Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med glädje på att de strukturella underskotten inom sjukvården nu åtgärdas. Västra Götalandsregionen ligger lägre i kostnader per person i jämförelse med övriga landsting och regioner. Den föreslagna höjningen av sjukvårdsanslaget i tilläggsbudgeten innebär i realiteten ett närmande till övriga landstings och regioners kostnadsnivåer. Däremot måste kravet på årlig effektivisering inom sjukvården ligga kvar. Det är viktigt att vårdkvalitet och patientsäkerheten inte hotas av effektiviseringarna. Sverigedemokraterna vill betona två saker som vi anser är viktiga för besparingar och effektiviseringar inom Västra Götalandsregionen: 1. Sverigedemokraterna har tidigare lagt förslag om att inrätta ett centrum för logistik och vårdkedjor. Detta centrum skall se till att samla in goda exempel på logistik och vårdkedjor och sprida dessa till olika delar av regionen. 2. Arbetet med regiongemensamma produktionsplaneringen måste fortsätta och utvidgas. Dessa två effektiviseringsmetoder bör kunna spara miljard belopp åt Västra Götalandsregionen. Vi har även en samsyn med majoriteten när det gäller ökade medel till psykvården. Vi Sverigedemokrater ser med stor oro på den utveckling där psykisk ohälsa breder ut sig i vår del av Sverige. Vårt parti vill verka för en stark och trygg psykiatri där patienter och deras anhöriga bemöts med respekt och känsla av trygghet. Den psykiska ohälsan drabbar fler människor än patienten ensamt, det är därför viktigt att bland annat den slutna vården sker i miljöer där anhöriga känner att vården sker tryggt. Vi ser med fördel att till exempel ungdomspsykiatriavdelningar kan öppnas i de lokala sjukhusen där patienterna känner igen sig, detta bedömer vi vara nödvändigt då den unge ofta inte har samma möjligheter att färdas flera mil för att uppsöka vård. Aktuell forskning visar att psykiatriska sjukdomar kostar det svenska samhället nära 60 miljarder årligen. Om Västra Götalandsregionen lägger rätt grundstenar, så kan vi i framtiden se en ökad psykisk hälsa samt göra oerhörda vinster där igenom.
Vi gör bedömningen att Miljönämnden kan klara av sin verksamhet utan nya anslag. Den bedömningen gör vi efter vi sett resultaten av deras tidigare goda arbete. Vi gör som parti en bedömning att energi och bränsleförbrukningen inom Västra Götalandsregionen ska ta största möjliga hänsyn till miljön samtidigt som besluten också måste vara ekonomiskt försvarbara. Svenskt jordbruk tillika jordbruket inom Västra Götalandsregionen kännetecknas av god miljö- och djurhänsyn. Därför vill vi Sverigedemokrater att ett led i Västra Götalandsregionens miljöprogram 2015 och framåt ska vara att höja livsmedelsinköpen som är att betrakta som närodlat. Anslagen till Kulturnämnden anser vi liksom vid budgetdiskussionerna i juni kan ligga på samma nivåer som vi redan i somras föreslog. Det har inte framkommit något nytt som gör att vi anser att vi återigen ska öka bidragen dit. Vi anser till skillnad mot majoriteten och dess föregångare att kulturnämnden ska få i uppdrag att se över sina verksamheter och effektivisera dem. Resandet inom kollektivtrafiken kommer med all sannolikhet att öka 2015 respektive de efterföljande åren. Det följer en trend som också faller in i beslutade framtidsplaner. Eftersom resandet ökar så ökar också kollektivtrafikens kostnader, vi vill möta dessa kostnadsökningar på ett ansvarsfullt sätt utan att skattebetalarna ska drabbas. Vi tillför Kollektivtrafiknämnden 275 miljoner kr. Samtidigt vill vi höja självfinansieringsgraden. Vi gör bedömningen att kollektivtrafiken måste ha en högre självfinansieringsgrad. Vi vill på sikt se en ökning av Västrafiks självförsörjningsgrad till 60%. I denna budget går vi till cirka 56% självfinansieringsgrad. På det sättet klarar vi oss med en skattehöjning på 25 öre. Det är beklagligt att Alliansen nu har övergett detta mål som vi tidigare var överens om och drev tillsammans. Sverigedemokraterna är nu det enda parti i regionfullmäktige som har kvar målsättningen att höja självfinansieringsgraden. Politik handlar om prioriteringar och varje beslut i Regionfullmäktige ska kunna försvaras ekonomiskt. Våra väljare vet att vi prioriterar sjukvården.
Sverigedemokraterna föreslår regionfullmäktige besluta: Att fastställa det bifogade dokumentet regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2015 enligt föreliggande förslag till budget, Att fastställa Sverigedemokraternas inriktningar för åren 2015 2017 som underlag för den fortsatta planeringen, Att fastställa skattesatsen för 2015 till 11 kronor och 38 öre per skattekrona, Att fastställa fastighetsindex 1,2 procent som underlag för beräkning av hyror, Att fastställa ramen för VG Primärvård till 5550 mnkr. Att fastställa ett koncernbidrag från tandvårdsstyrelsen på 21 mnkr. Att ge kollektivtrafiknämnden i uppdraget att höja självfinansieringsgraden med 4 % för 2015, samt se över möjligheterna att på sikt öka självfinansieringsgraden till 60%. Att ge kulturnämnden uppdraget att effektivisera sina verksamheter. Att ge miljönämnden uppdraget att se över möjligheten att öka inköp av närodlad mat. Att uppdra åt styrelser och nämnder att senast den 30 november 2014 inkomma till regionstyrelsen med detaljbudget för 2015 samt plan för åren 2016 2017, Att ge styrelser och nämnder i uppdrag att i vidta justeringar i detaljbudgeten för 2015 med anledning av kompletteringarna i denna tilläggsbudget. Att bemyndiga regionstyrelsen att inför detaljbudgeten omfördela regionbidrag från HSU och fastställa ramarna till nya Hälso och sjukvårdsstyrelsen. Att uppdra åt regionstyrelsen att genomföra översyn och förändringar av de centrala kansliernas organisation samt göra tekniska justeringar i regionbidragen till berörda styrelser, nämnder och kommittéer till följd av ändrad kansliorganisation. Att fastställa de övergripande prioriteringar, mål, inriktningar och uppdrag som anges i den justerade budgeten för 2015 Att i övrigt fastställa regionfullmäktiges beslut i juni 2014 om budget för 2015.
Regionbidrag per styrelse och nämnd 2014 2017 Regionbidrag (mnkr) Detaljbudget Regionbidrag Plan Plan 2014 2015 2016 2017 Regionfullmäktige 75,2 77,0 78,6 80,3 Regionstyrelsen 8 875,8 8 873,0 9 076,8 9 361,4 varav Hälso och sjukvårdsutskottet varav Personalutskottet Folkhälsokommittén 42,5 48,2 49,2 50,3 Kommittén för rättighetsfrågor 37,4 32,3 33,0 33,7 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 825,6 847,2 872,9 900,9 Revisorskollegiet 23,9 23,9 23,9 23,9 Patientnämnd 15,5 15,7 16,1 16,4 Arkivnämnd 27,9 30,6 31,2 31,9 Fastighetsnämnd 194,1 198,0 231,6 233,5 Servicenämnd 113,0 111,3 113,6 116,1 Nämnd Hälsan & stressmedicin 17,7 22,9 23,4 23,9 HSN Norra 4 902,0 5 039,9 5 183,8 HSN Södra 3 768,9 3 885,4 4 010,7 HSN Östra 4 717,8 4 864,6 5 022,5 HSN Västra 5 640,4 5 823,3 6 019,6 HSN Gbg 8 792,5 9 085,9 9 400,5 HSN 1, norra Bohuslän 1 334,8 HSN 2, Dalsland 827,0 HSN 3, Trestad 2 659,8 HSN 4, mellersta Bohuslän 1 905,5 HSN 5, Göteborg centrum väster 3 571,2 HSN 6, Mittenälvsborg 1 524,4 HSN 7, södra Bohuslän 1 952,3 HSN 8, Sjuhäradsbygden 3 186,4 HSN 9, västra Skaraborg 2 196,8 HSN 10, östra Skaraborg 2 252,3 HSN 11, Göteborg Hisingen 2 186,3 HSN 12, nord östra Göteborg 2 427,9 Regionutvecklingsnämnd 658,4 697,9 712,6 698,3 Kulturnämnd 1 019,5 1 004,4 1 025,5 1 048,1 Miljönämnd 70,2 72,3 73,8 75,5 Kollektivtrafiknämnden 3 673,0 3 648,0 3 750,1 3 875,1 Koncernbanken 311,0 471,5 471,5 471,5 Moderförvaltningen 1 805,2 2 153,2 2 532,3 2 970,6 Summa regionbidrag 43 188,6 45 206,0 46 872,3 48 705,5
RESULTATRÄKNING Resultaträkning (mnkr) 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 12 036 12 404 12 797 Verksamhetens kostnader -55 144-57 010-59 043 Avskrivningar -1 883-1 942-2 004 RESULTAT 1; Verksamhetens nettokostnad -44 991-46 548-48 250 Skatteintäkter 37 284 39 080 40 930 Kommunalekonomisk utjämning 4 294 4 354 4 380 Generella statsbidrag 3 600 3 600 3 600 Finansiella intäkter 151 155 160 Värdesäkring pensioner -184-299 -434 Finansiella kostnader -30-31 -32 RESULTAT 2; Resultat före extraordinära poster 123 311 355 RESULTAT 3; Årets resultat 123 311 355 Finansiella poster (mnkr) Försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0 Nya lån 0 0 0 Nettoinvesteringar 3 600 3 600 3 600 Amortering av lån och långfristiga skulder 0 0 0
BALANSRÄKNING Balansräkning (mnkr) UB 2015 UB 2016 UB 2017 Immateriella anläggningstillgångar 26 25 24 Materiella anläggningstillgångar - Byggnader och mark 13 072 14 367 15 104 - Maskiner och inventarier 7 283 7 647 8 506 Finansiella anläggningstillgångar 519 519 519 Anläggningstillgångar 20 900 22 558 24 153 Omsättningstillgångar Förråd 297 297 297 Kortfristiga fordringar 3 748 3 550 3 699 Kortfristiga placeringar 6 806 6 805 6 806 Kassa och bank 500 500 500 Summa omsättningstillgångar 11 351 11 152 11 302 TILLGÅNGAR 32 251 33 710 35 455 Ingående eget kapital 4 740 4 863 5 174 Årets förändring 123 311 355 Eget kapital 4 863 5 174 5 529 Avsättning pensioner 13 989 15 138 16 528 Övriga avsättningar 612 612 612 Avsättningar 14 601 15 750 17 140 Långfristiga skulder 1 281 1 281 1 281 Kortfristiga skulder 11 506 11 505 11 505 Skulder 12 787 12 786 12 786 EGET KAPITAL, SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR 32 251 33 710 35 455