Partnerskap Bergslagsbanan Ledningsgrupp 2010-01-20
Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av sekreterare och en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet 4. Godkännande av dagordning 5. Aktuellt från Banverket, Tiina Ohlsson, Regional direktör Ev nyheter från regeringens hantering av Nationell plan för transportsystemet 2010-2021. Planerade och pågående arbeten Planerade och pågående utredningar Trafikverkets organisation, styrelse, GD och ledningsgrupp 6. Presentation av arbetet med kommunikationsstrategi 7. Verksamhet 2010-2012 Strukturfondspartnerskapet och Tillväxtverkets hantering Pågående aktiviteter Planerade aktiviteter 8. Ekonomi 9. Information/rapport 10. Kommande möten 11. Övriga frågor
Aktuellt från Banverket
Kommuniaktionsstrategi
Kommuniaktionsstrategi Förslag till beslut 1. Cirkus Grön får i uppdrag att arbeta vidare enligt presentationen. Arbetet drivs i dialog med Presidium och projektledare. 2. Utkast Presidium tillhanda 1/4 3. Behandling av Presidium 13/4 4. Förslag Ledningsgruppen tillhanda 16/4 5. Behandling av Ledningsgruppen 4/5
Verksamhet 2010-2012 Strukturfondspartnerskapet och Tillväxtverkets hantering Pågående aktiviteter Kommunikationsstrategi Upphandling av biträdande projektledare Kanslist Uppdatering av register Planerade aktiviteter Aktivitetsplan Kontinuerlig utvärdering / följeforskning Inledande information och kontakter Upphandling av systemanalys och vision
Förslag till beslut 1. Kommunikationsstrategi enligt tidigare punkt. 2. Upphandling av biträdande projektledare slutförs av projektledare efter samråd med Presidium. 3. Projektledare tar fram detaljerad aktivitetsplan som presenteras vid nästa Ledningsgrupp och inleder visst kontaktskapande och informationsspridande runt projektet. 4. Register för informationsspridning uppdateras. Respektive medlemskommun ger förslag på mottagare. 5. Upphandling av kontinuerlig utvärdering / följeforskning genomförs av projektledare efter samråd med Presidium. 6. Upphandling av systemanalys och vision förbereds så att inriktning på upphandlingen kan presenteras vid nästa Ledningsgrupp.
Ekonomi: Avgifter 2010-2012
Ekonomi: Finansiering 2010-2012
Ekonomi
Information/Rapport Remisser Rapporter
Kommande möten Tisdagen den 4 maj, 10.00-13.00 (inklusive lunch) Tisdagen den 26 oktober, 10.00-13.00 (inklusive lunch)
Övriga frågor
Diverse underlag att ha tillgängligt
Trafikslagsövergripande statlig ram 417 mdr varav 395 mdr anslagsmedel och 22 mdr lånemedel Drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och 136 mdr rekonstruktion av vägar och statlig medfinansiering till enskilda vägar Drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet 64 mdr Åtgärder för utveckling av statliga vägar och statliga järnvägar, 217 mdr slussar och farleder, räntor och amorteringar m.m. (samt) (inklusive) ramar för länsplaner (33,1) Summa trafikslagsövergripande statlig ram för planeringsperioden 417 mdr Förslag per 1 sep 2
Utvecklingsram i Nationell plan Ram för Nationell plan 183,9 mdr Pågående projekt (byggstart ska ha skett 2009 eller tidigare) 23,9 mdr Närtidssatsningen (investeringar startade 2009 2010) 24,1 mdr Nyckelinvesteringar för jobb och tillväxt (särskilt utpekade) 13,2 mdr Sektorsuppgifter 8,6 mdr FUD 3,8 mdr Räntor och amorteringar på lånefinansierade investeringar under planperioden inkl. produktionskostnad 26,4 mdr Räntor och amorteringar på lånefinansierade investeringar före planperioden samt hyra för Botniabanan 18,4 mdr ERTMS korridor B (2,2 mdr finansieras med brukaravgifter) 0,0 mdr Medfinansiering drift flygplatser 1,0 mdr Statlig medfinansiering (statsbidrag) för investering i kollektivtrafikanläggningar inkl. återstående medfinansiering av spårfordon från föregående period 4,7 mdr Återbetalning av förskotteringar 1,1 mdr Summa medel för nya prioriteringar 58,7 mdr Förslag per 1 sep 3
Medel för nya prioriteringar i given ram Medel för nya namngivna investeringar (väg 12,2 / järnväg/sjö 9,1) 21,3 mdr Tillkommande behov och riskreserv (väg 4,5 / järnväg 4,5) 9,0 mdr Miljöinvesteringar (väg 3,6 / järnväg 1,5) 5,1 mdr Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, väg 9,0 mdr Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, järnväg* 14,3 mdr Summa medel för prioriteringar 58,7 mdr * Ej relevant för Luftfart och Sjöfart Förslag per 1 sep 4
Prioriteringskriterier Uppfyllelse av de transportpolitiska målen Utgångspunkter i infrastrukturpropositionen Anpassning till budgetrestriktioner Fyrstegsprincipen Prioritet i regionala systemanalyser Samhällsekonomisk lönsamhet/samlad effektbedömning Medfinansiering (allt annat lika) Förslag per 1 sep 7
Bundet Stråknamn Åtgärd/Objekt 2010-2012 2013-2015 2016-2018 2019-2021 2022 - Kostnad Nationell plan 2010-2021 Totalkostnad Nationell plan Bundet (Kristinehamn)-(Nykroppa) Nykroppa-Kristinehamn, elektrifiering X 211 390 221 390 Bundet Bergslagsbanan Domnarvet, ny växelförbindelse X 32 369 99 119 Bundet Bergslagsbanan Falun, resecentrum X 70 618 72 016 Bundet Bergslagsbanan Ställdalen, ny fördelningsstation X 3 500 4 500 Bundet Bergslagsbanan Bundet Godsstråket genom Bergslagen Ställdalen-Kil, fjärrblockering, mötesstationer, hastighetsanpassning, kraftförsörjning, spårbyte, STAX 25 Motala-Mjölby, dubbelspår (inklusive resecentrum i Motala och Skänninge) X X 1 122 681 1 178 850 X X 1 234 460 2 321 127 Bundet Göteborg Hamnbanan, kapacitetsåtgärder X 82 540 99 779 Bundet Bundet Norge/Vänerbanan med Nordlänken Norge/Vänerbanan med Nordlänken Kil - Öxnered, kraftförsörjningsåtgärder X 207 224 210 724 Trollhättan-Göteborg (Olskroken), dubbelspår (inklusive stationer i Götaälvdalen) X X 3 529 860 7 116 678 Bundet Ostkustbanan Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet X X 774 939 837 939 Bundet Ostkustbanan Skutskär-Furuvik, dubbelspår X X 655 400 670 877 Bundet Värmlandsbanan Kil-Skåre, ny mötesstation X X 113 500 120 000 Dalabanan Uppsala-Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp 1 X 0 0 Ostkustbanan Mötesstationer Rogsta, Idenor, Stockvik X X 373 843 378 843 Godsstråket genom Bergslagen Hallsberg-Degerön, dubbelspår X X 1 552 720 1 619 820 Göteborg Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv X 2 542 367 2 551 367 Medel för tillkommande behov X X X 2 500 000 2 660 600 Riskreserv X X X X 2 000 000 2 000 000 Trimning och effektivisering X X X X 14 300 000 14 962 741 +15% Bergslagsbanan Falun-Borlänge, 2 samtidiga infarter, 3 mellanblock X 76 692 77 192 Godsstråket genom Bergslagen Storvik-Frövi, mötesstation och samtidig infart X 111 851 112 851 Ostkustbanan Gävle Hamn, ny spåranslutning inkl elektrifiering befintlig linje X 125 070 126 959 Bergslagsbanan Gävle - Storvik, mötesstation X 85 975 86 475 Ostkustbanan Gävle-Sundsvall, dubbelspår etapp 1 (Gävle-Axmartavlan) X X 2 872 333 3 774 180
Godståg genom Bergslagen
Investering tot i budgetprognosen: Antal samtidiga infarter: 47 Mil dubbelspår/flerspår behov: 0 Antal nya stationer: 32 Upprustning och nya infarter dr):1,8 Total nivå (mdr): Ca 4,5
Inriktning på Partnerskap Bergslagsbanans remissvar Stråktänkande får inte genomslag. Väsentliga åtgärder saknas. Planen måste mötas upp med högt tempo i den fysiska planeringsprocessen. Drift och underhåll måste få ökade resurser. Planeringsprocessen. Utkast till remissvar skickas till medlemmarna under oktober.
Ansökan om projektmedel Ansökningsomgång för Mål 2 var öppen perioden 28 juni 27 augusti 2009. Berörda regioner har ansökningsdatum anpassade till detta. Prioriteringsmöte i strukturfondspartnerskapet hålls den 10-11 december 2009. Vår ansökan lämnades första veckan i juli parallellt till Tillväxtverket, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Värmland och Regionförbundet Örebro.
Syfte och verksamhet Projektets övergripande syfte är att genom att verka för förbättrad tillgänglighet till och på Bergslagsbanan bidra till överlevnad och utveckling av regionens näringsliv. Därför inriktas verksamheten mot att genom utredningar, information, stöd och påverkansarbete bidra till att beslutade åtgärder genomförs, medel från potterkommer Bergslagsbanan tillgodo, ytterligare åtgärder ingår i nästa långsiktiga åtgärdsplan och att underlag tas fram så att kommuner och/eller andra aktörer kan utveckla kringtjänster runt en väl funderande Bergslagsbana. En del i denna inriktning på verksamheten är att arbeta med bilden av Bergslagen och järnvägstransporter på Bergslagsbanan.
Prioritering av verksamhet inför projektstart