Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014
2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA PRISER... 6 5. INVESTERINGAR... 6 6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG... 7
2014-12-19 3 (7) SAMMANFATTNING Kommunstyrelsens detaljbudget för 2015 innehåller bl. a. uppdragen att uppdatera visionen Järfälla visar vägen, revidera kommunens miljöplan samt införa bindande miljö- och klimatmål för kommunens egna verksamheter, se över möjligheterna att göra Ängsjö till naturreservat och att utarbeta ett bostadsförsörjningsprogram för antagande i kommunfullmäktige. Under året ska också ett näringslivsbolag skapas och beställar-/utförarkonceptet avvecklas. Andra viktiga uppgifter är att minska kostnaderna för kundtjänst/servicecenter. 1. BAKGRUND Detaljbudgeten bygger på Förslag till mål och budget 2015 för kommunstyrelsen som behandlats i kommunstyrelsen 2014-06-16 och koalitionens förslag till mål och budget 2015 som behandlades i kommunstyrelsen 2014-11-24 och i kommunfullmäktige 2014-12-15. De övergripande förutsättningarna för budgetperioden är att kostnaderna och intäkterna räknas upp med en procent. I förslaget har också tekniska justeringar för kapitalkostnader 2014 och koalitionens förslag till förändringar inarbetats. 2. DRIFTBUDGET 2.1. Förutsättningar Inför arbetet med kommunstyrelsens budget för 2014 angavs följande ramar fördelade på kommunstyrelsens olika verksamhetsområden. Utgångspunkten för förslaget var att kostnader och intäkter, jämfört med budget för 2014, räknades upp med en procent. Skälet till att budget 2015 är lägre än 2014 är att i 2014 års budget ingår 12 mnkr för arbetet med att få fler Järfällabor i arbete. Tabell 1 Budgetramar inom arbetet med budget 2015 Verksamhet Budget 2014 Budget 2015 Summa politik o revision 25 649 25 905 Summa kommungemensamt 16 900 17 069 Räddningstj. Attunda 39 422 39 816 Fastighetsförvaltning 7 384 7 458 Summa Ksf 130 371 119 235 Totalt 219 726 209 483 Kommunstyrelsen behandlade i juni 2014 förslag till budget för 2015 för det egna ansvarsområdet. Efter vissa omfördelningar mellan budgetens olika delar (en del av de minskade kostnaderna för val överfördes till kommunstyrelseförvaltningen) presenterades nedanstående förslag.
2014-12-19 4 (7) Tabell 2. Fördelning av budgetanslag enligt KS förslag 2014-06-16 Verksamhet Budget 2014 Budget 2015 Summa politik o revision 25 649 24 255 Summa kommungemensamt 16 900 17 069 Räddningstj. Attunda 39 422 39 816 Fastighetsförvaltning 7 384 7 458 Summa Ksf 130 371 120 885 Totalt 219 726 209 483 2.2. Förslag I koalitionens förslag till budget finns jämfört med det budgetförslag som behandlades i juni 2014 för kommunstyrelsens del följande tillägg För att utöka antalet kommunalråd till sex stycken och förändra beräkningen för politiska sekreterare anslås 4 600 tkr För skapande av ett näringslivsbolag anslås 1 000 tkr För gemensamma utredningar till följd av koalitionens budgetförslag anslås 3 000 tkr Anslaget för kundtjänst minskas, -1 700 tkr Integrationsfrågor överförs till kompetensnämnden, -104 tkr Sammantaget ger detta en ny budgetram med 216 279 000 kronor. Ramarna föreslås fördelas på kommunstyrelsens olika verksamhetsområden enligt nedan. Tabell 3. Förslag till fördelning av anslag enligt detaljbudget 2015 Verksamhet Budget 2015 Förändring Intäkter Kostnader Netto Netto % Politik 1 736 30 487 28 751 3 102 12,1 Kommungemensamt 10 075 25 352 15 277-1 623-9,6 Räddningstjänst 0 39 816 39 816 394 1,0 Fastighetsförvaltning 0 7 458 7 458 74 1,0 Summa Ksf 35 720 160 697 124 977-5 389-4,1 TOTALT 47 531 263 810 216 279-3 443-1,6 Förändringar/omprioriteringar mellan 2014 och 2015 är bl a minskade anslag för allmänna val och val till EU-parlamentet ökade anslag för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, revisionen och överförmyndaren ökade anslag för kommungemensamma utredningar och inrättande av näringslivsbolag ökade anslag för säkerhet och förvaltning av administrativa system ansvaret för att få fler Järfällabor i arbete överförs till kompetensnämnden minskat anslag för servicecenter (kundtjänst)
2014-12-19 5 (7) Ovanstående förändringar medför både minskningar och ökningar av kommunstyrelsens budgetanslag. Eftersom den största förändringen är att ansvaret för arbetsmarknadsfrågor överförs till den nyinrättade kompetensnämnden blir den sammantagna förändringen att kommunstyrelsens anslag jämfört med 2014 minskar med 3,4 mnkr. För en mer detaljerad redovisning se bilaga 1. 3. ANALYS Förslaget till detaljbudget innehåller dels ramförändringar utifrån koalitionens förslag till budget för 2015 dels omprioriteringar inom befintliga ramar. Därutöver ska också resurser avsättas för de uppdrag som kommunstyrelsen ges i koalitionens förslag till Mål och budget för 2015. Uppdragen är att uppdatera visionen Järfälla visar vägen revidera kommunens miljöplan samt införa bindande miljö- och klimatmål för kommunens egna verksamheter se över möjligheterna att göra Ängsjö till naturreservat utarbeta ett bostadsförsörjningsprogram för antagande i kommunfullmäktige Inrättandet av ytterligare tre kommunalrådstjänster, två för majoriteten och ett för oppositionen medför en kostnadsökning med 4,6 mnkr. I och med att kostnaderna för val minskar och överförmyndaren ökar blir effekten att de samlade kostnaderna för politisk verksamhet jämfört med 2014 ökar med 3,1 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen har under 2014 haft ett särskilt ansvar för att samordna insatser för att få fler Järfällabor i arbete. I koalitionens budgetförslag flyttas dessa uppgifter tillsammans med arbetsmarknadsfrågorna under socialnämnden till kompetensnämnden (för kommunstyrelsen -12 mnkr jämfört med 2014). Ett nytt anslag ges för bildande av ett näringslivsbolag, anslag ges för kommungemensamma utredningar till följd av uppdrag som ges i koalitionens förslag till budget och anslaget för den kommungemensamma kundtjänsten minskas. Totalt för Ksf en minskning med 5,4 mnkr. En av förvaltningens stora utmaningar är att, med minsta möjliga konsekvens för medborgarna, minska kostnaderna för kundtjänsten med 1,7 mnkr. Nuvarande kundtjänst föreslås ändras till ett servicecenter med inriktning mot att bli mer webbaserat. Ett steg i denna riktning är att börja uppbyggnaden av en e-servicefunktion, som när det gäller skapande och införande av e-tjänster ska fungera som stöd för hela den kommunala förvaltningen. Under införandet kommer finansiering till viss del, för nya systemstöd mm, att ske med investeringsmedel och till viss del via omflyttning av befintlig personal. Detta kommer åtminstone på kort sikt inte att minska kostnaderna för servicecentret utan detta måste lösas på annat sätt. Till viss del kan besparingar göras genom minskade kostnader för it och telefoni samt att vissa trycksaker avvecklas. Merparten måste dock ske genom att kostnader för vikarier minskas. Konsekvensen av besparingarna blir lägre servicenivå. Den andra stora utmaningen är att styra om resurser för att utföra de uppdrag koalitionens budgetförslag innehåller.
2014-12-19 6 (7) 4. INTERNA PRISER Under denna rubrik beskrivs de delar av kommunstyrelseförvaltningens verksamhet där kostnaderna fördelas ut på de olika verksamheterna. Priserna beräknas och kostnaderna fördelas utifrån den personalsituation som gällde 2014-09-30. Skälet till detta är att verksamheterna för att kunna göra sina lokala budgetar behöver veta vilka centrala kostnader som kommer att påföras. Interna priser redovisas för fyra olika grupper Internprisrelaterade kostnader som omfattar ansvarsförsäkring inklusive säkerhetsutbildning, facklig verksamhet, företagshälsovård och övriga personalrelaterade kostnader Internportal Telefoniabonnemang Kostnad för it-arbetsplats. De internprisrelaterade kostnaderna ökar med 200 tkr beroende på att kostnaderna för ansvarsförsäkringen ökar och att en webbaserad säkerhetsutbildning läggs på internportalen. Kostnaden ökar med två procent men när detta slås ut per årsarbetare innebär det eftersom antalet årsarbetare ökar att kostnaden per årsarbetare bara ökar med 14 kronor eller 0,5 procent. Kostnaden för kommunens intranät fördelas ut efter två prisnivåer, administratörer och chefer betalar ett högre pris medan övriga anställda betalar ett lägre pris. Priset för 2015 blir något lägre till följd av att antalet årsarbetare ökar. Under 2014 har en ny telefoniupphandling genomförts. Resultatet av denna är genomgående lägre abonnemangskostnader jämfört med nuvarande priser. Årskostnaden för den vanligaste abonnemangstypen, MEX med 2GB surf minskar med ca 800 kronor. När det gäller avtalet om outsourcing av i it-verksamheten löper nuvarande avtal ut i slutet av 2015 och en ny upphandling har påbörjats. En konsekvens av detta är att hyresavtalen för hårdvaran i it-arbetsplatserna förlängs med ett år. Detta medför i sin tur att hyreskostnaden minskar med 40 procent. För en normal it-arbetsplats motsvarar detta knappt 150 kronor per månad. Totalt för kommunen innebär det en besparing motsvarande ca tre miljoner under år 2015. I bilaga 2 redovisas de olika interna priserna mer detaljerat. 5. INVESTERINGAR Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2015 innehåller inkomster om 250 mnkr och utgifter om 214 mnkr. Inkomsterna avser markförsäljning medan utgifterna avser planerings- och exploateringsprojekt inklusive marknadsföring, 19,5 mnkr, kommunikation, it-infrastruktur mm och utveckling av administrativa system, 11,5 mnkr, övriga projekt 3 mnkr och förfogandeanslag för kommande investeringar, 180 mnkr. Investeringarna redovisas per projekt i bilaga 3.
2014-12-19 7 (7) 6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreliggande förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen 2015 godkänns. BILAGOR Bilaga 1. Kommunstyrelsens detaljbudget 2015 Bilaga 2. Interna priser 2015. Bilaga 3. Kommunstyrelsens investeringsbudget 2015