Medicinska fakultetens budget 2016 för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning (planeringsförutsättningar för 2017 och 2018)
1(25) Medicinska fakultetens budget 2016 för utbildning på grund och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning (planeringsförutsättningar för 2017 och 2018) LINKÖPINGS UNIVERSITET
2(25) Innehåll 1 Verksamhetsplan och anslagsfördelning... 3 1.1 Ekonomiska förutsättningar - utmaningar och prioriteringar... 3 1.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå utmaningar och prioriteringar... 3 1.3 Forskning och utbildning på forskarnivå förutsättningar och prioriteringar... 4 1.4 Samverkan förutsättningar, utmaningar och prioriteringar... 4 2 Bakgrund... 4 2.1 Disponibla medel... 4 2.2 Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor... 5 3 Förutsättningar för utbildning på grund- och avancerad nivå... 5 3.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation... 6 3.2 Takbelopp 2016-2018... 6 3.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen 2016... 7 3.4 Decentraliserad läkarutbildning utvecklingsarbete och projektbidrag... 8 4 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning... 8 5 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå... 9 5.1 Programmens budgetramar och fördelningar... 10 5.2 Belopp till Institutionsstyrelsernas förfogande (utbildnings BIFF)... 12 5.3 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå... 12 5.4 Integration/Interprofessionellt lärande (IPL)... 13 5.5 Från student till docent... 13 5.6 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner... 13 6 Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning... 15 6.1 Belopp till Institutionsstyrelsernas förfogande (forsknings BIFF)... 15 6.2 Fördelning av anslag baserade på externa medel... 16 6.3 Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer... 16 6.4 Examinationer... 17 6.5 Medfinansiering... 18 6.6 Riktat stöd... 18 6.7 Regenerativ medicin... 18 6.8 Tjänster och kringresurser... 18 6.9 Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)... 19 6.10 Strategiområden... 19 6.11 CMIV... 19 6.12 Centrum för Biomedicinska resurser (CBR)... 19 Bilaga 1 Sammanställning budget 2016 för utbildning på grund- och avancerad nivå... 20 Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2017 utbildning på grund- och avancerad nivå.. 21 Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2018 utbildning på grund- och avancerad nivå... 22 Bilaga 2 - Sammanställning budget 2016-2018 för forskning och forskarutbildning... 23 Bilaga 2.2 Specifikation kontraktsprofessor:... 24 Bilaga 2.3 Specifikation karriärkontrakt:... 24 Bilaga 3 Fakultetsstyrelsens beslut om fördelning av OH budget 2016... 25 2 (25)
3(25) 1 Verksamhetsplan och anslagsfördelning Linköpings universitet har under senare år arbetat aktivt med att utveckla sin planerings- och uppföljningsprocess. Som ett led i detta arbete har LiU tagit fram en verksamhetsplan med prioriteringar och satsningar för 2016-2018. Verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i strategikartan och är en handlingsplan för styrning och ledning samt för anslagsfördelning i syfte att nå visionen och de tre övergripande strategiska målen för grundutbildning, forskning och samverkan i strategikartan. Rektor har för avsikt att ge i uppdrag till samtliga fakulteter och institutioner/motsvarande att upprätta handlingsplaner för den egna verksamheten 2016-2018, som beaktar prioriteringar, satsningar och målen i strategikartan i LiU:s verksamhetsplan. Som ett led i detta har fakultetsstyrelsens (FSM) sammanträde 2015-06-04 fastställt en verksamhetsplan för Medicinska fakulteten 2015-2017 1 VP är baserad på diskussioner vid strategidagar och styrelsesammanträden under VT2015. Nedan följer en kort sammanfattning av de förutsättningar, utmaningar och prioriteringar som fakultetsstyrelsen beslutat. 1.1 Ekonomiska förutsättningar utmaningar och prioriteringar På övergripande LiU-nivå överstiger kostnader för budgetåret 2015 och planeringsperioden 2016-2017 intäkterna i högre takt än som tidigare prognostiserats. Förbrukningen av myndighetskapitalet behöver därför dämpas och LiU behöver ha balans mellan intäkter och kostnader år 2018. Fakulteternas roll i detta är att i samarbete med institutionerna identifiera vilka verksamhetsdelar inom deras ansvarsområde som redovisar återkommande underskott. Utifrån dialog med institutionerna ska åtgärder vidtas inför 2016. 2 En situation med underproduktion inom Medfaks utbildningsprogram kommer uppstå de kommande åren. FSM måste därför vidta flera åtgärder för att kunna nå upp till takbeloppet inom läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet: exempelvis ökat överintag; nytt rättssäkert intag till senare del samt optimering av lärarinsatser och pedagogiska lösningar. 1.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå utmaningar och prioriteringar Pågående utvecklingsarbete innefattar nytt interprofessionellt curriculum, decentraliserad läkarutbildning och nya curricula inom samtliga grundutbildningsprogram, utvecklingsarbete av verksamhetsförlagd utbildning samt internt kvalitetsutvärderingsarbete. Likaså krävs fortsatt arbete för att erbjuda attraktiva utbildningar som håller mycket hög kvalitet. Inom den LiU-övergripande utredningen kring framtidens utbildning och forskning har två arbetsgrupper formulerat konkreta idéer inom områdena Äldres välfärd och Plats för välfärd. Medfak har idag större studentgrupper och våra studenter har andra gymnasieerfarenheter än tidigare. Detta ställer större krav på vår lärarkår på olika sätt. Fakulteten behöver tillsammans med institutionerna arbeta för att stimulera entusiasm och kvalitet i undervisningsuppdragen. Genom långvarigt arbete har Medicinska fakulteten fått en stark ställning inom interprofessionellt lärande (IPL) både nationellt och internationellt. IPL bör etableras som strategiskt utbildningsområde inom ramen för medicinsk pedagogik. 1 Dnr LiU 2015 00866 2 Exempel på vidtagna åtgärder är beslut om antagning till senare del från och med höstterminen 2016, utökade lokaler, ökat överintag samt ett påbörjat arbete med optimering av den verksamhetsförlagda utbildningen. 3 (25)
4(25) 1.3 Forskning och utbildning på forskarnivå förutsättningar och prioriteringar Medicinska fakulteten har ett lågt basanslag för forskning i relation till takbeloppet jämfört med andra medicinska fakulteter i Sverige. Därför är vi beroende av externa anslag och måste fortsätta arbetet att nå målet där vår andel av anslagen från VR-M ska vara 7 %. Prioriteringarna under perioden omfattar Wallenberg Center of Molecular Medicine, Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap, nya strategiområden med tydligare agenda och gemensam styrgrupp, lokal infrastruktur i samverkan med nationella resurser och ett ökat fokus på forskarutbildningen. 1.4 Samverkan förutsättningar, utmaningar och prioriteringar Sprunget ur ett samhälleligt behov har LiU alltsedan sin tillkomst haft goda relationer med sin omvärld. Samverkan ses som ett strategiskt verktyg för att ge utbildningen en koppling till blivande arbetsmarknad, stärka relevansen i forskningen och underlätta nyttiggörandet av erhållen kunskap i samhället. Under den kommande treårsperioden vill FSM prioritera samverkan internationellt med framför allt Moi University, Eldoret, Kenya; University of Calgary, Albert, Kanada; Norges Arktiska Universitet, Tromsö; University of Sydney, Australien. En satsnings regionalt genom stärkt samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen och lokalt genom arbetet med Plats för välfärd och genom Agera-projektet. 2 Bakgrund Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (LiU) och dess verksamhet finansieras huvudsakligen genom: anslag från staten (utbildningsdepartementet) till: o utbildning på grund- och avancerad nivå (s.k. takbelopp) o forskning och forskarutbildning (s.k. basanslag) extern finansiering, huvudsakligen för forskning Detta beslut reglerar fördelningen av anslagen från staten. 2.1 Disponibla medel Under budgetåret 2016 erhåller fakulteten 328 mkr i takbelopp för utbildning på grund- och avancerad nivå och 136,2 mkr i anslag för forskning och forskarutbildning. När det gäller disponibla medel tillkommer 214,5 mkr från Region Östergötland (RÖ) i ALF-medel för samarbete om läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning. Utöver detta beräknas ca 215,0 mkr tillkomma i externa medel som erhålls i konkurrens eller genom uppdrag mm. Sammantaget summerar detta till 893,6 mkr av vilka fakultetsstyrelsen beslutar om takbeloppsfördelningen och anslagsfördelningen för forskning och forskarutbildning. För planeringsåren 2017-2018 stiger anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå med 10,0 mkr (2017) respektive 10,0 mkr (2018) medan forskningsanslaget kvarstår oförändrat. De totala disponibla medlen för planeringsåren uppskattas till 918,6 mkr (2017) respektive 938,6 mkr (2018) enligt tabell 1. Tabell 1. Disponibla medel Medicinska fakulteten 2016-2018, mkr 4 (25)
5(25) mkr 2016 2017 2018 Takbelopp för grund- och avancerad nivå 328,0 338,0 348,0 Anslag för forskning/forskarutbildning 136,2 136,2 136,2 ALF-medel 214,5 214,5 214,5 Externa medel (exk l ALF) 215,0 230,0 240,0 Summa 893,6 918,6 938,6 Från och med 2017 fördelas ALF medel delvis på en årlig bibliometrisk utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet. Denna omfördelning finns inte med i tabellen ovan. 2.2 Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Den s.k. SUHF-modellen för redovisning infördes vid Linköpings universitet 2009. I och med modellens införande fattas separata beslut om gemensamma kostnader (OH-budget) respektive kostnadsbärare (anslagsbudget). I detta dokument beslutas om anslagsbudet för 2016 vid Medicinska fakulteten. Beslut om OH-budget för 2016 (inkl. planeringsförutsättningar för 2017 och 2018) fastställdes vid fakultetsstyrelsens sammanträde 27 augusti 2015, se bilaga 3. 3 Förutsättningar för utbildning på grund och avancerad nivå Universitetsstyrelsen fattade beslut om verksamhetsplan och anslagsfördelning för år 2016 samt plan för år 2017-2018 vid sitt sammanträde 2015-06-04 3. Universitetsstyrelsens beslut kompletterades 2015-09-14 och 2015-10-12. Fakultetsstyrelsen fastställer sedan fasta budgetramar 2016 för institutionerna och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2017 och 2018. Respektive budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser kan påverka resursramarna påföljande år. Vid respektive års slut kommer en direkt avräkning att göras utifrån antalet utförda helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) inom respektive verksamhetsområde för fakultetsstyrelserna gentemot LiU-nivån. Vid respektive års slut tillåts fakultetsstyrelsen att ha ett resultat inom den anslagsfinansierade utbildningen på grundnivå och avancerad nivå, som motsvarar (högst) + 5 % alternativt (lägst), -5 % av aktuellt års takbelopp. Fakultetsstyrelsen ska ta initiativ till och genomföra dialoger mellan fakulteten och berörda institutioner. Dialogerna ska fokusera på utbildningsverksamhetens kvantitativa och kvalitativa utveckling samt det ekonomiska utfallet och kan med fördel äga rum i anslutning till tertialboksluten. I samband med att budgetpropositionen presenterades i sep 2015 angavs en pris- och löneomräkning mellan 2015 och 2016 på 1,62 %. 3 Dnr LiU 2015 00549 5 (25)
6(25) 3.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Finansiering sker genom den så kallade studentpengen som varierar för olika utbildningar beroende på till vilket utbildningsområde de ingående kurserna klassificerats (tabell 2). Cirka 60 % av studentpengen tilldelas i form av helårsstudenter (HST) medan ca 40 % fördelas som helårsprestationer (HPR). Ersättning för HST erhålls när en student har registrerats på en utbildning bestående av kurser som sammanlagt omfattar 60 högskolepoäng och deltar i undervisningen under de tre första veckorna av kursen, medan en HPR uppnås när 60 godkända högskolepoäng registrerats i LADOK. Tabell 2. LiU ersättning för helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) 2015-2016, kr 2015 2016 2015 2016 2015 2016 LiU ersättning HST HST HPR HPR totalt totalt Vård 54 331 55 026 47 056 47 659 101 387 102 685 Medicin 60 713 61 489 73 848 74 794 134 561 136 283 Natur, Tekn, FA 51 104 51 758 43 097 43 648 94 201 95 406 Hum, Teol, Jur, Samh 28 775 30 377 19 530 19 779 48 305 50 156 3.2 Takbelopp 2016 2018 Varje universitet tilldelas för varje år ett högsta belopp, så kallat takbelopp. Fakulteten kan inte få mer i ersättning för sin grundutbildning än takbeloppet, såvida inte universitetsstyrelsen fattar beslut om extra tilldelning eller särskilda åtaganden. Outnyttjat takbelopp får på lärosätesnivå föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioder. I det fall ersättningen för redovisade HST och HPR understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10 % av takbeloppet. Likaså gäller att HST och HPR som ligger över takbeloppet, s.k. överprestation, får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioderna. Även detta gäller för en ackumulerad överprestation på upp till 10 % av takbeloppet. Tabell 3. Medicinska fakultetens takbelopp 2016-2018 jämfört med beräknad produktion mkr 2016 2017 2018 Takbelopp 328,0 338,0 348,0 Beräknad produktion 324,4 332,4 342,9 Skillnad -3,6-5,6-5,1 Den sammanlagda ersättningen för HST och HPR, dvs takbeloppet vid Medicinska fakulteten, kan under budgetåret 2016 högst uppgå till 328,0 mkr 4. Planeringsförutsättningar för 2017 är 338,0 mkr och för 2018 är 348,0 mkr. Ökningen av takbeloppet beror främst på utbyggnaden av läkarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningarna inklusive barnmorskeutbildningen. 4 Universitetsstyrelsens beslut 2015 06 04, 2015 09 14, 2015 10 12, LiU 2015 00549 6 (25)
7(25) 3.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen 2016 Generellt uppdrag Medicinska fakulteten har rätt att utfärda följande examina: Examina 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen Biomedicinsk analytikerexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen/Fysioterapeutexamen Sjuksköterskeexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Specialistsjuksköterskeexamen Generella examina Masterexamen Magisterexamen I det generella uppdraget fastställer Universitetsstyrelsen att: Medicinska fakulteten skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. Vidare ska fakulteten bedriva fort- och vidareutbildning samt i övrigt öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. Fakultetsstyrelsen ska fortsätta sitt arbete med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt förbereda för en redovisning och bedömning inom ramen för Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem. Fakulteten ska bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kvalitet samt förståelse för andra länder och internationella förhållanden samt verka för ökat internationellt utbyte av lärare och studenter. Medicinska fakulteten ska vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen studenter från underrepresenterat kön till fakultetens utbildningar och erbjuda information och vägledning om utbildningsvägar och om framtida möjligheter på arbetsmarknaden liksom att uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd. Fakultetsstyrelsen ska planera antagningen av studenter med utgångspunkt i anvisat takbelopp Särskilda åtaganden Utbildning inom ramen för ett internationellt sommaruniversitet 7 (25)
8(25) Inom ramen för ett internationellt sommaruniversitet som fokuserar på studenter inom universitetets utbytesprogram, ska Fakultetsstyrelsen för medicinsk fakultet ge följande kurser inom ramen för styrelsens takbelopp: Hospice and palliative care ethics, 7,5 hp, Health care improvement and entrepreneurship in an international context, 7,5 hp Drug addiction from genes to behavior 7,5 hp Eventuell tilläggsfinansiering kan erhållas från rektors särskilda åtagande avseende ett internationellt sommaruniversitet. Takbeloppen under perioden 2016 2018 inkluderar läkarutbildningens utbyggnad till och med den utbyggnad som föreslogs i budgetpropositionen för 2013, som innebär att antalet nybörjarplatser ska uppgå till minst 105 per termin fr o m höstterminen 2014. Vidare inkluderar takbeloppet utbildning till specialistsjuksköterska (med olika inriktningar). Takbeloppet inkluderar också resurser för övriga vårdutbildningar inom fakultetsstyrelsens verksamhetsområde. Universitetsstyrelsen uppdrar vidare till FSM att planera för ett utbildningsutbud som utifrån antalet helårsstudenter till minst 90 % består av utbildningsprogram. Vidare skall FSM:s planering utgå från att minst 25 % av det totala utbildningsutbudet (utbildningsprogram och fristående kurser) ska finnas på den avancerade nivån. 3.4 Decentraliserad läkarutbildning utvecklingsarbete och projektbidrag Universitetsledningen har fattat beslut om att tilldela medicinska fakulteten 14 mkr under 2016-2018 som projektstöd för decentralisering av läkarutbildningen inkluderande utveckling av IKT-pedagogik. I och med decentraliseringen så kommer fakulteten att anställa 2 lektorat år 2016, 2 lektorat år 2017 samt 2 lektorat år 2018. Kostnaden uppskattas till 2 mkr år 2016, 5 mkr år 2017 och 9 mkr år 2018. Kostnaden kommer att tas på fakultet fram till år 2018. Från och med 2019 bär institutionerna kostnaden för anställningarna. Från och med år 2018 kommer det att behövas ca 6 adjungerade anställningar/termin. Under 5 terminer kommer totalt 30 adjungering att tillsättas. Uppskattningsvis uppgår kostnaden till ca 3,7 mkr år 2018, 9 mkr år 2019 och 13 mkr år 2020. Dessa kostnader finansieras via institutionerna. 4 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning Linköpings universitet tilldelas för respektive budgetår i budgetpropositionen anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Universitetsstyrelsen har fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet (fakultetsanslaget) till sammanlagt 136 157 tkr för år 2016 (tabell 4). Tabell 4. Tilldelning ur forskningsanslaget 2016-2018, mkr mkr 2016 2017 2018 Anslag för forskning / forskarutbildning 136,2 136,2 136,2 8 (25)
9(25) Utöver fakultetsanslaget för forskning och forskarutbildning har universitetsstyrelsen tilldelat rektor en budgetram på 133,3 mkr som omfattar beslut som universitetsstyrelsen tagit tidigare, exempelvis: professorskontrakt LiU Research Fellows (f.d. LiU foass) rekryteringspott delfinansiering av Campus Norrköping utvecklingsmedel samfinansiering av vissa projekt 5 Fördelning av anslaget för utbildning på grund och avancerad nivå Medicinska fakulteten ansvarar för följande programutbildningar vid Linköpings universitet budgetåret 2016: Grundnivå Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinsk analytikerprogrammet Ettårig komplettering till Biomedicinsk analytikerexamen Fysioterapeutprogrammet 5 Sjuksköterskeprogrammet Utbildningsprogram som leder till kandidatexamen Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi Avancerad nivå Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Logopedprogrammet Läkarprogrammet Barnmorskeprogrammet Psykoterapeutprogrammet, inriktning familjeterapi Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Utbildningsprogram som leder till masterexamen Master s Programme in Experimental and Medical Biosciences Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård 5 Fysioterapi betecknades tidigare Sjukgymnastik 9 (25)
10(25) 5.1 Programmens budgetramar och fördelningar Fördelning av budget för utbildning på grund- och avancerad nivå inom medicinska fakulteten sker genom att samtliga program erhåller budgetramar utifrån antalet helårsstudenter och helårsprestationer. Då produktionen beräknas bli lägre än fakultetens tilldelade takbelopp fördelas budgetramarna i proportion till produktionsvolymen (tabell 5). 10 (25)
11(25) Tabell 5. Programmens budgetramar 2016 före fördelningar, tkr Program/kurs HST HPR Budget 2016 Budget 2015 Skillnad 2016-2015 Arbetsterapeutprogrammet 188 179 20 425 20 087 338 Biomedicinska analytikerprogrammet 84 72 9 524 9 761-238 Logopedprogrammet 122 113 15 888 16 378-490 Läkarprogrammet 1 006 916 130 377 125 609 4 768 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 37 29 3 468 2 817 651 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 58 51 6 852 7 102-250 Masterprogram i Medicinsk Biologi 126-126 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 45 37 5 177 4 119 1 058 Fysioterapeutprogrammet 217 204 25 589 25 685-96 Sjuksköterskeprogrammet 704 678 77 461 78 977-1 516 Specialistsjuksköterskeprogramen 140 117 14 576 13 475 1 101 Psykoterapeutprogrammet 13 8 1 225 1 790-566 Fristående kurs 133 105 13 817 13 871-54 Totalt 2 746 2 510 324 378 319 798 4 580 De ytterligare fördelningar som görs är: Budgetramar till Institutionsstyrelsernas förfogande (utbildnings BIFF), Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå, Interprofessionellt lärande, samt Från student till docent, (tabell 6). 11 (25)
12(25) Tabell 6. Programmens budgetramar och fördelningar, tkr Program/kurs HST HPR Budget 2016 Utbildnings BIFF Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå Fakultets IPL Student till docent Budgetram efter fördelning 2016 Arbetsterapeutprogrammet 188 179 20 425 944 441 183 76 18 782 Biomedicinska analytikerprogrammet 84 72 9 524 440 206 85 35 8 757 Logopedprogrammet 122 113 15 888 735 343 142 59 14 610 Läkarprogrammet 1 006 916 130 377 6 029 2 813 1 166 482 119 886 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 37 29 3 468 160 75 31 13 3 189 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 58 51 6 852 317 148 61 25 6 301 Masterprogram i Medicinsk Biologi 0 0 0 0 0 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 45 37 5 177 239 112 46 19 4 760 Fysioterapeutprogrammet 217 204 25 589 1 183 552 229 95 23 530 Sjuksköterskeprogrammet 704 678 77 461 3 582 1 672 693 287 71 228 Specialistsjuksköterskeprogramen 140 117 14 576 674 315 130 54 13 403 Psykoterapeutprogrammet 13 8 1 225 57 26 11 5 1 126 Fristående kurs 133 105 13 817 639 298 124 51 12 706 Totalt 2 746 2 510 324 378 15 000 7 000 2 900 1 200 298 278 5.2 Belopp till Institutionsstyrelsernas förfogande (utbildnings BIFF) Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsen förfogande (utbildnings BIFF) på 15 000 tkr från anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå. BIFF lyfts av från utbildningsanslaget innan fördelning till program/kurser och fördelas till institutionerna grundat på antalet anställda universitetsadjunkter, universitetslektorer, biträdande professorer och professorer (tabell 7). En anställning skall vara om minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundersättning för lärare på institutionen för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Tabell 7. Fördelning av utbildnings BIFF för utbildning på grund- och avancerad nivå per institution Professor Biträd Prof Lektor Adjunkt Total Procentuell andel Budget, tkr IKE 59 7 23 4 93 39% 5 788 IMH 33 2 45 19 99 41% 6 162 ISV 3 1 21 24 49 20% 3 050 95 10 89 47 241 100% 15 000 5.3 Forskningsanknytning av utbildning på grund och avancerad nivå För forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå avsätts 7 000 tkr (7 000 tkr 2015). Medlen ska användas för att stimulera till forskningsanknytning i all utbildning. Medlen fördelas mellan institutionerna i proportion till utbildningsprogrammens budgetramar (tabell 8). 12 (25)
13(25) 5.4 Integration/Interprofessionellt lärande (IPL) För år 2016 avsätts 2 900 tkr för de kostnader som ligger på fakulteten för genomförandet av interprofessionella moment. Denna kostnad har tidigare finansierats i OH budgeten. Eftersom IPL ses som en central del av fakultetens pedagogiska profil bidrar samtliga utbildningsprogram till denna finansiering. 5.5 Från student till docent För år 2016 avsätts 1 200 tkr i grundutbildningsbudgeten (1 800 tkr för år 2015) för Student till docent, vård. Verksamheten är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten och Region Östergötland. Målet är att stärka kompetensutvecklingen inom vårdområdet genom akademisk karriärutveckling för legitimerade hälso- och sjukvårdsyrken som inte är med i ALF-systemet. 5.6 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner För de program som har betydande undervisningsaktivitet på mer än en institution görs en procentuell fördelning mellan institutionerna i förhållande till arbetsinsatsen. Om den utförda produktionen avviker mer än 1 % från den beställda skall justering göras i nästa års budgetbeslut så att institution som underproducerat får motsvarande minskning av sin grundutbildningsbudget och vice versa. Fördelningen av programramar mellan institutionerna för år 2016 (se tabell 8). Planeringsförutsättningar för år 2017 och 2018, se bilaga 1.2 och bilaga 1.3. Beroende på läkarprogrammets nya curriculum, samt förändringar med den decentraliserade utbildningen, kan fördelningen mellan institutioner påverkas från år 2017 och framåt. 13 (25)
14(25) Tabell 8. Fördelning av programramar mellan institutioner Program/kurs IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet 18 782 18 782 Biomedicinska analytikerprogrammet 3 678 5 079 8 757 Logopedprogrammet 14 610 14 610 Läkarprogrammet 86 918 32 969 119 886 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 3 189 3 189 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 4 662 1 323 315 6 301 Masterprogram i Medicinsk Biologi 0 0 0 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 3 285 904 571 4 760 Fysioterapeutprogrammet 23 530 23 530 Sjuksköterskeprogrammet 39 176 32 053 71 228 Specialistsjuksköterskeprogramen 10 052 3 351 13 403 Psykoterapeutprogrammet 1 126 1 126 Fristående kurs 5 554 5 961 1 019 171 12 706 Utbildnings BIFF 5 788 6 162 3 050 15 000 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå 2 822 2 881 1 297 7 000 Fakultets IPL Student till docent 2 900 2 900 1 200 1 200 Summa (tkr) 128 443 131 226 59 551 886 4 271 324 378 14 (25)
15(25) 6 Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning Medicinska fakultetens totala anslag till forskning och forskarutbildning uppgår till 136 157 tkr för budgetåret 2016 (tabell 9). Till detta tillkommer medel från rektor i de satsningar som beslutas under året. I tabell 9 framgår även hur mycket medel som riktas från fakultet till professorskontrakten och karriärkontrakten för respektive institution. Tabell 9. Disposition av forsknings- och forskarutbildningsanslaget 2016 Forskningsbudget 2016, tkr IKE IMH ISV MedFak Budget 2016 Forsknings BIFF 13 827 10 557 2 616 27 000 Externa medel 16 779 6 906 515 24 200 Publikationer 10 260 6 737 703 17 700 Examinationer, licenciat doktorsavhandling 1 830 720 30 2 580 Medfinansiering excellenta finansiärer 19 600 19 600 Riktat stöd 250 2 700 2 950 Regenerativ medicin 1 300 1 300 Tjänster och kringresurser 10 506 6 658 1 406 11 457 30 027 FUN 3 400 3 400 Strategiområden 2 000 1 000 3 000 CMIV 1 000 1 000 CBR 3 400 3 400 Summa* 56 502 32 828 7 970 38 857 136 157 *varav medel till k.professorer -5 670-1 035-6 705 *varav medel till karriär kontrakt -967-967 6.1 Belopp till Institutionsstyrelsernas förfogande (forsknings BIFF) Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsen förfogande (forsknings BIFF) på 27 000 tkr från anslaget för forskning, forskarutbildning (27 500, för år 2015). BIFF ur forskningsanslaget fördelas till institutionerna grundat på anställda professorer, biträdande professorer och universitetslektorer, där professorers antal räknas två gånger (tabell 10). En anställning skall omfatta minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen (professorer och lektorer) för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och skall också vara en grundersättning för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Anslagets användning beslutas av institutionen. 15 (25)
16(25) Tabell 10. Fördelning av forsknings BIFF för forskning och forskarutbildning Professor Universitets lektor+ Summa Procentuell Budget, Kategori x 2 Biträd Prof andel tkr IKE 118 30 148 51% 13 827 IMH 66 47 113 39% 10 557 ISV (HAV) 6 22 28 10% 2 616 Summa 190 99 289 100% 27 000 6.2 Fördelning av anslag baserade på externa medel För 2016 fördelas 24 200 tkr (24 700 tkr för år 2015). Fördelningen är baserad på forskares förmåga att erhålla medel från externa finansiärer. De av LiU prioriterade excellenta forskningsfinansiärerna Cancerfonden, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, Forte, Formas, Hjärt-lungfonden, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), National Institutes of Health (NIH), Riksbankens jubileumsfond (RJF), Styrelsen för strategisk forskning (SSF) och Vetenskapsrådet (VR) och erhåller 5 poäng vardera per erhållen krona och övriga externa anslag erhåller 1 poäng (tabell 11 och 12). Varje poäng ger ersättning under tre år (treårsmedelvärde). Tabell 11. Poäng baserade på externa medel år 2012-2014 samt procentuell fördelning Institution 2012 Poäng 2013 Poäng 2014 Poäng Summa poäng 2012 2014 Procentuell fördelning Budget 2016 Procentuell fördelning Budget 2015 IKE 422 751 462 704 553 411 1 438 866 69,3% 66,2% IMH 181 717 206 129 204 335 592 181 28,5% 32,3% ISV 4 895 20 292 18 987 44 174 2,1% 1,6% SUMMA 609 363 689 125 776 733 2 075 221 100% 100% Tabell 12. Fördelning av budgetpost externa medel per institution, tkr Institution Belopp per Institution 2015 Belopp per Institution 2016 Förändring 2016 2015 IKE 16 344 16 779 436 IMH 7 973 6 906 1 068 ISV 383 515 132 SUMMA 24 700 24 200 500 6.3 Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer För 2016 fördelas 17 700 (18 000 tkr för år 2015). Fördelningen för 2016 baseras liksom tidigare år på forskares publicerade artiklar i internationella tidskrifter med refereesystem. Artiklar publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter ger poäng enligt 16 (25)
17(25) Journal Impact Factor (JIF) som listas av Web of Science året innan artikelåret. Från och med årets budget ändras algoritmen till följande: 1) Samtliga artiklar med JIF > 3,00 inkluderas 2) Samtliga artiklar med JIF inom den översta kvartilen inom sitt ämnesområde (Q1) inkluderas, även om JIF < 3,00 3) JIF för varje artikel tillskrivs varje författare enligt en viktad fraktionalisering 4) Översiktsartiklar multipliceras med en faktor 0,5 5) Författaren skall ha sin huvudsakliga verksamhet vid medicinska fakulteten för att artikeln skall inkluderas Författarandelarna summeras för varje institution och multipliceras med 4 för att bli jämförbara med tidigare algoritm. Ersättningen utbetalas i efterhand och beräknas som ett genomsnittsvärde under en treårsperiod de tre senaste kalenderåren (tabell 13 och 14). Tabell 13. Vetenskapliga publikationer 2012-2014, antal poäng per institution samt procentuell fördelning Institution 2012 2013 2014 Summa 2016 % poäng fördelning 3 senaste åren IKE 1 575 1 669 1 875 5 119 58,0% IMH 1 202 1 259 901 3 361 38,1% ISV 133 152 66 351 4,0% Totalt 2 910 3 080 2 841 8 832 100% Tabell 14. Fördelning av vetenskapliga publikationer per institution, tkr Institution Belopp per inst Belopp per inst Förändring 2015 2016 IKE 10 176 10 086-90 IMH 7 024 6 622-402 ISV 800 692-109 Totalt 18 000 17 400-600 6.4 Examinationer För år 2016 avsätts 2 580 tkr för examinationer. Doktorsexamen ersätts med 60 tkr (60 tkr 2015) och licentiatexamen med 30 tkr (30 tkr 2015). I beloppen ingår bidrag för tryckning av avhandling respektive licentiatuppsats. I de fall att en doktorand först avlägger licentiatexamen och senare doktorsexamen blir ersättningen för doktorsexamen 30 tkr (30 tkr 2015). Fördelningen baserar sig på 2014 års doktors- och licentiatexamina. Villkoren för att erhålla medel för examen är att avhandlingens ramberättelse publiceras elektroniskt via LiU E-press samt att en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skrivs och lämnas in. 17 (25)
18(25) Tabell 15. Fördelning av doktorsexamen och licentiatexamen per institution Belopp (tkr) Doktors examen Licentiat examen Summa IKE 1800 30 1830 IMH 660 60 720 ISV 0 30 30 Totalt 2460 120 2 580 6.5 Medfinansiering För år 2016 avsätts 19 600 tkr (20 000 tkr 2015) för medfinansiering till de forskare som erhållit medel från prioriterade forskningsfinansiärer, se nedan. Kriterier för att få del av medfinansiering: (1) Huvudman är anställd och har huvudsaklig verksamhet (minst 6 månader under 2015) vid Medfak, alternativt upplåten enhet 6. Detta gäller ej post doc verksam i befintlig forskningsmiljö, men väl för post doc med repatrieringsbidrag i syfte att bygga upp egen oberoende forskningsverksamhet vid Medfak. (2) Huvudman innehar under 2015 projektmedel om minst 500 tkr, som inkommit till och förvaltas inom Medfak, från någon av följande prioriterade forskningsfinansiärer: Cancerfonden, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, Formas, Forte, Hjärt-Lungfonden, KA Wallenbergs stiftelse, NIH, Riksbankens jubileumsfond, SSF och VR. Projektmedel kan även avse finansiering av anställning, men inte av infrastrukturstöd. Projektmedel kan överlåtas till annan forskare, men medfinansiering kan endast ges om ursprunglig huvudman inte erhåller egen medfinansiering. Medlen skall förbrukas inom Medfak. Varje huvudman kan endast erhålla en medfinansiering oberoende av antalet anslag över 500 tkr. Vid stora anslag kan även medsökande komma ifråga för medfinansiering. Då görs en särskild bedömning av mottagarens ansvar för varje projekt. 6.6 Riktat stöd För år 2016 avsätts ett riktat stöd till ISV på 2 700 tkr (2 700 tkr 2015) som en förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping i enlighet med tidigare, av rektor beslutad, strategiska satsning. Ett riktat stöd ges också till forskarutbildning vid prioriteringscentrum (IMH) på 250 tkr (250 tkr 2015). 6.7 Regenerativ medicin För år 2016 avsätts 1 300 tkr till regenerativ medicin (2 300 tkr 2015). Detta är ett tidsbegränsat stöd till forskarassistenter och stödet kommer att avvecklas under år 2017. 6.8 Tjänster och kringresurser För år 2016 avsätts 30 027 tkr (24 730 tkr 2015) för stöd vid nyrekrytering samt särskilt stöd vid rekrytering eller kvarhållande av framstående forskare. Ca 3 000 tkr avser att täcka tidigare underskott. 6 Upplåtna enheter är sådana enheter inom den landstingskommunala hälso och sjukvården som upplåtits för grundläggande högskoleutbildning för läkarexamen. 18 (25)
19(25) 6.9 Forsknings och forskarutbildningsnämnden (FUN) För 2016 avsätts 3 400 tkr till FUN (3 000 tkr 2015). FUN ska: ge stöd till interna forskarutbildningskurser ge stöd till doktorander för deltagande i forskarutbildningskurser vid andra lärosäten ge stöd till forskarstuderande, postdoktorer eller teknisk personal vid medicinska fakulteten till att besöka annan forskargrupp tillhandahålla statistisk rådgivning till doktorander ansvara för att Forskarhandledarkurs (den fakultetsspecifika delen) genomförs två gånger per år. Denna kurs finansieras genom kursavgifter. i övrigt finansiera satsningar som ligger inom FUN: s ansvarsområde 6.10 Strategiområden Linköpings universitet och Region Östergötland genomför gemensamma strategiska satsningar inom forskningen om totalt c:a 21 000 tkr årligen. Inom ramen för denna satsning avsätter fakulteten totalt 3 000 tkr under 2016 (4 000 tkr 2015). Forum Östergötland (f.d. Linköping Academic Research Centre) finansieras via OH-budgeten med 2 000 tkr (2 000 tkr 2015). 6.11 CMIV Tidigare har CMIV ingått i strategiområdena men är nu en del av ordinarie verksamhet. 2016 avsätts 1 000 tkr (1 000 tkr 2015 inom anslaget för strategiområden) 6.12 Centrum för Biomedicinska resurser (CBR) 2016 avsätts 3 400 tkr ur fakultetsanslaget för forskning till CBR (3 400 tkr 2015). 19 (25)
20(25) Bilaga 1 Sammanställning budget 2016 för utbildning på grund och avancerad nivå Program/kurs IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet 18 782 18 782 Biomedicinska analytikerprogrammet 3 678 5 079 8 757 Logopedprogrammet 14 610 14 610 Läkarprogrammet 86 918 32 969 119 886 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 3 189 3 189 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 4 662 1 323 315 6 301 Masterprogram i Medicinsk Biologi 0 0 0 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 3 285 904 571 4 760 Fysioterapeutprogrammet 23 530 23 530 Sjuksköterskeprogrammet 39 176 32 053 71 228 Specialistsjuksköterskeprogramen 10 052 3 351 13 403 Psykoterapeutprogrammet 1 126 1 126 Fristående kurs 5 554 5 961 1 019 171 12 706 Utbildnings BIFF 5 788 6 162 3 050 15 000 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå 2 822 2 881 1 297 7 000 Fakultets IPL Student till docent 2 900 2 900 1 200 1 200 Summa (tkr) 128 443 131 226 59 551 886 4 271 324 378 20 (25)
21(25) Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2017 utbildning på grund och avancerad nivå 7 Program/kurs IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet 19 523 19 523 Biomedicinska analytikerprogrammet 3 485 4 813 8 298 Logopedprogrammet 13 700 13 700 Läkarprogrammet 89 387 33 905 123 293 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 3 176 3 176 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 4 619 1 311 312 6 242 Masterprogram i Medicinsk Biologi -101-18 -118 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 3 875 1 067 674 5 616 Fysioterapeutprogrammet 23 950 23 950 Sjuksköterskeprogrammet 39 039 31 941 70 981 Specialistsjuksköterskeprogramen 10 055 3 352 13 407 Psykoterapeutprogrammet 1 889 1 889 Fristående kurs 6 000 6 005 1 078 193 13 276 Utbildnings BIFF 5 788 6 162 3 050 15 000 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå 2 822 2 881 1 297 7 000 Fakultets IPL Student till docent Avräkning 2 900 2 900 1 400 1 400 2 900 2 900 Summa (tkr) 131 465 132 347 60 241 986 7 394 332 432 7 Avräkning för varje program, för produktion år 2014 21 (25)
22(25) Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2018 utbildning på grund och avancerad nivå 8 Program/kurs IKE IMH ISV IFM Medfak Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet 19 232 19 232 Biomedicinska analytikerprogrammet 3 652 5 044 8 696 Logopedprogrammet 14 146 14 146 Läkarprogrammet 96 370 36 554 132 924 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 2 860 2 860 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 4 827 1 370 326 6 523 Masterprogram i Medicinsk Biologi 0 0 0 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 3 308 911 575 4 794 Fysioterapeutprogrammet 23 872 23 872 Sjuksköterskeprogrammet 42 014 34 375 76 389 Specialistsjuksköterskeprogramen 10 007 3 336 13 343 Psykoterapeutprogrammet 1 139 1 139 Fristående kurs 5 547 5 499 980 172 12 199 Utbildnings BIFF 5 788 6 162 3 050 15 000 Forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå 2 792 2 896 1 312 7 000 Fakultets IPL Student till docent Avräkning 3 000 3 000 1 800 1 800-3 000-2 800-1 000 6 800 0 Summa (tkr) 134 569 134 388 61 285 901 11 772 342 916 8 Avräkning för produktion år 2015 22 (25)
23(25) Bilaga 2 Sammanställning budget 2016 2018 för forskning och forskarutbildning Forskningsbudget 2016, tkr IKE IMH ISV MedFak Budget 2016 Forsknings BIFF 13 827 10 557 2 616 27 000 Externa medel 16 779 6 906 515 24 200 Publikationer 10 260 6 737 703 17 700 Examinationer, licenciat doktorsavhandling 1 830 720 30 2 580 Medfinansiering excellenta finansiärer 19 600 19 600 Riktat stöd 250 2 700 2 950 Regenerativ medicin 1 300 1 300 Tjänster och kringresurser 10 506 6 658 1 406 11 457 30 027 FUN 3 400 3 400 Strategiområden 2 000 1 000 3 000 CMIV 1 000 1 000 CBR 3 400 3 400 Summa* 56 502 32 828 7 970 38 857 136 157 *varav medel till k.professorer -5 670-1 035-6 705 *varav medel till karriär kontrakt -967-967 23 (25)
24(25) Bilaga 2.2 Specifikation kontraktsprofessor: tkr Kontrakt t.o.m. Medfak Rektor Totalt IKE Peter Strålfors 2018 12 31 945 1 055 2 000 Lennart Svensson 2018 12 31 1 725 275 2 000 Stefan Thor 2018 12 31 360 1 640 2 000 Anders Blomqvist 2016 08 30 767 567 1 333 Per Aspenberg 2016 10 30 625 1 042 1 667 Mikael Sigvardsson 2017 12 31 1 248 752 2 000 totalt IKE 5 670 5 330 11 000 IMH Björn Gerdle 2018 12 31 1 035 965 2 000 totalt IMH 1 035 965 2 000 ISV Tiny Jaarsma 2018 12 31 0 2 000 2 000 totalt ISV 0 2 000 2 000 Totalt 6 705 8 295 15 000 Bilaga 2.3 Specifikation karriärkontrakt: tkr Kontrakt t.o.m. Medfak Institution Rektor Totalt IKE Mattias Alenius 2016 10 30 229 229 375 833 David Engblom 2016 06 30 138 138 225 500 Mattias Magnusson 2017 03 31 300 300 400 1 000 Katarina Kågedahl 2017 08 31 300 300 400 1 000 totalt IKE 967 967 1 400 3 333 24 (25)
25(25) Bilaga 3 Fakultetsstyrelsens beslut om fördelning av OH budget 2016 Fakultetsstyrelsen beslutade 27 augusti 2015 om fördelning av OH-budget för Medicinska fakulteten. I bilagan redovisas fakultetsstyrelsens beslut. Budgetäskandet för 2016 uppgår till 74 908 tkr varav 61 811 tkr allokeras till utbildning på grund-och avancerad nivå och 13 098 tkr till forskning och forskarutbildning. För planeringsåren 2018 äskades 77 828 tkr samt 2019 78 853 tkr. Tabell 1 OH-budget, beslutad av FSM 2015-08-27 År 2014 År 2015 År 2016 År 2016 Utfall Dec 2014 exkl anslag Budgetäskande 2015 Budgeterad Total kostn budget 2015 Utfall Juni 2015 exkl anslag Prognos 2015 exkl anslag Budgetäskande 2016 Budgeterad Total kostn budget 2016 Utb adm LIU 4 009 4 834 4 250 2 232 4 100 1 345 1 686 Studentrel. IT system 2 296 2 957 3 710 1 527 3 330 3 348 3 850 6 305 7 792 7 960 3 759 7 430 4 693 5 536 Programansvariga 7 059 6 761 6 589 4 005 7 300 8 445 7 442 Consensus 929 907 900 450 990 1 134 1 006 Internationalisering 779 799 710 563 680 804 680 Studentenheten 7 900 7 956 8 025 4 488 8 510 8 923 8 278 Driftk till program 5 338 1 945 4 668 2 651 5 968 7 445 6 073 Utbildningsnämnd 158 203 360 81 260 18 260 Ped Centrum 4 248 0 0 0 0 0 0 Pedagogiska satsningar 0 1300 1 300 650 1 100 0 200 Clinicum 8 065 8 724 8 700 5 034 9 555 15 970 14 602 Lokalkostnad 5 845 9 737 10 650 4 706 8 500 2 057 2 680 40 322 38 333 41 902 22 626 42 863 40 683 41 222 Ledning 4 112 4 867 4 246 2 316 4 550 5 492 4 730 Utb och forsk adm 3 235 2 794 3 000 932 3 370 4 217 3 600 Akad högtid, Lika Vilkor, EU ansök 846 410 681 260 1 326 1 504 1 337 Kansli 10 618 10 152 10 183 5 320 10 412 11 874 10 952 Marknadsföring 547 675 700 373 700 547 700 Anställningsnämnd 1 383 2 407 1 650 752 1 650 1 565 1 800 20 741 21 305 20 461 9 952 22 008 25 199 23 119 FUN 221 226 350 105 310 163 320 Core Facility 1 414 1 754 1 841 807 1 721 1 805 2 222 Forum Östergötland 2 651 2 000 2 656 875 1 889 2 000 2 000 Biobanksfacilitet 266 1 578 1 800 201 700 366 2 000 4 552 5 558 6 647 1 988 4 620 4 333 6 542 Totalkostnad 71 920 72 987 76 969 38 326 76 921 74 908 76 419 25 (25)