KSAU:s budgetförslag Budget 2010 Plan 2011-2012
Årets resultat kommunen, mnkr 100,0 90,0 80,0 86,4 Årets resultat Balanskravsresultat 70,0 66,7 69,7 67,3 60,0 50,0 49,8 49,3 45,3 46,0 40,0 30,0 20,0 18,9 10,0 0,0 0,0 0,0 2006 2007 2008 Prognos 2009 2010 2011 2012
Resultat i förhållande till skatter o statsbidrag, % 5,0% 4,5% 4,6% 4,0% 3,5% 3,7% 3,4% 3,0% 3,0% 2,5% Kommunen Mål 2,0% 1,5% 1,0% 1,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2006 2007 2008 Prognos 2009 2010 2011 2012
Resultatbudget Underskott i den skattefinansierade verksamheten 2011 3,2 mnkr 2012 9,7 mnkr För att nå en budget i balans förutsätts organisationsutveckling inom nämnderna i motsvarande mån. Det finns även behov av taxehöjning inom VAverksamheten från 2011.
Förslag till budget 2010 - Kommunstyrelse - Bidrag Ängelholms Näringsliv AB, Engelholms Cityförening o turistförening läggs samman till ett bidrag till Ängelholms Näringsliv AB, + 85 tkr Anslag om 500 tkr för sponsring/marknadsföring av Ängelholm som idrotts- och hälsostad flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Budgeten för evenemang i övrigt minskas med 50 tkr till 950 tkr. Utvecklings- och visionsarbete, totalt 770 tkr Tjänster flyttade från TN till Kommunstyrelsen
Uppdrag - Kommunstyrelse - 1) Uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att utreda hur det strategiska folkhälsoarbetet, inklusive drogförebyggande arbete, ska bedrivas framöver. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2010-05-31. 2) Uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att lägga fram förslag på tillgångar som kan avyttras för att öka självfinansieringsgraden av investeringarna. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2010-08-31.
Förslag till budget 2010 -Kommunkansli o ekonomikontor- Medel för medborgarundersökning, system för synpunkts- och klagomålshantering, uppgradering av ärendehanteringssystem, utveckling av hemsidan och nytt intranät, +1.364 tkr. Medel för projekt Insikt läggs in 2010 för bedrivande av oförändrad verksamhet. För 2011-2012 överförs medlen till strategiskt folkhälsoarbete, 750 tkr. Införande av beslutsstödssystem, +800 tkr Kostnader för programvarulicenser, +595 tkr 0,75 tjänst avseende skuldsanerare/budgetrådgivare flyttas från kommunkansliet till socialnämnden.
Förslag till budget 2010 - Teknisk nämnd - Lägre kostnader gatubelysning till följd av investering i energieffektiv belysning, - 500 tkr (helår -1.000 tkr) Ökade kostnader belysning Stortorget, +60 tkr Bidrag enskilda vägar, +620 tkr Utvecklingsplan för Rönneå och dess omgivningar, +250 tkr
Uppdrag - Teknisk nämnd - 1) Tekniska nämnden ges uppdraget att på nytt se över bidragssystemet för enskilda vägar inför budget 2011. 2) Redovisning av vilka principer som gäller för hyressättning avseende extern uthyrning av kommunens lokaler. Återrapporteras 2010-05-31. 3) Fullfölja nyckeltalssamarbetet med fem andra kommuner och att jämförande nyckeltal läggs in fr.o.m. budget 2011. Återredovisas i samband med budgetförslaget för år 2011. 4) Utreda förslag till utvecklingsplan för Rönneå och dess omgivningar. Utredningen ska avse området utanför centrumdelen av ån. Återrapporteras senast 2010-05-31. 5) Tekniska nämnden ges uppdraget, att i samråd med kultur- och fritidsnämnden, försälja Skörpinge skola och badanläggningen i Vejbystrand.
Förslag till budget 2010 - Barn- och utbildningsnämnd - För 2010 anslås medel för: - projekt Ökad måluppfyllelse - läsa, skriva och räkna, - utökat IT-stöd, - utvecklingspott för gymnasiet, - projektanställningar kopplade till projekt och nyckelområden som IT, särskilt stöd m.m. Totalt + 9.000 tkr Intäktsbortfall för BUN avs allmän förskola fr.o.m. det år barnet fyller tre år, +400 tkr (helårseffekt 800 tkr)
Uppdrag - Barn- och utbildningsnämnd - 1) Uppdrag att förbereda entreprenadupphandling av den komvuxverksamhet som fortfarande bedrivs i kommunal regi. De resurser som förväntas bli frigjorda ska i första hand användas för att utöka antalet platser inom vuxenutbildningen, framför allt med inriktning mot ungdomar. 2) Satsning på projekt ökad måluppfyllelse - läsa, skriva och räkna under 2010. Uppdrag att utvärdera projektet genom en delrapport 2010-08-31 samt slutrapport efter vårterminen 2011. Arbetsmetodiken ska implementeras i den ordinarie undervisningen. 3) Uppdrag att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan för för- och grundskolelokaler, grundad på befolkningsprognos som tar sin utgångspunkt i befolkningssiffrorna per 2009-12-31. Lokalförsörjningsplanen ska presenteras senast 2010-08-31. 4) Uppdrag att ytterligare utöka dialogen med föräldrar/elever om skolans kvalitet. Det gäller särskilt vid byte av skola. Uppdraget skall återrapporteras senast 2010-05-31.
Förslag till budget 2010 - Socialnämnd - Bemanning demensboenden, +6.531 tkr Matdistribution, + 1.500 tkr Alkoholmottagningen, +845 tkr Budgetrådgivare +0,25 tjänst, +108 tkr Föräldrautbildning, +200 tkr Barnahussamverkan, +200 tkr Personliga ombud, +300 tkr Skuldsanerare/budgetrådgivare 0,75 tjänst från kommunkansli till socialförvaltningen
Uppdrag - Socialnämnd - 1) Uppdrag att under 2010 införa ett IT-baserat system inom hemvården som möjliggör mätning av insatser hos brukarna samt uppföljning av verksamhetens tidsanvändning. Återrapporteras senast 2010-05-31. 2) Uppdrag att utreda hur den samlade alkoholmottagningen skall utformas framöver. Inriktningen skall vara att verksamheten även framöver ska kunna erbjuda anonym hjälp. Utredningen ska också redovisa statistik för verksamheten. Återrapporteras senast 2010-05-31. 3) Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa åtgärder för att få föräldrautbildningsverksamheten att fungera i samverkan mellan nämnderna. Återrapporteras senast 2010-05-31. 4) Kommunen har ingått överenskommelse med kranskommunerna om att bygga upp Barnahusverksamhet i Helsingborg. Budgetberedningen föreslår att verksamheten tillförs 200 tkr och att denna fortsätter under 2010. Utvärdering av verksamheten ska ske senast 2010-05-31. Efter utvärderingen bör Barnahusverksamhetens framtid diskuteras inom ramen för samarbetet i Skåne Nordväst.
Uppdrag - Socialnämnd - 5) Budgetberedningen föreslår att bemanningen på demensboendena bibehålls på nuvarande nivå under 2010. Socialnämnden får i uppdrag att utarbeta mer flexibla arbetssätt inom boendena med bibehållen kvalitets- och värdighetsgaranti samt högre grad av samverkan mellan verksamheterna. Återredovisas samband med budget 2011. 6) Uppdrag att utarbeta långsiktig strategisk plan för vilka boendeformer som ska finnas inom äldreomsorgen. 7) Budgetberedningen föreslår att tillagning/beredning samt distribution av kost till vårdtagare i ordinärt boende ska upphandlas med beaktande av flexibilitet vad gäller tillhandahållande av såväl varm som kall mat. Upphandlingen beräknas ge positiva ekonomiska effekter under andra halvåret 2010. Därför tillförs 1.500 tkr i socialnämndens budget 2010. 8) Socialnämnden erhåller uppdraget att utreda modell för intern resursfördelning inom nämndens olika verksamheter. Uppdraget ska vara slutfört senast 2010-05- 31.
Förslag till budget 2010 -Kultur- och fritidsnämnd- Mobil fritidsgård, +500 tkr Investeringsbidrag föreningar, +50 tkr Skötselbidrag ÄFF, +285 tkr
Uppdrag - Kultur- och fritidsnämnden - 1) Uppdrag att se över taxesättningen för uthyrning av hallar och gymnastiksalar samt undersöka möjlighet och lämplighet för differentierade taxor över dygnets timmar. Uppdraget ska vara slutfört senast 2010-05-31. 2) Uppdrag att ompröva avvecklingen av Vejby fritidsgård samt verksamheten vid Ausås och Tåstarps bibliotek inom ramen för tilldelade anslag i plan 2011-2012 och inkomma med annat förslag till kommunstyrelsen. 3) Kultur- och fritidsnämnden ges uppdrag att se över kommunens totala behov av badanläggningskapacitet med anledning av driftstarten för nytt badhus vid halvårsskiftet 2012. Återrapporteras senast 2010-08-31. 4) Budgetberedningen föreslår att verksamheten med mobil fritidsgård ska bedrivas. Uppdrag att ta fram en tydlig plan för verksamhetens genomförande. Utvärdering av verksamhet och effekter av genomförda insatser ska ske halvårsvis, 2010-05- 31 samt 2010-11-30.
Förslag till budget 2010 - Byggnadsnämnd - Fördjupad översiktsplan för Barkåkra +1.000 tkr Visions- och planeringsarbetet avseende utveckling av stationsområdet i Ängelholm, +500 tkr
Uppdrag - Byggnadsnämnd - Uppdrag att ta fram underlag för bedömning av vilka av nämndens verksamheter som kan konkurrensutsättas. Uppdraget ska vara slutfört senast 2010-08-31.
Förslag till budget 2010 - Miljönämnd - Inga förändringar
Uppdrag - Miljönämnd - Uppdrag att ta fram underlag för bedömning av vilka av nämndens verksamheter som kan konkurrensutsättas. Uppdraget ska vara slutfört senast 2010-08-31.
Förslag till budget 2010 - Räddningsnämnd - Inga förändringar
Förslag till budget 2010 - Övrig verksamhet - Överförmyndarverksamhet, återlagd besparing o utökad resurs, +172 tkr Konsumentkommitté, upphör årsskiftet 2009-2010
Investeringsbudget och plan Nämnd (netto mnkr) Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Kommunstyrelse (inkl kansli o ekonomi) 24,5 25,8 15,8 Teknisk nämnd 126,0 236,4 249,4 Barn- och utbildningsnämnd 8,5 3,6 6,1 Socialnämnd 1,0 1,0 1,0 Kultur- och fritidsnämnd 18,7 6,5 4,5 Räddningsnämnd 1,2 4,1 5,6 Summa skattefinansierad verksamhet 179,8 277,4 282,4 Vatten- och avloppsverk 41,2 34,0 40,4 TOTAL NETTOINVESTERING 221,1 311,4 322,8
Investeringsbudget och plan Större investeringsobjekt (netto mnkr) Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Strategiska markförvärv 12,0 12,0 12,0 Trafikprojekt stationsområdet 2,0 2,0 Storgatan/Stortorget, utveckling 10,0 10,0 Klippan- / Varvsvägens förlängning 10,0 100,0 Handikappanpassn offentl platser 1,6 3,2 3,2 Övriga investeringar gator o vägar 9,9 17,3 5,2 Nytt badhus inkl inventarier 50,0 155,0 93,0 Förskole- och skollokaler 54,5 50,0 50,0 Inventarier/utrustning förskola/skola 8,4 3,5 6,1 Renovering Vejbystrands hamn 6,1 4,7 Bollhall Kungssgårdskolan (tot 27,8 mnkr) 8,8 Räddningsverksamhet 1,2 4,1 5,6
Investeringsbudget Igångsättningstillstånd för följande projekt: Nytt badhus Strövelstorps skola Nyhemsskolan