 Inflation exklusive löner 1,2 2,4 3,6 Obalanser i verksamheten 15,0 15,0 15,0 Minskat försörjningsstöd -4,1-4,1-4,1 Trainee 3,1

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 2 Politiska förändringar i årsplan -2,3-4,8-8,6 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0-0,8-1,6 Vuxenutbildning 0,7 1,0 1,0 Obalanser -3,0-5,0-8,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 11,0 14,6 21,8 Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga 0,4 0,4 0,4 Försörjningsstöd 7,2 10,8 18,0 Justering nya löner 2016 0,0 0,0 0,0 Helårskonsekvens nya löner 2016 0,9 0,9 0,9 Nya löner 2017 för tre kvartal 4,2 4,2 4,2 Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering -0,3-0,3-0,3 Flytt ram från AVN till SN (kvalitetsenheten) -1,5-1,5-1,5 Finansiering Eskilstuna direkt -0,1-0,1-0,1 Två medarbetare i föreningslivet 0,2 0,2 0,2 Politiska förändringar i komplettering årsplan 11,4 18,0 0,0 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Yrkesutbildning och riktade trainee insatser 11,4 18,0 0,0 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 781,9 1 786,1 1 781,6 Anslagsfinansierad ram 158,5 156,6 153,7 Ingående budget 2016 156,1 156,1 156,1 Ramförändringar i årsplan -3,4-5,0-7,1 Effektiviseringskrav, grund -2,7-4,3-5,9 Inflation exklusive löner -1,7-1,7-1,7 Matematiksatsning 1,0 1,0 0,5 Politiska förändringar i årsplan 1,5 0,7-0,1 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0-0,8-1,6 Skolenhet för IT (samarbete med näringslivet) 1,5 1,5 1,5 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 2,8 2,8 2,8 Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga 0,1 0,1 0,1 Justering nya löner 2016-0,6-0,6-0,6 Helårskonsekvens nya löner 2016 0,8 0,8 0,8 Nya löner 2017 för tre kvartal 3,3 3,3 3,3 Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering -0,3-0,3-0,3 Finansiering Eskilstuna direkt -0,5-0,5-0,5 Politiska förändringar i komplettering årsplan 1,5 2,0 2,0 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Projekt förskolesatsning 1,0 0,0 0,0 Familjecentral i bl.a Fröslunda 0,5 2,0 2,0 Förskola (skolpeng) 494,9 502,7 502,7 Ingående budget 2016 483,5 483,5 483,5 Ramförändringar i årsplan -7,3-11,2-15,1 Effektiviseringskrav, grund -8,2-13,0-17,8 Inflation exklusive löner 0,9 1,8 2,7 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 18,7 22,6 26,5 Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga 0,4 0,4 0,4 Demografi och löneökningar 18,3 22,2 26,1

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 3 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 7,8 7,8 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Grundskola (skolpeng) 796,0 794,3 792,7 Ingående budget 2016 764,6 764,6 764,6 Ramförändringar i årsplan -11,6-17,8-24,0 Effektiviseringskrav, grund -13,0-20,6-28,2 Inflation exklusive löner 1,4 2,8 4,2 Politiska förändringar i årsplan 21,4 23,7 26,0 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 21,4 23,7 26,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 21,6 23,8 26,1 Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga 0,3 0,3 0,3 Ramväxling - avgifter för inköp -0,2-0,2-0,2 Demografi och löneökningar 21,5 23,7 26,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Gymnasiet (skolpeng) 332,5 332,5 332,5 Ingående budget 2016 318,3 318,3 318,3 Ramförändringar i årsplan -4,8-7,4-10,0 Effektiviseringskrav, grund -5,4-8,6-11,8 Inflation exklusive löner 0,6 1,2 1,8 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 19,0 21,6 24,2 Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga 0,1 0,1 0,1 Ramväxling - avgifter för inköp -0,2-0,2-0,2 Demografi och löneökningar 19,1 21,7 24,3 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 KOMMUNREVISIONEN 2,1 2,1 2,1 Ingående budget 2016 2,1 2,1 2,1 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 269,6 268,2 265,3 Ingående budget 2016 253,5 253,5 253,5 Ramförändringar i årsplan -0,7-1,3-1,9 Effektiviseringskrav, grund -4,3-6,8-9,3 Inflation exklusive löner 1,9 3,8 5,7 Kommunalt vatten, Gröndal 0,3 0,3 0,3 Skjulstahallarna, ytterligare kostnader 1,4 1,4 1,4 Politiska förändringar i årsplan 0,0-1,3-2,6 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0-1,3-2,6 Justering komplettering årsplan

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 4 Ramförändringar i komplettering årsplan 14,3 14,8 13,8 Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga 0,1 0,1 0,1 Hyra MOA (ökad kostnad från 1 mnkr till 1,2) 0,2 0,2 0,2 Friidrotts sm 2018 0,5 1,0 0,0 Justering nya löner 2016-0,2-0,2-0,2 Helårskonsekvens nya löner 2016 0,5 0,5 0,5 Nya löner 2017 för tre kvartal 2,2 2,2 2,2 Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering -0,1-0,1-0,1 Fristadstorget flytt från KLK till Kff 2,4 2,4 2,4 Flytt lokalhyra Moa Till Kff från SN 1,0 1,0 1,0 Flytt ram lässatsning till Kff 8,0 8,0 8,0 Finansiering Eskilstuna direkt -0,2-0,2-0,2 Ramväxling - avgifter för inköp -0,2-0,2-0,2 Överföring av kapitalkostnader från Mex 0,1 0,1 0,1 Politiska förändringar i komplettering årsplan 2,5 2,5 2,5 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Ideella föreningar bad 0,1 0,1 0,1 Barn och unga i utsatta områden 2,0 2,0 2,0 Kompletteringar Tunavallen 0,4 0,4 0,4 MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN 81,3 82,1 82,9 Ingående budget 2016 75,9 75,9 75,9 Ramförändringar i årsplan 0,7 0,6 0,5 Effektiviseringskrav, grund -0,2-0,3-0,4 Inflation exklusive löner -0,1-0,1-0,1 Tillsyn, vattenplan 1,0 1,0 1,0 Politiska förändringar i årsplan 1,0 1,9 2,8 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0-0,1-0,2 Ökad styrka inom räddningstjänsten, två tjänster per år upp till 8 tjänster 1,0 2,0 3,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 3,7 3,7 3,7 Tomställning av SOS-lokaler 0,6 0,6 0,6 Helårskonsekvens tidigare beslut 1,8 1,8 1,8 Kapitalkostnad ombyggnad Vakteln 0,3 0,3 0,3 Justering nya löner 2016-0,2-0,2-0,2 Helårskonsekvens nya löner 2016 0,2 0,2 0,2 Nya löner 2017 för tre kvartal 1,3 1,3 1,3 Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering -0,3-0,3-0,3 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 SOCIALNÄMNDEN 382,8 382,3 377,3 Ingående budget 2016 365,3 365,3 365,3 Ramförändringar i årsplan 13,3 14,1 14,9 Effektiviseringskrav, grund -6,2-9,9-13,6 Inflation exklusive löner 4,5 9,0 13,5 Obalanser i verksamheten 14,0 14,0 14,0 Lokal för MOA 1,0 1,0 1,0 Politiska förändringar i årsplan -3,0-5,8-11,6 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0-1,8-3,6 Obalanser -3,0-4,0-8,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 6,7 6,7 6,7 Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga 0,1 0,1 0,1 Justering nya löner 2016-0,2-0,2-0,2 Helårskonsekvens nya löner 2016 0,9 0,9 0,9

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 5 Nya löner 2017 för tre kvartal 5,2 5,2 5,2 Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering -0,3-0,3-0,3 Kvinnofridsutvecklare, flytt från KLK till Sn 0,7 0,7 0,7 Flytt lokalhyra Moa Till Kff från SN -1,0-1,0-1,0 Flytt ram från AVN till SN (kvalitetsenheten) 1,5 1,5 1,5 Finansiering Eskilstuna direkt -0,1-0,1-0,1 Ramväxling - avgifter för inköp -0,1-0,1-0,1 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,5 2,0 2,0 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Familjecentral i bl.a Fröslunda 0,5 2,0 2,0 STADSBYGGNADSNÄMNDEN 380,4 374,0 372,7 Ingående budget 2016 348,8 348,8 348,8 Ramförändringar i årsplan 10,7 3,5 3,6 Effektiviseringskrav, grund -4,9-7,8-10,7 Inflation exklusive löner 3,0 6,0 9,0 Nytt avtal färdtjänst 4,7 4,7 4,7 Komponentavskrivning Navaren -0,7-0,7-0,7 Rivning av växthuset 1,0 Östra gatan - avskrvning 3,0 Driftkostnader för nya investeringar 2016 1,3 1,3 1,3 Resecentrum 3,3 Politiska förändringar i årsplan 4,0 0,8-0,6 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0-1,4-2,8 Trafikbeställning av kollektivtrafik 2,2 2,2 2,2 Utveckling stadsbyggnad 1,8 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 16,1 20,6 20,1 Rivning av växthus görs 2016-1,0 0,0 0,0 Nytt p-hus i Munktell området. Förlorade P-avgifter 0,5 1,0 0,5 Kf beslut för detaljplan Mesta 6_40 mfl 0,1 0,1 0,1 Kapitalkostnad sbn komponentavskrivning 3,2 3,2 3,2 Östra gatan, återtag nedskrivnignspengar i ÅP. Anläggningen överförs till Mex. -3,0 0,0 0,0 Justering nya löner 2016-0,2-0,2-0,2 Helårskonsekvens nya löner 2016 0,5 0,5 0,5 Nya löner 2017 för tre kvartal 2,4 2,4 2,4 Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering -0,3-0,3-0,3 Finansiering Eskilstuna direkt -0,1-0,1-0,1 Ramväxling - avgifter för inköp -0,2-0,2-0,2 Överföring av kapitalkostnader från Mex 14,2 14,2 14,2 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,8 0,3 0,8 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Färdtjänstbeställare 0,5 0,5 0,5 Kompensation parkeringsavgifter utgår -0,5-1,0-0,5 Förstärkt resurs för ökat bostadsbyggande, en årsarbetare för bygg- och planarbete t.o.m. 2021. 0,8 0,8 0,8 TORSHÄLLA STADS NÄMND 381,0 387,9 394,7 Anslagsfinansierad ram 226,7 232,8 239,6 Ingående budget 2016 216,4 216,4 216,4 Ramförändringar i årsplan 6,1 14,0 23,7 Effektiviseringskrav, grund -3,7-5,9-8,1 Demografi äldre inkl nya äldreboende 1,0 11,9 22,6 Inflation exklusive löner 1,2 2,4 3,6 Obalanser i verksamheten 6,0 6,0 6,0 Minskat försörjningsstöd -0,4-0,4-0,4 Torshälla 700 år 2,0

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 6 Politiska förändringar i årsplan -2,0-4,1-7,2 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0-1,1-2,2 Obalanser -2,0-3,0-5,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 5,7 5,5 5,7 Justering inflation (fel i ÅP) -0,6-1,2-1,8 Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga 0,1 0,1 0,1 Försörjningsstöd 0,8 1,2 2,0 Justering nya löner 2016 1,4 1,4 1,4 Helårskonsekvens nya löner 2016 1,0 1,0 1,0 Nya löner 2017 för tre kvartal 3,3 3,3 3,3 Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering -0,2-0,2-0,2 Finansiering Eskilstuna direkt -0,3-0,3-0,3 Överföring av kapitalkostnader från Mex 0,2 0,2 0,2 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,5 1,0 1,0 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Äldreomsorg 0,5 1,0 1,0 Förskola (skolpeng) 0,0 0,0 0,0 Förskola (skolpeng) 53,7 54,5 54,5 Ingående budget 2016 51,1 51,1 51,1 Ramförändringar i årsplan -0,8-1,2-1,6 Effektiviseringskrav, grund -0,9-1,4-1,9 Inflation exklusive löner 0,1 0,2 0,3 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 prio 1 förskola 0,0 0,0 0,0 prio 2 förskola 0,0 0,0 0,0 prio 3 förskola 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 3,4 3,8 4,2 Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga 0,1 0,1 0,1 Demografi och löneökningar 3,3 3,7 4,1 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,8 0,8 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Grundskola (skolpeng) 100,6 100,6 100,6 Ingående budget 2016 87,0 87,0 87,0 Ramförändringar i årsplan -1,3-2,0-2,7 Effektiviseringskrav, grund -1,5-2,4-3,3 Inflation exklusive löner 0,2 0,4 0,6 Politiska förändringar i årsplan 2,4 2,7 3,0 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 2,4 2,7 3,0 prio 1 grundskola 0,0 0,0 0,0 prio 2 grundskola 0,0 0,0 0,0 prio 3 grundskola 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 12,5 12,9 13,3 Demografi och löneökningar 12,5 12,9 13,3 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 prio 1 grundskola 0,0 0,0 0,0 prio 2 grundskola 0,0 0,0 0,0 prio 3 grundskola 0,0 0,0 0,0

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 7 VALNÄMNDEN 0,3 2,3 0,3 Ingående budget 2016 0,3 0,3 0,3 Ramförändringar i årsplan 0,0 2,0 0,0 Justering valår 0,0 2,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 prio 1 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 1 575,9 1 590,5 1 623,6 Ingående budget 2016 1 514,3 1 514,3 1 514,3 Ramförändringar i årsplan 18,7 85,9 116,1 Effektiviseringskrav, grund -25,7-40,8-55,9 Demografi - personer med funktionsnedsättning 16,5 33,0 49,5 Demografi äldre inkl nya äldreboende 2,3 67,5 95,7 Inflation exklusive löner 0,6 1,2 1,8 Obalanser i verksamheten 20,0 20,0 20,0 Handledarstöd för anställningar av funktionsnedsatta 1,0 1,0 1,0 Helårskonsekvens Ekebo särskilt boende 4,0 4,0 4,0 Politiska förändringar i årsplan -7,0-66,6-68,2 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0-7,6-15,2 Obalanser -7,0-12,0-20,0 Reviderad plan för utbyggnad av särskilt boende 0,0-47,0-33,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 43,4 47,9 52,4 Justering inflation (fel i ÅP) 4,5 9,0 13,5 Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga 1,6 1,6 1,6 Ekebyvägen helår 2,0 2,0 2,0 Justering nya löner 2016 2,7 2,7 2,7 Helårskonsekvens nya löner 2016 8,4 8,4 8,4 Nya löner 2017 för tre kvartal 24,9 24,9 24,9 Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering -0,3-0,3-0,3 Finansiering Eskilstuna direkt -0,1-0,1-0,1 Ramväxling - avgifter för inköp -0,3-0,3-0,3 Politiska förändringar i komplettering årsplan 6,5 9,0 9,0 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Äldreomsorg 4,5 9,0 9,0 Projektpengar hemtjänst 2,0 0,0 0,0 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 11,1 11,1 11,1 Ingående budget 2016 11,0 11,0 11,0 Ramförändringar i årsplan -0,1-0,1-0,1 Inflation exklusive löner -0,1-0,1-0,1 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,2 0,2 0,2 Justering nya löner 2016 0,0 0,0 0,0 Helårskonsekvens nya löner 2016 0,0 0,0 0,0 Nya löner 2017 för tre kvartal 0,2 0,2 0,2 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 8 FASTIGHETSENHETEN (KLK) -0,9-0,9-0,9 Ingående budget 2016-3,9-3,9-3,9 Ramförändringar i årsplan 3,0 3,0 3,0 Höjning av fastighetsunderhållet 3,0 3,0 3,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 MARK- OCH FASTIGHET (KLK) 0,4 0,4 0,4 Ingående budget 2016 10,5 10,5 10,5 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan -10,1-10,1-10,1 Ersättning kapitalkostnader Mex, vattentäkt 2,0 2,0 2,0 Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering -0,1-0,1-0,1 Kapitalkostnad helårskonsekvens PZ-mark och inköp platta till kombiterminal från Kfast 2,5 2,5 2,5 Överföring av kapitalkostnader från Mex -14,5-14,5-14,5 FRISKOLOR (KS-GEM) 348,6 350,0 350,0 Förskola (skolpeng) 108,9 110,3 110,3 Ingående budget 2016 109,8 109,8 109,8 Ramförändringar i årsplan -1,7-2,6-3,5 Effektiviseringskrav, grund -1,9-3,0-4,1 Inflation exklusive löner 0,2 0,4 0,6 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 prio 1 förskola 0,0 0,0 0,0 prio 2 förskola 0,0 0,0 0,0 prio 3 förskola 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,8 1,7 2,6 Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga 0,1 0,1 0,1 Demografi och löneökningar 0,7 1,6 2,5 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 1,4 1,4 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Grundskola (skolpeng) 187,4 187,4 187,4 Ingående budget 2016 193,9 193,9 193,9 Ramförändringar i årsplan -3,0-4,6-6,2 Effektiviseringskrav, grund -3,3-5,2-7,1 Inflation exklusive löner 0,3 0,6 0,9 Politiska förändringar i årsplan 5,4 6,0 6,6 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 5,4 6,0 6,6 prio 1 grundskola 0,0 0,0 0,0 prio 2 grundskola 0,0 0,0 0,0 prio 3 grundskola 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan -8,9-7,9-6,9 Demografi och löneökningar -8,9-7,9-6,9 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 9 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Gymnasiet (skolpeng) 52,3 52,3 52,3 Ingående budget 2016 55,3 55,3 55,3 Ramförändringar i årsplan -0,8-1,3-1,8 Effektiviseringskrav, grund -0,9-1,5-2,1 Inflation exklusive löner 0,1 0,2 0,3 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan -2,2-1,7-1,2 Demografi och löneökningar -2,2-1,7-1,2 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,0 0,0 0,0 Skaderegleringsutgifter 2,0 2,0 2,0 Ingående budget 2016 2,0 2,0 2,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Pensionsutbetalningar (netto) 99,5 103,5 107,5 Ingående budget 2016 99,5 99,5 99,5 Ramförändringar i årsplan 0,0 4,0 8,0 Pensionsutbetalningar 0,0 4,0 8,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Pålägg på inköp 0,0 0,0 0,0 Ingående budget 2016-3,4-3,4-3,4 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Pålägg på inköp 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 3,4 3,4 3,4 Ramväxling - avgifter för inköp 3,4 3,4 3,4 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Miljöavgifter på personbilar och flyg -2,0-2,0-2,0 Ingående budget 2016-2,0-2,0-2,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Miljöavgifter på personbilar och flyg 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Miljöavgifter på personbilar och flyg 0,0 0,0 0,0 Riktade statsbidrag -49,2-49,2-49,2 Ingående budget 2016-114,2-114,2-114,2 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 10 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 65,0 65,0 65,0 Minskat flyktingbidrag 65,0 65,0 65,0 Kommungemensam skolpeng 51,9 51,9 51,9 Ingående budget 2016 51,3 51,3 51,3 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Kommungemensam skolpeng 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,6 0,6 0,6 Nya löner 2017 för tre kvartal 55,6 55,6 55,6 Demografi och löneökningar 10,0 10,0 10,0 Minskat flyktingbidrag -65,0-65,0-65,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Internränta -153,6-153,6-153,6 Ingående budget 2016-148,5-148,5-148,5 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan -5,1-5,1-5,1 Finansiering Eskilstuna direkt -0,5-0,5-0,5 Ramväxling - avgifter för inköp -2,1-2,1-2,1 Kapitalkostnad helårskonsekvens PZ-mark och inköp platta till kombiterminal från Kfast -2,5-2,5-2,5 Reserv trainee 0,0 0,0 0,0 Ingående budget 2016 0,0 0,0 0,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Reserv trainee 0,0 0,0 0,0 PO-pålägg 3,8 3,8 3,8 Ingående budget 2016 4,2 4,2 4,2 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan -0,4-0,4-0,4 Papperslös hantering av friskvårdskvitton -0,4-0,4-0,4 Budgetregleringsposter: Löneökningar 17,2 165,6 314,0 Ingående budget 2016 3,9 3,9 3,9 Ramförändringar i årsplan 132,3 280,7 429,1 Löneökningar 132,3 280,7 429,1 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Löneökningar 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 11 Ramförändringar i komplettering årsplan -119,0-119,0-119,0 Justering nya löner 2016-1,1-1,1-1,1 Helårskonsekvens nya löner 2016-13,5-13,5-13,5 Nya löner 2017 för tre kvartal -104,4-104,4-104,4 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Löneökningar 0,0 0,0 0,0 KS allmänna 7,6 2,6 2,6 Ingående budget 2016 2,6 2,6 2,6 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Ks allmänna 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 5,0 0,0 0,0 Ks allmänna 5,0 0,0 0,0 Ekologisk utveckling 0,0 0,0 0,0 Ingående budget 2016 2,2 2,2 2,2 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Ekologisk utveckling 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan -2,2-2,2-2,2 Flytt av utvecklingsanslag -2,2-2,2-2,2 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Ekologisk utveckling 0,0 0,0 0,0 Grön omställning 0,0 0,0 0,0 Ingående budget 2016 2,0 2,0 2,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Grön omställning 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan -2,0-2,0-2,0 Flytt av utvecklingsanslag -2,0-2,0-2,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Grön omställning 0,0 0,0 0,0 Näringslivsutveckling 0,0 0,0 0,0 Ingående budget 2016 3,0 3,0 3,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan -3,0-3,0-3,0 Flytt av utvecklingsanslag -3,0-3,0-3,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 12 Ortsutveckling 0,0 0,0 0,0 Ingående budget 2016 2,5 2,5 2,5 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Ortsutveckling 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan -2,5-2,5-2,5 Flytt av utvecklingsanslag -2,5-2,5-2,5 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Reserv - oförutsett 8,0 12,0 20,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 8,0 12,0 20,0 Försörjningsstöd 8,0 12,0 20,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Demografi skola 15,7 93,8 151,8 Ramförändringar i årsplan 90,0 180,0 250,0 Demografi - utbildning 90,0 180,0 250,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan -74,3-86,2-98,2 Demografi och löneökningar -74,3-86,2-98,2 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Spetssamverkan Mälardalens högskola 0,0 0,0 0,0 Ingående budget 2016 5,0 5,0 5,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Spetssamverkan Mälardalens högskola 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan -5,0-5,0-5,0 Flytt av utvecklingsanslag -5,0-5,0-5,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år 25,0 35,0 45,0 Ingående budget 2016 15,0 15,0 15,0 Ramförändringar i årsplan 10,0 20,0 30,0 Kapitalkostnader tidigare beslutade investeringar 10,0 20,0 30,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Större framtida investeringar 30,0 35,0 35,0

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 13 Ingående budget 2016 14,0 14,0 14,0 Ramförändringar i årsplan 16,0 16,0 16,0 Större framtida investeringar 16,0 16,0 16,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Större framtida investeringar 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 5,0 5,0 Justering Bad/Arena. Kostnaderna lägre än Kf beslut 0,0 5,0 5,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Större framtida investeringar 0,0 0,0 0,0 Projekt modern kommun -8,1-12,1-12,1 Ingående budget 2016-4,1-4,1-4,1 Ramförändringar i årsplan -4,0-8,0-8,0 Effektivisering adm (20 mnkr) -4,0-8,0-8,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Projekt modern kommun 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Projekt modern kommun 0,0 0,0 0,0 Ändrat sjukförsäkringsansvar 0,0 0,0 0,0 Ramförändringar i årsplan 26,8 22,8 18,8 Ändrat sjukförsäkringsansvar 26,8 22,8 18,8 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Ändrat sjukförsäkringsansvar 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan -26,8-22,8-18,8 Ändrat sjukförsäkringsansvar -26,8-22,8-18,8 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Ändrat sjukförsäkringsansvar 0,0 0,0 0,0 Överskott migrationspengar från 2015/2016-14,4-24,0-6,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan -14,4-24,0-6,0 Överskott migrationspengar från 2015/2016-14,4-24,0-6,0 Statsbidrag "byggpengar" -3,5-3,5-3,5 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 14 Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan -3,5-3,5-3,5 Statsbidrag "byggpengar" -3,5-3,5-3,5 Förändrad organisering Torshälla 0,0-10,0-10,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0-10,0-10,0 Förändrad organisering Torshälla 0,0-10,0-10,0 Arbetsskor, vård och omsorg och förskola 4,8 4,8 4,8 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 4,8 4,8 4,8 Arbetsskor, vård och omsorg och förskola 4,8 4,8 4,8 FINANSIERING Kommunalskatt -6 094,3-6 258,5-6 440,9 Ingående budget 2016-5 748,8-5 748,8-5 748,8 Ramförändringar i årsplan -351,7-542,8-719,2 Skatteintäkter och generella statsbidrag -244,7-435,8-622,2 Generellt statsbidrag -107,0-107,0-97,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Skatteintäkter, mnkr 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 6,2 33,1 27,1 Skatteprognos okt 2016 6,2 33,1 27,1 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Skatteintäkter, mnkr 0,0 0,0 0,0 Finansnetto exkl utdelning kommunala bolag 15,0 21,2 19,4 Ingående budget 2016 28,9 28,9 28,9 Ramförändringar i årsplan 3,6 3,2 3,2 Finansnetto 3,6 3,2 3,2 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader, mnkr 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan -17,5-10,9-12,7

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2017-2019 2016-11-08 15 Justering finansnetto -17,5-10,9-12,7 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader, mnkr 0,0 0,0 0,0 Utdelning kommunala bolag -57,0-57,0-57,0 Ingående budget 2016-37,0-37,0-37,0 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Förändring av avkastningskravet, mnkr 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan -20,0-20,0-20,0 Förändring av avkastningskravet, mnkr -20,0-20,0-20,0 Avskrivningar 209,1 209,1 209,1 Ingående budget 2016 209,1 209,1 209,1 Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar, mnkr 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar, mnkr 0,0 0,0 0,0

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2015-2017 2016-11-08 BALANSRÄKNING (mnkr) Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Fastigheter o inventarier 4 353,5 4 641,4 5 400,8 5 819,8 6 300,3 Bidrag till statlig infrastruktur 108,4 108,4 108,4 108,4 108,4 Aktier o andelar 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 Räntebärande långfr. fordr. 2 853,0 2 853,0 2 853,0 2 853,0 2 853,0 Finansiella anläggningstillgångar 3 005,6 3 005,6 3 005,6 3 005,6 3 005,6 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 467,5 7 755,4 8 514,8 8 933,8 9 414,3 Förråd m.m. 168,5 175,1 132,7 76,4 76,4 Övriga kortfrist. fordr. 1 415,6 1 415,6 1 415,6 1 415,6 1 415,6 Kassa och bank 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 593,7 1 600,3 1 557,9 1 501,6 1 501,6 SUMMA TILLGÅNGAR 9 061,2 9 355,7 10 072,7 10 435,4 10 915,9 Eget kapital vid årets början 2 493,6 2 589,6 2 715,6 2 868,4 2 939,9 Årets förändring av eget kapital 96,0 126,0 152,8 71,5 3,6 EGET KAPITAL 2 589,6 2 715,6 2 868,4 2 939,9 2 943,5 Pensionsavsättning 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 AVSÄTTNINGAR 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 Långfristiga lån 3 650,2 3 818,7 4 382,9 4 674,1 5 151,0 Långfristiga skulder 3 650,2 3 818,7 4 382,9 4 674,1 5 151,0 Kortfristiga lån 1 659,0 1 659,0 1 659,0 1 659,0 1 659,0 Övriga kortfristiga skulder 1 056,4 1 056,4 1 056,4 1 056,4 1 056,4 Kortfristiga skulder 2 715,4 2 715,4 2 715,4 2 715,4 2 715,4 SKULDER 6 365,6 6 534,1 7 098,3 7 389,5 7 866,4 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER 9 061,2 9 355,7 10 072,7 10 435,4 10 915,9 N Y C K E L T A L Nettokostnadernas (exkl avskr.) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag 94,7% 94,3% 94,4% 95,4% 96,4% Finansnettots andel av skatteint. 0,0% -0,2% -0,7% -0,6% -0,6% Andel av skatteint. disp. för investeringar 5,3% 5,9% 6,3% 5,1% 4,2% Årets resultat 96,0 126,0 152,8 71,5 3,6 Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder) 601,4-168,5-564,2-291,2-476,9 Soliditet 29% 29% 28% 28% 27%

ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2015-2017 2016-11-08 FINANSIERINGSANALYS (mnkr) Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 96,0 126,0 152,8 71,5 3,6 Justering för avskrivningar 195,3 216,1 231,2 250,0 266,8 Just. för förändring pensionsavsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 291,3 342,1 384,0 321,5 270,4 +/- Minskn/ökn förråd m.m. 36,2-6,6 42,4 56,3 0,0 +/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr. 90,2 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder 615,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring av rörelsekapital enl. spec. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 033,3 335,5 426,4 377,8 270,4 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggn.tillg. -463,8-504,0-990,6-669,0-747,3 Försäljning av materiella anläggn.tillg. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering i aktier o andelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -431,9-504,0-990,6-669,0-747,3 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utlåning Ökning räntebärande långfr. fordr. -1 285,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Minskning räntebärande långfr. fordr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Upplåning Nyupptagna långfristiga lån 683,7 168,5 564,2 291,2 476,9 Amortering långfristiga lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -602,1 168,5 564,2 291,2 476,9 Årets kassaflöde -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsbudget 2017-2021 Samtliga nämnder, mnkr Investeringsbeslut Investeringsplan Summa T.o.m. Nämnd Nettoutgift 2016-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 Kommunstyrelsen 270,0 47,2 75,8 42,0 40,0 40,0 25,0 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 6,8 0,0 1,8 1,2 1,1 1,6 1,1 Barn- och utbildningsnämnden 1 165,0 10,0 276,0 190,0 230,0 292,0 167,0 Kultur- och fritidsnämnden 32,5 0,0 9,5 4,5 8,5 6,0 6,0 Miljö- och räddningstjänstnämnden 32 6,5 6,5 5,0 7,0 5,0 2,0 Stadsbyggnadsnämnden kommunalt finansierat 535,5 10,5 98,0 89,3 115,2 108,5 114,0 medfinansiering till statlig infrastruktur 93,5 6,5 10,0 19,0 40,0 18,0 0,0 Socialnämnden 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Torshälla Stads nämnd 224,8 26,0 54,3 24,0 82,5 29,0 9,0 Vård- och omsorgsnämnden 551,0 0,0 19,0 23,0 163,0 208,0 138,0 Summa nämnder 2 914,6 106,7 554,4 398,0 687,3 708,1 462,1 Affärsverksamhet 611,1 31,0 376,2 203,9 0,0 0,0 0,0

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr Kommunstyrelsen Investeringsbeslut Investeringsplan Summa T.o.m. Benämning Nettoutgift 2016-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 Mindre ombyggnationer 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Säkerhetshöjande åtgärder 11,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Tillgänglighet 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Grundförstärkning Mesta skola 5,0 5,0 Infrastruktur 4,0 2,0 2,0 Storkök 32,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Komponentavskrivning 65,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 Energi- och miljöåtgärder 100,0 35,0 35,0 10,0 10,0 10,0 Solel 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Sundbyholms slott 7,0 5,2 1,8 Summa fastighetsinvesteringar 267,0 45,2 74,8 42,0 40,0 40,0 25,0 Sundbyholm 3,0 2,0 1,0 Summa övrigt 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa anläggningsinvestering 270,0 47,2 75,8 42,0 40,0 40,0 25,0 1

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Investeringsbeslut Investeringsplan Summa T.o.m. Benämning Nettoutgift 2016-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 Säkerhetsanpassningar 1,6 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 Verksamhetsanpassningar 3,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 Tillgänglighetsanpassningar 1,7 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 Summa fastighetsinvesteringar 6,8 0,0 1,8 1,2 1,1 1,6 1,1 Summa anläggningsinvestering 6,8 0,0 1,8 1,2 1,1 1,6 1,1 1

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr Barn- och utbildningsnämnden Investeringsbeslut Investeringsplan Summa T.o.m. Benämning Nettoutgift 2016-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 Förskolan 160,0 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Skiftinge 180,0 10,0 30,0 70,0 70,0 Omsorgsverksamhet/LSS 6,0 6,0 Grundskolan inklusive fritidshemmen 500,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Verksamhetsanpassningar BOU 79,0 20,0 20,0 15,0 12,0 12,0 Gymnasieskolan 115,0 10,0 20,0 20,0 60,0 5,0 Särskolan 95,0 10,0 5,0 10,0 35,0 35,0 Utemiljö BOU 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Fiberanslutningar till förskolor 5,0 5,0 Summa fastighetsinvesteringar 1 165,0 10,0 276,0 190,0 230,0 292,0 167,0 Summa anläggningsinvestering 1 165,0 10,0 276,0 190,0 230,0 292,0 167,0 1

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbeslut Investeringsplan Summa T.o.m. Benämning Nettoutgift 2016-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 Balsta musikslott - miljöåtgärder 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Bibliotekshuset - rotrenovering 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa fastighetsinvestering 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 Allaktivitetsytor 7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Förbättringar friluftsområden 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Offentlig konst 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Skidlift i Vilsta 4,0 4,0 Konstgräs Hållsta 3,0 3,0 Kompletteringar Tunavallen 2,0 2,0 Summa övrigt 29,5 0,0 9,5 4,5 8,5 4,5 4,5 Summa anläggningsinvestering 32,5 0,0 9,5 4,5 8,5 6,0 6,0 1

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr Miljö- och räddningstjänstnämnden Investeringsbeslut Investeringsplan Fastighets- Summa T.o.m. Benämning investering Nettoutgift 2016-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 Räddningsbåt 1,5 1,5 Brandfordon 5,0 5,0 Ombyggnad rökövningshus 2,0 2,0 Anläggning gasolrökövning 4,5 4,5 Brandfordon 5,0 5,0 Brandfordon 7,0 7,0 Brandfordon 5,0 5,0 Brandfordon 2,0 2,0 Summa övrigt 32,0 6,5 6,5 5,0 7,0 5,0 2,0 Summa anläggningsinvestering 32,0 6,5 6,5 5,0 7,0 5,0 2,0 1

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr Stadsbyggnadsnämnden Summa T.o.m. Investeringsbeslut Investeringsplan Benämning Nettoutgift 2016-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 Infrastrukturåtgärder 192,0 35,0 50,8 50,2 36,0 20,0 Mått Johanssonsväg - Gap Sundinsväg Torshällavägen Rinmansgatan - Idunplan Shared space, Nygatan Infrastrukturåtgärder vid arena Hamngatan Tullgatan Gång- och cykelväg Västerleden Gredbyvägen Gång- och cykelväg Hållsta-Skogstorp* Park- och naturåtgärder 135,5 10,0 6,0 22,0 55,5 42,0 Stadsvision Centrum - Stadsparken Stadsutvecklingsprojekt 81,5 10,5 24,0 7,0 10,0 30,0 Munktellstaden Stadsvision Centrum - Kungsplan Bro över ån mellan Nybron och Rådhusbron Kungsgatan* Reinvesteringar 118,5 21,0 25,5 33,0 17,0 22,0 GapSundins bro, förstärkning Renovering kaj, Köpmangatan Renovering kaj, Holmen Beläggningsarbeten Belysning, reinvestering Summa stadsmiljö 527,5 10,5 90,0 89,3 115,2 108,5 114,0 Lokaler 8,0 8,0 Tvätthall + verkstad, navaren Uppställningsplats, fordon Summa fastighetsinvestering 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa anläggningsinvestering 535,5 10,5 98,0 89,3 115,2 108,5 114,0 *Medfinansieras av externa aktörer 1

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr Stadsbyggnadsnämnden Investeringsbeslut Investeringsplan Summa T.o.m. Benämning Nettoutgift 2016-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 Stadsbyggnadsnämnden - Medfinansiering till statlig infrastruktur Investeringsbeslut Investeringsplan Summa T.o.m. Benämning Nettoutgift 2016-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 Gång- och cykelväg Kvicksund-Hällby 16,5 1,5 15,0 Gång- och cykelväg Kjula-Svista 10,0 10,0 Gång- och cykelväg Prästtorp-Gillberga skola-skogstorp 20,0 2,0 18,0 Gång- och cykelväg Prästtorp-Alberga 20,0 2,0 18,0 Gång- och cykelväg Stenkvistarondellen-Eskilstuna 10,0 10,0 Gång- och cykelväg Alberga-Västermokorsning 2,0 2,0 Gång- och cykelväg Sundbyholm 15,0 5 10 Summa medfinansiering till statlig infrastruktur 93,5 6,5 10,0 19,0 40,0 18,0 0,0 SUMMA STADSBYGGNADSNÄMNDEN 629,0 17,0 108,0 108,3 155,2 126,5 114,0 2

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr Socialnämnden Investeringsbeslut Investeringsplan Summa T.o.m. Benämning Nettoutgift 2016-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 Verksamhetsanpassningar 1,5 1,5 Ombyggnad kök Sågarsvedet 1,0 1,0 Säkerhetsanpassningar 1,0 1,0 Vatten kollogården Åshorn Tillgänglighetsanpassningar Isolering av barnhus, kollogården Åshorn Summa fastighetsinvesteringar 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa anläggningsinvestering 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr Torshälla stads nämnd Investeringsbeslut Investeringsplan Fastighets- Summa T.o.m. Benämning investering Nettoutgift 2016-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 Nytt äldreboende, ersätta Snäckberget 80 0,0 10,0 70,0 Verksamhetsanpassning förskola/skola Kompl 29 april x 50 30,0 10,0 10,0 Summa fastighetsinvesteringar 130 0 30 10 80,0 10,0 0,0 Ny bro vid Krusgården 3,7 3,7 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 5,1 4,1 1,0 Omläggning av vägar Torshällas gatuområde 30 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Upprustning av Torshälla 8,4 4,4 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 Försköna Torshällas infarter Ortsutveckling 6,5 3,5 2,0 1,0 Trafiksäkerhetsåtgärder Hela Torshällas gatuhållarområde 7 3,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 Gatubelysning- trygghetsskapande insatser 7 3,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 Skulpturpark - konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer 3 1,5 0,5 0,5 0,5 Ombyggnad trappa Skeppargatan-Juhlinbron 1,5 1,5 Hellbergsparken 1,5 1,5 Gatubelysning Mälarbadsvägen 2 2,0 Ny belysning Bjällerstavägen 2 2,0 Cirkulationsplats 6 6,0 Ombyggnad o elanslutning bryggor östra sidan av kanalen 2 2,0 Utveckla Kofältet 0,5 0,5 Utveckla Holmbergsparken 2 2,0 Septitank och gästbryggor i Mälarbaden 2 1,0 1,0 Summa stadsmiljö(gator, vägar, parker mm) 90,2 25,5 20,2 14 2,5 19,0 9,0 Verksamhetsanpassning Öppen service 1 1,0 Speakerbås Torsharg 0 Investeringar Ridskolan 0,8 0,8 Utveckla Torshargs IP 2 2,0 Upprustning Mälarvik 0,5 0,5 Mälarbadenscamping 0,3 0,3 Summa övrigt 4,6 0,5 4,1 0 0,0 0 0 Summa anläggningsinvestering 224,8 26,0 54,3 24,0 82,5 29,0 9,0 1

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr Vård- och omsorgsnämnden Investeringsbeslut Investeringsplan Summa T.o.m. Benämning Nettoutgift 2016-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 Nytt Service-/Gruppboende 45,0 15,0 15,0 15,0 Nytt korttidscentrum 85 platser 170,0 0,0 85,0 85,0 Tillbyggnad Ekebo 80,0 20,0 60,0 Nybyggnation 60 platser 120,0 120,0 Ersättning Trumslagargården och Oxen 60 platser (15 nya) 120,0 120,0 Verksamhetsanpassningar 16,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Summa fastighetsinvesteringar 551,0 0,0 19,0 23,0 163,0 208,0 138,0 Summa anläggningsinvestering 551,0 0,0 19,0 23,0 163,0 208,0 138,0 1

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021, mnkr Affärsverksamhet Investeringsbeslut Investeringsplan Summa T.o.m. Benämning Nettoutgift 2016-12-31 2017 2018 2019 2020 2021 Mindre markköp och fastighetsinvesteringar 10,0 5,0 5,0 Investeringar i exploateringsområden 60,1 41,2 18,9 Eskilstuna tågdepå 541,0 31,0 330,0 180,0 Summa investering i affärsverksamhet 611,1 31,0 376,2 203,9 0,0 0,0 0,0 Summa anläggningsinvestering 611,1 31,0 376,2 203,9 0,0 0,0 0,0

EPLOATERINGSBUDGET, mnkr Total 2016 2017 2018 Benämning Inkomst Utgift Nettoinv. Resultat Nettoinv. Resultat Nettoinv. Result Nettoinv. Resultat Pågående Eskilstuna Logistikpark, Kjula 517,0 209,5 299,0 8,5 5,0 4,0 2,6 2,6 Djursta bostäder 24,4 4,5 18,0 1,9 9,6 4,6 0,7 Västerledens ind.område 19,4 7,8 3,8 7,8 3,0 0,0 Källsta ind.område 27,8 5,1 22,7 1,5 5,0 1,5 2,0 Svista 37,3 9,6 18,2 9,5 2,3 3,0 1,5 Fristaden 1:10, Kanonhuset bostäder 8,2 7,0 1,0 0,2 0,5 1,2 0,0 Vilsta 2:1, Thuleparken 2,8 1,5 1,0 0,3 1,0 1,3 Slagsta 1:1, Orkestervägen, bostäder 1,8 0,2 1,6 1,9 0,0 Vilsta industriområde 6,1 3,0 0,2 2,9 0,4 0,3 0,2 Torshälla 5:8, Bjällersta, bostäder 2,5 2,6 0,4-0,5-0,9-1,0 0,1 0,0 Odlaren Trumtorp 35,9 21,9 5,7 8,3 5,5 9,7 6,0 Gillet 1 bostäder 7,8 3,6 4,0 0,2 4,0 4,2 0,0 Hållsta 6:1 Tandlavägen bostäder 4,8 0,5 4,0 0,3 2,0 2,0 1,9 Verkmästaren 6 o 7, Högskola mm 6,5 9,0-2,5-2,5 0,0 Roxnäs/Stavstorp tomter 0,9 0,1 0,8 0,8-0,1 Fäktaren 5,0 2,0 Förstudie Skiftinge 1:1 handelsområde 48,6 33,0 15,0 0,6 14,9 3,6 2,0 Hällby 2:161, Lerdalen bostäder 3,2 0,3 2,2 0,7 2,2 2,9 Torlunda 1:271, Skogvallen bostäder 3,6 1,0 2,4 0,2-1,0 2,2 3,6 Hällby 18:1, Vattentornet bostäder 3,9 0,6 2,6 0,7 2,6 3,3 Torlunda 1:270, Anneviksvägen, Hällby-Ökna 1:44 2,7 0,2 2,5 1,2 Eskilshem 4:7,4:8 bostäder 9,0 1,5 1,0 6,5 1,0 8,1 0,0 Hällby-Ökna 1:220, Hagaholmsvägen 2,2 0,4 1,0 0,8 1,0 1,8 Hällby-Ökna 1:220, Dalavägen bostäder 0,9 0,2 0,7 0,7 Torshälla 5:8 Granbacken bostäder 19,3 4,4 10,7 4,2-1,5 1,0 1,7 2,5 Slagsta 1:13 14,9 1,8 13,1

Valhalla 2:1, drivmedelstation Västerleden, mycket o 2,0 0,5 1,5 2,0 Odlaren 1:13,1:27 mfl bostäder 2,0 1,0 1,0 Valören 20,0 14,0 3,0 3,0 3,0 Stadsläkning 1,0-1,0 Nystavaren 5,6,7 19,0 3,0 3,0 13,0 3,0 16,0 Eskilshem 4:1 Kapellbacken bostäder 8,0 1,5 3,0 3,5 3,0 6,5 Expl. Lagersberg 1:1 PEAB, etapp 2 1,5-1,5 Ospecificerat -1,0-1,0 Infrastruktur Expl Gunnarskäl rangerbangård 6,6-6,6 Odlaren, gemensam infrastruktur och kostnader 14,8-14,8 Gatubyggnation i ej ägda områden Mesta 3:34, bostäder -2,1 Gallerian, Tuna Park Nithammaren 8 1,1 5,0 5,0 Nätet 10,0-10,0 Valsverket Vapnet Vikingen 0,5-1,2 Kv Vittnet 0,3 0,1 1,0-0,8 0,2 Mesta 6:40 0,3 1,0-0,7 Summa 869,2 352,4 422,6 90,1 18,0 21,8 41,2 22,6 18,9 57,6 Kassaflöde från exploateringsverksamhet exklusive investeringar -6,6 42,4 56,3

Kommunstyrelsen 2016-11-07 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:349 1 (1) Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2017 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Kompletteringar till årsplan 2017 antas enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag. Jimmy Jansson Arne Jonsson Jari Puustinen Socialdemokraterna Centerpartiet Moderaterna

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (23) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-11-03 Ekonomi Fredrik Westberg, 016-710 20 16 Eskilstuna kommuns skolpeng 2017 Gäller kommunala och fristående utförare av: 1. förskola, 2. pedagogisk omsorg, 3. förskoleklass, 4. fritidshem, 5. grundskola, 6. gymnasieskola och 7. särskola. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 utbildningsförvaltningen 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se Eskilstuna den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun 2 (23) 2016-11-03 Innehållsförteckning Eskilstuna kommuns skolpeng 2017... 1 Inledning... 4 Grunderna för beräkning av bidrag... 4 Grundbelopp förskola och pedagogisk omsorg... 5 Grundbelopp januari-mars 2017 för kommunala utförare (Alla belopp är kr per år och elev)... 5 Grundbelopp januari-mars 2017 för privata utförare (Alla belopp är kr per år och elev)... 5 Grundbelopp april-december 2017 för kommunala utförare (Alla belopp är kr per år och elev)... 5 Grundbelopp april-december 2017 för privata utförare (Alla belopp är kr per år och elev)... 6 Ersättning för lokalkostnader... 6 Ersättning för mervärdesskatt... 6 Ersättning för administration... 6 Tilläggsbelopp... 6 Socioekonomisk ersättning... 7 Föräldraavgifter... 7 Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar... 7 Interkommunal debitering av barn från andra kommuner... 7 Grundbelopp förskoleklass, fritidshem och grundskola... 8 Generell ersättning januari-mars 2017 för kommunala utförare (Alla belopp är kr per år och elev)... 8 Generell ersättning januari-mars 2017 för privata utförare (Alla belopp är kr per år och elev)... 8 Generell ersättning april-december 2017 för kommunala utförare (Alla belopp är kr per år och elev)... 9 Generell ersättning april-december 2017 för privata utförare (Alla belopp är kr per år och elev)... 9 Socioekonomisk ersättning 2017 (Alla belopp är kr per år och elev)... 9 Socioekonomisk ersättning 2017 (Alla belopp är kr per år och elev)... 10 Ersättning för lokalkostnader... 10 Ersättning för mervärdesskatt... 10 Ersättning för administration... 10 Tilläggsbelopp... 10 Socioekonomisk ersättning... 11 Ersättning till små skolor på landet... 11 Föräldraavgifter... 12 Grundskolans fritidshem... 12 Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar... 12 Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 3 (23) 2016-11-03 Interkommunal debitering av elever från andra kommuner... 12 Grundbelopp gymnasieskolan... 13 Grundbelopp januari-mars 2017 för kommunala utförare (Alla belopp är kr per år och elev)... 13 Grundbelopp januari-mars 2017 för privata utförare (Alla belopp är kr per år och elev)... 14 Grundbelopp april-december 2017 för kommunala utförare (Alla belopp är kr per år och elev)... 16 Grundbelopp april-december 2017 för privata utförare (Alla belopp är kr per år och elev)... 17 Ersättning för lokalkostnader... 18 Ersättning för mervärdesskatt... 18 Ersättning för administration... 18 Tilläggsbelopp... 19 Socioekonomisk ersättning... 19 Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar... 19 Interkommunal debitering av elever från andra kommuner... 20 Grundbelopp särskola... 21 Grundbelopp januari mars 2017 för kommunal utförare (Alla belopp är kr per år och elev)... 21 Grundbelopp januari mars 2017 för kommunal utförare (Alla belopp är kr per år och elev)... 21 Socioekonomisk resursfördelning... 21 Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar... 21 Interkommunal debitering av elever från andra kommuner... 22 Överklagande... 23 Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 4 (23) 2016-11-03 Inledning Eskilstuna kommuns resursfördelningsmodell gäller för alla utförare av förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola inom kommunen. Ekonomiska bidragsnivåer beslutas av kommunstyrelsen före kalenderårets början. Kalenderår räknas från 1 januari till och med den 31 december. Grunderna för beräkning av bidrag Kommunens resursfördelningsmodell är anpassad till de förändringar av skollagen som skett genom propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor, som riksdagen beslutade om 2009 och som började gälla från och med 2010. Kommunens bidrag för barn och elever i fristående verksamheter ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunerna ska dock även fortsättningsvis ha möjlighet att göra vissa riktade satsningar och välja olika resursfördelningsmodeller, till exempel utifrån socioekonomiska faktorer. Huvudsyftet, enligt lagstiftaren, är att alla berörda elever i kommunen får samma möjligheter att ta del av medlen, oavsett om eleven går i en kommunal eller i en fristående verksamhet. Kommunstyrelsen anger vilka ersättningar som ska ingå i det kommunala bidraget för barnet eller eleven i den fristående verksamheten. Bidraget till fristående verksamheter ska bestå av ett grundbelopp och eventuellt av ett tilläggsbelopp. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 5 (23) 2016-11-03 Grundbelopp förskola och pedagogisk omsorg Enligt 8 kap. 22 och 25 kap. 12 skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för: 1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 2. pedagogiskt material och utrustning, 3. måltider, 4. administration, 5. mervärdesskatt, och 6. lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. Grundbeloppet för förskolan och pedagogisk omsorg utgår utifrån två olika bidragsnivåer. Bidragsnivåerna är uppdelade efter ålder 1-2 år och 3-5 år. Grundbelopp januari-mars 2017 för kommunala utförare (Alla belopp är kr per år och elev) Skolform Barn 1-2 år 126 948 Barn 3-5 år 96 122 Pedagogisk omsorg 1-2 år 108 484 Pedagogisk omsorg 3-5 år 81 647 Grundbelopp januari-mars 2017 för privata utförare (Alla belopp är kr per år och elev) Skolform Grundbelopp Varav budgeterade lokalkostnader Påslag adm. 1 % / 3 % Påslag moms 6 % Totalt, kr per år och barn Barn 1-2 år 126 948 17 719 3 808 7 845 138 602 Barn 3-5 år 96 122 17 719 2 884 5 940 104 946 Pedagogisk omsorg 1-2 år 108 484 1 085* 6 574 116 143 Pedagogisk omsorg 3-5 år 81 647 816* 4 948 87 411 *1% påslag administration Grundbelopp april-december 2017 för kommunala utförare (Alla belopp är kr per år och elev) Skolform Barn 1-2 år 130 442 Barn 3-5 år 98 768 Pedagogisk omsorg 1-2 år 111 505 Pedagogisk omsorg 3-5 år 83 921 Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 6 (23) 2016-11-03 Grundbelopp april-december 2017 för privata utförare (Alla belopp är kr per år och elev) Skolform Grundbelopp Varav budgeterade lokalkostnader Påslag adm. 1 % / 3 % Påslag moms 6 % Totalt, kr per år och barn Barn 1-2 år 130 442 17 719 3 913 8 061 142 417 Barn 3-5 år 98 768 17 719 2 963 6 104 107 835 Pedagogisk omsorg 1-2 år 111 505 1 115* 6 757 119 377 Pedagogisk omsorg 3-5 år 83 921 839* 5 086 89 845 *1% påslag administration Ersättning för lokalkostnader Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning, kapitalkostnader i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. Genom grundbeloppet får de fristående förskolorna bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande verksamhetsåret. För 2017 avser kommunen att öppna två nya förskolor. En ny förskola från och med april och en ny förskola från och med hösten. Dessutom pågår ombyggnationer på några befintliga förskolor. Detta gör att den budgeterade lokalkostnaden ökar jämfört med 2016. Ersättning för mervärdesskatt För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på det totala grundbeloppet med en schablonersättning om sex procent som kompensation för mervärdesskatt. Ersättning för administration Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent på det totala grundbeloppet. Undantaget är pedagogisk omsorg som får en ersättning motsvarande en procent på det totala bidragsbeloppet. Tilläggsbelopp Enligt 8 kap. 23 skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom förskolan lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Stödet ska vara kopplat till barnets särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda barn som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära stödåtgärder som, till exempel, tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en förskolelokal. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 7 (23) 2016-11-03 Eskilstuna kommuns modell för resursfördelning tar sin utgångspunkt i de bestämmelser i skollagen om bidrag på lika villkor och som tillkommit för att ge elever likvärdiga möjligheter till utbildning oberoende om förskolans huvudman är fristående eller kommunal. För barn med extra stora stödbehov, till exempel, i form av en assistent, kommer fristående och kommunala förskolor ha möjlighet att ansöka om medel från kommunen. Ansökningarna handläggs och beslut tas centralt i kommunen på samma villkor oberoende huvudman. Socioekonomisk ersättning Inom förskolan utgår ingen socioekonomisk kompensation. Föräldraavgifter Fristående verksamheter tar själva in sina föräldraavgifter i Eskilstuna kommun. Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar 1. Bidrag utgår för barn som är folkbokförda i Eskilstuna kommun och registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system, 2. varje utförare av förskola ansvarar för att uppgifter om barnet registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00, 3. rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum, 4. endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerat barn i aktuell period, dvs. dubblettregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregisteringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubblettregistrering, 5. bidrag utgår när barnet deltar i verksamheten, 6. förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter, 7. mätdatum: den tionde i månaden (ej juli och augusti), 8. kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalningen nästkommande vardag, och 9. juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen. Interkommunal debitering av barn från andra kommuner 1. Avstämning görs vid mättillfället, 2. fakturan upptar barn som är placerade och registrerade i Eskilstuna kommunens barn- och elevadministrativa system under innevarande månad, och 3. faktura skickas månadsvis till hemkommunen. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 8 (23) 2016-11-03 Grundbelopp förskoleklass, fritidshem och grundskola Enligt 9 kap. 20, 10 kap. 38 och 14 kap. 16 skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för: 1. undervisning, 2. lärverktyg, 3. elevhälsa, 4. måltider, 5. administration, 6. mervärdesskatt, och 7. lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna skolan. Grundbeloppet utgår från olika bidragsnivåer beroende på årskurs och verksamhet (förskoleklass, fritidshem osv.). Inom Eskilstuna kommun har vi valt att dela in grundbeloppet för grundskolan i en generell ersättning som är lika för alla utförare och en socioekonomisk ersättning som är individuell för varje grundskola. För att se grundbeloppet för en skolenhet ska den generella ersättningen per skolform läggas ihop med den socioekonomiska ersättningen till respektive skola. Generell ersättning januari-mars 2017 för kommunala utförare (Alla belopp är kr per år och elev) Skolform Förskoleklass 48 097 Grundskola åk 1-3 63 347 Grundskola åk 4-6 66 682 Grundskola åk 7-9 81 618 Fritidshem 27 845 Generell ersättning januari-mars 2017 för privata utförare (Alla belopp är kr per år och elev) Skolform Generell ersättning, kr per år och elev Varav budgeterade lokalkostnader Påslag adm. 3 % Påslag moms 6 % Total generella ersättning, kr per år och elev Förskoleklass 48 097 7 530 1 443 2 972 52 512 Grundskola åk 1-3 63 347 13 017 1 900 3 915 69 163 Grundskola åk 4-6 66 682 13 017 2 000 4 121 72 803 Grundskola åk 7-9 81 618 13 017 2 449 5 044 89 110 Fritidshem 27 845 6 287 835 1 721 30 401 Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 9 (23) 2016-11-03 Generell ersättning april-december 2017 för kommunala utförare (Alla belopp är kr per år och elev) Skolform Förskoleklass 49 331 Åk 1-3 64 973 Åk 4-6 68 392 Åk 7-9 83 712 Fritidshem 28 547 Generell ersättning april-december 2017 för privata utförare (Alla belopp är kr per år och elev) Skolform Generell ersättning, kr per år och elev Varav budgeterade lokalkostnader Påslag adm. 3 % Påslag moms 6 % Total generella ersättning, kr per år och elev Förskoleklass 49 331 7 530 1 480 3 049 53 859 Åk 1-3 64 973 13 017 1 949 4 015 70 937 Åk 4-6 68 392 13 017 2 052 4 227 74 671 Åk 7-9 83 712 13 017 2 511 5 173 91 396 Fritidshem 28 547 6 287 856 1 764 31 168 Socioekonomisk ersättning 2017 (Alla belopp är kr per år och elev) Grundskola - kommunala Björktorpsskolan 14 467 Djurgårdsskolan 4 771 Faktoriet 4 848 Fristadsskolan 7 695 Fröslundaskolan/Skjulsta 29 549 Gillbergaskolan 1 924 Hammargärdets skola 7 387 Hållsta skola 4 078 Hällberga skola 6 310 Hällby skola 1 924 Kjula skola 1 616 Lagersbergsskolan 22 085 Lundbyskolan 1 308 Mesta skola 1 924 Skiftingehus skola 14 852 Skogstorpsskolan 3 694 Skogsängsskolan 9 311 Slagstaskolan 3 155 Slottsskolan 7 387 Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 10 (23) 2016-11-03 Stålforsskolan 14 621 Tegelvikens skola 3 001 Vallby skola 539 Vildrosen 30 000 Årbyskolan 14 313 Ärla skola 3 694 Ärsta skola 8 542 Edvardslundsskolan 5 848 Gökstensskolan 5 156 Socioekonomisk ersättning 2017 (Alla belopp är kr per år och elev) Grundskola privata utförare kr per år och elev Påslag adm. 3 % Påslag moms 6 % Totalt, kr per år och elev British Junior 4 001 120 247 4 368 Entréskolan 3 617 109 224 3 949 Internationella Engelska skolan 5 848 175 361 6 385 Näshulta skola 3 540 106 219 3 865 Sverigefinska skolan 8 003 240 495 8 738 Ersättning för lokalkostnader Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning, kapitalkostnader i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. Genom grundbeloppet får de fristående förskolorna bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala grundskolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens grundskolelokaler dividerat med budgeterat antal elever för det kommande verksamhetsåret. För 2017 avser kommunen att öppna en ny grundskola från och med höstterminen. Men på grund av ökat elevantal blir det ingen större förändring av lokalkostnaden per elev. Ersättning för mervärdesskatt För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på det totala grundbeloppet med en schablonersättning om sex procent som kompensation för mervärdesskatt. Ersättning för administration Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent på det totala grundbeloppet. Tilläggsbelopp Enligt 10 kap. 39 skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom grundskolan lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Stödet ska vara kopplat till elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 11 (23) 2016-11-03 Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda barn/elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära stödåtgärder som, till exempel, tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal. Eskilstuna kommuns modell för resursfördelning tar sin utgångspunkt i de bestämmelser i skollagen om bidrag på lika villkor och som tillkommit för att ge elever likvärdiga möjligheter till utbildning oberoende om skolans huvudman är fristående eller kommunal. För elever med extra stora stödbehov, till exempel, i form av en elevassistent, kommer de fristående och kommunala skolorna ha möjlighet att ansöka om medel från kommunen. Ansökningarna handläggs centralt i kommunen och beslut tas utifrån samma villkor oberoende av huvudmannaskap. Skolor, både fristående och kommunala, ska kunna rekvirera tilläggsbelopp för elever som deltar i modersmålsundervisning. Resurser som är inriktade mot områden som ligger utanför grundskolans vanliga uppdrag, insatser enligt LSS/LASS-lagstiftningen och ungdomsmottagning kommer fortsättningsvis att anslagsfinansieras. De fristående verksamheterna har tillgång till dessa resurser på samma sätt som de kommunala skolorna. Naturskolan och kommunala teknikskolan är i fortsättningen öppna på lika villkor för alla verksamheter oberoende av huvudman. Socioekonomisk ersättning Socioekonomisk kompensation utgår till elever i förskoleklass och grundskola. Grundskolans fritidshem och öppna fritidsverksamhet kompenseras inte. Intentionen med den socioekonomiska kompensationen är att utjämna olikheter i grundskolornas uppdrag. Utöver det generella grundbeloppet får grundskolorna en extra ersättning som baseras på den socioekonomiska sammansättningen på respektive skola. Föräldrars utbildningsnivå och andelen nyinvandrade elever, dvs. elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren, utgör bakgrundsfaktorerna. Bakgrundsfaktorerna förklarar en del av variationen i skolornas betygsresultat. För verksamhet som startar under budgetåret, och som är berättigad till socioekonomisk kompensation, utgår kommunens genomsnittliga socioekonomiska ersättning per elev för aktuellt år. Maximal ersättning av socioekonomisk kompensation per elev, år och skola är 30 000 kr. Ersättning till små skolor på landet Små skolor på landet ges en riktad ersättning för förskoleklass och årskurs 1-9, utöver grundbelopp och socioekonomisk ersättning. Ersättningen betalas ut enligt följande kriterier: 1. skolan ska vara belägen utanför Eskilstuna tätort, och 2. skolan ska vara den enda skolan i byn/orten/trakten 3. skolor med maximalt 150 elever får 100 tkr per årskurs och år, skolor med 151-200 elever får 50 tkr per årskurs och år. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 12 (23) 2016-11-03 Ersättningen betalas ut månadsvis och fastslås för en termin i taget. Föräldraavgifter Fristående verksamheter som driver fritidshem tar själva in sina föräldraavgifter. Grundskolans fritidshem Ersättningen utgår för elever inskrivna i fritidshem och som går i förskoleklass till och med årskurs 3. Ersättning utgår även för elever som är inskrivna i fritidshem via delegationsbeslut men som går i årskurs 4 till 6. Ersättning för elever i grundskolans öppna verksamhet i årskurs 4 till och med 6 ingår i grundbeloppet. Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar 1. Bidrag utgår för elever som är folkbokförda i Eskilstuna kommun och registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system, 2. varje utförare av skola ansvarar för att uppgifter om eleven registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00, 3. rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum, 4. endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerad elev i aktuell period, dvs. dubblettregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregisteringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubblettregistrering, 5. bidrag utgår när eleven deltar i undervisningen, 6. förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter, 7. mätdatum: den tionde i månaden (ej juli och augusti), 8. kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalningen nästkommande vardag, och 9. juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen. Interkommunal debitering av elever från andra kommuner 1. Avstämning görs vid mättillfället, 2. fakturan upptar elev som är placerad och registrerad i Eskilstuna kommunens webbaserade barn- och elevadministrativa system under innevarande månad, och 3. faktura skickas månadsvis till hemkommunen. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 13 (23) 2016-11-03 Grundbelopp gymnasieskolan Enligt 16 kap. 53 och 17 kap. 32 skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för: 1. undervisning, 2. lärverktyg, 3. elevhälsa, 4. måltider, 5. administration, 6. mervärdesskatt, och 7. lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna gymnasieskolan. Grundbeloppet utgår från olika bidragsnivåer beroende på program. Grundbelopp januari-mars 2017 för kommunala utförare (Alla belopp är kr per år och elev) Yrkesprogram BF, Barn- och fritidsprogrammet 76 043 BA, Bygg- och anläggningsprogrammet 88 194 BA, Inriktning anläggning 90 637 BA, Inriktning anläggningsfordon 132 089 BA, Inriktning husbyggnad 90 637 BA, Inriktning byggplåt 111 626 BA, Inriktning måleri 90 637 EE, El- och energiprogrammet 90 231 FT, Fordons- och transportprogrammet 119 356 FT, Inriktning godshantering 121 803 FT, Inriktning karosseri och lackering 121 803 FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik 121 803 FT, Inriktning personbilsteknik 121 803 FT, Inriktning transport 136 460 HA, Handels- och administrationsprogrammet 72 891 HV, Hantverksprogrammet 83 423 HT, Hotell- och turismprogrammet 80 154 IN, Industritekniska programmet 140 672 RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet 103 111 VF, VVS- och fastighetsprogrammet 116 512 VO, Vård- och omsorgsprogrammet 77 932 Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 14 (23) 2016-11-03 Högskoleförberedande program EK, Ekonomiprogrammet 61 918 EK, International Business Management Programme 61 918 ES, Estetiska programmet bild o formgivning 82 060 ES, Inriktning dans 85 930 ES, Inriktning musik 121 791 NA, Naturvetenskapsprogrammet 72 211 NA, International Natural Science Programme 72 211 SA, Samhällsvetenskapsprogrammet 61 918 SA, International Social Science Programme 61 918 TE, Teknikprogrammet 87 592 TE, Teknikprogrammet T4 67 745 IB, Internationale Baccalaureate 122 307 Introduktionsprogram Individuellt alternativ 109 323 Preparandutbildning 115 724 Språkintroduktion 118 998 Yrkesintroduktion 118 933 Programinriktat individuellt val ersätts enligt resp program Tilläggsersättning NIU Lagidrott 12 500 Individuell idrott 15 000 Grundbelopp januari-mars 2017 för privata utförare (Alla belopp är kr per år och elev) Yrkesprogram kr per år och elev Varav budgeterade lokalkostnader Påslag adm. 3 % Påslag moms 6 % Totalt, kr per år och elev BF, Barn- och fritidsprogrammet 76 043 12 000 2 281 4 699 83 024 BA, Bygg- och anläggningsprogrammet 88 194 15 000 2 646 5 450 96 290 BA, Inriktning anläggning 90 637 15 000 2 719 5 601 98 957 BA, Inriktning anläggningsfordon 132 089 18 000 3 963 8 163 144 215 BA, Inriktning husbyggnad 90 637 15 000 2 719 5 601 98 957 BA, Inriktning byggplåt 111 626 15 000 3 349 6 898 121 873 BA, Inriktning måleri 90 637 15 000 2 719 5 601 98 957 EE, El- och energiprogrammet 90 231 15 000 2 707 5 576 98 514 FT, Fordons- och transportprogrammet 119 356 23 000 3 581 7 376 130 313 FT, Inriktning godshantering 121 803 23 000 3 654 7 527 132 984 FT, Inriktning karosseri och lackering 121 803 23 000 3 654 7 527 132 984 Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 15 (23) 2016-11-03 FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik 121 803 23 000 3 654 7 527 132 984 FT, Inriktning personbilsteknik 121 803 23 000 3 654 7 527 132 984 FT, Inriktning transport 136 460 19 000 4 094 8 433 148 987 HA, Handels- och administrationsprogrammet 72 891 13 000 2 187 4 505 79 583 HV, Hantverksprogrammet 83 423 19 000 2 503 5 156 91 081 HT, Hotell- och turismprogrammet 80 154 19 000 2 405 4 954 87 512 IN, Industritekniska programmet 140 672 33 000 4 220 8 694 153 586 RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet 103 111 23 000 3 093 6 372 112 576 VF, VVS- och fastighetsprogrammet 116 512 15 000 3 495 7 200 127 208 VO, Vård- och omsorgsprogrammet 77 932 11 000 2 338 4 816 85 086 Högskoleförberedande program EK, Ekonomiprogrammet 61 918 13 000 1 858 3 827 67 602 EK, International Business Management Programme 61 918 13 000 1 858 3 827 67 602 ES, Estetiska prog bild o formgivning 82 060 22 000 2 462 5 071 89 593 ES, Inriktning dans 85 930 23 000 2 578 5 310 93 819 ES, Inriktning musik 121 791 20 000 3 654 7 527 132 972 NA, Naturvetenskapsprogrammet 72 211 14 000 2 166 4 463 78 840 NA, International Natural Science Programme 72 211 14 000 2 166 4 463 78 840 SA, Samhällsvetenskapsprogrammet 61 918 13 000 1 858 3 827 67 602 SA, International Social Science Programme 61 918 13 000 1 858 3 827 67 602 TE, Teknikprogrammet 87 592 25 000 2 628 5 413 95 633 TE, Teknikprogrammet T4 67 745 27 000 2 032 4 187 73 964 IB, Internationale Baccalaureate 122 307 14 000 3 669 7 559 133 535 Introduktionsprogram Individuellt alternativ 109 323 18 000 3 280 6 756 119 359 Preparandutbildning 115 724 17 000 3 472 7 152 126 347 Språkintroduktion 118 998 16 000 3 570 7 354 129 922 Yrkesintroduktion 118 933 16 000 3 568 7 350 129 851 Programinriktat individuellt val ersätts enligt resp program Tilläggsersättning NIU Lagidrott 12 500 750 13 250 Individuell idrott 15 000 900 15 900 Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 16 (23) 2016-11-03 Grundbelopp april-december 2017 för kommunala utförare (Alla belopp är kr per år och elev) Yrkesprogram BF, Barn- och fritidsprogrammet 77 819 BA, Bygg- och anläggningsprogrammet 90 254 BA, Inriktning anläggning 92 754 BA, Inriktning anläggningsfordon 135 175 BA, Inriktning husbyggnad 92 754 BA, Inriktning byggplåt 114 234 BA, Inriktning måleri 92 754 EE, El- och energiprogrammet 92 339 FT, Fordons- och transportprogrammet 122 144 FT, Inriktning godshantering 124 648 FT, Inriktning karosseri och lackering 124 648 FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik 124 648 FT, Inriktning personbilsteknik 124 648 FT, Inriktning transport 139 648 HA, Handels- och administrationsprogrammet 74 594 HV, Hantverksprogrammet 85 372 HT, Hotell- och turismprogrammet 82 027 IN, Industritekniska programmet 143 958 RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet 105 520 VF, VVS- och fastighetsprogrammet 119 234 VO, Vård- och omsorgsprogrammet 79 752 Högskoleförberedande program EK, Ekonomiprogrammet 63 365 EK, International Business Management Programme 63 365 ES, Estetiska prog bild o formgivning 83 977 ES, Inriktning dans 87 938 ES, Inriktning musik 124 636 NA, Naturvetenskapsprogrammet 73 898 NA, International Natural Science Programme 73 898 SA, Samhällsvetenskapsprogrammet 63 365 SA, International Social Science Programme 63 365 TE, Teknikprogrammet 89 638 TE, Teknikprogrammet T4 69 328 IB, Internationale Baccalaureate 125 164 Introduktionsprogram Individuellt alternativ 111 877 Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 17 (23) 2016-11-03 Preparandutbildning 118 427 Språkintroduktion 121 778 Yrkesintroduktion 121 711 Programinriktat individuellt val ersätts enligt resp program Tilläggsersättning NIU Lagidrott 12 500 Individuell idrott 15 000 Grundbelopp april-december 2017 för privata utförare (Alla belopp är kr per år och elev) Yrkesprogram kr per år och elev Varav budgeterade lokalkostnader Påslag adm. 3 % Påslag moms 6 % Totalt, kr per år och elev BF, Barn- och fritidsprogrammet 77 819 12 000 2 335 4 809 84 963 BA, Bygg- och anläggningsprogrammet 90 254 15 000 2 708 5 578 98 539 BA, Inriktning anläggning 92 754 15 000 2 783 5 732 101 269 BA, Inriktning anläggningsfordon 135 175 18 000 4 055 8 354 147 584 BA, Inriktning husbyggnad 92 754 15 000 2 783 5 732 101 269 BA, Inriktning byggplåt 114 234 15 000 3 427 7 060 124 721 BA, Inriktning måleri 92 754 15 000 2 783 5 732 101 269 EE, El- och energiprogrammet 92 339 15 000 2 770 5 707 100 816 FT, Fordons- och transportprogrammet 122 144 23 000 3 664 7 549 133 357 FT, Inriktning godshantering 124 648 23 000 3 739 7 703 136 091 FT, Inriktning karosseri och lackering 124 648 23 000 3 739 7 703 136 091 FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik 124 648 23 000 3 739 7 703 136 091 FT, Inriktning personbilsteknik 124 648 23 000 3 739 7 703 136 091 FT, Inriktning transport 139 648 19 000 4 189 8 630 152 468 HA, Handels- och administrationsprogrammet 74 594 13 000 2 238 4 610 81 442 HV, Hantverksprogrammet 85 372 19 000 2 561 5 276 93 209 HT, Hotell- och turismprogrammet 82 027 19 000 2 461 5 069 89 557 IN, Industritekniska programmet 143 958 33 000 4 319 8 897 157 174 RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet 105 520 23 000 3 166 6 521 115 206 VF, VVS- och fastighetsprogrammet 119 234 15 000 3 577 7 369 130 180 VO, Vård- och omsorgsprogrammet 79 752 11 000 2 393 4 929 87 074 Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 18 (23) 2016-11-03 Högskoleförberedande program EK, Ekonomiprogrammet 63 365 13 000 1 901 3 916 69 182 EK, International Business Management Programme 63 365 13 000 1 901 3 916 69 182 ES, Estetiska prog bild o formgivning 83 977 22 000 2 519 5 190 91 686 ES, Inriktning dans 87 938 23 000 2 638 5 435 96 011 ES, Inriktning musik 124 636 20 000 3 739 7 703 136 078 NA, Naturvetenskapsprogrammet 73 898 14 000 2 217 4 567 80 682 NA, International Natural Science Programme 73 898 14 000 2 217 4 567 80 682 SA, Samhällsvetenskapsprogrammet 63 365 13 000 1 901 3 916 69 182 SA, International Social Science Programme 63 365 13 000 1 901 3 916 69 182 TE, Teknikprogrammet 89 638 25 000 2 689 5 540 97 867 TE, Teknikprogrammet T4 69 328 27 000 2 080 4 284 75 692 IB, Internationale Baccalaureate 125 164 14 000 3 755 7 735 136 655 Introduktionsprogram Individuellt alternativ 111 877 18 000 3 356 6 914 122 147 Preparandutbildning 118 427 17 000 3 553 7 319 129 299 Språkintroduktion 121 778 16 000 3 653 7 526 132 958 Yrkesintroduktion 121 711 16 000 3 651 7 522 132 884 Programinriktat individuellt val ersätts enligt resp program Tilläggsersättning NIU Lagidrott 12 500 750 13 250 Individuell idrott 15 000 900 15 900 Ersättning för lokalkostnader Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning, kapitalkostnader i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. Genom grundbeloppet får de fristående gymnasieskolorna bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för motsvarande program i den kommunala gymnasieskolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden dividerat med budgeterat antal elever per program i gymnasieskolan för det kommande verksamhetsåret. Ersättning för mervärdesskatt För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på det totala grundbeloppet med en schablonersättning om sex procent som kompensation för mervärdesskatt. Ersättning för administration Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent på det totala grundbeloppet. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 19 (23) 2016-11-03 Tilläggsbelopp Enligt 16 kap. 54 skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom gymnasieskolan lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Stödet ska vara kopplat till elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära stödåtgärder som, till exempel, tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal. Eskilstuna kommuns modell för resursfördelning tar sin utgångspunkt i de bestämmelser i skollagen om bidrag på lika villkor och som tillkommit för att ge elever likvärdiga möjligheter till utbildning oberoende om skolans huvudman är fristående eller kommunal. För elever med extra stora stödbehov, till exempel, i form av en elevassistent, kommer de fristående och kommunala skolorna ha möjlighet att ansöka om medel från kommunen. Ansökningarna handläggs centralt i kommunen och beslut tas utifrån samma villkor oberoende av huvudmannaskap. Gymnasieskolor, både fristående och kommunala, ska kunna rekvirera tilläggsbelopp för elever som deltar i modersmålsundervisning. Socioekonomisk ersättning Inom gymnasieskolan utgår ingen socioekonomisk kompensation. Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar 1. Bidrag utgår för elever som är registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system, 2. varje utförare av gymnasieskola ansvarar för att uppgifterna om eleverna registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00, 3. rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum, 4. endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerad elev i aktuell period, dvs. dubblettregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregisteringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubblettregistrering, 5. förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter, 6. mätdatum: den tionde i månaden (ej juli och augusti), 7. kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalning nästkommande vardag, och 8. juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 20 (23) 2016-11-03 Interkommunal debitering av elever från andra kommuner Fakturering till andra kommuner som har elever i Eskilstunas kommunala gymnasieskola sker månadsvis och baseras på elevantalet aktuellt mätdatum. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 21 (23) 2016-11-03 Grundbelopp särskola Grundbelopp januari mars 2017 för kommunal utförare (Alla belopp är kr per år och elev) Skolform Grundsärskola 222 463 Träningsskola nivå 1 481 273 Träningsskola nivå 2 431 832 Träningsskola nivå 3 (Ärsta) 400 628 Träningsskola nivå 4 (Idun) 485 260 Gymnasiesärskola individuellt program 297 137 Gymnasiesärskola nationellt program 222 462 Fritidshem - grundsär 110 635 Fritidshem träningsskola Ärsta 270 537 Fritidshem träningsskola Idun 427 271 Grundbelopp januari mars 2017 för kommunal utförare (Alla belopp är kr per år och elev) Skolform Grundsärskola 228 329 Träningsskola nivå 1 493 963 Träningsskola nivå 2 443 219 Träningsskola nivå 3 (Ärsta) 411 191 Träningsskola nivå 4 (Idun) 498 055 Gymnasiesärskola individuellt program 304 972 Gymnasiesärskola nationellt program 228 328 Fritidshem - grundsär 113 552 Fritidshem träningsskola Ärsta 277 671 Fritidshem träningsskola Idun 438 537 Socioekonomisk resursfördelning Inom särskolan utgår ingen socioekonomisk kompensation. Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar 1. Bidrag utgår för elever som är registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system, 2. Utförare av särskola ansvarar för att uppgifterna om eleverna registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00, Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 22 (23) 2016-11-03 3. rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum, 4. endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerad elev i aktuell period, dvs. dubblettregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregisteringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubblettregistrering, 5. förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter, 6. mätdatum: den tionde i månaden (ej juli och augusti), 7. kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalning nästkommande vardag, och 8. juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen. Interkommunal debitering av elever från andra kommuner Fakturering till andra kommuner som har elever i Eskilstunas kommunala särskola sker månadsvis och baseras på elevantalet aktuellt mätdatum. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Eskilstuna kommun 23 (23) 2016-11-03 Överklagande Beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas som förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol. Besluten ska överklagas inom tre veckor från delgivning för att kunna prövas av domstol. Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon Barn- och utbildning Alva Myrdals gata 5 016-710 10 00 631 86 Eskilstuna E-post Webbplats fredrik.westberg@eskilstuna.se eskilstuna.se

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 1(7) 254 Komplettering av årsplan 2017 för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:349) Beslut 1. Kompletteringar till årsplan 2017 antas enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag. 2. Den kommunala skattesatsen är oförändrad och fastställs till 22,08 för 2017. 3. För 2017 fastställs resultatmålet till 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 152,8 miljoner kronor. 4. Överskott från statsbidragen 2015/2016 för nyanlända öronmärks till: - barn- och unga i utsatta områden med 2,0 miljoner per år inom kultur och fritidsnämnden, - yrkesutbildningar och riktade traineeinsatser med 11,4 miljoner kronor för 2017 och 18,0 miljoner kronor för 2018 inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, - familjecentraler bland annat Fröslunda med 1,0 miljoner kronor för 2017 och med 4 miljoner kronor per år 2018 och 2019. Resterande överskott av statsbidragen inom socialnämnden öronmärks till nämndens förfogande inklusive till kostnader för särskilt förordnade vårdnadshavare åren 2017-2019. 5. Regeringens byggbonus till kommunen öronmärks till: - 1,5 miljoner årligen till en årsarbetare inom mark och exploatering och en årsarbetare inom stadsbyggnadskontoret för bygg- och planarbete fram till 2021, - energicentrum och utveckling stadsdelen väster 1 miljon kronor årligen 2017-2019, 6. Avkastningskravet på bolagskoncernen höjs med 20 miljoner kronor till 61 miljoner kronor årligen. Det ökade avkastningskravet används till: Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 2(7) - en höjning av antalet timmar i förskolan för barn till arbetslösa, projektpengar om 1 miljon kronor för 2017 och 10 miljoner kronor årligen därefter - äldreomsorg med 5 miljoner kronor till 2017 och därefter 10 miljoner kronor årligen, - projektpengar inom hemtjänsten med 2,0 miljoner kronor för 2017. 7. Budgeten för investeringar i anläggningar och lokaler fastställs till 554,4 miljoner kronor för år 2017 och 398,0 miljoner kronor för 2018. 8. Budgeten för investeringar inom affärsverksamhet fastställs till 376,2 miljoner kronor för år 2017 och 203,9 miljoner för 2018. 9. Högst 600 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att täcka beräknat finansieringsbehov. 10. Varje nämnd ska utifrån beslutad budgetram själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar. 11. Budgeten för verksamhetens nettokostnader 2017 fastställs till 5 983,5 miljoner kronor och nämndernas budgetramar fastställs till 5 600,7 miljoner kronor. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås. 12. Åtaganden och gemensamma åtaganden för fler nämnder och bolagsstyrelser fastställs. För bolagen utgör dessa en komplettering till ägardirektiven. 13. Fastställa skolpengen för förskola, grundskola, gymnasieskolan och särskola i enlighet med bilagan för skolpeng 2017. 14. Kommunstyrelsen får delegation till att verkställa personal- och ekonomiska förändringar mellan nämnderna utifrån konsekvenserna av fulmäktiges beslut om Torshälla stads framtida organisation. 15. Kommunstyrelsen får i uppdrag - att stärka jämställdhetsarbetet och stödja förvaltningarnas och bolagens arbete med utveckling och uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet. Detta gäller utåtriktad service och tjänster. - att flickor och pojkar, kvinnor och män förs in (synliggörs) i texten vid lämpliga tillfällen. Reservation Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 3(7) Niklas Frykman (L), Helen Wretling (L), Jan Svensson (L), Erika Rydja Sandvik (L) och Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Lotta Jonsson (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Kim Fredriksson (SD), Bengt Andersson (SD), Anton Berglund (SD), Benny Ekström (SD), Mikael Strömberg (SD), Aila Johansson (SD), Stig Johansson (SD), Per Johnsson (SD), Tobias Gustafsson (SD), Elin Blomberg (SD), Anita Nygren (SD), Seppo Vuolteenaho (SD) och Laslo von Óvári (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för det egna förslaget. Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Solveig Pohjola (V) och Alar Kuutmann (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga C). Magnus Arreflod (MP), Marielle Lahti (MP), Helena Hirvi Ringmar (MP), Ronny Ilhag (MP) och Faisal Hassan (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån för det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga D). Ärendebeskrivning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har den 8 november inkommit med ett förslag till kompletteringar av årsplan 2017. Liberalerna har den 7 november 2016 inkommit med ett förslag till kompletteringar av årsplan 2017. Sverigedemokraterna har den 7 november samt den 8 november 2016 inkommit med ett reviderat förslag till kompletteringar av årsplan 2017. Vänsterpartiet har den 8 november 2016 inkommit med ett förslag till kompletteringar av årsplan 2017. Miljöpartiet har den 21 november 2016 inkommit med ett förslag till kompletteringar av årsplan 2017. Kristdemokraterna har den 22 november 2016 inkommit med ett förslag till kompletteringar av årsplan 2017. Kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen 2017-2019 och utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-15 beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 4(7) Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2017 och kommunstyrelsens beredning av kompletteringen av årsplanen föreslår kommunledningskontoret i Komplettering av Årsplan och ägardirektiv 19 åtaganden och 15 gemensamma åtaganden för nämnder och bolagsstyrelser. Parallellt har en politisk process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen tydliggjort sina politiska prioriteringar som bland annat uttryckts i sina respektive förslag till kompletteringar av årsplan 2017. Skolpeng 2017 En översyn har gjorts av grundbeloppet till låg-, mellan och högstadiet. Den har resulterat i en minskning av grundbeloppet med 4 procent för lågstadiet, och med 6 procent för mellanstadiet. Dessa pengar har lagts istället på högstadiet där grundbeloppet ökar med 11 procent. En omfördelning av pengarna inom grundbeloppet har gjorts höjning har gjorts av strukturtillägget med cirka 14 miljoner kronor per år. Nytt för 2017 är också att skolpengen innehåller ersättning till särskolan. Landsbygdsstödet ökas med 1 miljon från 3 till 4 miljoner. En skolpeng för 2017 har beräknats utifrån den föreslagna budget som finns i komplettering årsplan 2017. Investeringsförändringar totalt per objekt för åren 2017-2018 Följande förändringar är gjorda i investeringsbudgeten efter beslutet om årsplan i juni. Tabellen utvisar uppdaterade totalbelopp för respektive objekt. Alla belopp i miljoner kronor. Nämnd Objekt Totalt 2017-2018 2019-2021 KS Eskilstuna tågdepå 541,0 541,0 Investeringar i exploateringsområden 60,1 60,1 Mindre markinköp och 10,0 10,0 fastighetsinvesteringar Sundbyholm slott 1,8 1,8 BUN Fiberanslutning till skolor 5,0 5,0 SBN Stadsutvecklingsprojekt 58,0 0,0 30,0 Skiftinge stadsdelspark+ torg och stadsdelspark LRF-området struket KFN Kompletteringar Tunavallen 2,0 2,0 Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 5(7) Kommunledningskontoret har lämnat in förslag på 14 beslutssatser som följdkonsekvenser av Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till komplettering av årsplan 2017. Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 8 november 2016, 207, att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till kompletterande årsplan 2017 samt lämnar ett ändringsyrkande enligt följande: - Att punkten 7 utgår. Punkten har följande lydelse i kommunstyrelsens förslag: Budgeten för verksamhetens nettokostnader 2017 fastställs till 5 981,1 miljoner kronor. - Att punkten 12 i kommunstyrelsens förslag ändras till att ha följande lydelse: Budgeten för verksamhetens nettokostnader 2017 fastställs till 5 983,5 miljoner kronor och nämndernas budgetramar fastställs till 5 600,7 miljoner kronor. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås. Jari Puustinen (M) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till kompletterande årsplan 2017. Arne Jonsson (C) yrkar med instämmande från Christina Andersson (C) bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag samt till Jimmy Janssons (S) ändringsyrkanden. Niklas Frykman (L) yrkar med instämmande från Erika Rydja Sandvik (L) bifall till Liberalernas förslag. Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. Maria Forsberg (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag samt lämnar tilläggsyrkanden till eget förslag enligt bilaga E. Lisa Friberg (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag samt lämnar ett tilläggsyrkande enligt följande: Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 6(7) - Att kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka jämställdhetsarbetet och stödja förvaltningarnas och bolagens arbete med utveckling och uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet. Detta gäller utåtriktad service och tjänster. - Att flickor och pojkar, kvinnor och män förs in (synliggörs) i texten vid lämpliga tillfällen. Göran Gredfors (M) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag samt till Lisa Fribergs (S) tilläggsyrkanden. Magnus Arreflod (MP) yrkar med instämmande från Faisal Hassan (MP) bifall till Miljöpartiets förslag. Faisal Hassan (MP) yrkar därefter avslag på övriga förslag. Maria Chergui (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag med Maria Forsbergs (V) tilläggsyrkanden. Mona Kanaan (S), Lillemor Nordh (C) och Tomas Jönsson (M) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag. Tomas Jönsson (M) yrkar därefter avslag på övriga förslag. Mikael Edlund (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag samt till Lisa Fribergs (S) tilläggsyrkanden. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag med ändrings- och tilläggsyrkanden. Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande att bifalla Liberalernas förslag. Lotta Jonssons (KD) yrkande att bifalla Kristdemokraternas förslag. Kim Fredrikssons (SD) yrkande att bifalla Sverigedemokraternas förslag. Maria Cherguis (V) med fleras yrkande att bifalla Vänsterpartiets förslag med Maria Forsbergs (V) tilläggsyrkanden till eget förslag. Magnus Arreflods (MP) med fleras yrkande att bifalla Miljöpartiets förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer proposition på de sex förslagen till komplettering av årsplan 2017. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till komplettering av årsplan 2017 med Jimmy Janssons (S) ändringar och Lisa Fribergs (S) tillägg. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 7(7) Beslutet skickas till: Samtliga nämnder, för åtgärd Eskilstuna Kommunföretag AB, för åtgärd Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi, för åtgärd Enskilda verksamheter inom förskolan enligt sändlista, Hur man överklagar bifogas Enskilda verksamheter inom pedagogisk omsorg enligt sändlista, Hur man överklagar bifogas Enskilda verksamheter inom förskoleklass enligt sändlista, Hur man överklagar bifogas Enskilda verksamheter inom fritidshem enligt sändlista, Hur man överklagar bifogas Enskilda verksamheter inom grundskola enligt sändlista, Hur man överklagar bifogas Enskilda verksamheter inom gymnasieskola enligt sändlista, Hur man överklagar bifogas Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 1(4) 255 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Beslut 1. Ett par arbetsskor för inomhusbruk erbjuds årligen till tillsvidareanställd personal som innehar befattning, enligt bilaga tillhörande ärendet, inom vård- och omsorg samt förskola inom Eskilstuna kommun. 2. Erbjudandet är frivilligt att anta och innebär att ett skattepliktigt förmånsbelopp motsvarande skons marknadsvärde redovisas som inkomst av anställning. 3. Erbjudandet riktar sig inte till personal som redan har fått behovet av skor tillgodosett genom skyddsskor i arbetet. Reservation Kim Fredriksson (SD), Bengt Andersson (SD), Anton Berglund (SD), Benny Ekström (SD), Mikael Strömberg (SD), Aila Johansson (SD), Stig Johansson (SD), Per Johnsson (SD), Tobias Gustafsson (SD), Anita Nygren (SD), Seppo Vuolteenaho (SD) och Laslo von Óvári (SD) reserverar emot beslutet till förmån för eget förslag. Skriftlig reservation lämnas. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14 oktober 2016. Av skrivelsen framgår att personalutskottet har gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att införa arbetsskor inom vård- och omsorg samt barnomsorg. Kommunledningskontoret har beställt en utredning om arbetskor från konsult- och uppdrag som redovisas i tjänsteskrivelser 2016-06-01 och 2016-07-08. Av utredningen framgår att det inte finns några arbetsmiljöregler som ger verksamheten skyldighet att tillhanda arbetsskor. Det framgår sammanfattningsvis att det är troligt att en skattepliktig förmån uppstår för den enskilde medarbetaren om arbetsskor införs med ett belopp som motsvarar vad en sko skulle ha kostat i handeln. Utredningen har även beaktat diskrimineringslagstiftningen som anger att visstidsanställda med timlön inte får särbehandlas i förhållande till visstidsanställda med månadlön. Utredningen framhåller att diskrimineringslagstiftningen gör det nödvändigt att ta ställning till vilka medarbetare som kan erbjudas arbetsskor. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 2(4) Utredningarna innehåller vidare ett antal olika simuleringar av kostnader för arbetskor inklusive preliminära beräkningar av interna kostnader om kommunen ska tillhandahålla lagerhållning och utprovning av arbetsskor. Utifrån personalutskottets diskussioner den 10 juni 2016 samt den 26 augusti 2016 har en riktning getts. Personalutskottets uppfattning är att frågan om att införa arbetsskor är mycket viktig utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Idag finns det på grund av begräsningar i lagstiftningen inte möjlighet att genomföra detta fullt ut, så som personalutskottet önskar. Införandet ska därför ses som ett första steg och arbetsgivaren kommer att fortsätta arbeta i den här riktningen. Utifrån personalutskottets inriktning har kommunledningskontoret tagit fram följande förslag till beslut. Synpunkter från upphandlingsenheten Kommunledningskontet har inhämtat synpunkter från upphandlingsenheten om erfarenheterna av tidigare upphandlingar av skyddsskor inom köksverksamhet. Upphandlingsenheten framhåller att för att genomföra en upphandling av arbetsskor som förstagånguppdrag så behövs cirka 3 kravställare av skor från verksamheten samt kompetens kring arbetsmiljö, ergonomi och miljöfrågor. Normal handläggningstid för denna typ av upphandling är cirka 8 månader från upphandling till leverans. Detta är under förutsättning att upphandlingen inte överklagas. Upphandlingsenheten bedömer att det är möjligt att ställa krav på upphandlingen så att leverantören kan tillhanda utprovning och praktisk hantering inom ramen för upphandlingen. Ekonomiska konsekvenser Förslaget innebär att arbetsskon blir en skattepliktig förmån vilket gör det komplicerat att göra en ekonomisk konsekvensbeskrivning då kostnaden kommer att påverkas av hur många medarbetare som önskar ta del av erbjudandet om arbetsskor samt hur många varianter och utföranden av skor som erbjuds och graden av anpassning till individuella behov av fotriktiga skor. En arbetssko av enklare utförande kan kosta 500 kronor per par och en kravställd sko kan kosta 1000 kronor per par eller mer. Samtliga priser är exklusive moms och arbetsgivaravgifter. Kostnaden för arbetskor blir genom förslaget en driftkostnad som belastar respektive verksamhet och en motsvarande skattepliktig inkomst för medarbetaren. Om beslutet inkluderar tillsvidareanställd personal inom vård- och omsorg samt förskola enligt bilaga inom kan behovet beräknas till cirka 3200 par skor per år. I kalkylen ingår inte eventuella tillkommande önskemål från andra delar av verksamheten där det kan finnas medarbetare som anser sig vara i behov av arbetsskor. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 3(4) Kostnaden för 3200 par skor á 1000 kronor utgör 3,2 miljoner kronor plus moms. Arbetsgivaravgift tillkommer med 39,56 procent vilket utgör cirka 1,3 miljoner kronor. Det tillkommer kostnader för skor till nyanställningar under året. Den totala kostnaden exklusive hantering av skorna utgör således omkring 4,5 miljoner kronor per år exklusive nyanställningar. För medarbetaren beräknas ett förmånsvärde för den aktuella skons marknadsvärde. Finansiering av den totala kostnaden ovan hanteras i Kompletterande Årsplan för 2017. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Nämnderna har tidigare påtalat att granskning och rapporter finns om arbetskläder/skor ur ett jämställdhetsperspektiv som visar att betydligt mindre resurser satsas på arbetskläder för medarbetare inom kvinnodominerade yrken än mansdominerande yrken. Detta påverkar en hållbar utveckling. Jämställdhetsberedningen har uppmärksammat frågan om bland annat arbetsskor. Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, 211, att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag. Yrkanden Erika Rydja Sandvik (L), Solveig Pohjola (V), Lotta Jonsson (KD), Arne Jonsson (C), Filip Rundström (M), Magnus Arreflod (MP) och Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar tilläggsyrkande enligt följande: - Att arbetsskor ska erbjudas även till visstidsanställda och vikarier. - Att arbetsgivaren kompenserar den anställde för förmånsbeskattningen som förslaget medför. Mikael Edlund (S) yrkar med instämmande från Arne Jonsson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Erika Rydja Sandviks (L) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till tilläggsyrkandet. Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 4(4) Ordföranden inleder med att fråga om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att Kim Fredrikssons (SD) förslag om bifall till tilläggsyrkandet ställs mot Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om avslag till detsamma. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande. Beslutet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Torshälla stads nämnd Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2016-10-14 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:529 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (3) Kommunstyrelsen Förslag att erbjuda arbetsskor till personalen inom vård- och omsorg samt förskola Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Ett par arbetsskor för inomhusbruk erbjuds årligen till tillsvidareanställd personal som innehar befattning enligt bilaga inom vård- och omsorg samt förskola inom Eskilstuna kommun. 2. Erbjudandet är frivilligt att anta och innebär att ett skattepliktigt förmånsbelopp motsvarande skons marknadsvärde redovisas som inkomst av anställning. 3. Erbjudandet riktar sig inte till personal som redan har fått behovet av skor tillgodosett genom skyddsskor i arbetet. Ärendebeskrivning Personalutskottet har gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att införa arbetsskor inom vård- och omsorg samt barnomsorg. Kommunledningskontoret har beställt en utredning om arbetskor från konsult- och uppdrag som redovisas i tjänsteskrivelser 2016-06-01 och 2016-07-08. Av utredningen framgår att det inte finns några arbetsmiljöregler som ger verksamheten skyldighet att tillhanda arbetsskor. Det framgår sammanfattningsvis att det är troligt att en skattepliktig förmån uppstår för den enskilde medarbetaren om arbetsskor införs med ett belopp som motsvarar vad en sko skulle ha kostat i handeln. Utredningen har även beaktat diskrimineringslagstiftningen som anger att visstidsanställda med timlön inte får särbehandlas i förhållande till visstidsanställda med månadlön. Utredningen framhåller att diskrimineringslagstiftningen gör Eskilstuna den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun 2016-10-14 2 (3) det nödvändigt att ta ställning till vilka medarbetare som kan erbjudas arbetsskor. Utredningarna innehåller vidare ett antal olika simuleringar av kostnader för arbetskor inklusive preliminära beräkningar av interna kostnader om kommunen ska tillhandahålla lagerhållning och utprovning av arbetsskor. Utifrån personalutskottets diskussioner den 2016-06-10 samt 2016-08-26 har en riktning getts. Personalutskottets uppfattning är att frågan om att införa arbetsskor är mycket viktig utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Idag finns det på grund av begräsningar i lagstiftningen inte möjlighet att genomföra detta fullt ut, så som personalutskottet önskar. Införandet ska därför ses som ett första steg och arbetsgivaren kommer att fortsätta arbeta i den här riktningen. Utifrån personalutskottets inriktning har kommunledningskontoret tagit fram följande förslag till beslut. Synpunkter från upphandlingsenheten Kommunledningskontet har inhämtat synpunkter från upphandlingsenheten om erfarenheterna av tidigare upphandlingar av skyddsskor inom köksverksamhet. Upphandlingsenheten framhåller att för att genomföra en upphandling av arbetsskor som förstagånguppdrag så behövs ca 3 kravställare av skor från verksamheten samt kompetens kring arbetsmiljö, ergonomi och miljöfrågor. Normal handläggningstid för denna typ av upphandling är ca 8 månader från upphandling till leverans. Detta är under förutsättning att upphandlingen inte överklagas. Upphandlingsenheten bedömer att det är möjligt att ställa krav på upphandlingen så att leverantören kan tillhanda utprovning och praktisk hantering inom ramen för upphandlingen. Ekonomiska konsekvenser Förslaget innebär att arbetsskon blir en skattepliktig förmån vilket gör det komplicerat att göra en ekonomisk konsekvensbeskrivning då kostnaden kommer att påverkas av hur många medarbetare som önskar ta del av erbjudandet om arbetsskor samt hur många varianter och utföranden av skor som erbjuds och graden av anpassning till individuella behov av fotriktiga skor. En arbetssko av enklare utförande kan kosta 500 kr per par och en kravställd sko kan kosta 1000 kr per par eller mer. Samtliga priser är exklusive moms och arbetsgivaravgifter. Kostnaden för arbetskor blir genom förslaget en driftkostnad som belastar respektive verksamhet och en motsvarande skattepliktig inkomst för medarbetaren. Eskilstuna den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun 2016-10-14 3 (3) Om beslutet inkluderar tillsvidareanställd personal inom vård- och omsorg samt förskola enligt bilaga inom kan behovet beräknas till ca 3200 par skor per år. I kalkylen ingår inte eventuella tillkommande önskemål från andra delar av verksamheten där det kan finnas medarbetare som anser sig vara i behov av arbetsskor. Kostnaden för 3200 par skor a 1000 kr utgör 3,2 miljoner kronor plus moms. Arbetsgivaravgift tillkommer med 39,56% vilket utgör ca 1,3 miljoner kronor. Det tillkommer kostnader för skor till nyanställningar under året. Den totala kostnaden exklusive hantering av skorna utgör således omkring 4,5 miljoner kronor per år exklusive nyanställningar. För medarbetaren beräknas ett förmånsvärde för den aktuella skons marknadsvärde. Finansiering av den totala kostnaden ovan hanteras i Kompletterande Årsplan för 2017. Kommunledningskontorets förslag: 1. Ett par arbetsskor för inomhusbruk erbjuds årligen till tillsvidareanställd personal som innehar befattning enligt bilaga inom vård- och omsorg samt förskola inom Eskilstuna kommun. 2. Erbjudandet är frivilligt att anta och innebär att ett skattepliktigt förmånsbelopp motsvarande skons marknadsvärde redovisas som inkomst av anställning. 3. Erbjudandet riktar sig inte till personal som redan har fått behovet av skor tillgodosett av skyddsskor. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Nämnderna har tidigare påtalat att granskning och rapporter finns om arbetskläder/ skor ur ett jämställdhetsperspektiv som visar att betydligt mindre resurser satsas på arbetskläder för medarbetare inom kvinnodominerade yrken än mansdominerande yrken. Detta påverkar en hållbar utveckling. Jämställdhetsberedningen har uppmärksammat frågan om bland annat arbetsskor. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Annika Tjernström HR-direktör Eskilstuna den stolta Fristaden

Kommunstyrelsen 2016-10-05 Konsult och uppdrag Utvecklingsenheten Patrik Nordström, 3961 1 (1) Bilaga Följande benämningar omfattas inom vård och omsorg samt förskola. Benämning Arbetshandledare Arbetsterapeut Barnskötare Boendestödjare kombitjänst Boendestödjare Boendestödjare/Beteendevetare Folkhälsokonsulent Förskollärareinom förskola (ej förskoleklass) Kvalitetssäkringssamordnare Leg fysioterapeut Personlig assistent Sjuksköterska Sjukgymnast Undersköterska Vårdbiträde

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 1(5) 260 Revidering av Eskilstuna kommuns klimatplan (KSKF/2016:214) Beslut 1. Reviderade mål och åtgärder i Klimatplan för Eskilstuna kommun antas enligt bilagor 1a och 1b tillhörande ärendet. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i framtagandet av ägardirektiv till bolagen samt i kommande årsplaner, utifrån de ekonomiska förutsättningarna och i dialog med bolagen och förvaltningarna, löpande planera in de mest kostnadseffektiva åtgärderna i syfte att nå klimatplanens mål och genomföra åtgärderna. 3. Följande punkt läggs till i bilaga 2a under rubriken Kost och motion, mål för kommunkoncernen : Närproducerade livsmedel ska prioriteras i syfte att öka kvalité och minska transportpåverkan. Reservation Niklas Frykman (L), Helen Wretling (L), Jan Svensson (L), Erika Rydja Sandvik (L) och Aza Safari (-) reserverar sig emot att ändringsförslaget avslås. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Magnus Arreflod (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Kim Fredriksson (SD), Bengt Andersson (SD), Anton Berglund (SD), Benny Ekström (SD), Mikael Strömberg (SD), Aila Johansson (SD), Stig Johansson (SD), Per Johnsson (SD), Tobias Gustafsson (SD), Anita Nygren (SD), Seppo Vuolteenaho (SD) och Laslo von Óvári (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas ändringsyrkanden. Skriftlig reservation lämnas (bilaga C). Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Solveig Pohjola (V), Firat Nemrud (V), Anette Stavehaug (V) och Alar Kuutmann (V) reserverar sig emot beslutet att ändringsförslaget avslås. Skriftlig reservation lämnas (bilaga D). Ärendebeskrivning Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 2(5) Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18 oktober 2016. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige antog Klimatplan för Eskilstuna kommun den 13 december 2012 (KSKF/2011:158). I början av 2015 fick Kommunledningskontoret ett uppdrag att revidera klimatplanen. Revideringsarbetet skedde i en arbetsgrupp med representanter från Stadsbyggnadsförvaltningens olika verksamheter, konsult och uppdrag, kommunledningskontoret, Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Eskilstuna Energi och Miljö AB. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 26 maj 2016 till kommunstyrelsen för vidare handläggning och för att yttranden skulle inhämtas från kommunens bolag. Yttrandet från Eskilstuna Kommunföretag AB inkom den 26 september 2016. Eskilstuna Kommunföretag AB har samlat synpunkter från Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB och från Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Eskilstuna Kommunföretag AB:s yttrande utgör en samlad bedömning av dessa synpunkter. Förslag till mål och åtgärder redovisas i bilagor 1a och 1b tillhörande ärendet. Ändringar i målen, borttagna och genomförda åtgärder redovisas i bilagor 2a och 2b tillhörande ärendet. Eskilstuna Kommunföretag AB:s yttrande och kommunledningskontorets svar redovisas i bilaga 3 tillhörande ärendet. Utfallet av åtgärderna rapporteras årligen till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige. I fortsättningen kommer endast moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB kallas till uppföljningsmöten. Eskilstuna Kommunföretag AB väljer vilka representanter från dotterbolag som ska delta. Finansiering De åtgärder i planen som kräver större investeringar är produktion av solel och energieffektiviseringar i fastigheter. Som åtgärder föreslås att investeringskalkyler görs löpande. Variationer i elpris och nationella beslut om beskattning av förnybar energi har stor påverkan på återbetalningstiden av investeringar. Även andra åtgärder kan kräva större investeringsbelopp. Kalkyler ska upprättas då det är aktuellt att ta ställning till en investering. Åtgärderna ska annars tas med i förvaltningarnas och bolagens kommande årsplaner, utifrån ekonomiskt utrymme, i syfte att nå klimatplanens mål. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Klimatplanens syfte är att kraftigt minska kommunens klimatpåverkan. Gemontänkta klimatmål och åtgärder som leder till tydliga resultat är en grundläggande förutsättning för arbete med hållbarhetens ekologiska dimension. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 3(5) Hållbarhetens ekonomiska dimension har beaktats utifrån behovet av detaljerade handlingsplaner för de olika investeringskrävande åtgärderna. Energieffektiviseringar, investeringar i klimatsmart teknik och minskat matsvinn är exempel på klimatåtgärder som är ekonomisk gynnsamma. Effektiv organisation har uppmärksammats genom att potentialen och förslagen till åtgärder har identifierats i samverkan med alla berörda parter och genom fortsatt samarbete i genomförandefasen kan organisationen öka resurseffektivitet i form av tid och ekonomi. Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, 220, att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag. Yrkanden Arne Jonsson (C), Lotta Jonsson (KD), Jari Puustinen (M), Jimmy Jansson (S) och Abshir Osman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Niklas Frykman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar följande ändringsyrkanden: Mål: - Att planens fokus på minskad elanvändning ses över (Effektiv användning av energi.) Åtgärder: - Att Eskilstuna kommun genom de kommunala bolagen inventerar fastighetsbeståndet och ökar användningen av geoenergi i form av bergvärme och/eller jordvärme. - Att Eskilstuna Energi och Miljö AB bevakar möjligheterna att i framtiden använda CCR- och CCS-teknologi. - Att Eskilstuna kommun utreder och inför möjligheten till klimatkompensering. Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets eget förslag enligt bilaga E. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar ändringsyrkanden enligt bilaga F. Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar ändringsyrkanden på två av Klimatmålen enligt följande: - Vi anser att målet med att Eskilstuna ska bli en fossilfri kommun 2050 ligger för långt fram i tiden. Vi vill ändra detta mål till 2030. - Vi vill behålla energieffektiveringsmålet på 25 procent, inte minska det till 20 procent som föreslås i revideringen. Alar Kuutmann (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt instämmer i Maria Cherguis (V) ändringsyrkanden. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 4(5) Helena Hirvi Ringmar (MP) och Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag. Tomas Jönsson (M) och Lars Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på övriga förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Arne Jonssons (C) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag. Niklas Frykmans (L) yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag med Liberalernas ändringsyrkanden. Magnus Arreflods (MP) med fleras yrkande att bifalla Miljöpartiets eget förslag. Kim Fredrikssons (SD) yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag med Sverigedemokraternas ändringsyrkanden. Maria Cherguis (V) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag med Vänsterpartiets ändringsyrkanden. Tomas Jönssons (M) med fleras yrkande om avslag på övriga förslag. Ordföranden inleder med att fråga om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag undantaget de ändringsyrkanden som yrkats av Niklas Frykman (L), Kim Fredriksson (SD) och Maria Chergui (V). Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att bifall till Miljöpartiets förslag ställs mot avslag till detsamma. Slutligen föreslår hon att bifall till Liberalernas ändringsyrkanden, Vänsterpartiets ändringsyrkanden samt Sverigedemokraternas ändringsyrkande ställs mot avslag till detsamma. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har beslutat avslå Miljöpartiets eget förslag samt att avslå Niklas Frykmans (L), Kim Fredrikssons (SD) och Maria Cherguis (V) ändringsyrkanden. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad Eskilstuna Kommunföretag AB Samtliga nämnder Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 5(5) Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Eskilstuna kommmuns klimatplan - Mål Utsläpp av koldioxid Mål för kommunens geografiska område BILAGA 1a 2016-11-08 Eskilstuna är en fossilfri kommun år 2050. Mål för kommunkoncernen År 2020 produceras inte längre något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. Vi är oberoende av fossila bränslen och har en effektiv energianvändning som är baserad på förnybara energikällor. I verksamheten vidtas kontinuerligt åtgärder som bedöms lämpliga för att uppnå nettominskning av växthusgaser i atmosfären. Förnybar energi Mål för kommunens geografiska område År 2020 har alla fastighetsägare fått information om hur de kan producera el och värme från sol och vind i anslutning till sin fastighet. Biogasproduktionen ökar med målet att vara självförsörjande senast år 2020. Produktionen ska vara minst motsvarande nuvarande användning. Mål för kommunkoncernen Produktion av solel byggs ut till motsvarande 2,5 MW till år 2020. Vindkraft byggs ut och skall till senast 2020 uppgå till 48 GWh eller motsvarande 50 % av verksamheternas nuvarande elanvändning. Effektiv användning av energi Mål för kommunens geografiska område Kommunens totala energiförbrukning ska minska i enlighet med de nationella målsättningarna, vilket innebär en reduktion med 20 % till år 2020. Fokus skall ligga på effektivisering av elanvändningen. Minskningen avser totalt energibehov per invånare.

Mål för kommunkoncernen I de kommunala verksamheterna och bolagen ska det totala energibehovet minska med 20 % till år 2020. Minskningen avser tillförd energi per uppvärmd yta (Atemp). Fokus i effektiviseringsarbetet ska vara att minska elanvändningen. Vid minskning av energi för värme ska ekonomiska, miljöoch sociala aspekter vägas samman. Reduktion av fossila bränslen och el för uppvärmning Mål för kommunens geografiska område För uppvärmning ska ske ett byte från fossila bränslen till förnybara energikällor och andelen hus med elvärme skall minska. Mål för kommunkoncernen Till år 2017 ska användningen av fossil olja för uppvärmning helt ha upphört i de kommunala verksamheterna och bolagen. Reduktion av utsläpp av koldioxid från transporter Mål för kommunens geografiska område Utsläppen från vägtrafiken ska minska med 30 % till år 2020 samt med 100 % till år 2050. Minskningen avser utsläpp per invånare. Senast år 2030 ska minst 61 % av de lokala resorna vara hållbara (kollektivtrafik, cykel eller gång). Eskilstuna kommun ska medverka för att godstransporternas andel på järnväg ska öka. Mål för kommunkoncernen Kommunkoncernens fordonsflotta är fossilfri år 2020. När kommunenkoncernens fordon byts ut ska särskild hänsyn tas till att fordonen ska vara energieffektiva. Personbilstransporterna ska minska med 20 % till år 2020. Kommunens skolbussar och övrig beställningstrafik ska minska sin klimatpåverkan med minst 15 % till år 2017 och 50 % till år 2020. Kost & konsumtion Mål för kommunens geografiska område Klimatpåverkan från kost och konsumtion ska minska. Minskningen avser per invånare.

Mål för kommunkoncernen Matens sammansättning ska bidra till att klimatpåverkan från kommunens inköp av livsmedel minskar. Andelen ekologiska inköp av livsmedel ska utgöra 50 % till år 2019. Andelen avser inköp i kronor. Matsvinnet ska vara max 10 % till år 2019. Närproducerade livsmedel ska prioriteras i syfte att öka kvalité och minska transportpåverkan. Upphandling Mål för kommunkoncernen I all upphandling inom kommunkoncernen ska sådana krav ställas som överensstämmer med syftet att uppnå klimatmålen och säkrar en långsiktig hållbar utveckling. Kvalitet, miljö och sociala/etiska villkor tillsammans med främjandet av innovationer ska finnas som aktiva instrument vid alla upphandlingar och inköp.

Åtgärder i Eskilstunas klimatplan Utsläpp av koldioxid BILAGA 1b 2016-10-18 Åtgärd Beskrivning Ansvar* Genomför Status ande 1. Processbeskrivning av Förtydliga den interna processen. SBN 2016- Pågående planbesked 2020 2. Dialog inför markanvisningsoch exploateringsavtal Inför markanvisnings- och exploateringsavtal ska dialog föras om t.ex. uppvärmningsform, energiprestanda, solceller och laddplatser. KS 2016-2020 Pågående. 3. Planindikatorer Planindikatorer för uppföljning av fysisk planering/öp 2030. Uppföljning sker årligen och i samband med aktualitetsprövning. 4. Partnerskap Kommunorganisationen ska initiera ett samarbete med övriga delar av samhället genom ett partnerskap för klimatet i avsikt att sprida kunskap om klimatfrågan samt skapa överenskommelser för att minska klimatpåverkan inom kommunens geografiska område. Internationellt samarbete ska främjas. 5. Grön IT Utarbeta riktlinjer och åtgärdsprogram för Grön IT. 6. Framtagande av en stadsvision Utvecklingsplan för förtätning och täthet i Eskilstuna innerstad. SBN 2016-2020 KS 2016-2020 KS 2016-2020 KS 2016-2020 Pågående Pågående Pågående NY 7. a) Bygga en testanläggning för biokol i anslutning till en närvärmecentral Utvinning av termisk energi, biokol som klimatkompensation. Omhändertagande av växtbaserat avfall. EKF 2016-2020 NY (pågår)

7. b) Utveckla biokolprocesser Utveckla biokolprocesser med syfte att ta vara på växtnäring (fosfor m m). KS 2016-2020 NY 8. Revidering av klimatplanens underlag Framtagande av nulägesanalys och beräkningar för ny klimatplan. KS 2018 NY 9. Energicentrum Samarbete om ett nationellt centrum för energieffektivisering ska utvecklas tillsammans med Energimyndigheten. 10. Utreda användning av förnybar energi vid stadsläkning Delta i programmet Citylab och skapa en metod för hållbar stadsdelsutveckling. KS 2016-2020 KS, SBN 2016-2018 NY (pågår) NY (pågår) Förnybar energi 11. Fossilfri fjärrvärme och förnybar el Ökad produktion av förnybar el samt en fjärrvärmeproduktion i princip fossilbränslefri= andelen fossila bränslen skall vara mindre än 1 % under ett år utan större anläggningshaverier, vid uppstart av produktionsanläggning eller onormala negativa väderförhållanden. EKF 2016-2020 Pågående 12. Utarbeta investeringsprogram för solceller (bostäder, verksamhetsfastigheter) Solceller ska byggas i vid varje nybyggnation och beaktas vid renovering av verksamhetsfastigheter. KS, EKF 2016-2020 Pågående 13. Solvärme utredning Utreda systemmässiga och ekonomiska möjligheter för solvärme utanför fjärrvärmeanslutna områden. 14. Solvärme genomföra Om utredningen (13.) visar att kalkylen är positiv - genomföra ett större solvärmeprojekt. 15. Utveckla hållbar värmeförsörjning Utarbeta en marknadsstrategi för utökning och optimering av fjärrvärme i befintlig och tillkommande bebyggelse inom Eskilstunas tätorter. KS 2018 Ej påbörjad KS 2020 Ej påbörjad EKF 2016 Ej påbörjad.

16. En till tankstation för biogas ska öppnas i kommunen Produktion av biogas ska öka och tankningsmöjligheter förbättras. EKF 2018 NY 17. Utreda fortsatt form för ägande av vindkraftverk Kommunens mål är att äga egen vindkraft och använda den till 50 % av vår elanvändning. KS 2016-2017 NY 18. Genomföra ett pilotprojekt i lagring av solel Medverka i en innovationstävling för att få fram en smart hantering av solelsproduktion. KS 2016-2020 NY (pågår) Effektiv användning av energi 19. Ta fram administrativa verktyg för energieffektivisering Utarbeta gemensamma verktyg för LCC-kalkyler, med samordnade investerings-, underhålls- och driftkostnadsmedel samt redovisning av miljökonsekvenser. KS 2016-2020 Pågående 20. Energieffektiviseringsprogram organisation För verksamhetslokaler, bostäder och näringsfastigheter ta fram organisation för planering och genomförande av åtgärder. Utarbeta förslag till nya arbetssätt och samverkansformer för kommunkoncernens energi- och effektiviseringsarbete. Förslaget ska redovisa resursbehovet och även inklusive energitjänsteavtal. KS 2016-2020 Pågående 21. Genomföra energieffektiviseringsprogramm et i en takt så att kommunens fjärrvärmebehov inom kommunens geografiska område behålls konstant För verksamhetslokaler, bostäder och näringsfastigheter genomföra programmet. KS 2016-2020 Pågående 22. Investeringsbudget energiåtgärder, Kommunen Utarbeta årliga investeringsbudgetetar för energiåtgärder i verksamhetslokaler. KS 2016-2020 Pågående

23. Investeringsbudget energiåtgärder, Kommunfastighet Utarbeta årliga investeringsbudgetetar för energiåtgärder i verksamhetslokaler, bostäder och industrier. EKF 2017 Pågående 24. Brukarsamverkan & visualisering plan Information och kunskapsstöd för beteendeförändring energidesign, realtidsmätning, m.m. KS 2016-2020 Ej påbörjad 25. Energieffektiviseringsprogram, EEM Utarbeta årliga mål och planer för effektivisering samt genomföra dessa i de egna lokalerna. EKF 2016-2020 Pågående 26. Genomföra ett projekt med inriktning mot företag om installation av sol-el 27. Fortsätta med energirådgivning mot villaägare och bostadsrättsföreningar med särskild inriktning på beteendeförändringar Ett beteendepåverkansprojekt inom ett utvalt bostadsområde. SBN 2017 NY SBN 2017-2020 NY (pågår) 28. Gröna hyresavtal utarbetas och erbjudas i första hand för kunder som hyr lokaler Gröna hyresavtal ska hjälpa kunder att minska sin miljöpåverkan. EKF 2016 NY Reduktion av utsläpp av koldioxid från transporter 29. Hållbara logistikflöden Utreda långsiktigt hållbara logistikflöden region kommun. KS 2020 Pågående

30. Transportindikatorer Utveckla och införa transportindikatorer för planering, beteendepåverkan och marknadsföring. 31. Mobility management Information, marknadsföring och beteendepåverkande aktiviteter kopplat till åtgärder inom kollektivtrafiksamt cykel- och gångtrafik. SBN SBN Enligt Trafikplan Enligt Trafikplan Pågående Pågående 32. Strategi för laddinfrastruktur Ta fram en strategi för hur el och elhybridfordon SBN 2017 kan införlivas i Eskilstunas stadsbild och planeras för vid om- och nybyggnationer inkl. laddinfrastruktur på egen mark. 33. Stimulera utbyggnad av laddplatser hos nyckelaktörer i kommunen. Utveckla en välutbyggd laddinfrastruktur i samverkan med privata aktörer. KS 2016-2020 NY (pågår) 34. Byggnation av ett nytt resecentrum Delvis utbyggt och förändrat resecentrum anpassat för framtida resevolymer har startat. KS 2018-2020 NY 35. Främja snabba och gena bussförbindelser t.ex. genom utbyggnad av fler busskörfält Fortsättning på busskörfälten på Nygatan, SBN 2016- Hamngatan och Västergatan. Vid övriga busstråk 2020 ska alltid busstrafiken prioriteras. NY 36. Hållbara färdmedel ska stärkas vid nyexploatering Färdmedeslfördelningen ska minst motsvara målen till 2020. SBN 2016-2020 NY 37. Utbyggnad av bra bytespunkter och pendlarparkeringar Vidta åtgärder för att gynna intermodalt resande. SBN 2016-2020 NY

38. Fossilfri kollektivtrafik med fokus på biogas och el I stadstrafiken fortsätta övergången till elbussar. På landsbygdenslinjerna satsning på biogasbussar. SBN 2016-2020 NY 39. Anpassa parkeringregleringar Vid regleringar och avgifter ska klimatplanens mål vara styrande för besluten. SBN 2016-2020 NY 40. Arbeta aktivt med hållbart resande utifrån antagna parkeringsnormer 41. Vidareutveckling av tjänster till OLC 42. Ta fram en handlingsplan för City Logistik Parkeringsnormerna möjliggör satsaningar på t ex bilpool, kollektivtrafikkort och cykelfaciliteter. Projekt genomförs i samarbete med LIU (affärsmodeller för City Logistik). SBN 2016-2020 NY KS 2016- NY (pågår) 2020 KS 2017 NY (pågår) 43. Ta fram en cykelkoncept En cykelkoncept som leder till att kommunens interna varuflöden blir effektivare och miljövänligare. 44. Fortsätta utveckla en intermodal terminal och logistikpark Terminalen och logistikparken skapar bra förutsättningar för näringslivet att öka andelen transporter via järnväg. KS 2016-2017 EKF 2016-2020 NY (pågår) NY (pågår) 45. Kollektivtrafikplan Ta fram en strategisk inriktning för kollektivtrafik fram till 2030. 46. Utreda effektiv användning av kommunkoncernens fordon. Optimering av fordonsanvändning, åstadkomma "fler mil per bil". SBN 2017 NY (pågår) KS 2016 NY Kost och konsumtion 47. Konsumtionens klimatpåverkan Utreda konsumtionens klimatpåverkan inom kommunkoncernen samt hur förändring av kost och konsumtion kan följas upp, samt göra en nulägesbeskrivning för kommunkoncernen. KS 2017 Ej påbörjad

48. Minska kostens klimatpåverkan Andelen vegetabiliska proteinkällor ska öka och animaliska livsmedel ska minska. KS 2016-2020 Pågående 49. Ekologiskt fotavtryck Beräkna Eskilstunas ekologiska fotavtryck enligt Reap (Resources and Energy Analysis Programme) för att mäta konsumtionen. 50. Klimat och energiutbildning Alla anställda ska ta del av Utbildning Miljösmart. KS 2017 Pågående KS 2016 Pågående 51. Främja cirkulär ekonomi Genom resurseffektivisering i ett livscykelperspektiv minskas energianvändningen och därmed klimatpåverkan. Principerna inom cirkulär ekonomi tillämpas i några pilotprojekt i samverkan med näringslivet och Mälardalens högskola, samt inom kommunkoncernen, bland annat utifrån förslagen i tidigare genomförd förstudie. KS 2019 NY 52. Främja återbruk (cirkulär ekonomi) 53. Integrera klimathänsyn i de nya upphandlingsriktlinjerna Öka andelen återbrukat material i kommunkoncernens verksamheter (t.ex. via ReTuna) KS 2019 NY KS 2018 NY * KS = Kommunstyrelsen SBN = Stadsbyggnadsnämnden EFK = Eskilstuna Kommunföretag AB

Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-18 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:211 Mattias Berglund 016-710 32 54 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Förlängning av inriktning för offentlig utsmyckning Förslag till beslut Inriktning för offentlig utsmyckning förlängs tills beslut om konstpolicy fattats av kommunfullmäktige Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden godkände inriktning för offentlig utsmyckning i december 2013. Det finns en aktivitet att ta fram en policy för offentlig konst, utsmyckning och samlingar i förslag till kulturpolitisk plan som kultur- och fritidsnämnden lyfter som ett åtagande redan i verksamhetsplan för 2017. För en fortsatt styrning av arbetet med offentlig utsmyckning under arbetet med den nya policyn föreslår därför förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden beslutar om att förlänga perioden för nuvarande inriktning tills den kan ersättas av en ny policy. Ärendebeskrivning 2011 inrättade kultur- och fritidsnämnden ett konstutskott. För att tydliggöra och stärka kommunens arbete med konstnärlig offentlig utsmyckning fick konstutskottet i uppdrag att skapa en inriktning för framtida offentlig utsmyckning (2011-11-08 78). Förslaget till inriktning utarbetades i samråd med Kommunfastigheter, Torshälla Fastigheter, stadsbyggnadsnämnden, Torshälla Stads nämnd, respektive förvaltningar och allmänheten. Inriktningen antogs av kultur- och fritidsnämnden i december 2013. I förslag till kulturpolitisk plan finns en aktivitet att en policy för offentlig konst, utsmyckning och samlingar tas fram som ska vara färdig senast under 2019. Ett samlat dokument för konst, utsmyckning och samlingar bedöms som viktigt för kultur- och fritidsnämndens verksamheter så nämnden väljer att lyfta det som ett åtagande redan i verksamhetsplan för 2017. För en fortsatt styrning av arbetet med offentlig utsmyckning under arbetet med den nya policyn föreslår därför förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden beslutar om att förlänga perioden för nuvarande inriktning tills den kan ersättas av en ny policy. Eskilstuna den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun 2016-10-18 / 2 (2) Finansiering En förlängning av inriktningen medför inga ytterligare kostnader. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Att förlänga inriktningen för offentlig utsmyckning bidrar till att behålla styrning i en övergångsperiod och bidrar till en effektiv organisation och en fortsatt enhetlig hantering av offentlig utsmyckning. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eva Königsson Förvaltningschef Mattias Berglund Utredare Beslutet skickas till: Torshälla Stads nämnd, för kännedom Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom Eskilstuna den stolta Fristaden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (1) Inriktning för framtida offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Beslutad av kultur- och fritidsnämnden 2013-12-11 28 Förlängd av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-14 Eskilstunas invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag, såväl i centrum som i alla stadsdelar och på landsbygden. Konsten ska vara en självklar del i utformandet av stadens offentliga rum och ska bidra till att skapa mötesplatser och rum för gemenskap i staden. Den offentliga konsten ska vara tillgänglig, skapa engagemang och delaktighet. Konsten ska spegla historien genom att vara skapad i sin samtid, sticka ut och vara modig, vara innovativ och kreativ både i sitt uttryck och i sitt presentationssätt. Därför ska kultur- och fritidsnämnden: Arbeta för att konstnärlig offentlig utsmyckning blir en självklar del i all samhällsutveckling, både genom eget initiativtagande och genom att verka där det byggs och utvecklas eller sker förändringar i stadsbilden. Skapa en helhet och balans mellan konstutbudet i innerstaden, i ytterområdena och på landsbygden. Främja samverkan med interna och externa parter samt arbeta fram modeller för samverkan, ärendegångar och medborgardialog. Verka för att utvecklingen av stadsrummet och förändringar i offentliga miljöer ska mötas både genom att flytta befintliga konstverk samt införskaffa nya. Stimulera nya sätt att arbeta på liksom att nya konstformer prövas och presenteras. Den offentliga konsten ska tydligt kommuniceras till invånarna via dialog och informationsinsatser. Eskilstuna den stolta Fristaden

Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-12-14 Sida 1(1) KFN/2016:211 79 Förlängning av inriktning för offentlig utsmyckning Beslut Inriktning för offentlig utsmyckning förlängs tills beslut om konstpolicy fattats av kommunfullmäktige Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden godkände inriktning för offentlig utsmyckning i december 2013. Det finns en aktivitet att ta fram en policy för offentlig konst, utsmyckning och samlingar i förslag till kulturpolitisk plan som kultur- och fritidsnämnden lyfter som ett åtagande redan i verksamhetsplan för 2017. För en fortsatt styrning av arbetet med offentlig utsmyckning under arbetet med den nya policyn föreslår därför förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden beslutar om att förlänga perioden för nuvarande inriktning tills den kan ersättas av en ny policy. Yrkanden Mona Kanaan (S) yrkar bifall till framställan. -------- Beslutet skickas till: Torshälla Stads nämnd, för kännedom Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2016-11-07 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:439 1 (2) Kommunstyrelsen Förändring av personalförmånen friskvård Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari 2017 ska Skatteverkets regler för friskvård tillämpas som riktlinje för vad personalförmånen friskvårdsbidrag får användas till. Förslag till kommunstyrelsen för egen del 2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1 i kommunledningskontorets förslag ska Riktlinjen för lön och personalförmåner i Eskilstuna kommun, avsnittet under rubriken Friskvård revideras till att ha följande lydelse: Medarbetare i Eskilstuna kommunkoncern erbjuds friskvård under arbetstid en timme per vecka när verksamheten så tillåter eller bidrag till motion och friskvård med högst 850 kronor per termin eller 1 700 kronor per år. Skatteverkets regler för friskvård tillämpas som riktlinje för vad friskvårdsbidraget i Eskilstuna kommunkoncern får användas till. Ärendebeskrivning I riktlinjen för lön och personalförmåner står att regelbunden motion är viktigt för att minska såväl lång som kort sjukfrånvaro. Idag erbjuds friskvård under arbetstid en timme per vecka när verksamheten så tillåter eller bidrag till kortavgift för enklare motion, 850 konor per termin eller 1 700 kronor per år. Önskemål om att Eskilstuna kommunkoncern ska tillämpa Skatteverkets regler har lyfts återkommande från medarbetare som bland annat vill kunna använda friskvårdsbidraget till massage vilket idag inte medges enligt riktlinjen. Vid en omvärldsbevakning har det framkommit att många andra kommuner redan tillämpar Skatteverkets regler. Förslaget är därför att tillämpa Skatteverkets regler för friskvård från och med den 1 januari 2017. Kostnaden för friskvårdsbidraget täcks liksom tidigare av respektive förvaltning. Eskilstuna den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun 2016-11-07 2 (2) Personalutskottet har hanterat ärendet vid sitt sammanträde den 26 augusti. Kommunledningskontoret har reviderat förslaget efter den diskussion som fördes i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4-5 oktober. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kommundirektör Annika Tjernström HR-direktör Eskilstuna den stolta Fristaden

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-12-15 Sida 1(2) 292 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Från och med den 1 januari 2017 ska Skatteverkets regler för friskvård tillämpas som riktlinje för vad personalförmånen friskvårdsbidrag får användas till. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7 november 2016. Av skrivelsen framgår att i riktlinjen för lön och personalförmåner står att regelbunden motion är viktigt för att minska såväl lång som kort sjukfrånvaro. Idag erbjuds friskvård under arbetstid en timme per vecka när verksamheten så tillåter eller bidrag till kortavgift för enklare motion, 850 konor per termin eller 1 700 kronor per år. Önskemål om att Eskilstuna kommunkoncern ska tillämpa Skatteverkets regler har lyfts återkommande från medarbetare som bland annat vill kunna använda friskvårdsbidraget till massage, vilket idag inte medges enligt riktlinjen. Vid en omvärldsbevakning har det framkommit att många andra kommuner redan tillämpar Skatteverkets regler. Förslaget är därför att tillämpa Skatteverkets regler för friskvård från och med den 1 januari 2017. Kostnaden för friskvårdsbidraget täcks liksom tidigare av respektive förvaltning. Personalutskottet har hanterat ärendet vid sitt sammanträde den 26 augusti. Kommunledningskontoret har reviderat förslaget efter den diskussion som fördes i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4-5 oktober 2016. Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 29 november 2016, 242, att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag: 1. Från och med den 1 januari 2017 ska Skatteverkets regler för friskvård tillämpas som riktlinje för vad personalförmånen friskvårdsbidrag får användas till. Kommunstyrelsens beslut för egen del 2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1 i kommunledningskontorets förslag ska Riktlinjen för lön och personalförmåner i Eskilstuna kommun, avsnittet under rubriken Friskvård revideras till att ha följande lydelse: Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-12-15 Sida 2(2) Medarbetare i Eskilstuna kommunkoncern erbjuds friskvård under arbetstid en timme per vecka när verksamheten så tillåter eller bidrag till motion och friskvård med högst 850 kronor per termin eller 1 700 kronor per år. Skatteverkets regler för friskvård tillämpas som riktlinje för vad friskvårdsbidraget i Eskilstuna kommunkoncern får användas till. Yrkanden Kim Fredriksson (SD), Maria Chergui (V), Mikael Edlund (S) och Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR, för åtgärd Samtliga nämnder och bolag, för kännedom Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning antas. Ärendebeskrivning Enligt kommunallagen med giltighet från och med 1 januari 2013 ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden samt att hushålla över tiden. Det vill säga att väga ekonomi och verksamhet på kort sikt mot verksamhetens behov och ekonomi på längre sikt. Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den kommunala verksamheten utifrån respektive kommuns ekonomiska situation. Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar. De finansiella målen framgår av den för varje mandatperiod beslutade strategiska inriktningen inom ramen för stabil ekonomi. Eskilstuna den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun 2016-11-02 / 2 (2) Årligen görs en samlad bedömning av om kravet på god ekonomisk hushållning uppnåtts. Bedömning grundas på en sammanvägning av utfall avseende de strategiska målen, utfall avseende processmål, utfall åtaganden, andra viktiga resultat som uppnåtts för processerna under året samt utfall avseende de finansiella målen. Pär Eriksson Kommundirektör Tommy Malm Ekonomidirektör Eskilstuna den stolta Fristaden

Kommunstyrelsen 2016-11-03 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (3) /Adressat/ Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Inledning Enligt kommunallagen med giltighet från och med 1 januari 2013 ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande kostnader och intäkter. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag. En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat balanskravet, vilket innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Detta innebär att det inte är tillräckligt att i resultatet uppnå balanskravet, utan för att kravet gå en god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt. Ekonomistyrningspolicy för Eskilstuna kommunkoncern (KSKF/2013:374) anger styrprinciper för ekonomi i balans. Olika perspektiv God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden samt att hushålla över tiden. Det vill säga att väga ekonomi och verksamhet på kort sikt mot verksamhetens behov och ekonomi på längre sikt. Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Eskilstuna den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun 2016-11-03 2 (3) Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen måste ange en ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av finansiella mål. Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Kontinuerliga uppföljningar via delårsrapporter samt årsredovisningar syftar till att identifiera hur väl kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. För varje mandatperiod fastställs den strategiska inriktningen och i denna framgår gällande finansiella mål och verksamhetsmål. Finansiella mål Enligt kommunallagen ska kommunerna i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den kommunala verksamheten utifrån respektive kommuns ekonomiska situation. Vidare ska de finansiella målen ange en ambitionsnivå för kommunens finansiella utveckling och ställning. Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar. De finansiella målen framgår av den för varje mandatperiod beslutade strategiska inriktningen inom ramen för stabil ekonomi. Verksamhetsmål Den beslutade strategiska inriktningen fokuserar utåt mot samhället (Hållbar utveckling) och in mot den kommunala organisationen (Effektiv organisation). För respektive strategiskt mål finns indikatorer med målnivåer fastställda. De strategiska målen under Hållbar utveckling är: Attraktiv stad och landsbygd Höjd utbildningsnivå Fler jobb Social uthållighet Ekologisk uthållighet Eskilstuna den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun 2016-11-03 3 (3) Inom hållbar utveckling finns det sju övergripande processer (demokrati, utbildning, vård och sociala tjänster, kultur och berikande fritid, miljö och samhällsbyggnad, samhällsskydd och beredskap, näringsliv och arbete). Samtliga har 4-åriga processmål som fastställts av nämnder och bolag. De strategiska målen under Effektiv organisation är: Kvalitet Attraktiv arbetsgivare Stabil ekonomi Inom effektiv organisation beskrivs hur de inre perspektiven (medarbetare, processkvalitet, ekonomi) utförs och med vilka resurser. Fastställda 4-åriga processmål finns för de inre perspektiven. De 4-åriga processmålen ska säkra utveckling och drift i respektive process samt bidra till att de strategiska målen uppnås. Bedömning av god ekonomisk hushållning Årligen görs en samlad bedömning av om kravet på god ekonomisk hushållning uppnåtts. Bedömning grundas på en sammanvägning av utfall avseende de strategiska målen, utfall avseende processmål, utfall åtaganden, andra viktiga resultat som uppnåtts för processerna under året samt utfall avseende de finansiella målen. Öronmärkning av positiva resultat Om resultatet i årsbokslutet är positivt kan det under vissa förutsättningar öronmärkas inom det egna kapitalet för att användas till särskilda ändamål. Om öronmärkning sker är bedömningen att kostnaderna, det år medlen utnyttjas, ska ses som synnerliga skäl för att undantas vid balanskravsutredningen. Förutsättningar för öronmärkning är att: - Årets resultat enligt resultaträkningen i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger målnivå enligt strategisk inriktning. - De öronmärkta medlen används till särskilda ändamål och genererar en engångskostnad som inte är ramhöjande. Eskilstuna den stolta Fristaden

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-12-15 Sida 1(2) 294 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KSKF/2016:583) Beslut Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, daterad den 3 november 2016, antas. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2 november 2016. Av skrivelsen framgår att enligt kommunallagen med giltighet från och med 1 januari 2013 ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden samt att hushålla över tiden. Det vill säga att väga ekonomi och verksamhet på kort sikt mot verksamhetens behov och ekonomi på längre sikt. Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den kommunala verksamheten utifrån respektive kommuns ekonomiska situation. Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar. De finansiella målen framgår av den för varje mandatperiod beslutade strategiska inriktningen inom ramen för stabil ekonomi. Årligen görs en samlad bedömning av om kravet på god ekonomisk hushållning uppnåtts. Bedömningen grundas på en sammanvägning av utfall avseende de Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-12-15 Sida 2(2) strategiska målen, utfall avseende processmål, utfall åtaganden, andra viktiga resultat som uppnåtts för processerna under året samt utfall avseende de finansiella målen. Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 29 november 2016, 244, att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi Samtliga nämnder och bolag Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2016-11-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:484 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Uppdrag att ta fram en plan med övergripande mål för att motverka hemlöshet Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Socialnämnden får i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en plan för att motverka hemlöshet. Arbetet ska ske i samverkan med vård- och omsorgsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd. Ärendebeskrivning Socialnämnden har inkommit med en skrivelse som påtalar behovet av en gemensam strategi för att motverka hemlöshet. Nämnden bedömer att en strategi med övergripande mål för att motverka hemlöshet är en kommungemensam fråga där ansvaret bör ligga hos kommunstyrelsen. Därför har nämnden skickat ett underlag till en hemlöshetsstrategi till kommunstyrelsen. De skriver i underlaget att kommunen behöver ta fram riktlinjer och rutiner innehållande olika åtgärdsinsatser från flera delar av kommunens verksamheter samt viktiga samverkansaktörer rörande området. Kommunledningskontoret gör bedömningen att frågan om hemlöshet är en gemensam fråga i kommunen och att ett dokument av övergripande karaktär ska beslutas av kommunfullmäktige. Däremot finns sakkunskapen i förvaltningarna som i uppdraget möter människor i behov av bostad. Socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, Torshälla stads nämnd och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden arbetar idag direkt med människor i akut behov av bostad. Stadsbyggnadsnämnden och miljö- och räddningstjänstnämnden berörs indirekt då de har ansvar för verksamhet som socialnämnderna kan vara beroende av som planer, bygglov och brandskydd. Eskilstuna den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun 2016-11-07 2 (3) Inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har det startat ett projekt som handlar om att hitta nya former av boende för att hjälpa nyanlända att snabbare komma in i etableringen. Effekten förväntas bli minst 50 nya bostäder för nyanlända och samtidigt skapa ett system där privata eskilstunabor kan hyra ut bostäder genom matchning. De ska även arbeta med attitydförändring gentemot privata fastighetsägare för att lättare hitta bostäder till nyanlända i etablering. Projektets resultat är intressant för flera delar av kommunens verksamhet som möter människor i behov av bostad. Kommunledningskontorets synpunkter Beredningen för socialt arbete lämnade en delrapport i augusti 2009 som handlade om hemlöshet i Eskilstuna. En av beredningens rekommendationer var att i arbetet med att motverka hemlöshet ska strategisk planering och policyansvar ligga på en kommunövergripande politisk nivå. Kommunledningskontoret instämmer i den rekommendationen men menar att kunskapen om frågan på djupet finns hos kommunens facknämnder och därför bör arbetet ska där. En plan med övergripande mål bör däremot beslutas av fullmäktige. Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod (2013:866). Kommunledningskontorets mark och fastighet ansvarar för att ta fram riktlinjerna. Målet är att erbjuda lämpliga bostäder till alla medborgare, hushåll och nya invånare som passar deras behov och önskemål. Kommunstyrelsen har ansvar för utvecklingsfrågor för Eskilstuna som ort. Den strategiska bostadsförsörjningen är ett uppdrag för kommunledningskontoret och är samtidigt en nyckel till att kunna erbjuda möjliga bostäder. Enligt lagen ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige om förutsättningarna för de redan antagna riktlinjerna förändras. Det är viktigt att kommuners riktlinjer för bostadsförsörjning och arbetet för att motverka hemlöshet kompletterar varandra. Kommunledningskontoret föreslår att socialnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram en plan för att motverka hemlöshet och återkomma till kommunfullmäktige för beslut. I en eventuell ansvarfördelning kan även andra nämnder pekas ut och handlingsplanen bereds då med en nämndremiss innan beslut. Arbetet med att ta fram en plan för att motverka hemlöshet ska ske med berörda nämnder och bolag i kommunen. Det behöver även ske ett arbete med externa myndigheter som kronofogden och med civilsamhället. Socialnämnden får Eskilstuna den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun 2016-11-07 3 (3) återkomma till fullmäktige med ett underlag för beslut. Eventuella rutiner och riktlinjer som behövs beslutas av berörd nämnd. Finansiering Arbetet med att ta fram en plan för att motverka hemlöshet ska ske inom nämndernas befintliga ramar. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kommundirektör Marita Skog Utvecklingsdirektör Beslutet skickas till: Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Torshälla stads nämnd Eskilstuna den stolta Fristaden

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-12-15 Sida 1(4) 299 Strategi med övergripande mål för att motverka hemlöshet (KSKF/2016:484) Beslut Socialnämnden får i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en plan för att motverka hemlöshet. Arbetet ska ske i samverkan med vård- och omsorgsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd. Reservation Kim Fredriksson (SD), Anton Berglund (SD), Elin Blomberg (SD), Bo Larsson (SD), Seppo Vuolteenaho (SD), Per Johnsson (SD), Benny Ekström (SD), Bengt Andersson (SD), Stig Johansson (SD), Aila Johansson (SD), Laszlo von Óvári (SD), Anita Nygren (SD) och Mikael Nygren (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftig reservation lämnas (bilaga). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7 november 2016. Av skrivelsen framgår att socialnämnden har inkommit med en skrivelse som påtalar behovet av en gemensam strategi för att motverka hemlöshet. Nämnden bedömer att en strategi med övergripande mål för att motverka hemlöshet är en kommungemensam fråga där ansvaret bör ligga hos kommunstyrelsen. Därför har nämnden skickat ett underlag till en hemlöshetsstrategi till kommunstyrelsen. De skriver i underlaget att kommunen behöver ta fram riktlinjer och rutiner innehållande olika åtgärdsinsatser från flera delar av kommunens verksamheter samt viktiga samverkansaktörer rörande området. Kommunledningskontoret gör bedömningen att frågan om hemlöshet är en gemensam fråga i kommunen och att ett dokument av övergripande karaktär ska beslutas av kommunfullmäktige. Däremot finns sakkunskapen i förvaltningarna som i uppdraget möter människor i behov av bostad. Socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, Torshälla stads nämnd och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden arbetar idag direkt med människor i akut behov av bostad. Stadsbyggnadsnämnden och miljö- och räddningstjänstnämnden berörs indirekt då de har ansvar för verksamhet som socialnämnderna kan vara beroende av som planer, bygglov och brandskydd. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-12-15 Sida 2(4) Inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har det startat ett projekt som handlar om att hitta nya former av boende för att hjälpa nyanlända att snabbare komma in i etableringen. Effekten förväntas bli minst 50 nya bostäder för nyanlända och samtidigt skapa ett system där privata eskilstunabor kan hyra ut bostäder genom matchning. De ska även arbeta med attitydförändring gentemot privata fastighetsägare för att lättare hitta bostäder till nyanlända i etablering. Projektets resultat är intressant för flera delar av kommunens verksamhet som möter människor i behov av bostad. Kommunledningskontorets synpunkter Beredningen för socialt arbete lämnade en delrapport i augusti 2009 som handlade om hemlöshet i Eskilstuna. En av beredningens rekommendationer var att i arbetet med att motverka hemlöshet ska strategisk planering och policyansvar ligga på en kommunövergripande politisk nivå. Kommunledningskontoret instämmer i den rekommendationen men menar att kunskapen om frågan på djupet finns hos kommunens facknämnder och därför bör arbetet ska där. En plan med övergripande mål bör däremot beslutas av fullmäktige. Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod (2013:866). Kommunledningskontorets mark och fastighet ansvarar för att ta fram riktlinjerna. Målet är att erbjuda lämpliga bostäder till alla medborgare, hushåll och nya invånare som passar deras behov och önskemål. Kommunstyrelsen har ansvar för utvecklingsfrågor för Eskilstuna som ort. Den strategiska bostadsförsörjningen är ett uppdrag för kommunledningskontoret och är samtidigt en nyckel till att kunna erbjuda möjliga bostäder. Enligt lagen ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige om förutsättningarna för de redan antagna riktlinjerna förändras. Det är viktigt att kommuners riktlinjer för bostadsförsörjning och arbetet för att motverka hemlöshet kompletterar varandra. Kommunledningskontoret föreslår att socialnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram en plan för att motverka hemlöshet och återkomma till kommunfullmäktige för beslut. I en eventuell ansvarfördelning kan även andra nämnder pekas ut och handlingsplanen bereds då med en nämndremiss innan beslut. Arbetet med att ta fram en plan för att motverka hemlöshet ska ske med berörda nämnder och bolag i kommunen. Det behöver även ske ett arbete med externa myndigheter som kronofogden och med civilsamhället. Socialnämnden får Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-12-15 Sida 3(4) återkomma till fullmäktige med ett underlag för beslut. Eventuella rutiner och riktlinjer som behövs beslutas av berörd nämnd. Finansiering Arbetet med att ta fram en plan för att motverka hemlöshet ska ske inom nämndernas befintliga ramar. Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 29 november 2016, 250, att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag. Yrkanden Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkanden enligt följande: 1. Att en kartläggning görs över hur många hemlösa det finns i Eskilstuna. 2. Att det tydliggörs vilka grupper som ska inkluderas i planen. Majo Kuusikoski (S) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkanden. Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkanden. Lars G Linder (S), Göran Gredfors (M), Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Benny Ekström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och instämmer i Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkanden. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg. Majo Kuusikoskis (S) med fleras yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkanden. Ordföranden inleder med att fråga om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag undantaget Kim Fredriksson (SD) med fleras tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att bifall till Kim Fredrikssons (SD) med fleras tilläggsyrkanden ställs mot avslag till detsamma. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-12-15 Sida 4(4) Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Kim Fredrikssons (SD) med fleras tilläggsyrkanden. Beslutet skickas till: Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Torshälla stads nämnd Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 1(3) 261 Riktlinjer för stadsodling på allmän plats i Eskilstuna kommun (KSKF/2015:468) Beslut Riktlinjer för stadodling på allmän plats i Eskilstuna kommun antas. Reservation Niklas Frykman (L), Helen Wretling (L), Jan Svensson (L), Erika Rydja Sandvik (L), och Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation bifogas (bilaga A). Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14 oktober 2016. Av skrivelsen framgår att Strategi för Eskilstuna kommunkoncerns stadsdelsutveckling 2013-2015 antogs den 13 mars 2013 av kommunfullmäktige. Av strategin framgår att möjligheter för utökad stadsnära odling ska utredas under 2013. En kommun kan hantera denna fråga på många olika sätt och ha olika ambitionsnivåer. Det har tagit tid att orientera sig i frågan och hitta rätt inriktning, därav förseningen av ärendet. Stadsodling kan fylla många syften. Odling kan förstärka ett områdes attraktivitet och trygghet, men också öka graden av självförsörjning. Odling kan utgöra en meningsfull sysselsättning och vara en källa till gemenskap för boende i området. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer för stadsnära odling på allmän plats. Riktlinjerna ska vara ett stöd för kommunens förvaltningar i kontakten med odlingsinitiativ från både privatpersoner, föreningar och verksamheter. Riktlinjerna beskriver odlarnas ansvar och kommunens ansvar som förvaltare. Därmed berörs de kommunala förvaltningar som är förvaltare för olika typer av allmän plats, till exempel stadsbyggnadsförvaltningen Torshälla stads förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen, och som därmed kan skriva skötselavtal. Förslaget till riktlinjer har arbetats fram av en arbetsgrupp med representation från kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, Torshälla stads förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen. Riktlinjerna föreslås gälla åren 2016-2019 och ska sedan revideras. Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 2(3) Finansiering Arbetet sker inom ramen för befintlig budget. Möjligheter till en förenklad process för att upplåta mark ska ses över efterhand som intresset för stadsodling ökar. Kommunledningskontoret har en mindre budget för aktiviteter för att främja stadsodling under 2017. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Stadsodling kan fylla många syften. Odling kan förstärka ett områdes attraktivitet och trygghet, men också öka graden av självförsörjning. Odling kan utgöra en meningsfull sysselsättning och vara en källa till gemenskap för boende i området. Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, 221, att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag. Yrkanden Niklas Frykman (L) yrkar bifall till Liberalernas eget förslag, innebärande att anmälningsplikt införs för Stadsodling, enligt bilaga B. Maria Chergui (V), Jari Puustinen (M) och Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på Niklas Frykmans (L) förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Niklas Frykmans (L) yrkande att bifalla Liberalernas förslag. Maria Cherguis (V) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag. Sarita Hottis (S) yrkande om avslag på Niklas Frykmans (L) förslag. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till: Stadsbyggnadsnämnden Torshälla stads nämnd Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-24 Sida 3(3) Eskilstuna den stolta Fristaden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2017-01-25 1 (5) Kommunstyrelsen Riktlinjer för stadsodling på mark som ägs och förvaltas av Eskilstuna kommun Dessa riktlinjer ska vara ett stöd för kommunens förvaltningar i kontakten med odlingsinitiativ från både privatpersoner, föreningar och verksamheter. Som bilagor finns en checklista för bedömning av ansökningar om odling och en mall för nyttjanderättsavtal för odling. Riktlinjerna gäller 2016-2019 och ska därefter revideras. Innehåll Riktlinjer för stadsodling på mark som ägs och förvaltas av Eskilstuna kommun...1 1. Vad är stadsnära odling och varför behövs riktlinjer för detta?...2 2. Eskilstuna kommuns inställning till odling på kommunal mark...2 3. Vilka områden är aktuella för odling?...2 4. Vem får odla på kommunens mark?...3 5. Eskilstuna kommuns ansvar...3 6. Odlarnas ansvar...3 7. Regler för odlingen...4 8. Avtal för nyttjanderätt...5 Riktlinjer för stadsodling i Eskilstuna kommun