VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 FRISKIS&SVETTIS SÖDERTÄLJE
Styrelsens verksamhetsberättelse 2015 Under året har ordinarie styrelsemöten hållits samt några speciella möten för att hantera separata frågor, däremellan har mailkontakter hållits löpande. Föreningen har firat 30 år 2015 med en fest och löpande trevliga aktiviteter varje månad. Ekonomin i föreningen är fortsatt svag, resultatet för 2015 blev något minus, mindre än befarat beroende på att vi har dragit ner på kostnader och något lägre lönekostnader beroende på sjukskrivningar. Tappet av medlemmar från 2013/14 kvarstår, långsiktigt kommer ett fortsatt underskott äventyra föreningens framtid och styrelsen arbetar med olika lösningar. Det har etablerats många nya aktörer på träningsmarknaden och det finns två stora arbetsgivare i kommunen som har egen träningsverksamhet, vilket påverkar oss. Detta gör att vi hela tiden måste arbeta med vårt varumärke vilket är vår anläggning, utbud och inte minst alla fantastiska engagerade människor som får det att fungera varje dag. Marknadsföring- och kommunikationssatsningar har under hösten-vintern skett under ledning av Thomas de Ming som ett projekt, detta kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet under 2016. Vi har sett över personalorganisationen och genomfört förändringar för att bättre utnyttja de resurser vi har för att möta våra medlemmars behov och önskemål. Tyvärr har vi haft några sjukskrivningar men, vikariepersonal har tagits in för att säkerställa att verksamheten fungerar. Under året har det pågått ett skattemål i Malmö angående momsavdrag som har förorsakat styrelsen en hel del arbete och huvudbry. Från Södertälje framförde vi tidigt en idé om att lägga alla intäkter och kostnader i driftbolaget och ta ut moms på sedvanligt sätt. Föreningen F&S hanterar medlemsavgifter samt äger via ägardirektiv 100 % av driftbolaget. Förslaget har efter hand vunnit gehör och Södertäljemodellen har efter diskussioner med Stockholm, Göteborg och en rad andra föreningar samt anlitade jurister börjat framstå som vägen framåt under 2016. För mer information se bilagt material kring Bolagsfrågan. Under året har styrelsens medlemmar via direktkontakt med slumpvis utvalda medlemmar tagit tempen på hur tillfrågade medlemmar upplever föreningen, utbud, ledare/funktionärer och lokaler. Generellt så är man nöjd med sitt medlemskap och upplever att det finns mycket att välja på samt många pass. En del synpunkter framkom runt utrustning/maskiner som är trasiga, ibland dålig städning, kommunikation och att göra funktionärer mera synliga synpunkter som vi har arbetat hårt med att åtgärda. Stor arbetsbörda har lagts på vår under del av året kvarvarande personal och verksamhetschef, vi har från delar av styrelsen försökt vara behjälpliga. Våra ideella funktionärer har också tagit ett stort ansvar och vi kan konstatera att det gedigna och engagerade arbetet som lagts i föreningen under 2015 har åstadkommit att föreningen fungerat väl trots ett ansträngt läge. /Styrelsen
Verksamhetschefernas berättelse 2015 INOM VÅRA VÄGGAR Den Individuella träningen (gymmet) var precis som tidigare år även under 2015 den träningsform våra medlemmar nyttjade mest även om deltagandet på våra gruppträningspass ökade från maj och höll i sig året ut. 58 % av inpasseringar under året var till gymmet, jämfört med 2014 då siffran var 61 %. Under våren infördes nyheten PowerHour; ett teknikenkelt styrke- och konditionspass med mycket energi. Yoga har varit efterlängtad och återinfördes på schemat under sommaren. Dans Fuego; Friskis alldeles egna dansupplägg med latinomusik återkom även det efter sommaren. Vi erbjöd medlemmarna kurs i Landsvägscykling under våren och utvecklade den till hösten då vi la in styrka som ett komplement och i och med det startade kursen redan på hösten 2015. Juniorträning, Kettlebellträning samt Träningsskola för intellektuellt funktionshindrade ingick också i vårt kursutbud. Börja-Träna-kursen erbjöd vi både på vår och höst med fortsatt stor efterfrågan. Vi bjöd också på kostnadsfri träning under Träningens Dag, ett årligt återkommande event inom Friskis, där vi visar vårt utbud och gör det vi är bäst på- Träning i alla dess former och kvaliteter! Föreningens Personliga tränare har arbetat på flera olika sätt för att möta medlemmarnas behov, förutom PT-kunder har hon erbjudit träning för gravida/föräldralediga, specifik träning för skidåkare och pass i gymmet för lunchtränande medlemmar. Även denna sommar erbjöd vi i region Stockholm alla våra medlemmar att träna gratis på varandras föreningar. Det har varit uppskattat och vi provade att erbjuda samma sak under julen. Vårt arbete mot doping fortskred och vi köpte in ett antal dopingtester av Riksidrottsförbundet. Dopingpolisen i Södertälje besökte oss ett antal gånger, ett sätt att synas i lokalen och det uppskattar vi. Det sjuder av aktivitet på träningsgolvet och bakom kulisserna, och vi ser det som en ynnest att få jobba med föreningens utveckling och utmaningar även framåt!
PERSONAL Personalstyrkan har bestått av 5,25 årsarbetare, fördelat på sex personer. En verksamhetschef på 100 % med personal och receptionsansvar, en verksamhetschef på 100 % med drift och kommunikationsansvar (uppdragen som verksamhetschefer har således varit på 50 %), en koordinator på 100 % (som under hösten konverterades till receptionist), en receptionist på 100 %, en träningsansvarig på 100 % och en personlig tränare på 25 %. Utöver dessa tjänster har föreningen haft en administratör på 50 %, på en visstidsanställning tillika trygghetsanställning. Vi hade kvar Fredrik Johansson som vikarierande träningsansvarig till 31/8. Ordinarie träningsansvarige Stefan Björk kom tillbaka 1/9, men blev strax därpå sjuk. Johanna Selqvist togs in som vikare. Även Johanna Bergman (VC/drift) blev sjuk efter sommaren och Ana Maria Tiberi har ansvarat för den operativa driften på 25 %. Då vi tidigare haft svårigheter att rekrytera värdar till receptionen så konverterades koordinatortjänsten till en receptionisttjänst med start 1/12. Vi såg den enorma nyttan av att ha en till anställd i receptionen som främst annars bemannas av ideella värdar som gör ett enormt jobb på sina tre schemalagda timmar/vecka. Nyttan i att ha anställda på plats märks både bland medlemmar, funkisar och oss anställda, då tjänstens kontinuitet över veckans alla dagar ger smidigare hantering av frågor och ärenden som behöver lösas. Innan semesterstart så samlades personalen ute på Ekerö, hemma hos Annika Husser, föreningens PT. Hon hade, förstås, ställt iordning en hinderbana och det blev tävling under vänskapliga former följt av bad och mat i solsken. FUNKTIONÄRER Antalet funktionärer har under året varit ganska konstant, 160 st, och uppdragen har varierat. Störst till antalet är gruppen ledare/tränare tätt följt av värdar i receptionen. Lokalgruppen har ett tiotal aktiva och vaktmästare, husmor, valberedning m.fl. är en lite mindre skara. Flera av funktionärerna har fler än ett uppdrag i föreningen man bidrar helt enkelt med det man kan, vilket också är det som gör föreningens hjärta. Olika grupperingar inom föreningen har under året hållit möten och utvecklar arbetssätt, planerar event, utbyter erfarenheter och driver med sitt engagemang och kunskap föreningen framåt. MARKNAD Flera rikstäckande kampanjer framtagna av Friskis paraplyorganisation Riks syntes i pappersmedia, sociala medier och i lokalen. Vi har även låtit interna kampanjer synas i lokaltidningen samt använt de kommersiella möjligheter de sociala medier vi använder erbjuder. Under hela året satsade vi också på att synas i Friskispressen, Friskis egen träningstidning, med Egna Sidor under årets samtliga sex utgivningar där vi berättade om vår verksamhet och hade erbjudanden. Under första halvåret var vi som ensam träningsaktör med i ett utskick till nyinflyttade i Södertälje där de fick information om vår verksamhet och tre fria prova-på-tillfällen.
Under hösten drog vi igång konceptet Train Taste Think där vi erbjuder grupper att tänka och äta smart tillsammans under tiden de tränar, ett samarbete mellan Friskis Södertälje, Ming Company och Mårtens Mat& Event. Vi satsade under hösten sedan på annonser via Facebook och nådde därmed ut till en stor mängd med våra budskap och kunde nå specifika målgrupper direkt, något som gav ett tydligt positivt resultat bl.a. inom vår kursverksamhet där bokningarna och deltagandet ökade avsevärt. UTANFÖR VÅRA VÄGGAR Vi syntes även detta år utanför vår egen lokal. Utejympan/dansen i Mälarparken var ett självklart val även denna sommar. Utefysen, även den i Mälarparken, hade haft ett års uppehåll men har efterfrågats så den dök upp igen under sommaren. Löpning, både kvalitet och distans har vi erbjudit medlemmar såväl som ickemedlemmar. Vi anordnade Rörisutbildning för pedagoger från Södertälje med omnejd för att sprida Friskis eget verktyg för barn i rörelse och samtidigt bidra mer stimulans, koncentrationsförmåga och f.f.a. mer rörelseglädje! Vi har, med pengar från Postkodstiftelsen, arrangerat Röris/Miniröris för pedagoger och föräldrar i Hovsjö. Och för kommunens äldre invånare så deltog vi på både Seniormässan och seniordagen i kommunen. KUNSKAPSUTBYTE Vidare har vi under hösten och vintern nätverkat med andra föreningar och vår Riksorganisation i olika träffar, utbildningar och konferenser. I stockholmsregionen är vi åtta föreningar vars verksamhetschefer träffas regelbundet och samverkar kring marknadsföring och aktiviteter kring medlemmar. Träningsansvarig har varit på träningskonferens, VC och styrelse har varit på Föreningskonferens ochårsstämma. Löpande under året har vi erbjudit våra funkisar utbildning inom Hjärt- & lungräddning där även föreningens heartstarter gåtts igenom, samt brandskyddsutbildning. Säkerhetsfrågor jobbar vi med kontinuerligt, och vi har skyddsrond var tredje månad där vi går igenom hela lokalen och åtgärdar det som felar. Anne, verksamhetschef personal, medlem & reception. Johanna, verksamhetschef marknad, kommunikation & drift.
STATISTIK UTBUD Nedan finns en lista som beskriver hur många inpasseringar vi har haft till respektive träningsform. Listan säger inget om hur många ledare/antal pass vi har haft så vi kan inte bedöma intresset för ett pass utifrån siffrorna. Jympa 17434 IW 10611 Spin 7565 Cirkelfys 4333 Cirkelgym 3867 Skivstång 3753 Core 2776 Flex 1924 Intervallflex 1191 Step 1183 IMT 1136 Dans 1134 Powerhour 1099 Yoga 1073 Box 1010 Hit 535 MEDLEMMAR Vi gick ut 2015 med 4 976 medlemmar. EXIT-talet (alltså andelen av 2014 års medlemmar som inte förnyade sitt medlemskap 2015) landade på 41 %. Vi vet att det är en pågående trend bland alla träningsaktörer på marknaden att tappa i medlemmar & kunder nu, och vi vet också att vår statistik sköt i höjden under det första sammanhållna kalenderåret i nya lokalen då vi sålde många medlemskap för 2013 vid invigningen i september hit 2012. 535
Staplarna visar medlemsantal över åren 2013-2015. Medlemmar 6176 5559 4976 2013 2014 2015 Som ett led i att söka anledningar till medlemstappet, och efter att summerat 2014 års projekt söka och öka medlemsvärdet (som bestod i att prata med befintliga medlemmar för att söka rätt på vad som är bra, men också mindre bra med Friskis Södertälje) ville vi ta reda på orsakerna till varför medlemmarna lämnade oss. Utöver att prata med befintliga medlemmar tog vi hjälp av en telemarketingbyrå som kontaktade medlemmar som lämnat oss under 2014 för att få fatt i orsaken och ta fram strategier i de fall det behövs. Undersökningen visade att den främsta orsaken till tappet var flytt, följt av familjebildning och tapp av motivation. Vi bjöd in de medlemmar som inte flyttat till en träff där vi berättade om nyheter sedan de slutat, samt gav tips på utbud i vår verksamhet som kunde stärka deras motivation och skapa en ny, god vana där träningen ingår som en del av vardagen. De som kom på träffarna fick en goodiebag och ett klippkort med tre klipp för möjlighet att testa nyheter och komma igång igen. Ålders- & könsfördelning medlemmar 2015 Medelåldern: 35 år har ökat med två år sedan 2014 Fler kvinnor än män (femhundra) Jämfört med 2014 ökade medlemsantalet inom åldersgrupp 50-80 sjönk medlemsantalet inom övriga åldersgrupper (mest tapp inom åldersgrupp 20-29 år) Flest medlemmar har vi inom åldersgruppen 20-29, därefter kommer 15-19, följt av 40-49 (precis som 2014)
FÖRSÄLJNING Staplarna visar försäljningen via kassasystemet över åren 2013-2015 i miljoner kronor. Försäljning i mkr 11970 11786 12150 2013 2014 2015 Tittar vi på den totala försäljningen över samma årsspann som i jämförelsen av medlemsantalet ser vi att tappet i försäljningssiffror inte följer tappet i medlemsantal. 2015 år försäljningssiffror är tvärtom bättre än 2014 års siffror, men måste förstås balanseras mot de kostnader föreningen har, och vi hänvisar till årsredovisningen som finns bifogad i årsmöteshandlingarna för bättre insyn i det faktiska resultatet. EKONOMISKT RESULTAT I SAMMANDRAG Budget & Utfall 2015