VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 2 oktober 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 2 oktober 2013

EKONOMI Ekonomi med helårsprognos Vård- och omsorgsnämndens beräknade årsresultat för 2013 i den löpande verksamheten uppgår till -15,3 mnkr, vilket är 13 mnkr sämre än den fastställda budgeten. Det finns planerade engångssatsningar till en kostnad på 2,3 mnkr, vilket innebär att nämnden under 2013 tar i anspråk nästan 18 mnkr av eget kapital. På utförarsidan beräknas ett minusresultat inom äldreomsorgen, där hemtjänsten har ett relativt stort underskott. Här pågår ett arbete med olika åtgärder för att komma till rätta med ekonomin. Detta sker genom kostnadsreduceringar men också genom bättre planeringen av insatserna. Handikappomsorgen är nära att uppnå beslutad kostnadsnivå inom särskilt boende men inte inom daglig verksamhet. Inom personlig assistans beräknas ett underskott. Totalt sett redovisar hela utförarverksamheten ett större underskott än på många år. Biståndskontoret kommer att redovisa ett litet överskott. Hemtjänstens volym ligger hittills 4,1 procent lägre än fjolårets nivå och lägre än budgeterad volym. Volymen för flera insatser inom LSS är större än vad som budgeterat och drar ner överskottet inom biståndskontoret. Kostnaderna för kommunalt finansierad assistans och många enskilda ärenden med specifik problematik bidrar till kraftiga kostnadsökningar. Nedan de största volymförändringarna: Den beviljade hemjänstvolymen efter juli visar en minskning med 4,1 procent jämfört med fjolåret. Augusti månads siffra var 1,5 procent lägre än augusti 2012. Antalet personer med hemtjänstinsatser har varit stabilt under hela året. Inom äldreboendet var omsättningen under våren och sommaren långt större än någonsin. De två senaste månaderna har dock legat på en mer normal nivå, det vill säga 18-19 platser. I snitt har 24 platser hittills omsatts per månad, vilket är cirka 6-7 platser fler än under de senaste åren. Samtidigt har antalet nya boendebeslut varit fler. Antalet personer i kön i augusti uppgår till 48, 8 färre än månaden innan. Antalet platser inom personlig assistans är i stort oförändrat om man utgår från situationen vid årsskiftet. Inom LSS fortsätter behoven inom särskilt boende och kontaktpersoner att öka. Den ekonomiska redovisningen efter augusti visar att äldreomsorgen har ett underskott på 5,8 mnkr, 1,2 mnkr bättre än i juli. Den periodiserade budgeten ger förmodligen för bra täckning under sommaren, vilket är grunden för det förbättrade resultatet. Vårdboendena har ett visst underskott som i stort härrör från två enheter. Inom hemtjänsten minskade underskottet under augusti, men arbetet med att komma i balans är fortfarande bara i sin början. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett underskott på 0,6 mnkr, en försämring med 0,1 mnkr jämfört med föregående juli. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 4,3 mnkr efter augusti. Resultatet är 1,8 mnkr sämre än i juli. Verksamheten har i uppdrag att fortsätta effektiviseringsarbetet. Inom personlig assistans finns nu ett underskott som består av två delar. Dels att man inte helt har lyckats komma ner till budgeterad kostnadsnivå, dels att semesterkostnaderna inte täcks i resurstilldelningen. En del av underskottet som härrör från semesterkostnaderna kommer verksamheten att arbeta in under hösten. Tapani Savallampi, tel 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se 2

BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till 1 783 personer i augusti vilket är 17 personer fler än under december 2012. Under augusti månad har det fattats 731 beslut avseende 388 personer och sex avslag avseende särskilt boende. Hemtjänst Timmar som enheterna får ersättning för Betalda timmar 2012 2013 jmf Antal personer med insats Jan 67 283 63 258-6,0% 1 788 April 63 820 61 861-3,1% 1 771 Maj 66 710 62 536-6,3% 1 785 Juni 65 366 60 833-6,9% 1 772 Juli 63 740 64 435 1,1% 1 775 Augusti 66 485 65 465-1,5% 1 783 Dec 64 729 T o m aug 520 756 499 357-4,1% Volymbudgeten för betalda timmar är 789 000 timmar för 2013. Under helåret 2012 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka 65 000 timmar per månad. Augustisiffran är 1,5 procent lägre än motsvarande månad 2012. Här ingår även de personer som bor på servicehus. Beviljad tid i Treserva fördelar sig tom augusti enligt nedan Omvårdnad Service Delegerad hsl Ledsagning Summa 50,3 % 35,9 % 13,3 % 0,6 % 100% I hemtjänstvalets flöde redovisas de kunder som har möjlighet att välja utförare. T o m maj månad redovisades även Molkom under kommunen eftersom några kunder låg kvar på Carema. Hemtjänstval December Januari Maj Juni Juli Augusti Tillskott till Attendo 4 11 6 9 13 9 Bortfall från Attendo 1 0 0 0 0 2 Tillskott till Carema 4 4 3 1 3 4 Bortfall från Carema 1 0 0 0 0 0 Tillskott till kommunen 28 45 26 26 28 18 Bortfall från kommunen 0 2 2 1 1 0 Tillskott till Agaten 3 2 5 3 5 7 Bortfall från Agaten 0 2 0 0 0 0 Kunder i hemtjänstvalet Attendo 294 302 295 283 288 289 Carema 195 190 187 175 176 183 Karlstads kommun 935 961 956 824 821 808 Agaten 29 31 51 48 55 68 Summa 1 453 1 484 1 489 1 330 1 340 1 348 3

I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. I tabellen ingår ej kunder i glesbygd, anhörigvård och boende på servicehus. Sedan årsskiftet har tretton personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg augusti 2013 förändring mot juli månad Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser 212 115 422 75 824 Personer i kö 14 17 17 0 48 Förändring i kö -1 2-9 0-8 Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende långtidssjuka, här klarar vi enbart en kö på 2-3 personer. Antalet personer som behöver plats på demensboende är åtta färre än i januari månad. För närvarande finns det ingen ansökan från annan kommun. Omsättningen under augusti var enbart 18 platser. Samtidigt tillkom 12 nya beslut om särskilt boende. Omsättning under perioden januari december 2012 låg på 17 platser i snitt per månad om man räknar bort tillskottet av platser genom omstruktureringen på Resurscentrum. Årets snitt är 24 platser per månad. Det är en kraftig ökning av antal boendebeslut inom alla områden. Eftersom många väntande blockerar korttidsplatser blir det besvärligt att placera personer som kommer från CSK. Antal beviljade växelboendebeslut fortsätter att vara högt. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. december 0 13 2,0 1,5 1,1 januari 2 25 1,3 1,0 2,6 juli 2 19 1,8 2,5 1,5 augusti 1 18 1,3 2,0 3,1 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna ligger just nu på drygt tre månader till plats på demensboende. Väntetiden till plats för somatiskt sjuka är två månader och till servicehus drygt en månad. Men man måste beakta att kösiffran påverkas av att 10 personer har tackat nej till erbjudanden, varav åtta för att det inte motsvarar deras önskemål och två vill inte flytta nu. Två personer har återtagit sin ansökan. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under augusti endast tre platser och för dementa tolv platser. Inflödet av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under augusti månad var sex färre än omsättningen. Korttid Växelvård avlastning jan 35 31 jun 35 43 juli 31 43 augusti 31 45 4

Av avlastningsplatserna används 61 procent i dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 54 procent i augusti 2012. Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 57 procent att jämföra med 46 procent i augusti 2012. Aktiveringstid Sammanställning över alla verksamheter 2013 Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Egen regi Hemtjänst 3 849 5 018 76,7% Servicehus 1 507 2 181 69,1% Gruppboende 862 4 909 17,6% Resurscentrum 328 1 272 25,8% Entreprenad Hemtjänst 1 677 2 565 65,4% Gruppboende 287 1 176 24,4% Förbrukning 8 510 17 121 49,7% Handikappomsorg Inom LSS-området har det under augusti månad fattats 49 beslut rörande 42 personer. Av besluten har 48 resulterat i bifall. Under månaden har fyra beslut avslutats. Boende med särskild service Jan 2013 Aug 2013 Antalet boresurser 223 228 Antal beslut om boende 224 234 Antal verkställda beslut 213 227 Antal ej verkställda beslut 11 7 I augusti har antalet servicelägenheter minskat med en då kund med eget kontrakt flyttat till gruppbostad. I boendebesluten ingår fyra SoL-beslut. 45 procent av besluten avser kvinnor. Det finns sju personer på väntelistan samt tre förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det en ledig bostad inom LSS. Åtta köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det tio boendebeslut avseende barn och ungdom varav fyra är köpta platser och en familjehemsplacering. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I augusti 2013 uppgår antalet beslutade ärenden till 132, varav 55 procent i privat regi. Budgeten för 2013 omfattar 135 ärenden och 402 200 timmar i egen regi. Budget för beviljade timmar egen regi är 559 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 561 tim/person och månad. I augusti finns det inget ärende avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSS-ärendena är nu 26 personer med totalt 1 337 tim/vecka. Jämfört med december 2012 har 5

antalet ärenden ökat med tre och antalet timmar med 203 per vecka (motsvarar 18 procent). Beslut på tillfällig utökning ligger på fem ärenden med 168 tim/period, en ökning med 43 tim/period sedan juli. Av 272 beslut avseende daglig verksamhet avser 48 procent kvinnor. Under augusti har biståndskontoret resursfördelat för 236 personer till utförandeverksamheten. Boendestödsbesluten uppgår till 55 personer och det är en ökning med fyra sedan december månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 50 timmar i veckan. Medeltalet timmar/vecka ligger nu på 7,7 timmar. Totalt ges det stöd 420 timmar/vecka, en ökning med åtta timmar sedan december. Beslut om avlösare har en minskning med en person sedan juli till 43 personer. Ledsagare har samma nivå som i december med 117 personer. Beslut om kontaktperson har ökat med åtta till 257 varav 50 procent avser kvinnor. De nya besluten omfattar en kontakt per vecka. Mikael Lind tel 054-540 54 52 mikael.lind@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik i nya personalsystemet Heroma Redovisningen i det nya personalsystemet Heroma skiljer sig från redovisningen vi hade tidigare, vilket gör att det inte går att jämföra siffrorna tillbaka i tiden. Skillnaden är att perioderna flyttar sig i Heroma beroende på sjukskrivningens längd. T ex om man är sjuk 16 dagar, då ingår alla 16 sjukdagarna till den sk mellanperioden (14-90 dagar), förut ingick de första 14 dagarna i den första perioden (1-14 dagar) och 2 dagar redovisades i mellanperioden. I den kommungemensamma redovisningen av sjukfrånvaron används antalet timmar i procent av antalet arbetade timmar. Vård- och omsorgsförvaltningens sjukfrånvaro ligger nu på 6,5 procent i augusti och i snitt 6,8 procent under perioden januari till och med augusti, i hela kommunen i augusti 3,8 procent och i snitt 4,8 procent januari till och med augusti. I kalenderdagar räknat är sjukfrånvaron inom förvaltningen 20,7 dagar per månadsanställd och år till och med augusti. Samma period 2012 var det 18,1 dagar. Antal Sjukdagar VOF 2013 Dag 1 Dag 1-14 Dag 14-90 Dag 90-180 Dag 180-999 Totalt antal dagar Januari 84 1360 517 396 1297 3 654 Februari 89 1305 597 253 1187 3 431 Mars 92 1247 551 354 1338 3 582 April 90 1074 633 395 1269 3 461 Maj 97 994 588 378 1247 3 304 Juni 56 695 658 452 1145 3 006 Juli 44 651 896 435 1008 3 034 Augusti 56 788 1093 409 859 3 205 6

Totalt antal sjukdagar Antal kalenderdagar -4 500-4 000-3 500-3 000-2 500-2 000-1 500-1 000-500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden till och med augusti månad är 18 044 timmar. Detta motsvarar i snitt cirka 14 årsarbetare per månad. Antal anställda Antalet timanställda i snitt tom augusti är 271 årsarbetare per månad. Lena Jonsson, tel 054-540 55 53 lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2012 tom 120831 tom 120831 Kostnader 1 274 991 856 747 852 882 Intäkter 249 360 166 173 155 572 Summa 1 025 631 690 574 697 310 Budget Budget Redovisning 2013 tom 130831 tom 130831 Kostnader 1 297 720 870 214 879 161 Intäkter 250 576 166 984 166 349 Summa 1 047 144 703 230 712 812 Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Summa långtidssjuka dementa personer i kö januari 2008 6 4 14 24 januari 2009 0 7 17 24 januari 2010 4 8 16 28 januari 2011 7 11 71 89 januari 2012 8 11 24 43 december 6 4 22 32 maj 8 6 20 34 juni 8 6 14 28 juli 15 15 26 56 augusti 14 17 17 48 Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari 2011 131 75 56 3 12 januari 2012 131 75 56 1 18 december 130 72 58 0 23 januari 2013 131 73 58 0 25 februari 130 72 58 1 26 mars 130 72 58 1 26 april 134 73 61 0 26 maj 134 74 60 1 25 juni 135 75 60 1 25 juli 132 72 60 1 26 augusti 132 73 59 0 26 8

Redovisning Nettobudget Avvikelse Verksamhet Utfall Budget Årsbudget Återstående Förbrukat Jan - Aug Jan - Aug budget % 109 - VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELSE 1 290 1 313 1 970 679 66% 500 - CENTRAL FÖRVALTNING 27 811 25 654 38 473 10 662 72% 502 - LOKAL FÖRVALTNING 41 313 38 130 57 318 16 005 72% 503 - FÖRENINGSBIDRAG 822 857 1 285 463 64% 504 - GEMENSAM VERKSAMHET 21 455 30 504 48 584 27 129 44% 505 - HÄLSO O SJUKVÅRD 21 355 22 222 33 326 11 971 64% 509 - KORTTIDSBOENDE 19 412 20 389 30 174 10 762 64% 510 - HEMTJÄNST 160 638 154 765 228 943 68 305 70% 511 - HEMSJUKVÅRD (SSK) 36 391 36 032 53 253 16 862 68% 512 - VÅRDBOENDE (ÄO) 200 194 202 387 299 916 99 722 67% 515 - PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS 13 825 10 176 15 261 1 436 91% 516 - PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS 32 656 29 951 44 851 12 195 73% 517 - LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS 8 644 7 280 10 918 2 274 79% 518 - KORTTIDSVISTELSE LSS 7 274 7 258 10 648 3 375 68% 519 - FAMILJEHEM LSS 161 0 0-161 520 - DAGVERKSAMHET 3 911 3 178 4 766 855 82% 521 - BOENDE BARN OCH UNGA LSS 7 884 8 252 12 126 4 242 65% 522 - BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS 28 065 28 648 41 964 13 899 67% 523 - BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS 43 133 39 809 58 743 15 610 73% 524 - DAGLIG VERKSAMHET LSS 23 664 20 820 31 222 7 558 76% 526 - ÖPPEN VERKSAMHET ÄO 11 317 12 565 18 843 7 526 60% 527 - ÖPPEN VERKSAMHET LSS 1 001 1 459 2 188 1 187 46% 530 - FÄRDTJÄNST 426 1 581 2 371 1 945 18% 638 - NYSTARTSJOBB 170 0 0-170 Totalt 712 811 703 230 1 047 144 334 333 68% Riktpunkt 67%