Arb-grupp April 13- Dec Arb. Grupp Utfall Utfall Jan Jan-Mar 13 14 Per Driftskostnader Okt-Dec 12 2012 -feb 2013 Per Månad Månad 2012 2013 2014 Hyra inklusive värme 0 0 0 0 24 400 0 219 600 292 800 Förbrukningsel 4 500 0 0 1 500 1 500 4 500 18 000 18 000 Vatten 600 0 0 200 200 600 2 400 2 400 Underhåll 3 000 0 0 1 500 1 500 4 500 18 000 18 000 Bilkostnader löpande 10 000 0 3 300 5 000 5 000 15 000 60 000 66 000 Bilkostnader fasta 2 000 0 500 1 000 1 000 3 000 12 000 12 000 Startuppkostnader 34 500 66 271 1 000 Summa driftskostnader 2012/13 Summa 54 600 24 310 90 581 17 500 22 300 9 200 33 600 27 600 330 000 409 200 April 13- Dec Jan-Mar 13 14 Per Personalkostnader Okt-Dec 12 Utfall Per Månad Månad 2 012 2 013 2 014 Löner Platschef 100% (1) 0 0 56 883 0 23 800 0 217 080 289 500 Övriga adm kostnader 6 000 0 0 2 000 3 000 6 000 33 000 24 000 Ovriga personalkostnader 6 000 0 0 2 000 3 000 6 000 24 000 36 000 Försäljningskostnader 4 500 0 2 255 1 500 3 000 4 500 36 000 3 750 SA: 16 500 0 59 138 5 500 32 800 16 500 310 080 353 250 Summa kostnader 71 100 81 438 44 100 640 080 762 450
Mar 13- Dec Utfall Utfall Jan+ Jan-Mar 13 14 Per Intäkter Okt-Dec 12 2012 Feb 2013 Per Månad Månad 2012 2013 2014 Second hand försäljning (2) 10 000 114 854 143 300 35 000 80 000 30 000 825 000 1 200 000 Övrig försäljning 3 000 0 0 5 000 10 000 9 000 60 000 120 000 Arbetsförmedling 14 850 0 50 130 14 850 14 850 44 550 178 200 178 200 27 850 114 854 193 430 54 850 104 850 83 550 1 063 200 1 498 200 Resultatbudget Arb.grupp budget Okt- Utfall Utfall Jan Feb Jan-Mar 13 Mar 13- Dec 14 Per Dec 12 2012 2013 Per Månad Månad 2012 2013 2014 39 450 24 273 111 992 37 511 38 450 39 450 423 120 735 750 Utfall Resultatbudget Resultat utfall Arbetsgrupp Okt-Dec 2012 2013 2014 39 450 423 120 735 750 24 273
Intäktsbudget samt utfall Håstaholmens biståndscenter 160 000 140 000 120 000 100 000 Second hand försäljning (2) Övrig försäljning Arbetsförmedling 114 854 143 300 80 000 60 000 40 000 20 000 10 000 0 Okt-Dec 12 Utfall 2012 Utfall Jan+ Feb 2013
Resultat & Utfall 800 000 700 000 600 000 Resultatbudget Resultat utfall 735 750 500 000 400 000 423 120 300 000 200 000 100 000 0 39 450 Arbetsgrupp Okt-Dec 2012 2013 2014
800 000 700 000 600 000 Resultatbudget Resultatbudget 735 750 500 000 400 000 423 120 300 000 200 000 100 000 39 450 24 273 111 992 37 511 38 450 39 450 0 Arb.grupp budget Okt-Dec 12 Utfall 2012 Utfall Jan Feb 2013 Jan-Mar 13 Per Månad Mar 13- Dec 14 Per Månad 2012 2013 2014
Fördelning av försäljning i februari på Håstaholmen 2493 3300 Butiksvaror Möbler Kläder Böcker Fika Frakt 36728,5 24773,5 Total försäljning i februari 83400 kronor 9082 6996 Butiksvaror 36728,5 Möbler 9082 Kläder 6996 Böcker 24773,5 Fika 3300 Frakt 2493 83373
Resultat vid Omtanken 2012 Utfall 2012 Utfall 2013 jan feb 2013 Håstaholmen Utfall 2013 jan feb 2013 2014 Försäljning Servering Lönebidrag 1 person fas3 minst 1 person Totalt intäkter Försäkring FORA Bil kost 30% 253 300 24 800 250 000 143 300 860 000 1 080 000 91 650 8 200 90 000 282 500 48 300 290 000 45 130 290 000 290 000 11 700 11 700 5 000 60 000 120 000 639 150 81 300 641 700 193 430 1 210 000 1 490 000 11 250 1 875 11 250 1 875 22 500 22 500 10 000 1 600 10 000 3 300 20 000 20 000 Hyra 67 500 14 000 84 000 0 220 000 292 800 El Omkostnader Löner Platschef 100% (1) Socavg 107 125 243 300 74 000 9 800 5 600 110 000 250 000 75 000 17 500 40 550 12 333 20 000 105 000 245 000 74 000 20 000 105 000 245 000 74 000 Sem.kostn 2 000 53 200 2 000 4 000 24 000 24 000 Lön butikschef / handledare 9 mån 216 000 290 000 Telefon 50% Bankkostn 50% 9 100 2 200 1 600 350 10 000 2 200 1 520 360 9 100 2 200 9 100 2 200 Totalt kostnad 526 475 88 025 554 450 81 438 957 800 1 104 600 Resultat netto Netto per månad 112 675-6 725 87 250 111 992 252 200 385 400 9 390-3 363 7 271 55 996 21 017 32 117
förslag för Hjälp Till Liv International 2013 2013 Utfall Utfall Buget 2012 Buget 2013 Intäkter 2011 2012 2012 2013 2 500 000 2 683 000 2 800 000 3 660 000 Antal barn 860 950 1 000 Fadderverksamhet Försäljning OMTANKEN 815 000 724 000 950 000 1 000 000 327 600 370 000 350 000 300 000 Försäljning Håstaholmen 118 000 860 000 Letlandsgåvor 308 800 75 500 300 000 75 000 Barnens hus 20 450 5 700 60 000 60 000 Fraktbidrag Norsta 136 400 94 500 150 000 50 000 Förs.NorstaDepån 14 100 14 000 15 000 0 Annonser Årlig stödgåva Övrigt och Bäst behövs 189 350 74 400 115 600 152 000 73 000 439 500 180 000 100 000 35 000 120 000 110 000 415 000 Externa bidrag, Anordnarbidrag Inklusive Fas 3 ersättning 574 000 567 900 570 000 600 000 Minnes & gratulation Resor Summa 52 200 43 700 60 000 60 000 85 300 5 200 30 000 10 000 2 713 200 2 683 000 2 800 000 3 660 000
2013 Utfall Utfall Utgifter 2011 2012 2012 2013 Fadderverksamhet Letlandsprojekt -784 300-435 000-937 000-200 000-950 000-400 000 ### -300 000 Etiopien 0-1 200 0 0 Barnenshus -75 000-45 000-75 000-75 000 Tele/data kostnader -14 400-18 200-15 000-15 000 Transportkostnader Norstakostnader -118 900-38 300-92 000-30 000-120 000-100 000-100 000-20 000 Övriga kostnader -434 050-317 719-240 000-340 000 Omkostnader Omtanken inkl.hyra och inköp -189 000-175 000-200 000-175 000 Omkostn + byggk Håsta -78 581-350 000 Annonser Administration Kontorsmaterial/tidninga -71 350-27 200-78 400-25 600-65 000-30 000-80 000-30 000 r -11 500-20 500-15 000-20 000 Porto Lönekostnader -67 800-507 900-73 500-638 500-70 000-520 000-70 000-854 600 Vinst 61 500 48 200 0-230 400 Summa -2 713 200-2 683 000-2 800 000-3 660 000
Verksamhetsberättelse för Hjälp Till Liv International, året 2012 Året 2012 har varit ett händelserikt år med många aktiviteter. Under året har flera möten/samlingar hållits för att informera och entusiasmera människor i det arbete vi bedriver. Huvudaktiviteten har legat i våra löpande projekt, Fadderverksamheten i Rumänien, Lettland, Ryssland, Etiopien, Littauen, Bulgarien samt Barnens Hus och matutskänkningen för gatubarn och hemlösa i Lettland. Verksamheten i Tabita, Barnen Hus i Rumänien, har fortsatt och ett 25 tal barn fått möjlighet till en god utveckling. Även några hemlösa har fått möjlighet att äta ett mål mat om dagen genom Tabitas omsorg. Matutskänkningen i kyrkan i Daugavpils Lettland under ledning av Slava och Nikolaj Shevchuk, har fortsatt som tidigare, där ett 100-tal barn och hemlösa genom detta arbete får äta ett rejält mål mat om dagen. Dessutom får ett 40-tal pensionärer ett mål mat i veckan. Under 2012 genomfördes en resa till Rumänien med både turister och hjälparbetare i samband med årets fadderseminarier som hölls i Reghin. Vi har varje månad skickat underhåll till Gulbene för att hjälpa församlingen att förse områdets gatubarn med mat och omsorg. En välbesökt jubileumsgala i samband med vårt 20-årsfirande hölls i november till förmån för arbetet i våra projektländer. En vårfest vid NorstaDepån hölls i maj månad under festliga omständigheter där bland annat Börje Ring med spelmän bjöd på dragspelsmusik medan kôlbulleförsäljningen gav en bra slant till kassan. Vår biståndsbutik OMTANKEN har under året haft flera musikcafékvällar med tillresta artister. I oktober påbörjade vi iordningställandet av biståndscentret på Håstaholmen under ledning av Anna- Lena Gustafsson. Invigningsfesten den 16 november var mycket välbesökt. Butiken har visat sig ge bra avkastning och vi tror att den blir en garant för tillgången på medel till våra fasta projekt. Klädinsamlingen har pågått hela året vid NorstaDepån och vi har under året levererat drygt 52,3 ton kläder och material, det mesta till Lettland och Ryssland till ett värde av drygt 1,23 miljoner kronor.
Statistik: Den registrerade arbetstiden av frivilligarbetare vid NorstaDepån uppgår till mer än 871 timmar. Fadderverksamheten har ökat under 2012 och uppgår nu till mer än 968 registrerade personer som får eller har fått hjälp. Våra stödmedlemmar har ständigt ökat och vi noterar idag att ca: 545 personer betalar stödavgift. Antal unika givare är 943 med en medelgåva på 2686 kr Totala antal gåvor under året är ca: 5055 med i genomsnitt 5,4 gåvor per givare och med ett genomsnitt på 501 kr per gåva och ca 19 gåvor per dag. Bokföringsarbetet har ökat betydligt och uppgick till ca. 13130 transaktioner motsvarande ca 50 transaktioner per arbetsdag. Antal minnesgåvor är 106 st, till en summa av ca. 31.000 kr Antalet gratulationsgåvor är 40 st till en summa av ca. 12.700 kr
Verksamhetsplan för 2013 Styrelsen föreslår följande aktiviteter under 2013: Verka för att höja föreningens egna kapital för att erhålla bättre likviditet. Organisationsöversyn inklusive upprättande av ansvars- och befattningsbeskrivningar. Marknadsföra Håstaholmen Biståndscenter Utveckling av fadderverksamheten. Utökade aktiviteter för att få fler stödmedlemmar Uppgradering av vårt bokförings och uppföljningssystem AidTrack Styrelsen