Verksamhetsplan 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 PSYKIATRI HALLAND DN PS140012 Verksamhetsplan 2015 PSYKIATRIN HALLA AND Fastställd av Driftnämndenn Psykiatri 2014 12 xx

Innehåll Innehåll... 1 Vision... 2 Värdegrund... 2 Direktiv... 2 Styrande dokument... 2 Verksamhetsstyrning, planerings och uppföljningsprocess... 3 Psykiatriförvaltningens organisation... 3 Ledning och styrning... 4 Lednings, kommunikations och samverkanssystem... 5 Strategiska utvecklingsområden för Psykiatri Halland 2015... 6 Verksamhetsplan 2014 7 1

2 Vision Bästa livsplatsen Region Halland Värdegrund Vi KAN kompetens, ansvar, nytänkande Direktiv Direktiven till driftnämnderna, lokala nämnderna och de gemensamma nämnderna är den del av en samlad styrkedja för verksamhets och budgetplanering. Ekonomiska mål är överordnade Budgetramen ska hållas Öka verkningsgraden Miljömål Miljö och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig Region Halland som arbetsgivare Region Halland ska vara EN tydlig och attraktiv arbetsgivare Hälso och sjukvård Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen Hälsan ska öka Skillnaden i hälsa ska minska Öka verkningsgraden inom hälso och sjukvården Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Följsamheten till nationella och regionala riktlinjer ska öka Vårdval Halland specialiserad vård Tilldelade resurser för Driftnämnd Psykiatri Styrande dokument Mål och strategier för Region Halland 2012 2015 Budget 2015 Regionstyrelsens direktiv till driftnämnderna Driftnämnden Psykiatrin Hallands Mål och inriktningsdokument 2015 till förvaltningen för Psykiatrin Halland Verksamhetsplan för Psykiatrin Halland, 2015 Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2015 Modellbeskrivning för Vårdval Halland Plus specialiserad vård

Verksamhetsstyrning, planerings och uppföljningsprocess Regionstyrelsens mål och strategier för Region Halland 2012 2015,, Budget 2015 och Direktiv 2015 utgör tillsammans med policyer, program och planer de övergripand e styrdokumenten. Utgångspunkter för psykiatriförvaltningens övergripande verksamhetsplan är,, förutom regionens r övergripande styrdokument, den regiongemensamma visionen och värdegrundev en. Förvaltningens verksamhetsplan fastställs årligen av Driftnämnden för Psykiatri. Den övergripande verksamhetsplanen används som förvaltningens strategiska ledningsverktyg och förvaltningens verksamheter omsätter den förvaltningsgemensamma verksamhetsplanen till verksamhetsspecifika verksamhetsplaner. I de verksamhetsområdenas planer beskrivs aktiviteter och mätområden för att nå uppsattaa mål. För attt säkerställa att verksamheterna utvecklas i enlighet med vision och övergripande mål krävs en aktiv återkoppling och uppföljning. Uppföljning av verksamheterna sker s genom den av Regionstyrelsen beslutade uppföljningsplanen för 2015. Rapporteringen till Regionstyrelsen omfattar månadsrappo rter, uppföljningsrapporter, och årsredovisning samt rapport av Regionstyrels sens direktiv 2015 till Driftnämnden Psykiatri. Uppföljning av verksamhetsplan sker kontinuerligt genom uppföljningsmöten på verksamhetsnivå. Syftet med denna uppföljning är att gå igenom verksamhetens utveckling ur ett helhetsperspektiv. Som ett stöd för detta arbete finns ett system för redovisning. 3 Psykiatriförvaltningens organisation

4 Ledning och styrning Regionfullmäktige - Beslutar om regionens mål och strategier Regionstyrelsen - Leder och samordnar förvaltningen av regionens angelägenheter - Har uppsikt över att driftnämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer - Har uppsikt över att driftnämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med fattade beslut Driftnämnden för Psykiatri - Beslutar om mål och inriktning för psykiatrins verksamhet - Beslutar om övergripande budget för psykiatrin Psykiatriförvaltningen - Upprättar verksamhetsplan som beskriver hur driftnämndens mål och inriktning ska genomföras Verksamhetsområde - Omsätter vision, direktiv och förvaltningens verksamhetsplan till verksamhetsspecifika mål och handlingsplaner och beskriver aktiviteter Avdelning/mottagning - Upprättar handlings och aktivitetsplaner för att nå målen

5 Lednings, kommunikations och samverkanssystem Styrande dokument Samverkansstruktur Lagar/författningar Policy/reglemente Mål och strategier 2012 2015 Budget 2015 Direktiv till DN Mål och inriktning 2015, Psykiatrin Halland Beslut styr och stödjer Regionfullmäktige Regionstyrelsen Driftnämnden för psykiatri Ordförande Samverkan regionen Nämnd Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2015 Plan för uppföljning Rutin/instruktion Psykiatriförvaltningen Förvaltningschef Psykiatriledning Verksamhetsområde Verksamhetschef Verksamhetsledning Avdelning Avdelningschef Arbetsplatsträff Medarbetare grunden för verksamheten Beslutsunderlag för uppföljning och styrning Brukar och närståendesamverkan Samverkansgrupp (förvaltningsnivå) Brukar och närståendesamverkan Samverkansgrupp (verksamhetsnivå) APT Utvecklingssamtal

Strategiska utvecklingsområden för Psykiatri Halland 2015 Kvalitets och patientsäkerhetsarbete utgör som alltid prioriterade utvecklingsområden. I uppdraget till Styrgruppen för Patientsäkerhet och Kvalitet ingår att i det systematiska arbetet för patientsäkerhet och kvalitet identifiera, förebygga och åtgärda risker. Struktur och uppdrag till utvecklingschef på förvaltningsnivå och verksamhetsutvecklare på verksamhetsnivå utgör grund för det systematiska förbättringsarbetet utifrån en tydlig ledning och styrning för resultat. Syftet är att undvika avvikelser och tillbud. Nationella och regionala mål ska nås. Transparens och redovisning av nådda resultat ska prägla arbetet. Förvaltningen förbereder och deltar aktivt i arbetet kring åtgärdsplanen Region Halland. Vissa förvaltningsspecifika utvecklingsområden och aktiviteter behöver avvaktas och anpassas för att stå i linje med det regionala arbetet. Så även för att skapa genomförandekraft i åtgärdsplanearbetets genomförande och implementering. Ett tydligt och konkret arbete har genomförs för att anpassa Psykiatrin Hallands verksamhet till beslutad ekonomisk ram. Psykiatri Halland genomför, med utgångspunkt från politiska beslut, utvecklingen av vårdkedjan för missbruks och beroendevården i samverkan med kommuner, närsjukvård och somatisk specialistsjukvård. Detta innebär öppnande av en enhet med heldygnsvård för avgiftning och tillnyktring såväl som utveckling av öppenvården genom specialiserade beroendeteam i samverkan med närsjukvård och socialtjänst. Utformning av konsultverksamhet till närsjukvård och somatisk specialistvård ingår också i vårdkedjans utveckling. Under 2015 inventeras behov och modeller arbetas fram för beroendevårdkedja för unga. Under första kvartalet 2015, genomförande i hela länet av Psykosvård i enlighet med nationella riktlinjer vilket innebär en förskjutning av heldygnsvård till öppna vårdformer. Under 2014 har vuxenpsykiatrins öppenvård konkurrensutsatt vilket innefattar ADHD, ADD, bipolär sjukdom samt vissa depressioner. Den fortsatta utvecklingen inom VårdVal Halland Plus (VVH+) innebär, inom den egna regin, ställningstagande avseende anpassning av utbud inom uppdraget för VVH+. Helt avgörande för Psykiatrins Hallands möjligheter att stå konkurrenskraftiga är bland annat god tillgänglighet, standardiserade processer, prioriteringar, medarbetarnas kreativitet och engagemang i det fortsatta förändringsarbetet. Ambitionen är att Psykiatrin Halland ska ge så god vård att den motsvarar hallänningens förväntningar och behov. I detta värderas nu möjligheterna att utveckla vårdutbudet i enlighet med Hallands övergripande avsikt. Nya vårdformer inom ramen för vårdepisoderna i VVH+ kommer att utredas. 6

VERKSAMHETSPLAN 2015 PSYKIATRI HALLAND DN D PS140012 7 Verksamhetsplan 2014 Regionövergripande mål Driftnämndens mål Driftnämndens inriktningar Uppföljning Förvaltingens framgångsfaktorer Förvaltningens aktiviteter Ekonomi Budgetramen ska hållas Öka verkningsgraden Psykiatrin Hallands ekonoska vara noll. miska resultat Ekonomistyrning och uppfölj Det övergripande målet ska ning ska ske decentraliserat. nås genom kontinuerlig kost och resurs nadseffektivitet optimering samt genom att nya verksamheters och/eller ambitionsökningar ska vara finansierade. Psykiatrin Halland ska uppnå högre effektivitet, samordning och resursoptimering genom att öppenvårdsmottag i allt ningarna i kommunerna väsentligt planeras att bli samlokaliserade vid andra vårdbyggnaderr som drivs i regionens regi. Exempel på detta kan vara samlokalisering med vårdcentral och sjukhus. Psykiatrin ska alltid skatta ekonomisk effekt av föränd ringar i vårdens innehåll och vårdprocesser. Fokusera på resultat Fokusera på produktivitet Fokusera på effekt Resultat. Produktiviteten ska öka jämfört med föregående år. Arbetet ska utgå från produktions och kapacitetsplanering Utveckla strategisk lokalförsörjningsplan. Utveckla rutiner och metoder för att ana inför beslut om för ändring av vårdens innehåll, metoder lysera kostnad/nytta eller processer. Att aktiviteter kan följas. Att verksamhetsdata är beskriven. Att vården är kostnadseffektiv Nedbrytning av budget per månad. Månadsvis analys av avvikel se från budget från respek Negativa avvikelser ska följas av tive verksamhetsområde. åtgärdsplan. Identifiera fem förbättrings Implementera chefsstöd. Skapa verksamhetsdatabas för PSH som stöd för pro aktiviteter som spar resurser, samt följa dessa. duktions och kapacitets som planering. Förteckna vilka tester görs. Utvärdera dem. Besluta om att förkasta, alternativt implementera i övriga delar av verksam heten. Redovisa arbetena internt på en projektsida på Intra nätet för medarbetarna.

8 Regionövergripande mål Driftnämndens mål Driftnämndens inriktningar Uppföljning Förvaltingens framgångsfaktorer Förvaltningens aktiviteter Hälsa Hälsan ska öka i Halland Skillnaden i hälsa ska minska Psykiatrin Halland ska arbeta förebyggande och utveckla det konsultativa och utbildande arbetssättet med utgångspunkt från kommun, närsjukvård och skola, samt i förlängningen invånarens behov. Psykiatrin Halland ska, i samarbete med Närsjukvård och Hallands sjukhus, medverka i arbetet med att skapa jämlik somatisk vård (vilket inkluderar tandvård) och behandling för patienter med psykisk sjukdom och vice versa. Psykiatrin i Halland ska följa nationella och regionala riktlinjer för vård och behandling. Beslut ska baseras på rekommendationer som utarbetats utifrån bästa möjliga medicinska kunskap och evidens. Detta innebär exempelvis att minska skillnader i hälsa genom att subspecialisera vård och behandling för målgrupper där detta krävs samt att erbjuda denna vård i hela Region Halland. Fokusera på preventiva insatsområden där suicidpreventivt arbete inkluderas Fokusera på ideal process för psykiskt sjukas somatiska vårdprocess på samtliga vårdnivåer: Närsjukvård och somatisk specialistsjukvård, inklusive tandvård. Fokusera på struktur och uppdrag struktur och uppdrag för områden som subspecialiseras såsom exempelvis missbruk, beroendesamt psykosvårdkedjorna. Följa utveckling och effekter av preventiva åtgärder exempelvis genom ökat konsultativt arbetssätt. Presentera idealprocessen för psykiskt sjukas somatiska vårdprocess i samverkan med övriga förvaltningar. Uppföljning av vårdens innehåll och resultat i relation till nationella/regionala riktlinjer genom intern revision samt via relevanta kvalitetsregister. Att etablerad struktur för samverkan behålls och utvecklas. Att samarbete med vårdgrannar genomförs i syfte att skapa förutsättningar för att genomföra idealprocessen. Att vårdprocesserna är definierade. Dokumenterade hälsosamtal AUDIT och DUDIT Öppna föreläsningar om psykisk hälsa Ökad tillgänglighet för närsjukvårdens läkare för konsultationer spec tel linje Fast vårdkontakt Stödja patienter att delta i erbjudande om screening (mammografi, cytologprov) Involvera diabetessjuksköterskor för att stötta patienter med diabetes i att gå på kontroller Identifiera skillnader mellan riktlinjer och praxis

9 Regionövergripande mål Driftnämndens mål Driftnämndens inriktningar Uppföljning Förvaltingens framgångsfaktorer Förvaltningens aktiviteter Öka verkningsgraden Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Följsanheten till nationella och regionala riktlinjer ska öka Det övergripande målet ska nås genom utförande av professionell vård, diagnostik och behandling. Det ska genomföras i ett målinriktat arbete för evidens, patientsäkerhet, hög tillgänglighet, bra bemötande, kvalitetssäkring och utveckling av effektiva vårdprocessflöden Fokusera på effektiva vårdprocesser samt vårdkedjor. Fokusera på och minska vårdskador. Fokusera på deltagande i Nationella jämförelser. Fokusera på efterlevnad till nationella och regionala riktlinjer, nationella kvalitetsregister samt BCFPI. Fokusera på att utarbeta samordnade individuella vårdplaner och vårdplaner inom Psykiatrin Halland för varje patient med behov eller där detta är lagstadgat. Fokusera på kraftfullt förbättringsarbete utifrån riskanalys samt avvikelser. Genomföra tillgänglighets och väntetidsmätningar för att upprätthålla och vidareutveckla effektiva och värdeskapande ledtider inom alla verksamheter. Genomföra läkemedelsgenomgångar. Fortsätta utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet i samtliga verksamheter. Mäta uppföljda handlingsplaner efter genomförd patientsäkerhetsrond. Följa upp följsamhet till nationella och regionala riktlinjer. Mäta antal samordnade individuella vårdplaner SIP/ vårdplaner. Kartlägga nuläge avseende vårdskador Att ha köfri vård och ge vård i rätt tid. Att ha säker och kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning Att förutsättningar finns för en god och säker vård. Att ge patientsäker vård, trygghet och delaktighet för patient/närstående. Sammanställa resultat kopplat till mål. Kommunicera med medarbetare. Klädregler, hygienrutiner, trycksår, VRI (PPM mätningar) Använda resultat i kvalitetsregister Identifierade förbättringsområden patientsäkerhetskulturmätningen och patientenkäten Öka kunskaper om avvikelser, hur rapportera Systematiskt arbete med rapporterade avvikelser: vilka var varför Utifrån regiongemensam modell identifiera vårdskador gm utsökning från befintliga system. Identifiera typ av vårdskador, orsaker samt var i vårdprocessen

9 Regionövergripande mål Driftnämndens mål Driftnämndens inriktningar Uppföljning Förvaltingens framgångsfaktorer Förvaltningens aktiviteter Arbetsgivare Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare Medverka i regionövergripa nde arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Det ska vara attraktivt att arbeta inom Psykiatrin Halland. Det övergripande målet ska nås genom ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete, ett aktivt arbete utifrån resultatet i medarbetarundersökningen, individuella utvecklingsplaner och en kvalitativ kompetensutveckling Kompetensförsörjningen ska säkras. Upprättade handlingsplaner för medarbetarenkät. Upprättade arbetsmiljöplaner. Upprättade kompetensförsörjningsplaner. Följa utvecklingen av genomförandet av aktiviteter i handlingsplaner för medarbetarenkät. Följa utvecklingen av genomförande av handlingsplan för arbetsmiljö. Följa antal rapporterade lönesamtal, medarbetarsamtal och medarbetare med individuell utvecklingsplan. Att resultat från medarbetarenkät används i utvecklings arbetet Att resultat från uppföljning av arbetsmiljö används i utvecklingsarbetet Att kompetensförsörjningsplaner är upprättade. M b a medarbetarenkäten ska samtliga enheter ha handlingsplaner 2015 03 01. Förvaltningsgemensamma frågor ska ingå i arbetsmiljöplanen. Utbildning och informationstillfällen om trakasserier, hot och våld Rätt kompetens för rätt arbetsuppgift Olivia Systemkontroll av ledningssystemet arbetsmiljö Psykiatrin Halland ska ha en följsamhet till regionala riktlinjer och beslut.

10 Regionövergripande mål Driftnämndens mål Driftnämndens inriktningar Uppföljning Förvaltingens framgångsfaktorer Förvaltningens aktiviteter Miljö Miljö och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig Den totala energianvändningen i Region Halland ska minska med minst 3 procent jämfört med år 2013. Koldioxidutsläpp en från Region Hallands tjänsteresor ska minska med minst 5 procent jämfört med år 2013. Av det totala inköpsvärdet av livsmedel i Region Halland ska andelen ekologiska livsmedel öka med minst 5 procentenheter jämfört med år 2013. Psykiatrin Halland ska bidra till minskad miljöpåverkan. Det övergripande målet ska nås genom aktivt systematiskt miljöarbete. Focusera på transporter Fokusera på läkemedel Resor med privat bil i tjänsten (2013 = 29 ton CO²) Verksamhetsbunden bil ska minska med 5 % jämfört 2013 (2013 = 71,4 ton CO²) Bilpool (2013 = 31,1 ton CO²) Fossilt bilbränsle ska minska med 5 % jämfört 2013 (2013 = 63,5 ton CO²) Läkemedelsförskrivning startförpackningar (Antal startförpackningar 2013 var 81 av 153 900 läkemedelsförskrivningar, vilket utgör 0,0005 %) Att optimera resursförbrukningen Följa upp och vidta åtgärder för att nå målen. Skapa förutsättningar för videolänkmöten när detta är möjligt. Miljöutbildning till medarbetare