Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning: Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning
Delårsrapport 10 2012 1 Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Vi ser i dag en ökad efterfrågan på den spetskompetens inom det katastrofmedicinska fältet innefattande akutsjukvård och traumatologi som finns inom KMC samt de organisatoriska kompetenser som finns. KMC ska fortsatt vara det centrum kring vilket såväl sjukvården, regionala och nationella myndigheter vill bygga sin kunskap och kunskapsframtagande på. KMC har en stark lokal och regional förankring samtidigt som ett nationellt och internationellt perspektiv blir allt mer tydligt. Detta synsätt är otvetydigt ett krav för fortsatt utveckling av verksamheten då varken Sverige eller något annat land står fritt från påverkan av övriga nationer. Enheten ska fortsätta att tydligt framställa ett patientperspektiv inom ämnet, det vill säga betona sjukvårdens centrala roll, även om man numera begreppsmässigt glidit över till att mera diskutera krishantering och krisberedskap i stället för kärnämnet katastrofmedicin. En annan ledstjärna skall vara att god beredskap och hantering av katastrofer och allvarliga händelser måste byggas på befintlig organisation och kompetens men som kan förstärkas enligt beredskapsplan med aktivering av särskild sjukvårdsledning. När det gäller forskning och utveckling fortsätter vi att ta fram vetenskapliga underlag för att evaluera och ge verktyg för kvalitetssäkring för sjukvårdens funktion vid allvarlig händelse med införande av kvalitetsindikatorer. För att kvalitetssäkra den katastrofmedicinska planeringen, genomförande och uppföljning har mätbara indikatorer implementerats i samtliga kris och katastrofmedicinska beredskapsplaner inom landstinget. Fortsättningsvis har IT stödsystemet Paratus Mobile System inom akutsjukvården vidareutvecklats till att även kunna stödja särskild sjukvårdsledning vid en allvarlig händelse. Systemet kan numera användas både i vardagen och vid allvarlig händelse och möjliggör en strukturerad uppföljning och där ny kunskap kan återföras till verksamheterna ( TiB hanterar i genomsnitt 2 3 larm/dygn). En viktig kursändring har därför successivt skett där vi i dag utgår från vardagssjukvården i detta arbete under devisen det som ska fungera i en krissituation måste vara förankrat i det vardagliga arbetet. Landstingetssäkerhetsarbete omfattar risk och säkerhetsfrågor inom patientsäkerhet, informationssäkerhet inklusive IT säkerhet, personsäkerhet, funktionssäkerhet, brand och miljö, medicinsk teknik samt kris och katastrofmedicinsk beredskap. Därför har denna grundläggande inställning varit bärande på ett påtagligt sätt i vårt landsting att den regionala katastrofmedicinska beredskapen är en viktig del i säkerhetsprocessen även i vardagsarbetet med till exempel riskanalyser, förmågeanalyser och kontinuitetsplanering. Ansvaret för den regionala beredskapen ligger i dag under KMC. Även om landstinget självt inte är direkt drabbad av en händelse så kan den katastrofmedicinska beredskapen behöva aktiveras. Detta kan ske till exempel om många människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig händelse eller katastrof i utlandet (varje dag befinner sig cirka en halv miljon svenskar utomlands, många i katastrofutsatta områden). Vid en sådan händelse så har landstinget i Östergötland en skyldighet att tillsammans med fem andra landsting/regioner i Sverige tillhandahålla utbildad hälso och sjukvårdspersonal till nationella stödstyrkan (MSB, Socialstyrelsen och UD). KMC har ansvaret för att upprätthålla beredskap för detta. Utbildningar för att upprätthålla kompetens och beredskap sker därför återkommande. Under 2011 och i år genomförde KMC en förmågeanalys av den nationella brännskadevården med utgångspunkt i ett brandscenario i Sälen. Arbetet finansierades av MSB och skedde i samarbete med Uppsala och Dalarnas landsting, SOS Alarm och Socialstyrelsen. Vi har också varit handledare/lärare och utvärderare av övningar i flera olika landsting.
Delårsrapport 10 2012 2 Andra myndigheter såsom Socialstyrelsen, MSB och särskilt försvarsmakten har engagerat oss för utbildningsinsatser vid ett flertal tillfällen. Försvaret har i hög grad förlagt sina utbildningar i militär sjukvård i fält inklusive krigskirurgi till KMC vilket är ett nytt område som kommer att öka väsentligt som jag ser det, inte minst beroende på det stora intresset från utlandet med utbildningar för internationella insatsstyrkor där Sverige deltar aktivt, kopplat till den profil militära försvarsmakten har i dag. Vi har nu ett tydligt samarbete med Linköpings universitet i bland annat projekt med EU bidrag (CARER, Security link). Detta stärker vår akademiska prägel med utökat antal forskare/doktorander knutna till oss. Detta är ju också i linje med en strävan att stärka samarbetet mellan universitetet och landstinget men även andra universitet. Ett exempel på detta är att Karolinska Institutet, KI Nobel Forum i Stockholm engagerar Tore Vikström som talare vid konferensen Katastrofer i världen angår det Sverige? den 29/11. KMC är även engagerat i flera utbildningsprojekt i andra landsting samt haft en nyckelroll i storövningar som SAMÖ KKÖ, en nationell krisövning i februari i fjol i Kalmar län och i Barens Rescue som gick av stapeln under ett par veckor i september i fjol. Den övningen skedde i Norrbotten och engagerade hela nordkallotten inklusive Ryssland samt Socialstyrelsen, MSB, SOS alarm, Länsstyrelsen, polisen, kommuner m fl. Intresset för simulerings och utbildningskonceptet Emergo Train System (ETS), framtaget på KMC, fortsätter att öka både i Sverige och internationellt. ETS används nu i 29 länder och det finns 836 utbildade instruktörer, 50 educators och sju educatorfakulteter i världen. Senaste fakulteten startade KMC i mars 2012 då man utbildade en fakultet vid Health Protection Agency i Storbritannien och just nu förhandlas om att starta fakultet i Förenade Arab Emiraten. Vi har även startat utbildningar i Kurdiska Iraq. IMP inom KMC fortsätter uppdraget från landstingsstyrelsen för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraf SFS 1990:927. Fortsatta projekt med återuppbyggnad av sjukvårdsstrukturer i Bosnien Herzegovina och Kosovo. Ett annat projekt i Kenya skissas på inför start nästa år. Samarbete före, under och efter händelser sker mellan olika aktörer inom Östergötland t ex Länsstyrelsen, Polis, Räddningstjänst, länets kommuner m fl. Kris och katastrofmedicinsk beredskap är sammankallande i länets samverkansform RSF (Regional samordningsfunktion) där samverkande aktörer ingår. Inom detta arbete har kvalitetsindikatorer tagits fram och en ny CBRNE/Samverkansutbildning initierats med finansiering från MSB. KMC är en enhet som bedriver forskning, utveckling och undervisning inom ämnet katastrofmedicin innefattande kris och katastrofmedicinsk beredskap, prehospital och hospital akutsjukvård inklusive traumatologi/kirurgi. Verksamheten är framgångsrik och expanderar varför vi fortsätter på den inslagna vägen. Katastrofmedicinskt Centrum Tore Vikström Produktionsenhetschef
Delårsrapport 10 2012 2 Ekonomiperspektivet Fördjupad ekonomisk analys Osäkerheten beträffande nationella medel för katastrof och beredskapskurser är nu borta. KMC har erhållit besked om att MSB och Socialstyrelsen till KMC kommer att tillskjuta medel för dessa kurser under både 2013 och 2014. KMC kommer att tilldelas ungefär samma belopp per år som tidigare. IMPs verksamhet med återsökningar av vårdkostnader för kommunplacerade flyktingar med varaktigt vårdbehov kommer troligtvis med de ökade flyktingströmmarna att öka. Vi har idag upparbetat bra rutiner för att identifiera och fånga upp dessa kostnader. En förstärkning av personalresurserna kan komma att bli aktuell. Återbetalningarna från Migrationsverket har under året varit betydligt större än budgeterat. Detta är den främsta anledningen till att KMC beräknas få ett positivt överskott för år 2012 med ca 2,5 Mkr. Det pedagogiska utbildningsverktyget Emergo Train System fortsätter att erövra världen. Framtagandet av nya scenarios och nya versioner gör systemet än mer attraktivt på den internationella arenan. Försäljningen för 2012 beräknas överträffa den budgeterade med mer än 100 %! Landstingets regionala beredskap tillhör från och med september 2012 KMC. I dagsläget är det inte klarlagt om de från landstinget tillskjutna medlen kommer att täcka kostnaderna för den regionala beredskapen. En preliminär genomgång påvisar att medel måste tillskjutas för att täcka de nya kostnader KMC erhållit p g a övertagandet av den regionala beredskapen. De tillkommande administrativa arbetsuppgifterna kan också innebära att personalsidan måste förstärkas.
Delårsrapport 10 2012 3 039 Katastrofmedicinskt Centrum Helårsbedömning 10 Bilaga 1 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2012 Bokslut 2011 Intäkter Koncernbidrag 0 0 0 0 215 Försäljning sjukvård/tandvård 24 640 18 637 24 641 13 000 13 679 Försäljning utbildning 8 713 9 286 5 748 11 825 11 242 Försäljning övriga tjänster 3 316 3 075 2 752 2 932 3 162 Statsbidrag 289 289 290 0 502 Övriga bidrag 5 741 6 363 4 772 3 803 3 746 Försålt mtrl varor övr intäkt 4 372 4 063 3 032 6 048 4 401 Summa Intäkter 47 071 41 713 41 235 37 608 36 945 Personalkostnader Lönekostnader -8 003-8 137-6 385-8 907-8 297 Arbetsgivaravgifter -3 352-3 414-2 683-3 848-3 496 Övriga personalkostnader -230-291 54-847 -550 Summa Personalkostnader -11 585-11 842-9 014-13 602-12 342 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -18 034-13 267-15 314-11 800-11 262 Verksamhnära material o varor -3 174-3 067-2 415-2 996-3 135 Övriga verksamhetskostnader -11 950-13 536-8 603-9 156-10 221 Summa Övriga kostnader -33 158-29 870-26 333-23 952-24 619 Avskrivningar Avskrivningar -82-82 -67-75 -66 Summa Avskrivningar -82-82 -67-75 -66 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 258 228 190 50 180 Finansiella kostnader -13-8 -15 0-18 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 245 220 175 50 162 Årets resultat 2 491 139 5 996 29 79
Delårsrapport 10 2012 4 039 Katastrofmedicinskt Centrum Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 2 491 Justering för av- och nedskrivningar 82 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 573 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -619 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -6 034 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 080 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -4 080 Likvida medel vid årets början 13 104 Likvida medel vid årets slut 9 024
Delårsrapport 10 2012 5 Investeringsredovisning Investeringar Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Budget 2012 Bokslut 2011 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 0 0 100 Datorutrustning 0 0 100 104 Medicinteknisk apparatur 0 0 100 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 78 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 0 300 182
Delårsrapport 10 2012 6 039 Katastrofmedicinskt Centrum Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2012 IB Bokslut 2011 TILLGÅNGAR Datautrustning 35 70 Medicinteknisk apparatur 37 67 Bilar och andra transportmedel 60 77 Summa Anläggningstillgångar 132 214 Förutbet kostn upplupna intäkt 2 000 1 381 Kassa och bank 9 024 13 104 Summa Omsättningstillgångar 11 024 14 485 SUMMA TILLGÅNGAR 11 156 14 699 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 3 265 3 186 Årets resultat 2 491 79 Summa Verksamhetens eget kapital 5 756 3 265 Leverantörsskulder 0-2 Semlöneskuld okomp övertid mm 900 943 Upplupna kostn förutbet intäkt 4 500 10 492 Summa Skulder 5 400 11 434 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 11 156 14 699