2012-10-13 Dnr xxxx-xx Primärvården vårdcentralen Borensberg Ingår i Närsjukvården i västra Östergötland Verksamhetsplan Inklusive årsbudget
Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 1. VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)... 1 BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA... 1 2. MEDBORGARE KUNDPERSPEKTIVET... 4 3. PROCESSPERSPEKTIVET... 6 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET... 8 5. EKONOMIPERSPEKTIVET... 9 6. ÅRSBUDGET... 10 2. NYCKELINDIKATORER... 11 MEDBORGAR KUNDPERSPEKTIVET... 11 PROCESSPERSPEKTIVET... 12 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 12 EKONOMIPERSPEKTIVET... 15 BILAGOR Bilaga 1 Ekonomiska handlingsplanen Bilaga 2 Ev övriga bilagor
1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Vårdcentralens mål är att erbjuda bra vård och bidra till en bättre hälsa i västra Östergötland. Främst till de östgötar som är listade på vårdcentralen samt asylsökande och gömda under 18 år men även för patienter i behov av akut vård som inte kan anstå till nästkommande dag och inte kräver sjukhusets särskilda resurser. Olistade med skyddad adress skall erbjudas primärvård i samma omfattning som listade vid vårdcentralen. Uppdraget styrs av regelboken för auktorisation. Vårdcentralen ska tillsammans med sjukvårdsrådgivningen vara det naturliga förstahandsvalet vid behov av kontakt med sjukvården. Ingen patient ska behöva ringa mer än ett telefonsamtal för att få hjälp med sitt hälsoproblem. Den vård som ges ska vara kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, jämlik, effektiv och ges i rimlig tid. Den skall även utgå från ett hälsofrämjande förhållningssätt och sjukdomsförebyggande insatser i vårdens processer. Forskning och utveckling ska ses som en naturlig del av verksamheten En fast kontaktperson, såsom namngiven läkare, distriktssköterska/sjuksköterska eller annan personalkategori skall erbjudas patienten i behov av sammansatta insatser, nedsatt autonomi och/eller med kronisk sjukdom. Studerande skall erbjudas en god handledning och klinisk utbildning. De ska känna sig delaktiga i arbetslaget på vårdcentralen. Verksamhetsidé Allt är möjligt utifrån värdegrunden KUNDEN FÖRST Patientens perspektiv- Rätt från mig Respektera varandra Vilja att göra bättre Nära samverkan i vården. Lean ska genomsyra vårdcentralen som filosofi. Samtliga medarbetare ska sträva efter att se patientens perspektiv och göra rätt från början. När fel upptäckts ska de lyftas fram för att det ska bli rätt hela vägen nästkommande gång. Arbetsklimatet ska uppmuntra till god patientsäkerhet, sidledsansvar och ständiga förbättringar som en naturlig del i det vardagliga arbetet. NSV:s Leanhus ska ligga till grund för vårdcentralens arbete för att klara målbild.
2 Vårdcentralen ska ha patientens perspektiv och se helheten. Vården ska vara behovsstyrd, professionellt agerande utifrån kundens behov. Vårdcentralen ska vara så bra att den listade med självklarhet väljer att fortsatt vara listad på vårdcentralen och rekommenderar den till vänner och bekanta. Vårdcentralen skall utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt erbjuda rådgivning, bedömning, utredning, behandling och uppföljning inom alla typer av fysiska och psykiska sjukdomar, skador och upplevda besvär, som inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Vårdcentralen skall samverka med vårdgrannar och/eller annan samarbetspartner när patientens behov inte kan tillgodoses enbart av primärvården. Patientens primärvårdskontakt på vårdcentralen skall vara den samlande funktionen i detta nätverk Samverkan kring patienten skall utgå från patientens behov, delaktig i vårdplanen och vårdövergångar ska säkras. Vårdcentralen skall ansvara för läkarinsatser och samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården eller motsvarande för sina listade patienter enligt avtal mellan Landstinget och länets kommuner. Vårdcentralen skall bedriva barnhälsovård med inriktning att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling genom att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, bedriva hälsoupplysning och skadeförebyggande verksamhet samt stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap. Vårdcentralen ska tillsammans med primärvården i väster delta i utvecklingsarbete för att utifrån nationella riktlinjer medverka till att utveckla länsgemensamma vårdprogram/riktlinjer. En mycket stor utmaning under är att anpassa verksamheten inför hemsjukvårdsreformens ikraftträdande 2014. Dels minska kostymen men även finna nya arbetssätt. Att överlämnandet sker på ett patientsäkert sätt, att fungerande rutiner har utarbetats. En annan utmaning är att uppnå 100 % tillgänglighet för besök och i telefon. Våra kunder har den förväntan på oss. Särskilda utvecklingsområden Produktionsplanering Införa KBT behandling via nätet Bokningar via webben Barns rättigheter Säkerställa att kontaktperson finns Öka patientens delaktighet Arbeta för en ökad patientsäkerhet Säkra rutiner inför överförandet av hemsjukvården
3 God arbetsmiljö - jämna flödena Anpassa VC i slimmad kostym Roger Bergeling Vårdcentralschef Vc Borensberg
4 2. Medborgare kundperspektivet Strategiskt mål 1. Utgå från kundernas behov. Vårdcentralens strategiska mål i detta perspektiv är att utgå från medborgarna och kunderna, d.v.s. de som vårdcentralen finns till för, och deras bedömda behov. Våra viktigaste kunder är patienterna, remittenterna och studerande. Kritiska framgångsfaktorer för att nå målet är: Tillgänglighet Kvalitet - Bemötande- Delaktighet Tillgänglighet väger tungt liksom bemötande. Kan vi inte erbjuda en god tillgänglighet riskerar det vårdcentralens existens. Verktyget produktionsplanering kommer användas för att förbättra tillgängligheten och på så sätt möta kundernas behov. Tillgängligheten följs månadsvis. Vårdcentralen strävar efter en hög kvalitet och att ständigt förbättra den. Patienten ska ha stort förtroende för vårdcentralen. Studerande ska var nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning på vårdcentralen. Det är samtliga medarbetares ansvar att bidra till ovanstående. Gott bemötande ska vara en självklarhet på vårdcentralen. Bemötande mäts i den årliga patientenkäten. I den mäts också i vilken utsträckning som patienten upplever delaktighet, vilket påverkas starkt av hur man upplevt bemötandet och helhetsintrycket av besöket. Primärvården ska bemöta patienten utifrån ett förhållningssätt som gör patienten och dess närstående delaktiga i behandlingen. En framgångsfaktor är att patienten upplever sig ha fått tillräcklig information, förstår den och kan stimuleras till att ta eget ansvar för sin hälsa. Delaktighet kan vara att som patient själv kunna boka en tid via webben. Vårdcentralen hoppas mycket på att landstingets IT-utveckling ska möjliggöra webb-bokning synkroniserad med Cosmic. Utbildningsmaterialet hälsofrämjande möten tydliggör hur vårdcentralens personal kan bidra till att stödja patienten och närstående i vårdsituationen. Dialog förs om vad som är ett hälsofrämjande möte. Vårdcentralen kommer att fortsätta utveckla livsstilsteamet. Erbjuda stöd till patienter som önskar hjälp med livsstils förändringar. Särskilt riktade insatser kommer att styras mot åldersgruppen 75 år och äldre som kommer att erbjudas hälsosamtal. Via resultatdialog, kvalitetsrapport och patientenkät följs vårdcentralerna upp under. Patientsäkerhetsfrågorna står även fortsättningsvis på agendan, patientsäkerhetsdialoger genomförs med två vårdcentraler tillsammans. Ett lärande under dialogen som upplevs mycket positivt.
5 Avvikelser används som ett led i förbättringsarbetet liksom medborgarnas ris och ros i Synpunkter och Klagomål. De studerande är en viktig del inom vårdcentralens verksamhet. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ska bidra till studentens eget lärande men också till verksamhetens utveckling och framtida personalförsörjning. Studerande vid Hälsouniversitetet erbjuds medverkan i utvecklingsarbete och på så sätt möjlighet att tillämpa förbättringskunskapens metodik. Alla studerandes nöjdhet med VFU, utifrån avtal, följer vi fortlöpande via enkäter. Vårdcentralen arbetar för ett rekryteringsfrämjande utbildningsklimat..
6 3. Processperspektivet Strategiskt mål 1: Forskning och utveckling ska integreras i verksamheten Kritiska framgångsfaktorer för att nå det strategiska målet är: Positivt utvecklings- och förändringsklimat Synliggöra utvecklings- och forskningsarbete Aktiv systematisk verksamhetsutveckling Processorienterat arbetssätt och strukturerat lean-arbete. Leantavla finns på vårdcentralen och medarbetarna har deltagit i utbildning om Lean, spelat Leanspel. I det dagliga arbetet finns ständiga förbättringar med som en naturlig del. Tavelmöten bidrar till att problem snabbt lyfts fram och ger en möjlighet till förbättring. Alla kan vara delaktiga. Studenter bjuds in till förbättringsarbete. Vi lär av varandra. För att nå målet bedriver vi kliniknära forsknings- och utvecklingsarbete. Flera vårdcentraler har forskningsaktiva läkare som sprider sina resultat ex vid tema utbildningarna för läkarna. Vårdcentralen fortsätter verka för ett positivt utvecklings- och förändringsklimat, synliggöra utvecklings- och forskningsarbete samt ha en aktiv systematisk verksamhetsutveckling. Strategiskt mål 2: Kunskapsbaserad och säker vård Kritiska framgångsfaktorer för att nå det strategiska målet är: Kvalitet Patientsäkerhetsarbetet med avvikelserapportering, risk- och händelseanalyser, patientsäkerhetsdialoger är en viktig del för att nå intentionerna och kriterierna för God vård och SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt målen inom tillgänglighet, kvalitet och delaktighet i målbild. Följsamheten till hygienriktlinjerna avseende handtvätt är en annan del i patientsäkerhetsarbetet som behöver förbättras. SBAR behöver också bli ett naturligt kommunikationssätt vid överrapportering mellan vårdverksamheter. Vårdcentralen kommer att arbeta med implementering av SBAR inom verksamheten. Under kommer vårdcentralen att fortsätta med läkemedelsgenomgångar hos äldre. En rutin finns utarbetad. Fokus finns på ogynnsamma läkemedel för äldre enligt äldrekortet. Vårdcentralen deltar i kvalitetsregistren SveDem, Nationella diabetes registret Svenska palliativregistret och Senior Alert, utifrån resultaten genomförs förbättringsarbeten. Seniormottagning kommer att införas under, där listade som är 75 år och äldre inbjuds till hälsosamtal. Samverkan inom Alma fortsätter under. Barnkonventionerna kommer att diskuteras vid ett APT och även hur vi ska uppmärksamma barn som anhöriga. Hur vi kan arbeta vidare med att säkra upp för barnen. Strategiskt mål 3: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Kritiska framgångsfaktorer för att nå det strategiska målet är: Aktivt systematiskt miljöarbete
7 Vårdcentralen arbetar med RH-check miljö och kommer att ta fram två konkreta miljömålför utifrån LiÖ-gemensamma krav. Vårdcentralen verkar för en god hälsoutveckling genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Speciellt är det kopplat till livsstilsfrågor som tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet. Det hälsofrämjande arbetet kommer fortsatt att utvecklas under och socialstyrelsens riktlinjer används i arbetet.
8 4. Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Ett aktivt medarbetarskap För att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare krävs att vi fortsätter arbeta med utveckling av ledarskap och medarbetarskap. Ökad delaktighet är en förutsättning för att skapa engagemang hos våra medarbetare. För att nå detta måste vi ha bra mötesplatser för dialog, ex samverkansgrupper, arbetsplatsträffar och tavelmöten vid Leantavlan. I ett aktivt medarbetarskap ingår också att bidra till bästa möjliga möten i alla situationer och att lära av varandra. Arbete enligt leanfilosofin är ett verktyg för att skapa en god arbetsmiljö med stor delaktighet och ansvarstagande. Strategiskt mål 2: Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och utveckling Kompetensförsörjning är en av våra viktigaste frågor både på kort och lång sikt. Vårdbehovet ökar samtidigt som vi har många pensionsavgångar. Vi kommer inte att ha mer ekonomiska resurser kommande år, vilket ställer stora krav på att hitta sätt att effektivisera vår verksamhet och flödena mellan verksamheter. Ett sätt är att fortsätta arbeta utifrån Lean-filosofin och med produktionsplanering. Hemsjukvårdsreformen kan innebära att vårdcentralen förlorar kompetens eller står med en övertalighet inför 2014. Kartläggning behöver göras över vilken kompetens som vårdcentralen behöver i den framtida verksamheten efter att erbjudna medarbetare valt att tacka ja eller nej. Strategiskt mål 3: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Ledarskapet är en nyckelroll i verksamheten, förutsättningar för att klara uppdraget och delegeringar måste vara tydliga. Vårdcentralschefen har ett stort ansvar att leda och utveckla sin verksamhet och sina medarbetare. I chefsuppdraget ingår också att ta ett helhetsansvar och se sin verksamhet som en del av Landstinget i Östergötland. Alltid tänka vad blir bäst för patienten, se helheten.
9 5. Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Långsiktigt måste verksamheten vara anpassad till kapiterings- och övriga ersättningar. Inför förändrade uppdrag måste konstruktiv dialog föras såväl med uppdragsgivaren som internt för att säkerställa att åtaganden är finansierade. Vårdcentralen ska ha ett resultat som är noll eller större. Arbetet med att anpassa kostnaderna till intäkterna sker genom att genomföra och kontinuerligt revidera verksamhetens lokala handlingsplaner. Den enskilt största kostnadsposten är löner, vars utveckling och antal anställda är avgörande för balanserad ekonomi. En annan stor kostnadspost är läkemedel. Effektiv läkemedelsanvändning är viktig både ur medicinskt och ekonomiskt perspektiv. Andra poster som är viktiga att följa är medicinska servicekostnader. För att kunna följa och styra ekonomin ska den ekonomiska redovisningen vara korrekt, lättbegriplig, lätt tillgänglig och aktuell. Den ska kunna presenteras så att ansvariga får god information för sin planering och styrning. Vårdcentralen strävar efter att ha en ekonomi som ger handlingsfrihet och som inte belastar kommande generationer genom att arbeta för ett positivt eget kapital. Strategiskt mål 2: Kostnadseffektiv verksamhet Vårdcentralen står inför en stor utmaning i form av ökad äldre befolkning och en utveckling av nya behandlingsmetoder samtidigt som resurserna är begränsade. För att frigöra medel för nya identifierade behov behöver produktiviteten vara positiv, vårdcentralen stimuleras att arbeta kostnadseffektivt och med utvecklingsarbete. En utmaning är hemsjukvårdsreformen och nytt ersättningssystem 2014. Vårdcentralen behöver redan nu arbeta med de ekonomiska förutsättningar som det kommer att innebära. Genomlysa hela verksamheten, se vilka uppdrag som överförs och tas bort. Vårdcentralen väntar på att preliminära beräkningsunderlag ska komma från ledningsstaben.
10 6. Årsbudget Vårdcentralen beräknas ha en budget i balans. Av största vikt är en effektiv läkemedelsförskrivning och kontroll på utgifterna för medicinsk service. Ekonomiska handlingsplaner finns.
11 2. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1 Utgå från kundernas behov Andel pat. som får läkarbesök inom 7 dagar, nya problem Tillgänglighet Andel pat. som får telefonkontakt med VC samma dag 98 % 100 % 100% En ggr/mån 88 % 95 % 100% En ggr/mån Erbjuda bokning via webben för minst en patientgrupp Ny indikator Minst en grupp Flera grupper ÅR Strategiskt mål 2 Delaktighet och gott bemötande * Patientenkät 92 % 85 85 ÅR 80 % 85 85 ÅR Bemötande Nöjda patienter, helhetsintryck av besöket * Patientenkät Delaktighet Patienter som upplever delaktighet i beslut om behandling Strategiskt mål 3 God kvalitet är bra för kunden Förtroende Patienter med stort förtroende för vård och behandling Rutin implementer ad Fast vårdkontakt Fungerande rutin för fast Ny vårdkontakt indikator ÅR 86 % 90 90 ÅR *Patientenkät Studerande HU, nöjdhet med VFU som helhet 90 % 90 % 90 % ÅR
12 Processperspektivet Strategiskt mål 1 Forskning och utveckling ska integreras i verksamheten 63 % 80 90 ÅR Positivt utvecklings- och Andel medarbetare som förändringsklimat upplever att deras enhet har ett positivt forsknings- och utvecklingsklimat * LiÖ medarbetarenkät Andel medarbetare som är delaktiga i sin enhets utveckling 57 % 70 80 ÅR * LiÖ medarbetarenkät Strategiskt mål 2 Kunskapsbaserad och säker vård Patientsäkerhet Den totala antibiotikaförskrivningen för VC listade Implementera användningen av SBAR Öka andelen läkemedelsgenomgångar 65 år och äldre jämfört med 2012 Hög medicinsk kvalitet Observationer som visar att hygienriktlinjer handtvätt följs 82 % 100 % 100 % En ggr/mån 315 310 rec/1000 inv Ny 250 rec/1000 inv ja ja ÅR indikator 9 st Öka med 50% En ggr/mån DÅ 03,08, 10, ÅR Strategiskt mål 3 Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Aktivt systematiskt miljöarbete Har genomfört RHcheck miljö och har två miljö mål Medarbetarperspektivet nej ja ja ÅR Strategiskt mål 1 Ett aktivt medarbetarskap
13 Bästa möjliga möten Medarbetare som upplever att man på VC bemöter varandra väl 92 85 91 ÅR Aktiva arbetsplatsträffar med bra dialog Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare som upplever att man på den VC bemöter pat./kunder väl Medarbetare som upplever sig delaktig i enhetens utvecklingsarbete Medarbetare som kan koppla av från arbetet när jag är ledig 93 95 97 ÅR 60 78 81 ÅR 64 71 81 ÅR Strategiskt mål 2 Kompetesförsörjning som stöder verksamhetens uppdrag och utveckling En attraktiv arbetsplats Strukturerad långsiktig kompetensförsörjning Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten där man jobbar Medarbetare som tycker det är roligt att gå till jobbet Studenternas upplevelse av handledning på VFU Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling 65 85 88 ÅR 68 79 82 DÅ 4,2 4,3 4,4 DÅ 61 75 76 DÅ Strategiskt mål 3 Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Tydliga verksamhetsmål Medarbetare som upplever att närmaste chef kommunicerar enhetens mål på ett tydligt sätt 52 76 81 ÅR
14 Medarbetare som upplever att närmaste chef ger regelbunden återkoppling/feedback över enhetens resultat i förhållande till uppsatta mål 55 82 85 ÅR
15 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter Nya åtaganden ska vara finansierade Balanserat eller positivt resultat på enheten (tkr) Personalkostnader i balans med budget 100 % 100 % 100 % DÅ 03, 08, ÅR 0 0 0 DÅ 03, 08, ÅR 103 % 100 % 100 % DÅ 03, 08, ÅR Strategiskt mål 2 Kostnadseffektiv verksamhet God planering och uppföljning Läkemedelsnetto i nivå med budget eller bättre (tkr) Medicinsk service i nivå med budget eller bättre (tkr) Uppnått Mål& Mått resultat (HÅ08/budget jfr max ers) 500 655 DÅ 03, 08, ÅR 2695 2745 DÅ 03, 08, ÅR 80 % 85 % En ggr/q