Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice

Verksamhetsrapport Tertial 2 Kultur o Samhällsservice

Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 5 3.1 Bibliotek... 5 3.2 Fritid... 5 4 Måluppföljning... 6 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar)... 6 4.1.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället... 6 4.1.2 Attraktiv arbetsgivare... 6 4.1.3 Åtgärder för budget i balans... 7 4.2 Minskad segregation... 8 4.2.1 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet... 8 4.2.2 Barnfattigdomen ska minska... 8 4.2.3 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program... 9 4.3 Gör rätt från början, investera i barn och unga... 10 4.3.1 Öka simkunnigheten hos kommunens barn och unga.... 10 4.3.2 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv... 10 5 Ekonomi... 12 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 12 5.2 Nettokostnad per verksamhet... 12 5.3 Kommentar till utfall... 12 6 Personal... 13 6.1 Anställda... 13 6.2 Antal arbetade timmar... 13 6.3 Sjukfrånvaro... 13 6.4 Sjuklönekostnad... 14 6.5 Kommentar till utfall av personalavsnittet... 14 Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 2 2(14)

1 Verksamhetsöversikt Sektor Kultur och Samhällsservice verksamhet riktar sig till medborgare, föreningar, företagare och besökare i Kungälvs kommun. Tyngdpunkten i sektorn ligger på kultur, fritid, vägledning och information. Sektorns verksamhet bidrar till livskvalitet och god folkhälsa, folkbildning och tillväxt, upplevelser och rekreation. Medborgare och besökare har tillgång till ett rikt utbud och erbjuds möjlighet att aktivt delta i kultur och samhällsliv. När man vänder sig till kommunen i olika frågor får man en god service, ett gott bemötande och korrekt information. Bibliotek Huvudbiblioteket finns i Mimers Hus, närbibliotek i Diseröd, Kärna, Marstrand och Ytterby. Biblioteken har omfattande barnverksamhet, uppsökande verksamhet för äldre och funktionshindrade. Läs- och skrivstuga och gymnasiebibliotek med läromedelsutlåning. Utbudet av digitala tjänster ökar. Biblioteken arrangerar också bokcirklar, författarbesök och andra kulturprogram. Kulturenheten genomför undervisning inom musik, dans och teater, kulturarrangemang för barn, ungdomar och vuxna samt uthyrning av lokaler för kulturaktiviteter. Verksamheten organiseras genom kulturskolan, kultursekreterare och ansvarig för offentlig konst, Mimers teater och uthyrning samt Kvarnkullen. Fritid erbjuder medborgare och besökare en rik fritid genom kommunens idrottsanläggningar, promenadstråk och vandringsleder, badplatser, kajakled, ridled och fiskeplatser. Verksamheten handlägger kommunens bidrag till idrottsföreningar. Kundcenter är medborgares, företagares och besökares första möte med kommunen. Här erbjuds individer och företag information, vägledning och rådgivning både genom personlig service, telefon och e-post. Kundcenter svarar på frågor och säkerställer att kunden kommer i kontakt med rätt person. I Kundcenter sker också en hel del handläggning som är allmängiltig och inte individprövad. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 2 3(14)

2 Sammanfattning Årets budget och verksamhetsplan är snäv och innehåller dessutom en hel del åtgärder för budget i balans. De flesta av dessa är genomförda och ger effekt i år. Ett par åtgärder handlar om personalkostnad och höjt taxa. Båda dessa ger ingen eller liten effekt innevarande år. Vilket har lett till ett underskott i prognosen på. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Sektormål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället 4. Attraktiv arbetsgivare Åtgärder för budget i balans Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Barnfattigdomen ska minska Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början, investera i barn och unga Öka simkunnigheten hos kommunens barn och unga. Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 2 4(14)

3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 3.1 Bibliotek Volymtal Utfall Plan s Plan Antal utlån totalt 170 285 210 000 315 000 Antal utlån barn 77 435 92 000 138 000 Antal utlån har minskat under perioden. En analys av läget ska arbetas fram. 3.2 Fritid Volymtal Utfall Plan s Plan Simhall antal besök 0 0 123 000 125 000 Nettokostnad/ öppethållande/kr per timma 2 700 3 000 2 000 Skarpe Nord totalt antal öppettimmar 1 845 1 900 5 100 5 100 varav isbanan 0 0 2 200 2 100 varav konstgräs 1 845 1 900 2 950 2 950 Idrottshallar i kommunen/antal öppetimmar 3 688 3 000 14 500 14 000 Då simhallen har varit stängd en längre period för underhåll är dessa siffror inte adekvata för 2016. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 2 5(14)

4 Måluppföljning 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) 4.1.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Kommunstyrelse Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Arbete pågår/målsättning håller Hela förvaltningen har ett stort fokus på ökad samordning av resurser. Det krävs ytterligare strukturella åtgärder för att nå högre effekter. Både utifrån resursanvändning och utifrån effekt för medborgaren. Så här går vi vidare Detta mål utgör en bärande del i arbetet med årsplan 2017-2019. Fokus - en förvaltning Värderingar i fokus 4.1.2 Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelse Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Arbete pågår/målsättning håller Uppföljning av och arbete med resultaten från medarbetarenkäten 2015 pågår. Viktiga områden har ringats in för olika delar. er för att lyfta dessa områden är under arbete. Ett exempel på områden som lyfts i medarbetarenkäten är upplevd trygghet och psykosocial arbetsmiljö för kundcenter. Ett arbete pågår med olika åtgärder för att förbättra inom detta område. Bland annat genomgår personalen en utbildning i lågaffektivt bemötande. Den upplevda säkerheten Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 2 6(14)

i Stadshusets entréhall ska förbättras. Och toleransnivån för vilka beteenden från besökare som accepteras i entréhallen ska skärpas. Så här går vi vidare I väntan på nästa medarbetarenkät ska resultatet från 2015 följas upp igen vid varje enhet under hösten 2016 där viktiga utpekade områden ska visa på en förbättring utifrån personalens upplevelser av arbetsplatsen. Indikator Utfall Målvärde MI - medarbetarindex Utveckla samverkan mellan enheterna inom sektorn Utvecklad introduktion för nya medarbetare 4.1.3 Åtgärder för budget i balans Sektor De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Arbete pågår/målsättning håller De flesta åtgärderna är genomförda och ekonomisk effekt uppnådd. Det som rör personal och höjd taxa får ingen eller liten ekonomisk effekt under 2016. Kvalitetssänkningar tar tid att genomföra och särskilt när det rör kostnader för personal. Så här går vi vidare Kvarnkullen till föreningsdrift är den kvarvarande aktiviteten som kräver ett mer långsiktigt arbete för att verkligen uppnå en effekt. Avtal om konsumentrådgivning från Konsument Göteborg avslutas Kundcenter tar över fler arbetsuppgifter från sektorernas handläggare. Ekonomiska besparingar inom allmänkultur. Bokbussens service och turer avslutas. Höjd entréavgift för vuxna till Oasens bad- och simhall. Kvarnkullen lämnas över till föreningsdrift. Effektiviseringar. Fokus på grunduppdraget och fastställd verksamhetsplan. med avvikelse med avvikelse Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 2 7(14)

4.2 Minskad segregation 4.2.1 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Kommunstyrelse Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommunens arbete med nyanlända har hittills haft ett stort fokus på boende. Nu går vi in i en fas där det finns utrymme att även arbeta med integration utifrån mer mjuka värden, såsom samverkan med civilsamhällets föreningar och olika former av aktiviteter. Bland annat inom kulturverksamheten ser man möjligheter att på olika sätt slussa in nyanlända i samhällets ordinarie sammanhang. För att få till en lyckad integration behöver vi hitta vägar in i samhället där vi tillfälligt kan hjälpa individer att få en kontaktyta och en väg in. Därefter behöver individen integreras med ordinarie sammanhang. Så här går vi vidare Inom kulturverksamheten utvecklas nu vägar att slussa in nyanlända barn och unga i samhället. Ett arbete pågår med hur kommunen kan stötta föreningar i sitt arbete med integration. Indikator Utfall Målvärde Ett nytt system för föreningsbidrag är implementerat. 1 1 Implementering av nytt system för föreningsbidrag. Genomför fotbollsturnering för nyanlända. med avvikelse 4.2.2 Barnfattigdomen ska minska Kommunstyrelse Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 2 8(14)

Som en del i kommunens arbete med sociala investeringar utvecklas Mimers hus till att bli en med öppen och inkluderande plats för barn och unga. För att inkludera alla individer i samhället och minska barnfattigdomen krävs att trösklar och insteg sänks. Barnets möjligheter till en kreativ och aktiv fritid får inte avgöras av föräldrarnas förmåga och ekonomi. Här har kommunen ett stort ansvar i hur vi utformar verksamheter och mötesplatser i samhället. Nya Mimers kulturhus ska vara en plats där alla barn har tillträde och möjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar. Redan idag ser vi ett ökat besöksantal och ett stort intresse från barn och unga. Så här går vi vidare Den nya verksamheten i Mimers Hus invigs 1 oktober. Indikator Utfall Målvärde Antal elever i kulturskola 1 100 Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) 161 092 150 000 Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken 77 435 92 000 Breddning av utbudet inom kultur och fritidsområdet. 4.2.3 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Sektor Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Arbete pågår/målsättning håller Arbetet med tillgängligheten vid kommunens badplatser pågår. En rapportering har skett till kommunens funktionshinderråd. Det krävs ganska stora investeringar för att fullt ut handikappanpassa ett havsbad. Mindre tillgänglighetsanpassningar kan lättare genomföras. Så här går vi vidare Vi har äskat om investeringsmedel för anpassning av badplats. Se till att information om tillgänglighet vid allmänna möten och i dokument utifrån ett funktionshinderperspektiv finns. Ta fram en mall/lathund med information om tillgänglighet och hjälpmedel för olika typer av inbjudningar till allmänheten. Ta fram en plan för tillgänglighetsanpassning av kommunens badplatser Ej påbörjad Ej påbörjad Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 2 9(14)

4.3 Gör rätt från början, investera i barn och unga 4.3.1 Öka simkunnigheten hos kommunens barn och unga. Sektor Simkunnighet är en viktig färdighet bland befolkningen som kan rädda liv och bidra till ökad hälsa och välbefinnande. Arbete pågår/målsättning håller Simkunnigheten hos barn och unga är en viktig säkerhetsfaktor. Kommunens bedriver en del simundervisning i egen regi. För att säkerställa en ökad simkunnighet ses detta över både på ett generellt plan och mer specifikt kring vissa målgrupper. Så här går vi vidare Vi behöver ta fram både generella och specifika insatser. Här finns inga extra medel avsatta utan åtgärder ska sedan ske utifrån ökad samordning och effektivare genomförande. Utred simkunnigheten bland kommunens 5:e klassare. Ej påbörjad 4.3.2 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Kommunstyrelse Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Kommer att uppfyllas/är uppfyllt För att ge fler barn och unga möjlighet att delta i kultur- och fritidslivet genomförs förändringar som syftar till att minska trösklar och göra det lättare och mer öppet att delta. Verksamhet och utbud ska bli mer på barn och ungdomars villkor och passa för alla. Detta är en högt satt målsättning. Och för att nå ända fram arbetar vi med delmål. Kraften läggs nu på att göra Mimers kulturhus öppet och tillgängligt för alla med särskilt fokus på barn och unga. Vi ser redan en större ökning i deltagande och användande från målgruppen. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 2 10(14)

Så här går vi vidare Under höst startar ny verksamhet och denna behöver sedan följas upp. Indikator Utfall Målvärde Antal elever i kulturskola 1 100 Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) 161 092 150 000 Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken 77 435 92 000 Fler barn och unga deltar i Kulturskolans verksamhet Utveckla Mimers kulturhus med fokus på barn och unga, förverkliga vision Navet Inför Hitta ut i Kungälv. Försenad Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 2 11(14)

5 Ekonomi 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall Plan Avvikelse s Plan savv ikelse Intäkter Tkr 10 600 12 200-1 600 18 300 19 600-1 300 Personalkostnader Tkr -26 700-28 300 1 600-41 730-42 430 700 Övriga kostnader Tkr -43 300-42 800-500 -63 400-63 400 0 Summa kostnader -70 000-71 100 1 100-105 130-105 830 700 Summa nettoskostnad -59 400-58 900-500 -86 830-86 230-600 5.2 Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall Plan Avvikelse s Plan savv ikelse Kultur -20 300-21 200 900-31 430-31 730 300 Fritid -27 100-26 000-1 100-37 500-37 000-500 Samhällsservice -4 200-5 000 800-7 100-7 500 400 Teater och Uthyrning -7 800-6 700-1 100-10 800-10 000-800 Summa -59 400-58 900-500 -86 830-86 230-600 5.3 Kommentar till utfall Det beräknade underskottet ligger på 0,6 Mkr och gäller kvalitetsåtgärder beslutade i årsplanen som inte ger seffekt 2016. Oasen har haft stängt maj-augusti på grund av renoveringsarbete vilket ger minskade intäkter. Teatern har ökade kostnader kopplat till ökat användande. Detta vägs upp av vakanser som uppstått i sektorn. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 2 12(14)

6 Personal 6.1 Anställda Volymtal Utfall Plan Avvikels e s Plan savvike lse Antal anställda 88 88 Antal anställda, kvinnor 61 Antal anställda, män 27 Antal årsarbetare 80 80 Antal årsarbetare, kvinnor 56 Antal årsarbetare, män 24 6.2 Antal arbetade timmar Volymtal Utfall Plan Avvikels e s Plan savvike lse Månadsavlönade 90 033 90 033 Månadsavlönade, kvinnor 58 610 Månadsavlönade, män 31 423 Timavlönade 7 354 7 354 Timavlönade, kvinnor 3 292 Timavlönade, män 4 064 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar 7,6 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor 3,4 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 4,2 6.3 Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Plan Avvikels e s Plan savvike lse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 5,4 5,4 Sjukfrånvaro- Kvinnor 7,1 7,1 Sjukfrånvaro - Män 1,9 1,9 Ålder <= 29 år 4,4 4,4 Ålder 30-49 år 5 5 Ålder >= 50 år 6,7 6,7 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 59 59 Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 2 13(14)

6.4 Sjuklönekostnad Volymtal Utfall Plan Avvikels e s Plan savvike lse Sjuklönekostnad Kronor 246 472 246 472 Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 187 858 Sjuklönekostnad kronor, män 58 614 Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 96 938 96 938 Summa 343 410 343 410 6.5 Kommentar till utfall av personalavsnittet Sektorns arbete med hälsa och ohälsa Arbetet handlar både om trivsel på arbetsplatsen och med uppdraget samt arbetsmiljöfrågor och arbetsbörda. Flera års effektiviseringar har givit ett ökat tryck på flera håll vilket visas i siffror med ökande ohälsa. Sektorns arbete med att få ner de totala sjuklönekostnaderna För att komma vidare i frågan behöver uppdragen konkretiseras och skalas av något för att bli mer hållbara på längre sikt. Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsrapport Tertial 2 14(14)