ORGANISATION 5-2014, plan 2015-2016 -
EKONOMI KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSIDÉ Kommunfullmäktige beslutar i november 2013. KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL Kommunfullmäktige beslutar i november 2013. UPPDRAG Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i kommunfullmäktige. Samtliga uppdrag ska utredas så att de kan beslutas, alternativt delredovisas, i samband med fullmäktiges novembersammanträde. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter. EKONOMI Resultatbudget 2014, plan 2015 2016 Resultatbudgeten som är baserad på Sveriges kommuner och landstings prognos i april 2012 för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning innebär att årets resultat blir 9 222 tkr för 2014, 9 968 tkr för 2015 och 15 671 tkr för 2016. Bokslut Resultatbudget, tkr 2012 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnad -696 482-719 928-737 761-754 659-773 258 Skatteintäkter 611 984 656 851 680 250 707 460 740 710 Utjämningsbidrag 80 824 84 339 82 033 72 467 63 519 Finansiella intäkter 4 663 1 900 1 900 1 900 1 900 Finansiella kostnader -9 094-15 750-17 200-17 200-17 200 Årets resultat -8 105 7 412 9 222 9 968 15 671 Extraordinära poster 14 975 0 0 0 0 Årets resultat 6 870 7 412 9 222 9 968 15 671-2014, plan 2015 2016-6
EKONOMI en för 2014 (KF november 2012) innebar ett resultat på 7 864 tkr. en för 2014 innebär ett resultat på 9 222 tkr, det vill säga 1 358 tkr bättre än plan. I nedanstående tabell redovisas vilka förändringar som skett sedan planbeslutet i november 2012 och som påverkar resultatet. Mer information finns på sidan 24. Förändringar budget 2014, plan 2015 2016 2014 2015 2016 Årets resultat enligt beslut KF nov 2012 7 864 8 080 10 966 Prognos skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 5 920 1 933 1 326 Lägre kostnadskompensation 2014 pga ny prognos från SKL 2 435 2 435 2 435 Lägre kostnadskompensation 2015 pga ny prognos från SKL 2 324 2 324 Lägre kostnadskompensation 2016 pga ny prognos från SKL 1 097 Nytt system kostnadskompensation, ökad kompensation till nämnderna -974-1 690-3 193 Högre avdrag för internränta på investeringar som aktiveras (interna poster) 2 594 5 224 8 554 Intern skaderegleringsfond -100-100 -100 Samfinansiering gångbro järnvägsstationen -1 300-1 300 Samfinansiering Haganäsvägen -100-200 -200 Samfinansiering Diö stationsområde -500-500 -500 Kapitaltjänst gång- och cykelväg Diö -200-200 Flyktingbudget 126 126 126 Hyresjusteringar på grund av omräkning enligt plan samt blåljushus -215-215 -215 Politisk organisation valnämnd; extra arvode -13 Kommunledningsförvaltningen Uppdrag arbetsmarknadsenhet/åtgärder -400 Kostenheten; lokala försöksprojekt -150-150 -150 Kostnader i samband med nya IT-system -1 800-1 800-1 500 Tekniska förvaltningen Kunskapscentrum -1 000-800 -600 Miljö- och byggnämnden Ny programvara -165-165 -165 Kultur- och fritidsnämnden Utvecklingsmedel kulturstråk -500-500 -500 Ersättning kostnadsförändringar -800-800 -800 I planen för 2015 ingick 1 mkr för simhall, som nu tas bort 1 000 1 000 Utbildningsnämnden utökning -3 000-3 000-3 000 Uppsägning lokaler, 25 procent upphör 266 266 ÅRETS RESULTAT ENLIGT BESLUT KF JUNI 2013 9 222 9 968 15 671 7-2014, plan 2015 2016 -
EKONOMI Finansieringsbudget 2014 Årets kassaflöde 2014 visar en minskning av de likvida medlen med 64 653 tkr trots nyupplåning med 40 000 tkr. Orsak är omfattande investeringar. Under mandatperioden tilläggsbudgeteras både positiva och negativa avvikelser på investeringsbudgeten. Under 2013 beräknas investeringar ske för 78 995 tkr, vilket är 25 160 tkr lägre än budget. I balansbudget och kassaflöde har det förutsatts att 2014-års investeringar kommer att vara motsvarande högre. 2015 och 2016 finns inte med på grund av det inte finns något beslut om investeringsbudget för de åren. Belopp i tkr Bokslut 2012 Prognos mars 2013 2014 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 6 870 14 252 9 222 Justeringar för: Avskrivningar 39 964 41 237 46 100 Gjorda avsättningar -4 605-477 746 Ianspråktagna avsättningar 2 282 0 0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 7 754 0 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 52 265 55 012 56 068 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 10 363 0 0 Ökning/minskning förråd och varulager -174 0 0 Ökning/minskning av kortfristiga skulder -25 415 0 0 Ökning/minskning av omsättningstillgångar 3 515 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 40 553 55 012 56 068 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -145 406-78 995-160 721 Försäljning av materiella anläggningstillgångar -784 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -146 190-78 995-160 721 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 110 000 100 000 40 000 Ökning/minskning av långfristiga fordringar -2 804 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 107 196 100 000 40 000 ÅRETS KASSAFLÖDE 1 559 76 017-64 653 Likvida medel från årets början 9 827 11 385 87 402 Likvida medel vid årets slut 11 385 87 402 22 748-2014, plan 2015 2016-8
EKONOMI Balansbudget 2014 Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Den visar hur kapitalet har använts (till gångar) och hur det har anskaffats (eget kapital, avsättningar och skulder). Belopp i tkr Bokslut 2012 Prognos mars 2013 2014 TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar Materiella anläggningstillgångar 887 013 924 771 1 039 392 Finansiella anläggningstillgångar 38 916 38 916 38 916 Summa anläggningstillgångar 925 929 963 687 1 078 308 Omsättningstillgångar Förråd 228 228 228 Exploateringsfastigheter 3 920 3 920 3 920 Fordringar 81 439 81 439 81 439 Kortfristiga placeringar 4 735 4 735 4 735 Kassa och bank 11 385 87 402 22 748 Summa omsättningstillgångar 101 707 177 724 113 070 SUMMA TILLGÅNGAR 1 027 636 1 141 411 1 191 378 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 491 231 505 483 514 705 - därav årets resultat 6 870 14 252 9 222 Summa eget kapital 491 231 505 483 514 705 Avsättningar Avsättningar pensioner 2 875 2 875 2 875 Avsättning sluttäckning deponi 19 501 19 501 19 501 Övriga avsättningar 2 410 2 410 2 410 Summa avsättningar 24 786 24 786 24 786 Skulder Långfristiga skulder 300 000 400 000 440 000 Kortfristiga skulder 211 619 211 142 211 887 Summa skulder 511 619 611 142 651 887 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 027 636 1 141 411 1 191 378 9-2014, plan 2015 2016 -
EKONOMI Finansnetto I maj 2013 har kommunen en låneskuld på 300 000 tkr. Prognosen är att ytterligare 100 000 tkr kommer att behöva lånas upp under året. 2014 är beräknat på en låneskuld på 440 000 tkr. Finansnettot beräknas enligt nedan: 2014-15 300 tkr 2015-15 300 tkr 2016-15 300 tkr När kommunfullmäktige beslutat om investeringsbudget för 2015-2018 måste nya beräkningar göras över låneskuld och finansnetto. Pensioner Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld i enlighet med den blandade modellen. Det innebär att man skiljer på pensionsrätter intjänande till och med 1997-12-31 och pensionsrätter intjänade från och med 1998-01-01. Pensionsrätter till och med 1997-12-31 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsskulden från 1998-01-01 som avser förutbestämd ålderspension och pension för efterlevande, har från och med 2002 tecknats en pensionsförsäkring. Den avgiftsbestämda ålderspensionen (individuella delen från 1998) betalas ut varje år i mars månad året efter intjänandet. för pensioner: 2014 44 000 tkr 2015 44 000 tkr 2016 44 000 tkr Kostnadskompensation Nämnderna får en generell kostnadskompensation för löneökningar, inflation etc. och inte efter faktiskt utfall. Tidigare har kompensationen beräknas utifrån ett index bestående av Sveriges kommuner och Landstings (SKLs) prognos på förändring av konsumentprisindex och timlönen inom skatteunderlagstillväxten. Från och med budget 2014 sker kompensation enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKI), varav 0,1 procentenhet avsätts till strategiska lönesatsningar. Prisindex för kommunal verksamhet: 2014 2,3 procent, nämnderna får 2,2 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar 2015 2,6 procent, nämnderna får 2,5 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar 2016 3,1 procent, nämnderna får 3,0 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar Nämnderna kompenseras under 2014 2016 för kostnadsökningar enligt nedan. 2014 15 687 tkr 2015 18 236 tkr 2016 22 429 tkr - 2014, plan 2015 2016-12
EKONOMI Driftsbudget 2014, plan 2015 2016 Jämfört med budget 2013 ökas nämndernas budget med 3,8 procent. Det är inklusive kompensation för inflation och löneökningar. Störst procentuell ökning får kultur- och fritidsnämnden med 10,7 procent. Belopp i tkr Bokslut 2012 2013 2014 2015 Politisk organisation 7 497 7 802 8 733 8 190 8 436 2016 Nämnder/förvaltningar Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen 69 284 70 116 74 369 76 467 78 409 - tekniska förvaltningen 35 766 37 399 40 360 40 859 41 827 Miljö- och byggnämnden 5 555 7 029 7 317 7 497 7 718 Kultur- och fritidsnämnden 27 230 27 445 30 371 31 123 32 048 Utbildningsnämnden 317 063 306 657 317 063 324 581 334 155 Socialnämnden 246 099 255 688 261 441 267 974 276 009 Gemensamma nämnden familjerätt 467 586 599 614 632 Summa nämnder 701 464 704 920 731 520 749 115 770 798 Under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden 43 668 42 000 44 000 44 000 44 000 Återbetalning AFA 2007-2008 -14 975 0 0 0 0 KS strategiska satsningar, ordinarie - 1 986 2 225 2 500 2 500 KS strategiska satsningar, volymökningar - 10 440 93 246-160 Strategiska lönesatsningar - - 1 461 3 069 3 475 Flyktingverksamhet 2 987 1 345 1 219 1 219 1 219 Konstfonden 33 100 100 100 100 Intern skadereglering - - 100 100 100 Medfinansiering pågatåg 246 250 250 250 250 Samfinansiering gångbro - - 0 1 300 1 300 Samfinansiering Haganäsvägen - - 100 200 200 Samfinansiering Diö stationsområde - - 500 500 500 Gång- och cykelväg Diö - - 0 200 200 Förändring semesterlöneskuld -731 0 0 0 0 Realisationsvinst -21 0 0 0 0 Ersättning räntekostnader -1 095 0 0 0 0 Summa totalt 739 073 768 843 790 301 810 989 832 918 Avgår interna poster -57 564-48 915-52 540-56 330-59 660 Verksamhetens nettokostnad 681 509 719 928 737 761 754 659 773 258 13-2014, plan 2015 2016 -
Flyktingbudget 2014 Totalt beräknas intäkterna från Migrationsverket under 2014 till 3 445 tkr, varav 445 tkr är grundersättning för att kommunen har avtal. Socialnämnden får grundersättningen och ett extra administrationsanslag på 500 tkr för flyktingmottagningen. Utöver det får socialnämnden full ersättning från flyktingbudgeten för försörjningsstöd, lägenhetshyror och aktiviteter. Både intäkter och socialnämndens kostnader beräknas utifrån att kommunen tar emot ungefär lika många flyktingar 2014 som 2013 och att dessa har ungefär samma bakgrund och ålder. Utbildningsnämnden får ett bidrag på EKONOMI 29 600 kr per flykting inom sin verksamhet under max 2 år. 2014 är beräknad på att utbildningsnämnden får ersättning för 66 personer. Under 2011 fick nämnden ersättning för 69 personer och 2012 för 62 personer. Totalt innebär flyktingbudget 2014 en kommunal nettokostnad på 1 219 tkr. Eftersom det fördelas mer pengar till socialnämnden och utbildningsnämnden än vad intäkterna från Migrationsverket beräknas till blir det en kommunal kostnad. Flyktingbudget 2014, exklusive boende för ensamkommande flyktingbarn. Kostnader redovisas med minustecken. Intäkter Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 2013 2014 Förändring mot 2013 Grundersättning 568 563 568 440 440 445 5 Generalschablon (gamla systemet) 8 569 6 989 4 246 1 377 0 0 0 Schablonersättning (nya systemet) 0 0 965 1 667 3 062 3 000-62 Ersättning initiala kostnader 0 0 0 0 183 0-183 Återsökning 0 0 0 117 0 0 0 Stimulansbidrag 700 170 340 0 0 0 0 Felbokförd intäkt 2009 överförd till socialnämnden 0-90 0 0 0 0 0 Summa intäkter 9 837 7 632 6 119 3 601 3 685 3 445-240 Kostnader Socialnämnden Överföring av grundersättning till socialförvaltningen 568 563 568 440 440 445 5 Extra administrationsanslag 380 380 380 483 450 500 50 Introduktionsersättning 5 290 5 143 3 367 1 081 0 0 0 Försörjningsstöd 760 1 170 1 886 1 709 1 100 1 000-100 Försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning 0 0 310 390 0 0 0 Återbetalning flyktingar 0-33 -22-1 0 0 0 Lägenhetshyror och aktiviteter 139 180 70 36 200 150-50 Initiala kostnader 0 0 0 0 183 0-183 Utbildningsnämnden Bidrag till "Vägen in" 200 200 200 0 0 0 0 Studiehandledning 0 0 0 189 189 189 0 Bidrag till 1,0 tjänst i Svenska2 426 426 426 426 426 426 0 Bidrag till bedömning yrkeskunskaper 60 60 60 0 0 0 0 Från SFI till arbete 20 20 0 0 0 0 0 29 600 kr/person 2 361 1 940 1 987 1 835 2 042 1 954-88 Summa kostnader 10 204 10 049 9 232 6 588 5 030 4 664-366 Nettokostnad* 367 2 417 3 113 2 987 1 345 1 219-126 *eftersom kostnaderna överstiger intäkterna från Migrationsverket blir det en kommunal kostnad. Den 1 oktober 2010 infördes en ny reform angående flyktingmottagandet. Arbetsförmedlingen tog över vissa av kommunens uppgifter. Därför blev den statliga ersättningen lägre. Under 2011 och 2012 har kommunen fått ersättning från Migrationsverket enligt två system beroende på om flyktingen - 2014, plan 2015 2016-14 kommit innan eller efter 1 oktober 2010. Under 2013 är det enbart ersättning enligt det nya systemet. Kostnadsmässigt kan det dock under 2013 finnas kvar vissa kostnader för flyktingar mottagna 2010.
EKONOMI Investeringsbudget 2014, 2015 2018 Kommunfullmäktige uttalar följande ambitioner: 2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och 2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall. Ovanstående innebär att det inte finns utrymme för byggande av en arena. Investeringsbudget 2014 Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd/förvaltning. Kommunfullmäktige har 2012-11-28, 144 beslutat om en utökning med 187 000 tkr till totalt 544 000 tkr. Av den budgeten kvarstår 135 561 tkr för 2014 enligt fördelning nedan. Av internbanken återstår 10 567 tkr att ansöka ur. Nämnd Investeringar, tkr Bokslut 2011 2012 2013 inkl tilläggsbudget 2014 Totalt 2011-2014 Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen 3 357 670 1 077 1 000 6 104 - tekniska förvaltningen 139 436 123 267 85 442 118 855 467 000 bredband 7 224 18 755 4 021 10 000 40 000 - konstfond 50 0 100 50 200 Miljö- och byggnämnden 0 0 100 0 100 Kultur- och fritidsnämnden 1 433 1 439 1 707 650 5 229 Utbildningsnämnden 6 583 893 1 718 806 10 000 Socialnämnden 716 461 2 423 1 200 4 800 Internbank - - 7 567 3 000 10 567 Totalt 158 799 145 485 104 155 135 561 544 000 2013-års investeringar beräknas uppgå till 79 mkr enligt prognosen efter mars. Det är 25 mkr lägre än vad som är budgeterat. Blir utfallet så kommer budget 2014 att ökas från 136 mkr till 161 mkr eftersom eventuella avvikelser tilläggsbudgeteras nästkommande år. Nettoinvesteringar 2007-2014 Mkr 200 159 161 150 145 100 76 79 50 62 51 53 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prognos Återstår till 2013 budget 2014 Investeringsbudget 2015 2018 Investeringsbudget för mandatperioden 2015 2018 fastställs vid fullmäktiges sammanträde i november 2013. Inför beslutet ska samtliga nämnder gå igenom sina förslag med ut- gångspunkt från ny befolkningsprognos samt prioritera förslagen. 15-2014, plan 2015 2016 -
NÄMND Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S) Verksamhetsbeskrivning Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten organiseras i sex enheter: kanslienheten, kommunikationsenheten, ekonomienheten, personalenheten, IT-enheten samt kostenheten. Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergripande planering, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda, marknadsföring och information, IT-kommunikation samt kost- och måltidsservice. Belopp i tkr Bokslut 2012 2013 2014 2015 2016 Driftsbudget, netto 69 284 70 116 74 369 76 467 78 409 Investeringsbudget, netto* 670 1 077 1 000 - - * inklusive tilläggsbudget från 2012 och internbank Verksamhetsidé Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Vi är tillgängliga, lyhörda och ger ett gott bemötande till alla. Övergripande mål En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen. Ökad kunskap och dialog kring den kommunala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation med medborgare, medarbetare, politiker, turister och besökare. Bra näringslivsklimat och goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig. En säker och trygg kommun och verksamhet, med god beredskap och säkerhet utifrån ett systematiskt och övergripande arbete med beredskaps- och säkerhetsfrågor. En IT-utvecklad kommun ger en enklare vardag för privatpersoner och företag. En smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet samt ger högre kvalitet och service. Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess. En väl fungerande arbetsgivarpolitik som ger förutsättningar för kompetensförsörjning. En personalenhet som ger förvaltningar och enheter efterfrågat stöd och andra insatser. Kommunens verksamheter erbjuds en näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvisemärkta och klimatsmarta råvaror. Ett aktivt folkhälsoarbete i samverkan med kommunens övriga förvaltningar, andra samhällsfunktioner och kommunens invånare. 17-2014, plan 2015 2016 -
NÄMND Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S) Verksamhetsbeskrivning Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar: Markförvaltning och exploateringsverksamhet Skog och parkverksamhet, grustäkter Gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafikplanering Enskilda vägar Fastighetsförvaltning, ny- och ombyggnad Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och dagvatten Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya Räddningstjänsten, blåljussamarbete, tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor Kalkning av sjöar och vattendrag; drift av industristamspår Utbyggnad och drift av bredband Övriga frågor inom förvaltningens kompetensområden (upplåtelse av allmän plats, tillståndsärenden genomfart av breda transporter, hastighets- och tillgänglighetsanpassning av gator och vägar, skrotbilar, marknad). Förvaltningen är organiserad i ett tekniskt kontor med stab och sex avdelningar: Fastighetsförvaltning Gatu- och parkavdelning Vatten och avloppsavdelning Renhållningsavdelning Räddningstjänst Bredband Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för verksamheterna förutom trafikfrågor där ansvaret ligger på miljö- och byggnämnden. Kommunstyrelsens tekniska utskott har till uppgift att efter behov bereda tekniska ärenden. Belopp i tkr Bokslut 2012 2013 2014 2015 2016 Driftsbudget, netto 35 766 37 399 40 360 40 859 41 827 Investeringsbudget netto* 123 268 85 441 118 855 - - Investeringsbudget bredband* 18 755 4 021 10 000 - - * inklusive tilläggsbudget från 2012 Verksamhetsidé Tekniska förvaltningen ska tillhandahålla service för kommunala verksamheter, företag och för dem som bor eller vistas i kommunen till konkurrenskraftiga priser jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet. Långsiktigt tänkande med helhetssyn skal prägla förvaltningen. Miljö, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och barnperspektiv är exempel på som beaktas vid planeringen. Verksamhetsidé personal Tekniska förvaltningen ska arbeta efter att ligga i framkant inom respektive teknikområde. Detta innebär att personalen ska vara med och driva utvecklingen framåt. Tekniska förvaltningens medarbetare ska vara lyhörda, nyfikna och vara öppna för nya idéer, förändringar och innovativa lösningar. - 2014, plan 2015 2016-18
NÄMND Övergripande mål Att genom långsiktig planering skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision. Att genom effektiv och miljövänlig drift av gator och vägar skapa en säker och trygg miljö för både skyddade och oskyddade trafikanter. Genom effektiv samordning och långsiktig planering skapa en säker och trygg miljö för trafikanter på landsbygden. Genom engagemang, kunskap och långsiktig planering skapa trevliga, säkra och attraktiva skogs- och parkmiljöer tillgängliga för medborgare av alla åldrar och intressen. Gatuavdelningen ska genom ett förebyggande underhåll av ledningsnätets olika delar minimera de akuta utryckningarna. Leverera gott och hälsosamt vatten till kommunens abonnenter enligt Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Omhänderta kommunens spill- och dagvatten på ett driftsäkert och miljövänligt sätt. Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelastningen. Räddningstjänsten ska genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra förvaltningar och aktörer ge god trygghet till kommuninvånare och företag, rädda liv, miljö och egendom. Genom utbyggnaden av bredbandsstamnätet skapa samma förutsättningar för medborgare och företagare på landsbyggden som i tätorten att få tillgång till snabb uppkoppling på internet. Samordna och effektivisera lokalbeståndet genom långsiktig planering i samklang med verksamheternas behov och kommunens vision. 19-2014, plan 2015 2016 -
NÄMND Miljö- och byggnämnden Ordförande Per Garnegård (M) Vice ordförande Tommy Lövquist (S) Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggförvaltningens uppdrag är att se till att lagstiftningen följs inom miljö-, hälso-, livsmedels-, och bygg- och planområdena. Uppdraget omfattar även den fysiska planeringen på detaljnivå enligt plan- och bygglagen samt beslut om bostadsanpassningsbidrag. Förvaltningen beslutar även i strandskyddsärenden, upprättar och underhåller kommunens grundkartor samt byggnads- och adressregister och utför förberedelser inför fastighetsbildning. Belopp i tkr Bokslut 2012 2013 2014 2015 2016 Driftsbudget, netto 5 555 7 029 7 317 7 497 7 718 Investeringsbudget, netto* 0 100 0 - - * inklusive tilläggsbudget från 2012 Verksamhetsidé Förvaltningens arbete ska präglas av hög kompetens och professionalism kombinerat med en hög servicenivå. Genom bra bemötande ska goda kontakter skapas med företag och allmänhet. Förvaltningen ska i rollen som lokal myndighet se till att gällande lagstiftning följs. Övergripande mål Detaljplaner i tillräcklig omfattning ska finnas för bostäder, industrier och samhällsservice i kommunens alla orter. erna ska ha en ekologisk och miljömässig helhetssyn. Bidra till utveckling av god arkitektur och bevarande av arkitektoniskt värdefulla byggnader och miljöer. En långsiktigt hållbar miljö och ett bra hälsoskydd. Säker mat till konsumenterna. Bra bemötande och en rättvis och rättsäker handläggning av förekommande ärenden. - 2014, plan 2015 2016-20
NÄMND Kultur- och fritidsnämnden Ordförande Stefan Ferm (M) Vice ordförande Indira Ruiz (S) Verksamhetsbeskrivning Bibliotek med huvudbibliotek i centralorten och filialbibliotek runtom i kommunen. Kulturskola som har inriktningar mot musik, teater/drama och dans. Kulturverksamhet som innefattar offentlig kultur, kultur i skolorna, bidrag till föreningar och studieförbund, samt konstverksamhet. Fritidsverksamhet som har kontakt med föreningar, erbjuder dem olika former av bidrag och tillsammans med dem genomför Idrottsskola för 7- och 8-åringar. Omkring 140 fritidsanläggningar, varav de flesta har föreningsskötsel. Här ingår Haganäsbadet med verksamhet som allmänt bad, simskola och babysim. Ungdomsverksamhet med bland annat öppen fritidsgårdsverksamhet, skoldanser och lovverksamhet. Belopp i tkr Bokslut 2012 2013 2014 2015 2016 Driftsbudget, netto 27 230 27 445 30 371 31 123 32 048 Investeringsbudget, netto* 1 439 1 707 650 - - * inklusive tilläggsbudget från 2012 Verksamhetsidé Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att alla kommuninvånare och besökare ska ges möjlighet att påverka, uppleva och delta i kultur- och fritidslivet, vilket är en viktig grund för hälsa och livskvalitet. Genom samverkan skapas förutsättningar för att kunna erbjuda och marknadsföra ett öppet kulturliv och en berikande fritid. Utbudet ska spegla såväl det traditionella som det nyskapande, såväl det internationella som det nära. Nämnden verkar också för att lyfta fram kultur- och fritidsområdets strategiska betydelse för den lokala och regionala utvecklingen. Övergripande mål Tillgängliga mötesplatser, offentliga rum och verksamheter, som stimulerar till gemenskap, upplevelser, lärande och kreativitet. Ändamåls- och tidsenliga anläggningar och lokaler Tydligt identifierade målgrupper, en kontinuerlig dialog med dessa och analys av förändringar i målgruppernas behov och önskemål. Anpassade tjänster erbjuds dem som av någon anledning har svårt att ta del av kultur- och fritidsutbudet. Vid behov främja och delta i samarbete med föreningar, organisationer, näringsliv, andra kommunala nämnder/ förvaltningar, grannkommuner, regionala strukturer, samt med de nationella och internationella nätverk som är relevanta för nämndens verksamhetsområde. Ideellt arbete i föreningar och andra former uppmuntras och ses som ett viktigt medel för att bryta barriärer mellan könen, generationer och kulturer. Omvärldsanalys som ett viktigt redskap för det utvecklingsarbete som ska prägla all verksamhet. Modern, tillgänglig och kvalitativ marknadsföring av kultur- och fritidsutbudet, med utgångspunkt från såväl målgrupper som verksamheter. 21-2014, plan 2015 2016 -
NÄMND Utbildningsnämnden Ordförande Bodil Hansen (M) 1:e vice ordförande Claes Lindahl (C) 2:e vice ordförande Stefan Jönsson (S) Verksamhetsbeskrivning Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbete inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Verksamheten styrs till stora delar av skollag, grundskoleförordning och läroplaner, vilka är beslutade av riksdag och regering. Belopp i tkr Bokslut 2012 2013 2014 2015 2016 Driftsbudget, netto 317 063 306 657 317 063 324 581 334 155 Investeringsbudget, netto* 893 1 718 806 - - * inklusive tilläggsbudget från 2012 Verksamhetsidé Tillsammans skapar vi en utbildning där alla barn och elever utvecklar sin fulla potential i goda möten med skickliga och välutbildade medarbetare. Alla resurser tas tillvara i en stimulerande verksamhet präglad av tillit och höga förväntningar. Alla möter framtiden med positiv självbild och framtidstro: jag vill, jag vågar, jag kan! Övergripande mål KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER Kunskap och färdigheter öka måluppfyllelsen med stöd av fokusering på kunskapsuppdraget och förbättrat kvalitetsarbete - 2014, plan 2015 2016-22
NÄMND Socialnämnden Ordförande Vidar Lundbäck (C) 1:e vice ordföranade Berith Krook (M) 2:e vice ordförande Ann Johansson (S) Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden svarar för kommunens arbete inom: Omsorg om personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Individ- och familjeomsorg Belopp i tkr Bokslut 2012 2013 2014 2015 2016 Driftsbudget, netto 246 099 255 688 261 441 267 974 276 009 Investeringsbudget, netto* 461 2 423 1 200 - - * inklusive tilläggsbudget från 2012 Verksamhetsidé Socialnämnden skall erbjuda kommuninvånarna stöd, vård, omsorg, rehabilitering och habilitering, av såväl förebyggande som åtgärdande karaktär utifrån sitt ansvar enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen om vård av unga och Lagen om vård av missbrukare. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan med andra myndigheter och institutioner, anhöriga och andra intressenter. Övergripande mål Socialnämnden arbetar för (främjar) ett tryggt, säkert och jämlikt samhälle där den enskildes resurser tas tillvara och utvecklas. Socialnämndens verksamhet kännetecknas av lättillgänglighet och respekt för den enskildes integritet och medbestämmande. Personer som får stöd från socialnämnden ska leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt samt kunna delta aktivt i samhällslivet. 23-2014, plan 2015 2016 -
NÄMND Gemensamma nämnden för familjerätt Ordförande Vidar Lundbäck (C), Älmhult 2:e vice ordförande Kurt Persson (KD), Markaryd Verksamhetsbeskrivning Gemensamma nämnden svarar för det familjerättsliga arbetet i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner, Verksamhetens fyra huvudprocesser är: Utredningar och godkännande av faderskap och föräldraskap. 1:e vice ordförande Karin Bondesson (M), Ljungby Utredningar om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätten. Utredningar inför adoption. Samarbetssamtal, avtal om vårdnad, boende och umgänge samt verkställande av umgängesstöd. Belopp i tkr Bokslut 2012 2013 2014 2015 2016 Driftsbudget, netto 467 586 599 614 632 Investeringsbudget, netto 0 0 0 - - Verksamhetsidé Gemensamma nämnden har det samlade ansvaret för det familjerättsliga arbetet i tre kommuner. Nämndens utredningsarbete samt den rådgivning och det stöd som erbjuds till kommunens invånare ska bedrivas i nära samverkan med andra myndigheter, medutredande kommuner och andra intressenter. Övergripande mål Genom ett gott bemötande och genom att eftersträva att verksamheten vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund ska gemensamma nämndens insatser uppnå god kvalitet I verksamheten ska hänsyn tas till det som bedöms vara bästa kunskap om barnets bästa. - 2014, plan 2015 2016-24
ÖVRIGT ÖVRIGT Förändringar gentemot plan och budgetjusteringar Jämfört med planen för 2014 (KF november 2011) innebär budget 2014 höjd nettokostnad för verksamheten med 4 560 tkr. Det beror främst på ökade anslag till nämnderna. De redovisas nedan under rubriken övriga förändringar. 2014 Belopp i tkr KF-nov 2012 2014 justeringar KS strategiska volym Förändring kostnadskompensation Hyresjusteringar Samfinansiering Övriga förändringar 2014 Politisk organisation 8 708 12 13 8 733 Nämnder Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen 72 415-148 -183-65 2 350 74 369 - tekniska förvaltningen 38 183 39 1 138 1 000 40 360 Miljö- och byggnämnden 7 215-31 -32 165 7 317 Kultur- och fritidsnämnden 29 015 56 1 300 30 371 Utbildningsnämnden 312 005 3 510-646 -806 3 000 317 063 Socialnämnden 262 022 148-709 -20 261 441 Gemensamma nämnden familjerätt 600-1 599 Summa nämnder 721 455 0 3 510-1 475 215 7 815 731 520 Under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden 44 000 44 000 KS strategiska satsningar 2 225 2 225 KS strategiska satsningar volym 5 064-4 971 93 Flyktingverksamhet 1 345-126 1 219 Konstfonden 100 100 Medfinansiering pågatåg 250 250 Intern skaderegleringsfond 100 100 Strategiska lönesatsningar 1 461 1 461 Samfinansiering Haganäsvägen 100 100 Samfinansiering Diö stationsområde 500 500 Summa totalt 783 147 0 0-1 463 215 600 7 802 790 301 Avgår interna poster -49 946-2 594-52 540 Verksamhetens nettokostnad 733 201 0 0-1 463 215 600 5 208 737 761 25-2014, plan 2015 2016 -
ÖVRIGT justeringar Mellan nämnder finns budgetjusteringar som inte påverkar resultatet. Kommunstyrelsen övertar ansvaret för bidrag till Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum. För det överförs 52 tkr. Höjda matavgifter inom kosten beräknas ge cirka 200 tkr lägre i omsorgsavgift för socialnämnden på grund av förbehållsbelopp. Därför överförs 200 tkr. justeringar mellan nämnder, tkr Kommunledningsförvaltningen Socialnämnden Totalt Bidrag Handikapprörelsens Idé- och Kunskaps- Centrum 52-52 0 Intäktsbortfall p.g.a. höjda matavgifter inom äldreomsorgen -200 200 0 Totalt -148 148 0 KS strategiska volym Av anslaget överförs 3 510 tkr till utbildningsnämnden för ökade lokalkostnader inom förskoleverksamheten. Anslaget avser förskolorna Tornet, Vitsippan och Möckeln. Information om strategiska lönesatsningar finns under rubriken Kostnadskompensation och strategiska lönesatsningar på denna sidan. Kostnadskompensation och strategiska lönesatsningar I planen för 2004 2016 ingår kostnadskompensation för nämnderna baserad på prognos från SKL april 2012. Vid en uppdatering utifrån ny prognos från SKL april 2013 blir kompensationen för 2014 2 435 tkr lägre än vad som ingår i planen. Det beror på att SKL:s prognos för KPI och timlönens påverkan på skatteunderlaget nu är lägre för 2014 än vad den var i april 2012. Kommunfullmäktige har beslutat att systemet för kostnadskompensation ändras så att nämnderna istället får en uppräkning enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV), varav 0,1 procentenhet avsätts för strategiska lönesättningar. Det nya systemet innebär för 2014 ökad kompensation med 1 685 tkr (inklusive strategiska lönesatsningar) jämfört med tidigare system. För 2014 får nämnderna 15 687 tkr i kostnadskompensation, vilket är 1 463 tkr lägre än vad som finns i planen. Till strategiska lönesatsningar avsätts 0,1 procentenhet av PKV, vilket för 2014 motsvarar 713 tkr. Utöver det avsätts 748 tkr. Så totalt motsvarar budgeten den reducering nämnderna fått i kostnadskompensation jämfört med plan. Samma system gäller för 2015 och 2016. Hyresjusteringar Nämndernas budgetar justeras efter omräkning av internhyra enligt plan (sker vart tredje år) samt kompensation för blåljushuset. Justeringen medför en ökning på totalt 215 tkr. Samfinansiering För samfinansiering av gångbro vid järnvägsstationen i Älmhult avsätts 1 300 tkr från och med 2015. För samfinansiering av Haganäsvägen i Älmhult avsätts 100 tkr för 2014 och 200 tkr från och med 2015. För samfinansiering av Diö stationsområde avsätts 500 tkr från och med 2014. Övriga förändringar Politiska organisationens budget för valnämnden utökas med 13 tkr under 2014 för extra arvode på grund av två val. Kommunledningsförvaltningens (kostenhetens) budget utökas från och med 2014 med 150 tkr för lokala försöksprojekt. Kommunledningsförvaltningens budget utökas med 1 800 tkr från och med 2014 för kostnader i samband med IT-system. Från och med 2015 sänks anslaget till 1 500 tkr. Kommunledningsförvaltningens budget utökas tillfälligt 2014 med 400 tkr för utredning om arbetsmarknadsåtgärder. För Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné utökas tekniska förvaltningens budget med 1 000 tkr 2014, 800 tkr 2015 och 600 tkr 2016. Miljö- och byggnämndens budget utökas med 165 tkr från och med 2014 för ny programvara. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 500 tkr för utvecklingsmedel för kulturstråk från och med 2014. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 800 tkr i ersättning för kostnadsförändringar från och med 2014. I kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget finns 1 000 tkr som avser ökade lokalkostnader efter ombyggnation av simhall. Enligt planen erhåller kultur- och fritidsnämnden ytterligare 1 000 tkr i budget 2014 och sen ytterligare 1 000 tkr i budget 2015 för samma ändamål. Ökningen på 1 000 tkr enligt plan 2015 tas bort. 2 000 tkr kvarstår i kultur- och fritidsnämndens budget men är inte längre avsedda för simhallen utan disponeras av kultur- och fritidsnämnden. Utbildningsnämndens budget utökas med 3 000 tkr från och med 2014. Utbildningsnämndens budget minskas med 266 tkr från och med 2015 på grund av uppsagda lokaler (2 år har gått efter uppsägning och då upphör 25 %-andelen av hyran). Flyktingbudgeten fastställs till 1 219 tkr, vilket är 126 tkr lägre än plan. - 2014, plan 2015 2016-26
ÖVRIGT Till intern skadereglering avsätts 100 tkr från och med 2014. För kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelväg i Diö avsätts 200 tkr från och med 2015. Avdraget för interna poster beräknas bli 2 594 tkr högre än i plan på grund av att stora investeringar beräknas aktiveras. justeringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter beslutas av kommunfullmäktige i november 2013. Under 2014 ska 500 tkr föras över till kommunledningsförvaltningen för feriearbete (KS 48). för Sydostlänken förs över efter hand som kostnaderna finns. Beviljade men ej överförda medel, tkr Beviljat Flyttat Återstår KS 53, 2010 Sydostlänk 500 250 250 KS 48 Feriearbete 2014 500 500 Summa 1 000 250 750 Förändringar enligt plan 2014 och 2015 I budgetbeslutet från november 2012 ingår vissa förändringar för 2014 och 2015 jämfört med budget 2013. Politiska organisationens budget utökas med 730 tkr under 2014 eftersom det är valår. Kommunledningsförvaltningens budget förändras med: ytterligare 800 tkr 2014 till kollektivtrafik och till 2015 ökar anslaget med ytterligare 700 tkr anslaget till Leader Linné på 239 tkr upphör 2014 anslaget till Green Charge Sydost på 25 tkr upphör 2015 2015 minskas tekniska förvaltningens budget med 250 tkr eftersom anslaget från KS strategiska för bredband upphör. Kommunstyrelsens strategiska medel för volymökningar, tkr 2014 2015 2016 Ursprunlig budget 5 064 6 825 6 825 Ökade lokaler förskola -3 510-3 510-3 510 Strategiska lönesatsningar -1 461-3 069-3 475 93 246-160 Utbildningsnämndens tillfälliga omställningsanslag på 2 000 tkr upphör 2014. Kommunstyrelsens stategiska medel Kommunstyrelsens 2014 2015 2016 ordinarie strategiska medel, tkr Ursprunglig budget 2 500 2 500 2 500 KS 167 bredband -250 KS 23 GreenCharge Sydost -25 2 225 2 500 2 500 27-2014, plan 2015 2016 -
ÖVRIGT Specifikation budget 2014, plan 2015 2016 per nämnd jämfört med budget 2013 Politisk organisation 2014 2015 2016 2013 7 802 7 802 7 802 Förändringar enligt plan Valnämnd 730 Kostnadskompensation 2014 188 188 188 Kostnadskompensation 2015 200 200 Kostnadskompensation 2016 246 Förändringar utanför plan Extra arvode vid två val 13 2014, plan 2015 2016 8 733 8 190 8 436 Kommunstyrelsen 2014 2015 2016 - kommunledningsförvaltningen 2013 70 116 70 116 70 116 Förändringar enligt plan Leaderpengarna upphör -239-239 -239 Minskat avdrag kollektivtrafik 800 1 500 1 500 Anslag green charg upphör, KS strategiska -25-25 Kostnadskompensation 2014 1 555 1 555 1 555 Kostnadskompensation 2015 1 823 1 823 Kostnadskompensation 2016 2 242 Förändringar utanför plan Bidrag Handikapprörelsen, budget från socialnämnden 52 52 52 Överföring till socialnämnden för höjda kostavgifter -200-200 -200 Uppdrag arbetsmarknadsenhet/ åtgärder 400 Kostenheten för lokala försöksprojekt 150 150 150 Kostnader i samband nya IT-system 1 800 1 800 1 500 Hyrresjustering exklusive kosten -109-109 -109 Hyresjustering kosten exklusive Haganäs 19 19 19 Hyresjustering kosten Haganäs 25 25 25 2014, plan 2015 2016 74 369 76 467 78 409 Kommunsstyrelsen 2014 2015 2016 -tekniska förvaltningen 2013 37 399 37 399 37 399 Förändringar enligt plan bredbandspengar från KS -250-250 strategiska upphör Kostnadskompensation 2014 823 823 823 Kostnadskompensation 2015 949 949 Kostnadskompensation 2016 1 168 Förändringar utanför plan Orangeri och Kunskapscentrum 1 000 800 600 Hyresjustering -105-105 -105 Hyreskostnad Blåljushus 1 243 1 243 1 243 2014, plan 2015 2016 40 360 40 859 41 827-2014, plan 2015 2016-28
ÖVRIGT Miljö- och byggnämnden 2014 2015 2016 2013 7 029 7 029 7 029 Kostnadskompensation 2014 155 155 155 Kostnadskompensation 2015 180 180 Kostnadskompensation 2016 221 Förändringar utanför plan Ny programvara 165 165 165 Hyresjustering -32-32 -32 2014, plan 2015-2016 7 317 7 497 7 718 Kultur- och fritidsnämnden 2014 2015 2016 2013 27 445 27 445 27 445 Förändringar enligt plan Ytterligare kompensation multibassäng 1 000 2 000 2 000 Kostnadskompensation 2014 626 626 626 Kostnadskompensation 2015 752 752 Kostnadskompensation 2016 925 Förändringar utanför plan Utvecklingsmedel kulturstråk 500 500 500 Kostnadsförändringar 800 800 800 Ej utökning för multibassäng -1 000-1 000 2014, plan 2015-2016 30 371 31 123 32 048 Socialnämnden 2014 2015 2016 2013 255 688 255 688 255 688 Kostnadskompensation 2014 5 625 5 625 5 625 Kostnadskompensation 2015 6 533 6 533 Kostnadskompensation 2016 8 035 Förändringar utanför plan för bidrag till handikapprörelsen till KLF -52-52 -52 Kompensation intäktsbortfall 200 200 200 höjda matavgifter Hyresjustering -20-20 -20 2014, plan 2015-2016 261 441 267 974 276 009 Gemensamma nämnden för familjerätt 2014 2015 2016 2013 586 586 586 Kostnadskompensation 2014 13 13 13 Kostnadskompensation 2015 15 15 Kostnadskompensation 2016 18 2014, plan 2015-2016 599 614 632 Utbildningsnämnden 2014 2015 2016 2013 306 657 306 657 306 657 Förändringar enligt plan Tillfälligt omställningsanslag upphör -2 000-2 000-2 000 Kostnadskompensation 2014 6 702 6 702 6 702 Kostnadskompensation 2015 7 784 7 784 Kostnadskompensation 2016 9 574 Förändringar utanför plan Uppsägning lokaler, 25 procent 2 år -266-266 utökning 3 000 3 000 3 000 Hyresjustering -806-806 -806 Lokalkostnad förskolor 3 510 3 510 3 510 2014, plan 2015-2016 317 063 324 581 334 155 29-2014, plan 2015 2016 -
ÖVRIGT Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-06-24, 67 1 Kommunövergripande verksamhetsidé kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. 2 Kommunövergripande mål kommer att fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. 3 Det finansiella målet ska vara att årets resultat ska vara minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 4 Kommunfullmäktige fastställer facknämndernas förslag till verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning, övergripande mål, investeringsbudget och flyktingbudget enligt sammanställning daterad 2013-05-07, kompletterad med protokollsutdrag från gemensamma nämnden samt kommunfullmäktige avseende politisk organisation, med följande ändringar och tillägg: 5 Anslagsbindningen för drift- och investeringsbudget är på nämnds-/förvaltningsnivå. 6 Kostnadskompensation har fördelats på nämnder/förvaltningar med: 2014 15 687 tkr 2015 18 236 tkr 2016 22 429 tkr 7 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för volymökningar avsätts från och med 2014 3 510 tkr för ökade lokalytor inom förskoleverksamheten. 8 Av anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för volymökningar avsätts 1 461 tkr för 2014, 3 069 tkr för 2015 och 3 475 tkr för 2015 till strategiska lönesatsningar. 9 Anslaget till kommunstyrelsens ordinarie strategiska satsningar fastställs till 2 225 tkr för 2014, 2 500 tkr för år 2015 och 2016. 10 Anslaget till kommunstyrelsens strategiska satsningar för volymökningar fastställs till 93 tkr 2014, 246 tkr 2015 och -160 tkr 2016. 11 Till konstfonden avsätts 100 tkr per år för inköp samt drift och underhåll av konst. 12 en för pensionsåtaganden är 44 000 tkr för 2014, 44 000 tkr för 2015 samt 44 000 tkr 2016. 13 Flyktingbudgeten fastställs till 1 219 tkr. 14 Till intern skaderegleringsfond avsätts 100 tkr från och med 2014. 15 För samfinansiering av gångbro vid järnvägsstationen i Älmhult avsätts 1 300 tkr från och med 2015. 17 För samfinansiering av Diö stationsområde avsätts 500 tkr från och med 2014. 18 För kapitaltjänstkostnader för gång- och cykelväg i Diö avsätts 200 tkr från och med 2015. 19 Nämndernas budgetar justeras efter omräkning av internhyra enligt plan (sker vart tredje år) samt kompensation för blåljushuset. Justeringen medför en ökning på totalt 215 tkr. 20 Kommunstyrelsen övertar från och med 2014 ansvaret för bidrag till Handikapprörelsens Idé- och Kunskaps- Centrum från socialnämnden. 52 tkr överförs från socialnämndens budget till kommunledningsförvaltningen. 21 Politiska organisationens budget för valnämnden utökas med 13 tkr under 2014 för extra arvode på grund av två val. 22 Kommunledningsförvaltningens (kostenhetens) budget utökas från och med 2014 med 150 tkr för lokala försöksprojekt. 23 Kommunledningsförvaltningens budget utökas med 1 800 tkr från och med 2014 för kostnader i samband med IT-system. Från och med 2015 sänks anslaget till 1 500 tkr. 24 Kommunledningsförvaltningens budget utökas tillfälligt 2014 med 400 tkr för utredning om arbetsmarknadsåtgärder. 25 justeringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter beslutas i november 2013. 26 För Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné utökas tekniska förvaltningens budget med 1 000 tkr 2014, 800 tkr 2015 och 600 tkr 2016. 27 Miljö- och byggnämndens budget utökas med 165 tkr från och med 2014 för ny programvara. 28 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 500 tkr för utvecklingsmedel för kulturstråk från och med 2014. 29 Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 800 tkr i ersättning för kostnadsförändringar från och med 2014. 30 I kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget finns 1 000 tkr som avser ökade lokalkostnader efter ombyggnation av simhall. Enligt planen erhåller kulturoch fritidsnämnden ytterligare 1 000 tkr i budget 2014 och sen ytterligare 1 000 tkr i budget 2015 för samma ända mål. Ökningen på 1 000 tkr enligt plan 2015 tas bort. 2 000 tkr kvarstår i kultur- och fritidsnämndens budget men är inte längre avsedda för simhallen utan disponeras av kultur- och fritidsnämnden. 16 För samfinansiering av Haganäsvägen i Älmhult avsätts 100 tkr för 2014 och 200 tkr från och med 2015. - 2014, plan 2015 2016-30 31 Utbildningsnämndens budget utökas med 3 000 tkr från och med 2014.
ÖVRIGT 32 Utbildningsnämndens budget minskas med 266 tkr från och med 2015 på grund av uppsagda lokaler (2 år har gått efter uppsägning och då upphör med 25 % -andelen av hyran). 33 200 tkr överförs från kommunledningsförvaltningen (kostenheten) till socialnämnden för intäktsbortfall på grund av höjda matavgifter inom äldreomsorgen. 34 Respektive nämnds budget efter föreslagna förändringar: 2014 tkr Politisk organisation 8 773 Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen 74 369 - Tekniska förvaltningen 40 360 Miljö- och byggnämnden 7 317 Kultur- och fritidsnämnden 30 371 Utbildningsnämnden 317 063 Socialnämnden 261 441 Gemensamma nämnden för familjerätt 599 35 Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd/ förvaltning. Kommunfullmäktige har 2012-11-28, 144 beslutat om en utökning med 187 000 tkr till totalt 544 000 tkr. Av den budgeten kvarstår 135 561 tkr för 2014 enligt fördelning nedan: Nämnd/förvaltning (belopp i tkr) Investeringsbudget mandatperioden 2011-2014 varav 2014 Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen 6 104 1 000 - Tekniska förvaltningen 467 000 118 855 - Bredband 40 000 10 000 - Konstfonden 200 50 Miljö- och byggnämnden 100 0 Kultur- och fritidsnämnden 5 229 650 Utbildningsnämnden 10 000 806 Socialnämnden 4 800 1 200 Internbanken 10 567 3 000 Total investering 544 000 135 561 36 Investeringsbudget för mandatperioden 2015-2018 fastställs vid fullmäktiges sammanträde i november 2013. Inför beslutet ska samtliga nämnder gå igenom sina förslag med utgångspunkt från ny befolkningsprognos samt prioritera förslagen. 41 Kommunfullmäktige uttalar följande ambitioner: 2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och 2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall. Ovanstående innebär att det inte finns utrymme för byggande av en arena. 42 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) får i uppdrag att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen. 43 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningens ekonomienhet) får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod. 44 Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en över - syn av internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter. 45 Kommunstyrelsen (kommunchefen) får i uppdrag att utreda elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i kommunfullmäktige. 46 Samtliga uppdrag enligt punkterna 42-45 ska utredas så att de kan beslutas, alternativt delredovisas, i samband med fullmäktiges novembersammanträde. 47 Nedanstående skrivelser/beslut avseende budget 2014 anses behandlade genom ovanstående beslut: Utökning av ram för ökade lokalkostnader för ut- och ombyggnad av förskolorna Vitsippan och Tornet Dnr 2012/51; 2012/52 290. Utbildningsnämnden 2011-05-25 72, Dnr 2011/28 041 Utökning av ram för statliga bidrag som gäller utbildningsnämndens verksamhetdnr 2013/130 047. Utbildningsnämnden 2013-05-22 50, Dnr 2013/100 042 Anhållan om ramjustering för ny- och tillbyggnation. Utbildningsnämnden 2011-05-04 61, Dnr 2011/28 041 Motionsspår med belysning i Haganäs. Kommunstyrelsens tekniska utskott, 2013-01-22 4, Dnr 2012/141 823 37 Finansnettot beräknas till -15 300 tkr 2014, 2015 och 2016. 38 Låneskulden beräknas till 440 000 tkr 2014, 2015 och 2016. 39 Årets resultat 2014 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 9 222 tkr. Skatteintäkterna är beräknade på oförändrad skattesats på 21,35 kr och på 15 725 invånare. 40 anvisningar del II daterade 2013-06-04 för nämnders/förvaltningars fortsatta arbete med internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015-2016 antas. Hyreskostnader för lokaler i Häradsbäck och Eneryda. Skrivelse från kultur- och fritidsnämnden 2013-03-13, Dnr 2013/90 041 Upphandling av färskt nötkött. Skrivelse från kostchef 2013-05-13, Dnr 2013/24 050 Medborgarförslag om arena på Haganäsområdet. Kommunfullmäktige 2013-03-25 23, Dnr 2012/194 109 Begäran om anslag ur kommunstyrelsens anslag för strategiska satsningar - beredskap för chefer inom äldreomsorgen samt omsorgen av personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden 2013-01-22 2, Dnr 2013/38 041. 31-2014, plan 2015 2016 -