Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS
|
|
- Lars-Erik Göransson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS Bakgrund I juni 2014 presenterade den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen förslag till budget och plan för Förslaget fastställde verksamheternas utgiftsramar, men aviserade ett fastställande av intäkterna efter valet i avvaktan på klargörande av den nationella politiken, och den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Enligt kommunallagen ska den nyvalda regionfullmäktige efter valet fastställa budgeten. Socialdemokraternas inriktning är att genom en aktiv och konstruktiv oppositionspolitik bidra till en positiv utvecklingen i regionen. Från socialdemokraternas sida är färdriktningen tydlig. Vi kommer att slå vakt om de bärande socialdemokratiska idéerna om en solidarisk välfärdsmodell, där bland annat förutsättningar för jobb, samt god och jämlik hälso- och sjukvård utgör viktiga delar. Föreliggande förslag till kompletteringsbudget innehåller dels socialdemokraternas politiska plattform inför kommande mandatperiod, dels förslag till finansiering av budgetförslaget i juni. Förslaget beaktar den moderatledda majoritetens förslag till skattehöjning på 35 öre. I detta nu kompletterande budgetförslag genomförs en satsning utöver vad förslaget till budget i juni 2014 innebar på hälso- och sjukvården inom ramen för resursfördelningsmodellen. I övrigt görs inga andra förändringar jämfört med förslag i juni. Socialdemokraterna avser dock inför budget 2016 återkomma med ett sammanhållet förslag till budget som utgår ifrån vår politiska plattform och de politiska prioriteringar som vi anser bäst kan gynna regionens fortsatta utveckling. Vår politiska plattform inför kommande mandatperiod Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen ser som sin uppgift att skapa förutsättningar för fler jobb och en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet som ges efter behov. En jämlik hälsa går aldrig att nå i ett ojämlikt samhälle. Därför måste hälso- och sjukvårdspolitiken vara en integrerad del av en samlad välfärdspolitik för att minska klyftor mellan människor i Sverige. Personalen i svensk hälso- och sjukvård gör fantastiska insatser. Det som dagligen utförs i svensk sjukvård kan upplevas som ett mirakel för den enskilde och är ett Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen
2 2 (16) resultat av professionellt och hårt arbete av engagerade medarbetare. Det är också ett resultat av gemensamma investeringar under lång tid där strävan att erbjuda alla, inte bara några, den allra bästa hälso- och sjukvården har drivit på utvecklingen och bidragit till att Sverige i internationella jämförelser rankas mycket högt när det gäller medicinsk kvalitet. Vi socialdemokrater vill garantera sjukvård efter behov. Det kräver långsiktiga resurser och säkrad tillgång till kunnig personal. Svensk sjukvård måste bort ifrån utvecklingen där det privata vinstintresset får ett allt större inflytande. Sjukvården måste kunna prioritera de sjukaste och sköraste samtidigt som den är tillgänglig och ger en god service för patienter med lättare eller akuta åkommor. Det ska vara hälsotillståndet som avgör när och hur man får del av den offentligt finansierade sjukvården aldrig privatekonomin eller olika privata försäkringar. Klyftorna i samhället har ökat under de senaste åren. Arbetslöshet innebär idag ofta en stillasittande passivitet med små möjligheter till självförverkligande. I ett socialdemokratiskt samhälle ges alla en andra chans. Det betyder inte att vi eftersträvar ett kravlöst samhälle. Samhället ska skapa förutsättningar för människor att växa. Alla människor kan och vill i grunden sitt eget och andras bästa. I samhället uppstår ständigt nya orättvisor. Socialdemokratins uppgift är att bekämpa orättvisor var de än uppstår, för att skapa ett samhälle där alla får plats. Utmaningar för framtiden Samhället är i ständig förändring. Det skapar både utmaningar och möjligheter. Den främsta utmaningen är att skapa en framtid som är hållbar och där alla människor har möjlighet till självförverkligande och utveckling. Näringslivet förändras också snabbt samtidigt som den traditionella industrin fortsatt kommer att sysselsätta många invånare i Västra Götaland. Forskning, innovationskraft och bra kommunikationer är förutsättningar för att skapa miljöer för fler jobb i det framtida Västra Götaland. Konkurrensen om arbete och individens önskan om personlig utveckling ställer allt högre krav på utbildning och kompetens. Att ge människor möjligheter till ett livslångt lärande är en förutsättning för att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft. Ökade krav på produktivitet och snabbhet i arbetslivet riskerar samtidigt att slå ut människor och skapa ohälsa. Därför måste ökade krav mötas med ett strukturerat arbete för bättre villkor i arbetslivet och en bättre psykosocial arbetsmiljö. De demografiska förändringarna ställer framöver stora krav på regionen. Ett perspektiv på denna utmaning idag är att hälften av regionens invånare bor i Göteborgsregionen. Fram till 2025 beräknas Göteborgsregionen växa med mer än invånare. Det är en utveckling som ställer stora krav på sjukvård och
3 3 (16) kollektivtrafik i hela Västra Götaland. Invånarna oavsett var man bor ska ha tillgång till regionens verksamheter. Västra Götaland är den del av Sverige som är mest beroende av utvecklingen i vår omvärld. Det västsvenska näringslivet är starkt exportberoende och den största delen av den svenska utrikeshandeln sker via Västsverige. För att vara framgångsrika krävs starka arbetsmarknadsregioner som knyts samman av kunskap, innovationer och en väl fungerande infrastruktur. De flesta patienter är mycket nöjda med den vård de fått, men det finns brister, särskilt när det gäller vårdens tillgänglighet och bemötande. Hälsan är ojämlikt fördelad och så också tillgången till sjukvård. Bland medarbetarna upplever många en allt mer pressad arbetssituation. Allt för många patienter känner oro och ovisshet för att de inte får information om när och hur deras behandling eller besök hos läkare ska ske. Det finns också stora långsiktiga utmaningar för sjukvården som måste mötas med en kraftfull och aktiv politik. Vi lever allt längre och antalet äldre blir fler. Det är en fantastisk framgång för vårt välfärdssamhälle. Men det innebär också att behoven av vård ökar. Samtidigt sker en snabb utveckling av nya behandlingsmetoder och effektivare läkemedel. I takt med de medicinska framstegen ökar människornas rättmätiga förväntningar och krav på att ta del av vad den bästa sjukvården har att erbjuda. Det kräver långsiktig planering och resurser. Det kräver också att regionenens resurser samlas och används fullt ut i regionens verksamheter. Regionens verksamheter behöver organiseras på ett vis så att de skapar största möjliga mervärde för patienten. Verksamheterna i Västra Götalandsregionen ska samverka inte konkurrera. En gynnsam utveckling förutsätter en sammanhållen vård som sätter patientens behov i centrum. Vi motsätter oss en utveckling där vården styckas upp allt mer, vilket skapar svårigheter för patienterna att komma rätt i vården. Välfärd både för nuvarande och kommande generationer Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Socialdemokraterna har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro. Ett hållbart Västra Götaland. Vi vill stimulera en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv. Ett hållbart samhälle med positiv social och ekonomisk utveckling utan negativa effekter på miljön. Ett hållbart samhälle ger konkurrensfördelar. Västra Götaland ska vara internationellt och nationellt känt för sin miljöprofil och ska vara ett attraktivt resmål för turister
4 4 (16) som vill uppleva en bra miljö, med mänskliga städer, levande skog och rent vatten. Ett medvetet samarbete för omställning till fossilfri energiförsörjning och transportindustrins omställning till miljövänliga fordon, är ett par exempel på hur Västra Götalandsregionens stöd kan skynda på en utveckling av en hållbar och konkurrenskraftig industri. Genom investeringar i hållbara transporter på väg och järnväg binds Västra Götaland samman till en grön region med snabb tillväxt. Arbetsmarknadsregionerna knyts samman och restiderna från och till jobbet blir rimliga oavsett var man bor i regionen. Västra Götalandsregionen ska vara en föregångare inom social hållbarhet. Upphandlingar gjorda av regionen ska göras på ett sätt som garanterar schysta villkor för anställda nationellt och internationellt, exempelvis genom den s.k. Vita Jobbmodellen. Under mandatperioden vill vi: Införa Vita Jobb -modellen för schysta sociala villkor Göra Västra Götalandsregionen till en Fair Trade-region Göra Västra Götalandsregionens verksamheter fossilfria senast 2020 Stimulera produktion av ekologiskt hållbart producerad mat i Västra Götaland. Stimulera grön energiproduktion i Västra Götaland Satsa på hållbar turism i Västra Götaland Full sysselsättning i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens förmåga att skapa jobb grundar sig i hur vi omvandlar kunnande till verksamhet, innovationer och utveckling. I det arbetet är alla typer av kunskap värdefulla. Genom att vara ledande när det gäller utbildning, validering och forskning skapas möjlighet att möta nya och förändrade kompetenskrav. Genom samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kunskapscentra, såsom högskolor och universitet, ges bättre möjligheter att möta framtidens kompetenskrav. Det ska finnas en väl fungerande forskningsstruktur som gör Västra Götaland attraktivt för både individer och näringsliv. Det är förmågan att utveckla och omvandla kunskap och färdigheter till produkter och tjänster som är avgörande för att skapa en konkurrenskraftig region. Under mandatperioden vill vi: Arbeta för införandet av ett regionalt kunskapslyft Förstora och koppla samman arbetsmarknadsregioner genom infrastruktursatsningar
5 5 (16) Utveckla samverkan mellan region, högskolor och näringsliv och stödja innovationer Ta ett större ansvar för arbetsmarknadspolitiken Skapa arbete och praktikplatser för arbetslösa unga i regionens egen verksamhet Stödja organisationer inom socialt företagande Bekämpa ungdomsarbetslösheten genom tillgång till utbildningsplatser, praktikplatser och traineeplatser I Västra Götaland ska kollektivtrafik vara ett naturligt val. Det ska vara enkelt att resa kollektivt i Västra Götaland. Priser, biljetter och kort ska finnas samlat i ett enkelt system. Information om tider och turer ska vara lätt tillgängligt via exempelvis telefon, sms, internet, väntplatser och fordon. Restiderna är idag avsevärt kortare tack vare stora utbyggnader av spårbunden trafik och ett systematiskt arbete för att bygga bort trafikproppar. Mer behöver göras för att möjligheten att resa till studier, arbete och boende blir likvärdigt i hela Västra Götaland. Under mandatperioden vill vi: Fortsätta att öka antalet resor med kollektivtrafiken Förbättra information och biljettsystem Förenkla byten mellan olika transportslag Förbättra möjligheten till anropsstyrd trafik i landsbygd Införa gratis internetuppkoppling, till att börja med inom den regionala trafiken I Västra Götaland är kultur tillgänglig för alla. Kulturen är en del av det offentliga och demokratiska samtalet som håller samman vårt samhälle. Kulturlivet i Västra Götaland ska tillfredsställa olika intressen och kulturella smaker. Spännvidden ska vara stor med allt från symfonisk nationalorkester och operahus till kulturturism, film och barnteater i skolorna. Kulturens utmaning är att möta människor i deras vardag och närhet oavsett var man bor. Västsverige ska vara ett välkänt och attraktivt besöksmål. Det skapar goda möjligheter till arbetstillfällen och är en positiv utvecklingsfaktor för flera orter. Under mandatperioden vill vi: Ge fria teater- och dansgrupper långsiktiga skoluppdrag i hela regionen Tillgängliggöra regionens produktioner och samlingar digitalt
6 6 (16) Stödja utveckling av nya former för kulturella uttryck och möten via digitala verktyg och kanaler Stimulera kulturturism och kreativa näringar Satsa på läsfrämjande insatser i samverkan med bibliotek, skola och andra aktörer Stimulera eget skapande och deltagande I Västra Götaland får patienter vård av hög kvalitet när den behövs. Alla har rätt till en god hälso- och sjukvård. Den som blir sjuk ska veta att den får hjälp av medarbetare som har den bästa utbildningen och tillräckligt med tid. Det ska finnas möjlighet att arbeta med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken, för att kunna bota, lindra och förebygga sjukdomar och främja hälsa. Inom cancersjukvården måste tiden från remiss till behandlingsstart kortas. Vård ska ges i rätt tid och nolltolerans ska råda mot vårdrelaterade skador och infektioner. Under mandatperioden vill vi: Införa patientkontrakt för ökat inflytande till patienterna Garantera cancerpatienter behandling inom fyra veckor Införa fler mobila team för en närmare vård Förbättra Mina Vårdkontakter Öka vårdpersonalens tid med patienten Satsa på forskning, utveckling och patientsäkerhet I Västra Götaland ges sjukvård efter behov. En jämlik sjukvård är en av grunderna i ett väl fungerande välfärdssamhälle. Genom att värna en samlad sjukvård och fördela resurser utifrån behov tryggas möjligheterna för alla att få den vård man behöver när man behöver den. Det är inte minst viktigt för dem med svåra och kroniska sjukdomar. Tillgång till säkra, effektiva och beprövade metoder ska inte vara beroende av vem du är eller var i regionen du bor, alla ska erbjudas bästa möjliga vård. Under mandatperioden vill vi: Arbeta för en sammanhållen sjukvård där patientens behov sätts främst Förstärka den nära vården Säkra tillgången till jämlik och jämställd vård i hela regionen Införa fri tandvård upp till 25 år Försvara principen om att fördela sjukvårdens resurser efter behov Bevara den avgiftsfria sjukvården för barn
7 7 (16) Ge äldre med omfattande vårdbehov en sammanhållen vård Värna invånarnas valfrihet före vårdföretagens möjlighet att välja patienter Att upphandlad verksamhet alltid ska prövas mot offentlig drift när avtalsperioden löper ut I Västra Götaland ges alla goda förutsättningar att leva ett liv i hälsa. God hälsa ska vara möjlig för alla oavsett kön, bakgrund, bostadsort, ålder eller ekonomiska förutsättningar. Arbetet ska inriktas på att förhindra uppkomst av sjukdom och ohälsa. Investeringar ska göras i människors hälsa med fokus på barn och ungdomar. Under mandatperioden vill vi: Fördela resurser efter behov för ökad hälsa för alla Satsa på hälsofrämjande insatser för att minska livsstilsrelaterade sjukdomar Erbjuda individuella hälsoplaner inom VG Primärvård Satsa på tidiga insatser för att motverka psykisk ohälsa Västra Götalandsregionen en attraktiv arbetsgivare. Västra Götalandsregionen har anställda. Många upplever en hård arbetsbelastning och tungt ansvar. Det är vår skyldighet som arbetsgivare att skapa goda arbetsplatser med utvecklande arbete och större delaktighet för de anställda. Västra Götalandsregionen ska utvecklas och bli bättre som arbetsgivare. Inte minst för att kunna attrahera duktiga medarbetare i framtiden. Redan idag är det en utmaning att rekrytera rätt kompetens och behålla medarbetare. Vilka löner som kan erbjudas är en del men mycket annat krävs också i form av arbetsmiljö, arbetsvillkor och medarbetarnas möjligheter att påverka sitt arbete. Heltid ska vara norm. Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem för samhället samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera till välfärdsyrken. Regionen ska erbjuda möjlighet till praktik och feriearbete till ungdomar vilket kan öka intresset för ett framtida arbetsliv inom välfärdssektorn. Under mandatperioden vill vi: Minimera den arbetsrelaterade ohälsan hos medarbetarna i VGR Satsa på kompetensutveckling av medarbetare och ledare Öka medarbetarnas delaktighet Använda vårdpersonalens kompetens och arbetstid på ett effektivt sätt som gynnar patienten - låt proffsen vara proffs. Utveckla verksamheternas möjligheter att tillvarata mångfalden bland medarbetarna
8 8 (16) Ge fler sjuksköterskor möjlighet till betald specialistutbildning Säkerställa rekryteringen av specialistkompetenser Ekonomiska förutsättningar Att skapa ekonomiskt utrymme för nya satsningar och reformer samt investering i verksamheten är en grundförutsättning för långsiktig utveckling och stabilitet och fordrar i vissa fall horisontella prioriteringar mellan nämnder och styrelser. En viktig målsättning för god ekonomisk hushållning är att bygga upp ekonomiska resurser under gynnsamma år för att klara år med vikande ekonomi. Det kan bland annat säkerställas genom att hålla tillbaka alltför stor nettokostnadsökning. Goda regionala finanser Vi vill fortsatt poängtera följande finansiella mål: Nettokostnaderna ska inte överstiga summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatets andel ska långsiktigt uppgå till minst 1 procent av bruttokostnaderna. Det egna kapitalet ska som lägst uppgå till mnkr. Västra Götalandsregionen ska ha god betalningsberedskap genom snabb tillgång till likvida medel i enlighet med finanspolicyns fastställda ramar. Västra Götalandsregionen ska bibehålla nuvarande kreditrating. Skattesatsen Skattesatsen föreslås till 11 kr och 48 öre per skattekrona för planperioden Med en skattesats på 11 kronor och 48 öre bedöms skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till: Budget 2014 Budget 2015 Prog 2016 Prog 2017 Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Strukturbidrag + införandebidrag Totalt Utveckling av skatteunderlag och skatteintäkter
9 9 (16) SKL:s prognos för skatteunderlagsutvecklingen under perioden 2015 till 2017 visar små variationer och ligger på mellan 4,7 och 4,9 procent. Regeringens bedömning för åren ligger betydligt högre och beror på i första hand på förslaget att avveckla avdraget för pensionssparande, som aviserades i den ekonomiska vårpropositionen. Det är också en förklaring till att regeringen prognostiserar större skatteunderlagstillväxt än SKL dessa år1, trots att SKL:s prognos bygger på något större lönehöjningar. För perioden till och med 2018 visar regeringens prognos en större ökning än SKL:s prognos. Skillnaden är mest markant under åren 2016 och Skillnaden för år 2016 förklaras främst av att SKL förutser större ökningar av avdrag. År 2017 räknar regeringen bland annat med större sysselsättningsökning än SKL. Prognos över skatteunderlagets utveckling (%) Skatteunderlagsprognos ,0 5,0 4,7 4,8 4,7 5,5 5,3 4,9 4,9 4,8 4,8 4,5 4,6 4,0 3,5 3,5 3,0 2,0 2, SKL, okt 2014 Reg, sep 2014 SKL, aug 2014 SKL, apr 2014 Reg, apr 2014 SKL, feb 2014 Ekonomiska förutsättningar för regionens verksamheter Förslaget till kompletteringsbudgeten avser att skapa realistiska förutsättningar för de prioriterade områdena att klara sina nuvarande och kommande åtaganden. Vi väljer i detta förslag att beakta regionens ökade skatteintäkter, men vill avvakta närmare analys innan ett samlat förslag till satsningar kan ske inför budget Förstärkning av resurser till hälso- och sjukvården Förslaget innehåller en ramhöjning på totalt 500 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnderna inom ramen för resursfördelningsmodellen. Satsningen görs inom modellen för att dels tydliggöra de nya nämndernas ansvar för de beställningar
10 10 (16) som behövs för att tillgodose befolkningens behov inom det egna upptagningsområdet avseende hälso- och sjukvård och psykiatri. Effektiviseringskrav I föreliggande förslag tillämpas ett differentierat effektiviseringskrav i verksamheterna. För akutsjukhusen tas effektiviseringskravet bort i syfte att underlätta verksamheternas arbete med att uppnå ekonomisk balans. Det är viktigt för att skapa ro och värna om pågående utvecklings- och förändringsarbetet. För övriga verksamheter inom hälso- och sjukvården trappas kravet ned till att helt försvinna Det är viktigt att understryka att borttagande av effektiviseringskraven inom hälso- och sjukvården inte innebär att verksamheten inte bedriver ett aktivt arbete för att optimera processer och verksamheten. På övriga verksamheter utanför hälso- och sjukvård och kollektivtrafik ställs ett krav på 1% varje år under mandatperioden. Detta görs för att möjliggöra satsningar på de prioriterade områdena i budgeten, dvs. hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Kravet är utformat enligt nedan: Effektiviseringskrav, Hälso- och sjukvårdsutskott samt övrig hälso- och sjukvård inom hälso- och sjukvårdsnämnder ,5 0,3 0,0 Effektiviseringskrav akutsjukhus 0,0 0,0 0,0 Viktat effektiviseringskrav HSN 0,1 0,1 0,0 Effektiviseringskrav övriga nämnder och styrelser 1,0 1,0 1,0 Löne- och prisutveckling Bedömning av utvecklingen av priser, löner och andra kostnader utgår från den prognos som Sveriges Kommuner och Landsting redovisat i april SKL:s prisindex exklusive läkemedel tillämpas för generell uppräkning av regionbidrag till samtliga nämnder och styrelser. Den sammantagna prisutvecklingen för läkemedel är enligt SKL:s beräkning negativ. Ingen uppräkning sker således för läkemedel för 2015.
11 11 (16) Från och med 2012 tillämpas SKL:s nya index, det så kallade LPIK. 1 Inom kollektivtrafiken har nämndens föreslagna index för 2015 tillämpats. För görs ny bedömning i samband med beredning av budget Landstingsprisindex enligt LPIK exklusive läkemedel, procent SKL okt 2014, exkl. läkemedel 2,7 3,1 3,2 SKL apr 2014, exkl. läkemedel 2,8 3,1 3,2 SKL feb 2014, exkl. läkemedel 2,1 3,1 3,2 Styrning och ledning Målstyrningsmodellen i Västra Götalandsregionen som började tillämpas i de senaste budgetarna för 2014 och 2015 avser att tydliggöra vad som ska fokuseras i verksamheten. Det handlar ytterst om att demokratiska beslut och överväganden ska få genomslag i den verksamhet som bedrivs med de resurser fullmäktige ställer till förfogande genom skatten. Det är viktigt att modellen fortsätter att utvecklas. Resultatutveckling För perioden redovisas ett positivt resultat. Resultatet påverkas av ytterligare generell satsning på hälso- och sjukvården inom ramen för resursfördelningsmodellen på 500 mnkr Socialdemokraterna avser dock inför 2016 återkomma med detaljerat förslag till en sammanhållen budget utifrån vår politiska plattform för mandatperioden Årets resultat Avslutade kommentar Socialdemokraterna ställer sig i övrigt bakom de förslag som presenterades för och beslutades av regionfullmäktige i juni Skillnaden mot tidigare index, LPI, är sättet att sättet att beräkna löneförändringarna. I LPIK ska varken förskjutningar i yrkes- eller ålderssammansättning påverka lönepriset.
12 12 (16) Regionbidrag (mnkr) Detaljbudget Regionbidrag Plan Plan Regionfullmäktige 75,2 77,0 78,6 80,3 Regionstyrelsen exkl. HSU 1 332, , , ,4 Folkhälsokommittén 42,5 43,2 44,1 45,1 Kommittén för rättighetsfrågor 37,4 37,3 38,1 38,9 Revisorskollegiet 23,9 23,9 23,9 23,9 Patientnämnd 15,5 15,7 16,1 16,4 Arkivnämnd 27,9 30,6 31,2 31,9 Fastighetsnämnd 194,1 198,0 231,6 233,5 Servicenämnd 113,0 111,3 113,6 116,1 Nämnd Hälsan & stressmedicin 17,7 17,9 18,3 18,7 Regionutvecklingsnämnd 658,4 697,9 712,6 698,3 Kulturnämnd 1 019, , , ,8 Miljönämnd 70,2 72,3 73,8 75,5 Kollektivtrafiknämnden 3 673, , , ,4 Koncernbanken -311,0-311,5-311,5-311,5 Moderförvaltningen 1 805, , , ,6 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 825,6 847,2 872,9 900,9 Hälso- och sjukvårdsutskottet 7 273, , , ,1 Summa HSU+ SU 8 098, , , ,9 HSN Norra 4 457, , , ,8 HSN Södra 3 518, , , ,0 HSN Östra 4 332, , , ,2 HSN Västra 5 300, , , ,4 HSN Gbg 8 415, , , ,8 Summa HSN , , , ,1 Summa hälso- och sjukvård , , , ,2 Summa regionbidrag , , , ,4
13 13 (16) Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar RESULTAT 1; Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Generella statsbidrag Finansiella intäkter Värdesäkring pensioner Finansiella kostnader RESULTAT 2; Resultat före extraordinära poster RESULTAT 3; Årets resultat Finansiella poster (mnkr) Försäljning av anläggningstillgångar Nya lån Nettoinvesteringar Amortering av lån och långfristiga skulder 0 0 0
14 14 (16) BALANSRÄKNING UB 2015 UB 2016 UB 2017 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Ingående eget kapital Årets förändring Eget kapital Avsättning pensioner Övriga avsättningar Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR
15 15 (16) Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: fastställa regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2015 enligt föreliggande förslag till kompletteringsbudget samt tidigare antaget förslag i regionfullmäktige i juni 2014 fastställa inriktningen för åren som underlag för den fortsatta planeringen fastställa skattesatsen för 2015 till 11 kronor och 48 öre per skattekrona fastställa i budgeten angivna finansiella mål anta föreslagen investeringsplan samt ge regionstyrelsen i uppdrag att i en beredningsprocess ta ställning till vilka objekt som kan inrymmas inom föreslagna investeringsramar på mnkr för 2015, mnkr 2016 samt mnkr 2017 bemyndiga regionstyrelsen att under 2015 uppta lån om ett högsta belopp av mnkr att hanteras enligt föreskrifterna i finanspolicyn bemyndiga regionstyrelsen att fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte fordrar särskilt beslut i fullmäktige fastställa fastighetsindex till 1,2 procent för 2015 som underlag till beräkning av hyror. Nytt index ska fastställas inför budget fastställa ramen för VG primärvård till mnkr fastställa ett koncernbidrag på den egna primärvården samt tandvården på sammanlagt 71 mnkr för ge Kollektivtrafiknämnden i uppdrag att justera taxor inom kollektivtrafiken med i genomsnitt upp till 5 procent för fastställa ett resultatkrav på servicenämnden på 96 mnkr för Regionstyrelsen ges i uppdrag att realisera hemtagning av effektiviseringskravet på servicenämnden i enlighet med skrivningen i denna budget. uppdra åt regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden och miljönämnden att senast 30 november 2014 lämna uppdrag till respektive verksamheter uppdra åt servicenämnden att senast 30 november 2014 teckna serviceöverenskommelser med berörda verksamheter
16 16 (16) uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna att senast 30 november 2014 fatta beslut om eller bekräfta ersättningar för 2015 avseende länssjukvård och övriga verksamheter uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna att senast 30 november 2014 fatta beslut om eller bekräfta beställning och ersättning för 2015 avseende högspecialiserad vård uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna och i förekommande fall hälso- och sjukvårdsstyrelsen att träffa eller bekräfta överenskommelser med berörda styrelser och förvaltningar inom hälso- och sjukvården och tandvården avseende ersättningar, vårdnivåer, vårdinriktningar med mera senast 30 november 2014 uppdra åt styrelser, nämnder och verksamheter att senast den 7 februari 2014 till regionstyrelsen avrapportera detaljbudgeten för 2015 samt flerårsplan för för den egna verksamheten i övrigt godkänna det förslag till budget för 2015 som presenterades i juni avseende övergripande mål, indikatorer och uppdrag, direktiv och inriktningar samt i övrigt godkänna förslaget till plan för åren uppdra åt regionstyrelsen att besluta om tillkommande planeringsdirektiv med anledning av fullmäktiges beslut om budget för i övrigt fastställa regionfullmäktiges beslut i juni 2014 om budget för 2015.
Framtidskontrakt 2015-2018 Vår politik för framtidens Västra Götaland
Västra Götalandsregionen Framtidskontrakt 2015-2018 Vår politik för framtidens Västra Götaland Framtidskontrakt 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning Ett Västra Götaland
Läs merSverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014
Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med
Läs merFramtidskontrakt Vår politik för framtidens Västra Götaland
Västra Götalandsregionen Framtidskontrakt 2015-2018 Vår politik för framtidens Västra Götaland Framtidskontrakt 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning Ett Västra Götaland
Läs mer7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018
7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik
Läs merFÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland.
FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland. FRAMTIDSPARTIET I NORRA ÄLVSBORG Gert-Inge Andersson och Lena Hult FÖR ALLAS BÄSTA Vi tror på att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.
Läs merBudgetförslag 2020 för ett starkare och friskare Värmland
Budgetförslag 2020 för ett starkare och friskare Värmland Inledning Socialdemokratin utgår från människors lika värde oavsett vem man är och vilken bakgrund man har. Vi vill ha ett samhälle där vi ställer
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merDelårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1
Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter
Läs merBudget 2016 Grönblå Samverkan
Budget 2016 Grönblå Samverkan Tydligare styrning mer verkstad Utmaningar Strategiska mål Prioriterade mål 2016-2018 Fokus 2016 3 st Långsiktigt 3st Öka/minska Vad ska göras Rapporteras Gemensamma mål och
Läs merFramtidstro och hållbar välfärd
Framtidstro och hållbar välfärd Förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2013 Presskonferens 9 maj Förslag till budget 2013 Framtidstro och hållbar välfärd Investeringar i hälsa för att klara utmaningarna.
Läs merBudget 2018 och plan
1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Läs merBudget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.
LSF 16/14 Intäkter 3 230 3 519 3 847 3 836 5 135 33,9 % 33,5 % 6 337 7 154 7 253 varav landstings-bidrag 2 499,3 2 739,9 2 910,8 2 928,6 4 135,0 41,2 % 42,1 % 5 250,6 6 166,8 6 389,9 Kostnader -3 207-3
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merFinansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merVälkomna till Västra Götalandsregionen. Johan Flarup, avdelningschef
Välkomna till Västra Götalandsregionen Johan Flarup, avdelningschef Vi är VGR Ett gott liv för invånarna Ansvarsområde: Hälso- och sjukvård Ansvarsområde: Regional utveckling Grund i uppdrag från riksdag
Läs merVälkomna till Västra Götalandsregionen 6 november 2018 Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Välkomna till Västra Götalandsregionen 6 november 2018 Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Vi är VGR Ett gott liv för invånarna Ansvarsområde: Hälso- och sjukvård Ansvarsområde: Regional utveckling Grund i
Läs merKomplettering av budget 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020
Yrkande 2017-11-07 1 (9) Yrkande i Regionstyrelsen Sammanträdesdatum: 2017-11-07 Diarienummer: Ärende nr: Komplettering av budget 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Läs merPolitisk inriktning för Region Gävleborg
Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019
Läs merEkonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Läs merResultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003
BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader
Läs merUTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna
Detaljbudget 2019 Patientnämnderna UTKAST Beslutsunderlag 181101Patientnämnderna Dnr: PNN 2018-00089 Dnr: PNG 2018-00066 Dnr: PNS 2018-00065 Dnr: PNV 2018-00064 Dnr: PNÖ 2018-00066 Detaljbudget 2019 2019
Läs merÅrsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017
10 (71) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2018-01-31 1 Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 Diarienummer RUN 2018-00012 Beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2017
Läs mer1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-07 Diarienummer RUN 2016-02074 Västra Götalandsregionen Koncernstab Regional utveckling Handläggare: Annika Ottosson Telefon: 0705 777786 E-post: annika.ottosson@vgregion.se
Läs merLandstingets finanser
5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merBudget Kortversion
Budget 2017 Kortversion 2 3 Investeringar för framtiden måste genomföras. Vi avsätter därför drygt en miljard kronor i utvecklingsmedel de närmaste tre åren för att höja kvaliteten och flytta ut den enklare
Läs merEn trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad
En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa
Läs merMER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.
VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras
Läs merBudgetunderlag 2014-2016 PVN
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merDetaljbudget 2017 Kommittén för mänskliga rättigheterd
Sida 1(5) Detaljbudget 2017 Kommittén för mänskliga rättigheterd 1. Sammanfattning Kommittén för mänskliga rättigheter har uppdraget att samordna Västra Götalandsregionens (VGR:s) arbete för att stärka
Läs merFinansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)
Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan
Läs merKompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen
Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...
Läs merRedovisningsprinciper
1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merModeraternas förslag till Finansplan
Moderaternas förslag till Finansplan 2018-2020 Inledning Regionfullmäktige fastställde i juni 2017 en strategisk plan med budget för åren 2018-2020. Moderaterna föreslog en alternativ strategisk plan som
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merFinns det en styrmodell i Västra Götalandsregionen?
Finns det en styrmodell i Västra Götalandsregionen? Styrmiljö - med olika komponenter i styrningen Lagar Kommunallagen, Hälso- och sjukvårdslagen Politisk organisation Reglementen Roller Vision - Det goda
Läs merEtt hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt
2020-2023ff Ett hållbart Varberg Socialt - Ekonomiskt - Ekologiskt Mål och inriktning 2020-2023 Antaget av kommunfullmäktige 2019-04-23 Förord Tillsammans gör vi Varberg ännu bättre Vi har i kommunen under
Läs merFramtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2
Framtidskontraktet Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Version nr 2 Uppdaterad den 4 april klockan.54 En bra välfärd gör att människor växer och jobben
Läs merFastställande av budget 2015 samt plan för
Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen Yrkande Regionstyrelsen 2014-11-11 Ärende 1 Fastställande av budget 2015 samt plan för 2016-2017 Vänsterpartiet vill ha en demokratisk styrd och jämlik välfärd.
Läs mer26 punkter för ett bättre Västra Götaland
26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merDetaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen
Sida 1(6) Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning En omfattande strukturomvandling av Naturbruksförvaltningens verksamhet och organisation i syfte att öka skolornas attraktivitet och kvalitet,
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merReviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merKostnad utökade åldersgrupper specialisttandvård Kostnad för hälsoundersökningar psykiskt funktionshindrade Hälsosamtal för 50-åringar
2018-02-01 Region Kronoberg Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 Enligt beslut i regionfullmäktige 2017-06-19 81 har särskilda medel avsatts under Regionstyrelsen för att utveckla den
Läs merkort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018
kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.
Läs merVISION VÄSTRA GÖTALAND - DET GODA LIVET
- DET GODA LIVET Gemensam inriktning för att stärka Västra Götaland som en attraktiv region. Har tagits fram tillsammans med kommunförbunden och i samarbete med organisationer, högskolor/universitet, statliga
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merSocialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,
Läs merFastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen
i Datum 2014-11-11 Diarienummer; Till regionstyrelsen Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige
Läs merBudget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs merMall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018
Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens
Läs merFramtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version
Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.
Läs merFramtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde
Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merFÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting
FÖRSLAG 2016:102 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 58 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2016 Tisdagen den 22
Läs merDetaljbudget. Patientnämnderna Patientnämnderna
Detaljbudget Patientnämnderna 2018 Patientnämnderna Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället
Läs merMÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN
MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården
Läs merÖvergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Läs merETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.
ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs mer(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400
Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012
Läs merBudget 2019 samt plan 2020 och Budget 2019, plan 2020 och 2021
Budget 2019, plan 2020 och 2021 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merPresidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström
Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt
Läs merNorrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping
Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Förslag till budget 2015 och flerårsplaner 2016 2018 för Norrköpings kommun Norrköpings kommun budget 2015 Ett rättvist Norrköping Norrköping är
Läs merBudget 2016 GrönBlå Samverkan
Tydligare styrning mer verkstad Budget 2016 GrönBlå Samverkan Utmaningar 3 st Strategiska mål Långsiktigt 3st Gemensamma mål och fokus skapar tydlighet Ersätter tidigare 96 A4-sidor index Prioriterade
Läs mersamt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merRegion Gotlands styrmodell
Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merMål och budget samt fastställande av skattesats för 2018
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag
Läs mer15 Yttrande över motion 2018:33 av Jonas Lindberg (V) om betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom samtliga områden HSN
15 Yttrande över motion 2018:33 av Jonas Lindberg (V) om betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom samtliga områden HSN 2018-1480 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-1480
Läs merPersonalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!
Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs merPolicy för god ekonomisk hushållning
Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:
Läs merAnmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-11-16 Landstingsstyrelsen Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Läs merbokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merPersonalpolitiskt program
Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! FOTO: SCANDINAV/SCANDINAV BILDBYRÅ 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska
Läs merFastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Läs merEkonomisk rapport januari-juli 2013
Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %
Läs merINGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag
INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om
Läs merStockholms stads personalpolicy
Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart
Läs merGod ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
Läs merför 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor
för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet
Läs merVi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.
Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,
Läs merEn hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet
En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska
Läs merAntagen av KF , 145. Vision 2030
Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet
Läs merCSR-strategi. Koncernen Stockholm Business Region
Bilaga 1 CSR-strategi Koncernen Stockholm Business Region Sammanfattning För att systematiskt styra det sociala hållbarhetsarbetet inom Stockholms Stadshus AB och dotterbolagen har kommunfullmäktige i
Läs merEkonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017
1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer
Läs merKlart att det spelar roll!
roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merRegionens verksamhetsram
Regionens verksamhetsram Detta ska jag prata om Övergripande om Västra Götalandsregionens styrning av verksamheten Styrelsers och nämnders roller, framför allt i styrningen av hälso- och sjukvården Uppgifter
Läs mer