Leverantörsstrategi och organisationsmodell NVF möte OLSO 12 04 20 lars.jacobsson@trafikverket.se
Sverige Innehåll Organisering Renodlad beställare PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Underhåll Väg / Grund Paket Drift GPD Kompetenskrav 1
2
Från infrastrukturförvaltare till samhällsutvecklare 3 2012-04-27
Nya förutsättningar VV BV Register Skatter/avgifter 4
Vår inriktning Upphandlingsformer Entreprenadformer Ersättningsformer Samverkan Verktyg för effektiv konkurrens Verktyg för effektiv ansvarsfördelnin g Verktyg för effektiv drivkraft Verktyg för effektivt samarbete 11 miljarder fram till 2021
Ny rapport om upphandlingsstatistik från Konkurrensverket. Byggarbete upphandlas mest Över tusen svenska myndigheter och kommuner annonserar närmare 19 000 offentliga upphandlingar under ett år. I genomsnitt kom det in anbud från 4,4 anbudsgivare i varje upphandling. 6
Renodlad beställarroll på Trafikverket - ett förhållningssätt som innebär att vi ska: skapa förutsättningar för marknaden och dess drivkrafter till ökad innovation och produktivitet utveckla vår roll och vårt agerande som beställare i syfte att överlämna ett större åtagande och ansvar till leverantörerna ge förutsättningar för ökad konkurrens i anläggningsbranschen. 7
Hur uppnår vi detta? Jo, bl a genom att öka andelen totalentreprenader att öka andelen konsultuppdrag med fast pris att utveckla kravhantering, gränssnitt och överlämning
Entreprenader Vår målbild Totalentreprenader upphandlad volym ska minst uppgå till 2012 20 % 2013 30 % 2014 40 % 2018 50 % Utförandeentreprenader så väl beskrivna så att entreprenören får ett tydligt totalåtagande Det här innebär att kraven på entreprenörer ökar
Konsultuppdrag Vår målbild Gäller utrednings- och projekteringsuppdrag Fast pris Upphandlad volym ska minst uppgå till 2012 10 % 2013 20 % 2014 30 % 2018 40 % Alla konsultuppdrag ska vara så väl beskrivna så att konsulten får ett tydligt totalåtagande Det här innebär att kraven på konsulter ökar
Mer nytta för pengarna Regeringen har tillsatt Produktivitetskommittén och lagt uppdrag på Trafikverket att verka för ökad produktivitet och ökad innovationsgrad i anläggningsbranschen skapa effektivare planering ha en effektivare intern verksamhet
PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Serieprodukter Bärighet och tjälsäkring Kontaktledning Spårväxlar Vägbeläggning Spår- och slipersbyten Cirkulationsplatser Broar Signal, Fjb och ERTMS Styckeprodukter Bergkonstruktioner Betongkonstruktioner Markbyggnad och grundläggning Drift och underhåll Övergripande teman Affärsupplägg Erfarenhetsåterföring Föreskrifter Förbättrad Planering Mätning Målsättning av effektivisering: 2014: 5,7 % eller 1700 miljoner kr 12
Produktivitet i anläggningsbranschen Underhåll Väg / Grund Paket Drift GPD Analysområde I arbetet med att hitta produktivitetspotentialer har följande områden analyserats Krav Leverantörsmarknad Kostnadsdrivare Kontrakt Kalkylerbarhet Produktivitet i Drift o Underhåll av vägar Optimerad paketering Vinterersättning Uppföljning 13
Produktivitet i anläggningsbranschen Underhåll Väg / Grund Paket Drift GPD Sammanfattning Analysområde Kontrakt 160,0 140,0 Utveckling av anbudspriser, kpi och ta Kronobergs län 1991-2011 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 anbudsindex G kpi ta anbud/kpi anbud/ta anbud/kpi/ta 0,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Redovisade resultat bygger på vinnande anbud vilket torde indikera produktivitetsförändringar. 14
Produktivitet i anläggningsbranschen Underhåll Väg / Grund Paket Drift GPD Sammanfattning Optimerad Paketering Kontraktsinnehåll. Beroende på marknadssituation och kontraktsform. Kontraktstid. Möjligheter till ökad produktivitet, kvalitet och intern effektivitet kan uppnås som en del i längre kontraktstider 8 10 år. Områdesstorlek. Från nuvarande 122 underhållsområden till förslagsvis ca 100. Annan kontraktsform. Delad entreprenad - pågående projekt i Norge. Kan vara realistiskt att genomföra i områden där vi har låg konkurrens. Ca 10 % av områdena bedöms kunna vara aktuella. En annan form är upphandling av stråk, med serviceinriktning av det högtrafikerade vägnätet och separat upphandling av intilliggande mindre vägnät. 15
Produktivitet i anläggningsbranschen Underhåll Väg / Grund Paket Drift GPD Sammanfattning Uppföljning Vi måste utveckla rutiner för insamling och analys av leverans i våra kontrakt genom att förbättra uppföljning av kontrakt och krav. Prioriterade utveckling; Entreprenörernas uppfyllelse av beställd standard Levererad standard till kund Kostnader och mängder för levererad standard per vägindivid, vägklass och vägtyp Jämföra anbudskostnader, verkliga kostnader och kalkylkostnader Produktivitets- och effektivitetsutveckling Affärsmässighet och angreppssätt Samhällsekonomiska beräkningar Mätning och uppföljning är prioriterade grundbegrepp. 16
Produktivitet i anläggningsbranschen Underhåll Väg / Grund Paket Drift GPD Förslag till åtgärder FÖRSLAG 1. Upphandla ett eller två pilotkontrakt som delad entreprenad FÖRSLAG 2. Implementera de föreslagna kravförändringarna, men analysera för ev. oförutsedda effekter. FÖRSLAG 3. Skapa en rutin för kvalitetssäkring av GPD mängderna i förfrågan. FÖRSLAG 4. Utred hur ett pilotprojekt med ett STRÅK- kontrakt skulle kunna förverkligas. FÖRSLAG 5. Fortsätt med att utreda om en vettig systematik för produktivitetsmätning FÖRSLAG 6. Inför av förslaget till analysverktyget. Gör en explicit utredning kring uppföljning av osäkerhet om leveranskvalitet och styrning av vintertjänsterna. 17
Hur ställer vi kompetenskrav?
Kompetens i anläggningsbranschen Kompetenskrav i upphandlad verksamhet Varför ställer Trafikverket kompetenskrav? Som renodlad beställare 1. Säkerställa att kompetens finns för kvalitetskritiska moment främst Säkerhet Direkt påverkan på trafikanter, transportörer och kringboende 2. Leverantörerna tar större roll i förädlingskedjan bland annat Totalentreprenader Alternativa lösningar Innovationer
Kompetens i anläggningsbranschen Kompetenskrav i upphandlad verksamhet Analys av dagens brister hos utförare Dagens brister Utbildnin g Kompete ns Resurser Tillämpa nya roller Underhåll (DoU) Väg Underhåll (DoU) Järnväg OK Investering Väg och Järnväg OK OK Slutsats: o Läget är akut för Underhåll (DoU) Väg. Snabb start behövs. o Läget är akut för Underhåll (DoU) Järnväg för vissa kategorier, bl a Operatörer. o Läget är mer tillfredställande för investering. o Nya roller påverkar kompetensbehov hos alla
Kompetens i anläggningsbranschen Kompetenskrav i upphandlad verksamhet Renodlade roller Kompetensutveckling TrV Långsiktiga kompetenskrav Upphandling Kompetenskrav på utförare Underlag utbildning Framtagande av utbildning Genomföra utbildning Kompetent arbetskraft TrV Uppföljning
Kompetens i anläggningsbranschen Kompetenskrav i upphandlad verksamhet Kompetenskrav i förfrågningsunderlaget Färdighet hos utförande individ Examina Grundutbildning Gymnasieskolor Yrkeshögskola Universitet och Högskolor Branschutbildningar Behörigheter Betong, el etc Diplomeringar Certifieringar Projektledare Verifierade färdigheter och kunskaper Erfarenhet (referenser) Speciella krav för kvalitetskritiska moment i utförandet Kunskap Praktiska prov Problemlösning
Kompetens i anläggningsbranschen Kompetenskrav i upphandlad verksamhet Projektstrukturer / Huvudintressenter Trafikverket Gemensamma projektet Interregionalt EU-projekt Trafikverket Respektive VO Huvuduppgifter: Gemensamt branschsystem Koordinera kravbeskrivningar Uppgifter kompetensråd Verifieringsmodell Certifieringsmodell utbildare Branschen Valda branschföreträdare Huvuduppgifter: För utsedda piloterkontrakt Kravbeskrivningar Examineringsfrågor Genomföra Utvärdera Rekommendera modeller Branschen Inblandade i pilotkontrakt Utsedda utbildare pilot Utsedda leverantörer pilot Huvuduppgifter: Kravbeskrivningar Examineringsfrågor Genomföra piloter Systematisk uppföljning Infrastruktur Förvaltare Svenska Väg- och Banverk Norge
24 Vi vågar tänka vidare