Socialnämnden i Järfälla

2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN... 4 3. POLITIK... 5 4. GEMENSAMT... 5 5. BOSTADSANPASSNING... 6 6. ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER... 6 6.1 ÄLDREOMSORG... 6 6.2 FUNKTIONSHINDER... 7 7. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG... 8 8. ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER... 9 9. INVESTERINGSBUDGET... 11 10. VERKSAMHETSVOLYMER... 12 2014-05-23 Sida 1 av 13

1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET Allmänt I Järfälla har kommunfullmäktige beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar (per april och per augusti) skall genomföras (ekonomistyrregler punkt 18). Uppföljningen per april ska innehålla ett tertialbokslut som kortfattat kommenteras och en prognos för helåret som redovisas för kommunstyrelsen. I nedanstående tabell visas övergripande Socialnämndens resultat per 30 april 2014, samt helårsprognos 2014. NÄMND,tkr Budget 2014 14-04-30 Intäkter Externa intäkter 101 554 37 679 32 684 114 608 109 312 Interna intäkter 400 664 0 664 721 Summa intäkter 101 954 38 343 32 684 115 272 110 033 Kostnader exkl kapitalkostnad -1 233 097-407 552-397 759-1 248 715-1 200 634 Kapitalkostnader -3 599-559 -1 134-3 599-3 618 Summa kostnader -1 236 696-408 111-398 893-1 252 314-1 204 252 Nettokostnad -1 134 742-369 768-366 209-1 137 042-1 094 219 Kommunbidrag 1 134 742 378 247 365 642 1 134 742 1 096 927 Resultat 0 8 478-567 -2 300 2 708 Eget kapital 14-01-01-56 407 13-04-30 Prognos 14-12-31 2013 Periodens redovisade resultat är plus 8 479 tkr. Resultatet motsvarar 2,24 procent av kommunbidraget. Fördelningen av resultat per avdelning framgår i nedan tabell. Resultat är 9 045 tkr är bättre än motsvarande period föregående år. Överskottet beror främst på att antalet utförda hemtjänsttimmar inom äldreomsorg är lägre än budgeterat. Överskottet inom funktionshinder beror på att det tillkommer kostnader senare under året då det är planerat för nya boenden, samt att boenden går över till nya utförare med fler lägenheter. Nämndens överskott minskar dock på grund av högre kostnader än budgeterat inom individ- och familjeomsorg. Fortsatt högt inflöde av anmälningar inom barn och ungdom. 2014-05-23 Sida 2 av 13

JÄMFÖRELSE MELLAN DELBOKSLUT 1 2014 OCH DELBOKSLUT 1 2013, RESULTAT Tkr Differens 14-04-30 13-04-30 kr Politik 8 84-76 Gemensamt -533 19-552 Bostadsanpassning 429-503 932 Äldreomsorg 6 941 1 647 5 294 Funktionshinder 7 873 1 484 6 389 Individ- och familjeomsorg -4 356-3 720-636 Arbetsmarknadsåtgärder -1 884 422-2 306 Summa 8 478-567 9 045 På helår prognostiseras ett underskott om 2 300 tkr. Prognos per avdelning framgår i nedan tabell. Prognosen är 5 008 tkr sämre än helårsresultat 2013. Då det är tidigt på året finns osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka prognosen ytterligare framöver, bland annat antalet utförda hemtjänsttimmar, behov att köpa fler externa boendeplatser inom äldreomsorgen, kostnadsövervältringen från Försäkringskassan till kommunen avseende personlig assistans och det höga inflödet av anmälningar inom barn och ungdom. Socialnämnden arbetar för en ekonomi i balans i slutet av året. RESULTATJÄMFÖRELSE MELLAN BOKSLUT 2013 OCH PROGNOS 2014 Tkr Utfall Prognos Skillnad 2013 2014 kr Politik 105 0-105 Gemensamt -744-100 644 Bostadsanpassning -875 400 1 275 Äldreomsorg 10 463 9 100-1 363 Funktionshinder 5 920 2 300-3 620 Individ- och familjeomsorg -9 405-12 000-2 595 Arbetsmarknadsåtgärder -2 757-2 000 757 Summa 2 708-2 300-5 008 2014-05-23 Sida 3 av 13

2. DRIFTBUDGETEN Tkr Budget Prognos Politik Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -1 518-498 -413-1 518-1 386 Nettokostnader -1 518-498 -413-1 518-1 386 Kommunbidrag 1 518 506 497 1 518 1 491 Resultat 0 8 84 0 105 Gemensamt Intäkter 1 245 91 58 1 245 967 Kostnader -32 944-11 190-10 682-33 044-33 640 Nettokostnader -31 699-11 099-10 624-31 799-32 673 Kommunbidrag 31 699 10 566 10 643 31 699 31 929 Resultat 0-533 19-100 -744 Bostadsanpassning Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -6 865-1 859-2 768-6 465-7 669 Nettokostnader -6 865-1 859-2 768-6 465-7 669 Kommunbidrag 6 865 2 288 2 265 6 865 6 794 Resultat 0 429-503 400-875 Äldreomsorg Intäkter 49 992 15 800 14 339 48 992 47 831 Kostnader -521 084-165 890-165 073-510 984-493 934 Nettokostnader -471 092-150 090-150 734-461 992-446 103 Kommunbidrag 471 092 157 031 152 380 471 092 456 566 Resultat 0 6 941 1 647 9 100 10 463 Funktionshinder Intäkter 12 770 4 203 4 437 12 770 13 197 Kostnader -385 709-120 643-118 422-383 409-354 250 Nettokostnader -372 939-116 440-113 985-370 639-341 053 Kommunbidrag 372 939 124 313 115 467 372 939 346 973 Resultat 0 7 873 1 484 2 300 5 920 Individ- och familjeomsorg Intäkter 37 947 18 248 13 849 52 265 48 037 Kostnader -278 365-102 743-98 591-304 683-300 506 Nettokostnader -240 418-84 495-84 742-252 418-252 469 Kommunbidrag 240 418 80 139 81 021 240 418 243 064 Resultat 0-4 356-3 720-12 000-9 405 Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -10 211-5 288-2 948-12 211-12 867 Nettokostnader -10 211-5 288-2 948-12 211-12 867 Kommunbidrag 10 211 3 404 3 370 10 211 10 110 Resultat 0-1 884 422-2 000-2 757 Summa 0 8 478-567 -2 300 2 708 2014-05-23 Sida 4 av 13

3. POLITIK Tkr Budget Prognos Politik Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -1 518-498 -413-1 518-1 386 Nettokostnader -1 518-498 -413-1 518-1 386 Kommunbidrag 1 518 506 497 1 518 1 491 Resultat 0 8 84 0 105 Tertialbokslutet redovisar ett överskott på 8 tkr. Resultatet är 76 tkr sämre än motsvarande period föregående år. På helår prognostiseras ett nollresultat. 4. GEMENSAMT Tkr Budget Prognos Gemensamt Intäkter 1 245 91 58 1 245 967 Kostnader -32 944-11 190-10 682-33 044-33 640 Nettokostnader -31 699-11 099-10 624-31 799-32 673 Kommunbidrag 31 699 10 566 10 643 31 699 31 929 Resultat 0-533 19-100 -744 Tertialbokslutet redovisar ett underskott på 533 tkr. Resultatet är 552 tkr sämre än motsvarande period föregående år. Intäkter avseende avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak, och receptfria läkemedel motsvarande 485 tkr för perioden finns inte med i det ackumulerade resultatet per april. På helår prognostiseras ett underskott om 100 tkr. 2014-05-23 Sida 5 av 13

5. BOSTADSANPASSNING Tkr Budget Prognos Bostadsanpassning Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -6 865-1 859-2 768-6 465-7 669 Nettokostnader -6 865-1 859-2 768-6 465-7 669 Kommunbidrag 6 865 2 288 2 265 6 865 6 794 Resultat 0 429-503 400-875 Tertialbokslutet redovisar ett överskott på 429 tkr. Resultatet är 932 tkr bättre än motsvarande period föregående år. Det finns inga ärenden från föregående år vilket förbättrar resultatet per april. På helår prognostiseras ett överskott om 400 tkr. 6. ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDER Allmänt Från och med 1 april 2014 är äldreomsorg och funktionshinder en avdelning. Målet är att uppnå tydligare, effektivare ledning och styrning, samt underlätta för en mer enhetlig och samordnad information, dialog/kommunikation gentemot kunder och utförare. Dessutom möjliggöra för effektivare verksamhetsutveckling framöver. 6.1 ÄLDREOMSORG Tkr Budget Prognos Äldreomsorg Intäkter 49 992 15 800 14 339 48 992 47 831 Kostnader -521 084-165 890-165 073-510 984-493 934 Nettokostnader -471 092-150 090-150 734-461 992-446 103 Kommunbidrag 471 092 157 031 152 380 471 092 456 566 Resultat 0 6 941 1 647 9 100 10 463 Tertialbokslutet redovisar ett överskott på 6 941 tkr. Resultatet är 5 295 tkr bättre än motsvarande period föregående år. Överskottet beror på lägre antal utförda hemtjänsttimmar än budgeterat. 2014-05-23 Sida 6 av 13

Köpta platser är för närvarande 30 stycken, det vill säga i nivå med budget. Dock finns dock risk att köpta platser ökar under året, eftersom behovet av boendeplatser för demens bedöms öka. På helår prognostiseras ett överskott om 9 100 tkr. Överskottet beror främst av lägre antal hemtjänsttimmar än budgeterat. Överskottet minskar på grund av ökat behov av köpta platser. Viktiga händelser Ny avdelning från och med 1 april. Äldreomsorg och funktionshinder är en avdelning. Det har varit hög personalomsättning på äldreenheten vilket har inneburit att cirka halva personalstyrkan är ny. Inom avdelningen är det nu ett fokus på uppföljningen av de olika insatserna. Under våren har dialogmöten med utförare genomförts. Översyn har startats under våren av befintliga boendeplatser för att undersöka möjligheten att omfördela befintliga boendeplatser mellan demens, somatik, korttid och permanenta. Detta föra att kunna möta framtida behov. Under våren har det påbörjats en tillsyn/inventering av kommunens särskilda boenden för att se behovet av eventuella framtida investeringar av ytskikt/underhåll i de olika boendena. 6.2 FUNKTIONSHINDER Tkr Budget Prognos Funktionshinder Intäkter 12 770 4 203 4 437 12 770 13 197 Kostnader -385 709-120 643-118 422-384 409-354 250 Nettokostnader -372 939-116 440-113 985-371 639-341 053 Kommunbidrag 372 939 124 313 115 467 372 939 346 973 Resultat 0 7 873 1 484 2 300 5 920 Tertialbokslutet redovisar ett överskott på 7 873 tkr. Resultat är 6 391 tkr bättre än motsvarande period föregående år. Överskottet beror på att budgeten är periodiserad i tolftedelar och att kostnaderna fördelas ojämnt över året. Bland annat startar nytt boende på fornvägen 1 september. Dessutom är det boenden (Gjutarplan, Korpralsvägen) som går 2014-05-23 Sida 7 av 13

över till nya utförare med fler lägenheter. Fortsatt osäkerhet kring personlig assistans och kostnadsövervältringen från Försäkringskassan till kommunen. På helår prognostiseras ett överskott om 2 300 tkr. Överskott prognostiseras inom sysselsättning och bostad med särskild service. Det totala överskottet minskas på grund av prognostiserat underskott inom timrelaterat stöd. Viktiga händelser Ny avdelning från och med 1 april. Äldreomsorg och funktionshinder är en avdelning. När det gäller de nya planerade boendena under året är det av vikt att tidsplan hålls. Då förvaltningen annars kan riskera behöver köpa dyra externa platser, samt eventuellt behöva betala sanktionsavgifter. 7. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Tkr Budget Prognos Individ- och familjeomsorg Intäkter 37 947 18 248 13 849 52 265 48 037 Kostnader -278 365-102 743-98 591-304 683-300 506 Nettokostnader -240 418-84 495-84 742-252 418-252 469 Kommunbidrag 240 418 80 139 81 021 240 418 243 064 Resultat 0-4 356-3 720-12 000-9 405 Tertialbokslutet redovisar ett underskott på 4 356 tkr. Resultatet är 635 tkr sämre än motsvarande period föregående år. Främsta orsak till underskottet är högre kostnader än budgeterat inom barn och ungdom. Inflödet av anmälningar inom barn och ungdom är fortsatt högt. Dessutom är det fler klienter med fler diagonser vilket innebär svårare ärenden. Underskottet återfinns även inom vuxen men då betydligt lägre än barn och ungdom. Individs- och familjeomsorgs totala underskott minskas av att ekonomiskt bistånd har ett ackumulerat överskott per april. På helår prognostiseras ett underskott om 12 000 tkr. Underskottet återfinns inom barn och ungdom. Inflödet av anmälningar bedöms att fortsätta att vara högt under året. Inom vuxen bedöms det att LVM kommer att minska i antal i jämförelse med föregående år. Inom ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott på helår. 2014-05-23 Sida 8 av 13

Viktiga händelser/budgetbalanseringsåtgärder 2014 Fortsatt arbete med att finna ändamålsenliga boenden som också är kostnadseffektiva. Under våren kommer stödboenden på Aspnäs vara färdigställda för användning (4 lgh). Dessutom kommer stödboenden i Hus 226 (7 lgh) vara färdigt för användning fr o m 1 juli. Ungdomsenheten har lyckats att plocka hem ett antal klienter från dyra externa placeringar till olika hemmaplanslösningar. Under våren har projekt Jobb 100 startat. Målet är att bryta det sociala utanförskapet och öka arbetssökandes möjligheter att bli självförsörjande. Till skillnad från projekt jobb 200 är målgruppen i detta projekt de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Fortsatt arbeta förebyggande i form av exempelvis sociala insatsgrupper (SIG) och hemmaplanslösningar (HEL-grupper). Syftet är att fånga upp barn och ungdomar som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla kriminell livsstil, behöva stöd för att lämna kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil, har utvecklat allvarliga problembeteenden och/eller är i riskzon att utveckla allvarliga problembeteenden. Ovan arbete är en samverkan mellan skola, polis och socialtjänsten. Förhoppningen är att detta arbete ska i ett längre perspektiv ge synliga effekter. Utöver ovan nämnda åtgärder är behovet av en volymmodell inom IFO påtagligt. Kostnadsutvecklingen har varit markant sedan 2009. Det är viktigt att skapa samma ekonomiska förutsättningar som exempelvis äldreomsorg och funktionshinder. 8. ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER Tkr Budget Prognos Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -10 211-5 288-2 948-12 211-12 867 Nettokostnader -10 211-5 288-2 948-12 211-12 867 Kommunbidrag 10 211 3 404 3 370 10 211 10 110 Resultat 0-1 884 422-2 000-2 757 Tertialbokslutet redovisar ett underskott på 1 884tkr. Resultat är 2 306tkr sämre än motsvarande period föregående år. Underskottet beror på engångsposter för lönebidrags- och nystartsjobb. OSA platser är för närvarande 48 st och i nivå med budgeterade kostnader. På helår prognostiseras ett underskott om 2 000 tkr, vilket beror på engångsposterna för lönebidrags- och nystartsjobb. 2014-05-23 Sida 9 av 13

Budgetbalanseringsåtgärder 2014 OSA platser - Arbeta mer aktivt med att se över möjligheten att respektive arbetsgivare tar över anställningen för att möjliggöra att ta in nya personer på platserna. Viktiga händelser Under våren har projekt Jobb 100 startat. Målet är att bryta det sociala utanförskapet och öka arbetssökandes möjligheter att bli självförsörjande. Till skillnad från projekt jobb 200 är målgruppen i detta projekt de som står långt ifrån arbetsmarknaden. 2014-05-23 Sida 10 av 13

9. INVESTERINGSBUDGET PROJEKT Budget Prognos 2014 14-04-30 14-12-31 Prognostiserad avvikelse Gemensamt vård och omsorg 95018 Generella investeringsmedel 1 058 0 608 450 95044 Gemensam IT-utrustning 235 0 0 Beräknas färdigt år (tkr) Beräknad totalkostnad Äldreomsorg 95041 Nytt äldreboende 2 000 0 0 2 000 2015 2 000 95046 Ersättningsinventarier 1 379 132 1 379 0 Funktionshinder 95028 Nytt serviceboende 625 34 625 0 2014 625 95043 Ersättningsinventarier 400 0 400 0 Individ- och familjeomsorg 95025 Ersättningsinventarier 600 477 1 050-450 Summa 6 062 878 4 062 2 000 2 625 Kommentar Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 2 000 tkr. Överskottet beror på att driftstarten av det planerade nya äldreboendet i Viksjö är försenat. Förvaltningen kommer i kommande ombudgeteringsärende föreslå att dessa pengar förs över till nästkommande år. 2014-05-23 Sida 11 av 13

10. VERKSAMHETSVOLYMER ÄLDREOMSORG Budget 2014 14-04-30 Prognos 14-12-31 Avvikelse mot budget 2013 Hemtjänst, utförda timmar 457 000 135 466 427 000-30 000 439 202 -egen regi 233 070 72 003 -extern regi 223 930 63 463 Antal dygn särskilt boende 141 840 46 920 140 760-1 080 140 760 -egen regi 77 760 25 560 76 680 -extern regi 64 080 21 360 64 080 Antal dygn köpta platser 10 965 3 531 12 765 1 800 10 965 FUNKTIONSHINDER Budget 2014 14-04-30 Prognos 14-12-31 Avvikelse mot budget 2013 Timrelaterat stöd, antal timmar totalt (exkl. LASS) 216 033 72 940 218 819 2 786 230 333 Hemtjänst 91 821 30 607 91 821 0 93 041 Boendestöd 23 520 8 769 26 306 2 786 23 372 Personlig assistans, LSS 45 042 15 014 45 042 0 59 864 Avlösarservice SoL/LSS 27 303 9 101 27 303 0 30 275 Ledsagarservice SoL/LSS 28 347 9 449 28 347 0 23 781 Personlig assistans, LASS 111 161 38 244 114 732 3 571 117 703 Bostad med särskild service SoL/LSS 285 273 285 0 273 (barn och vuxna), antal personer 2014-05-23 Sida 12 av 13

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Budget 2014 14-04-30 Prognos 14-12-31 Avvikelse mot budget 2013 Vuxna HVB-placeringar (inkl famhem) -antal vårddygn 2 550 1 251 3 750 1 200 4 520 Barn- och unga HVB-placeringar -antal vårddygn 7 000 4 068 8 500 1 500 8 023 Ekonomiskt bistånd Jan Feb Mars April Bruttokostnad, mnkr 5,7 5,8 6,3 6,3 Antal hushåll 691 707 761 766 Bistånd per hushåll, kr 8 198 8 194 8 255 8 189 2014-05-23 Sida 13 av 13