Diarienummer: LSN-HSF14-259 Delårsrapport 1 Reionsjukhuset Karsudden Delår 1 2014 Ett öppet och hållbart landstin för jämlik hälsa, månfald och valfrihet
Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 2(17)
Inlednin Sammanfattande analys Årets första månader har prälats av fortsatt hö belänin och ett intensivt byarbete där stommen till den nya vårdbynaden har börjat ta form. Utöver detta är de viktiaste iakttaelserna: Medborarperspektivet Genomförande av årets nationella patientenkät Patientrådets fortsatta etablerin på sjukhuset Personalperspektivet. Rapporterin från resultatet av fjolårets medarbetarenkät är enomförd och arbetet med återkopplin, utvärderin och prioriterinar av utvecklinsområden påår Samtlia enhetschefer har påbörjat chefscoachnin Sjukfrånvaron har sjunkit under perioden, dock fortfarande en hö nivå Process- och förnyelseperspektivet Flera av delaktiviteterna i sjukhusets kärnprocess, vårdprocessen har under perioden enomått reviderin Punktprevalensmätninar har enomförts inom områdena vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala hyienrutiner Sjukhuset medverkar i två projekt inom ramen för SKL,s satsnin Bättre vård mindre tvån Ekonomi Miljö. Resultatet efter delåret är dryt 2 mnkr minus vilket beror på kostnader för fastihetsunderhåll. Det totala överskottet på övria delar beräknas e ett överskott på 8 mnkr vilket er en totalpronos på 17 mnkr minus. Efterlevnaden mot budet od Under 2014 kommer fokus för miljöarbetet lia på att enom ett stort antal aktiviteter på enhetsnivå förbättra RSK:s miljöprestanda inom de områden vi själva kan påverka. Landstinets nya Miljö och Klimatproram 2014-2018 lier till rund för miljöarbetet. I och med en tydliare styrnin från Miljöenheten blir det enklare för RSK att enomföra insatser på de områden där vi kan bidra mest för att Landstinet som helhet ska nå de nya målen. RSK har för närvarande ina kända större miljörisker förutom den miljöbelastnin om- och nybynationen i etapp 1 innebär. För byprojektet finns det en miljöplan där FM är ansvarit. Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 3(17)
Medborarperspektivet Strateiskt mål: Medborarna får tjänster av od kvalitet, känner si delaktia och blir respektfullt bemötta Åtaande: Patienter skall motiveras till att medverka i patientenkät Den nationella patientenkät som varit en del av patientens möjlihet att e sin synpunkt på den vård som bedrivs på sjukhuset sedan 2009 utör en av rundstommarna i sjukhusets patientsäkerhetsarbete. Indikator Andel patienter som medverkar i patientenkät 85% Enkät har enomförts under vecka 8. Avvaktar resultat. Åtaande: Samtlia patienter skall skrivas in senast sju daar efter vårduppdra/remiss inkommit Detta åtaande avser att säkerställa att sjukhuset följer de avtal som relerar vården för de landstin som köper platser (Stockholms Läns Landstin, Gotlands Kommun och Landstinet Sörmland) och att plats kan beredas utifrån respektive köpares avtal om platser och att respektive köpare har plats att utnyttja inom sitt avtal. För närvarande har Stockholms Läns Landstin avtal om 60 vårdplatser, Gotlands kommun om 4 vårdplatser och Sörmlands Landstin om 36 vårdplatser. Indikator Andel patienter som skrivits in inom sju daar från det att odkänd remiss inkommit 100% 100% Plats utifrån respektive avtal har kunnat beredas för samtlia patienter. Åtaande: Patienter skall återtaits av hemlandstinet inom överrenskommen tidsperiod Detta åtaande avser att säkerställa att sjukhuset följer de avtal som relerar vården för de landstin som köper platser (Stockholms Läns Landstin, Gotlands Kommun och Landstinet Sörmland) och att patientens slutenvårdstid på sjukhuset inte förläns eller att överånen till den ena vårdivaren under öppenvård sker effektivt. Arbetet med att förbättra rutinerna för rapporterin av patientens aktuella status och framste med syfte att underlätta för hemlandstinen att återta den enskilda patienten under påående öppenvård fortsätter kontinuerlit. Indikator Andel patienter som återtaits av hemlandstin inom överenskommen tidsperiod 100% 90% Under årets första månader har samtlia patienter som varit färdia för återremitterin återtaits av respektive köpare Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 4(17)
Strateiskt mål: Landstinets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare Åtaande: patienter skall enomå förebyande tandundersöknin. Samtlia patienter som vårdas enlit laen om psykiatrisk tvånsvård och laen om rättspsykiatrisk vård har fått erbjudande om förebyande tandundersöknin. RSK subventionerar tandvårdsaviften i syfte att öka patientens motivation till förebyande tandvårdande insatser. Indikator Andel patienter som enomfört förebyande tandundersöknin 100% 80% Under årets första månader har samtlia patienter som erbjudits förebyande tandundersöknin enomfört denna Åtaande: patienter med diabetes och/eller hjärt-kärlsjukdom skall ha enomfört kontroll hos somatikerkonsult Indikator Andel patienter med diabetes och/eller hjärt-kärlsjukdom som enomfört kontroll hos somatikerkonsult 100% 80% Under årets första månader har samtlia patienter som erbjudits kontroll hos somatikerkonsult enomfört denna. Strateiskt mål: Landstinets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landstin för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörihet, reliion eller annan trosuppfattnin, funktionshinder, sexuell länin, ålder eller social tillhörihet Åtaande: Reionsjukhuset Karsudden har som ambition att enom olika aktiviteter uppnå en likvärdi behandlin för alla patienter. Under april kommer en extern föreläsare från RFSL ha tre föreläsninstillfällen riktade till såväl medarbetare som patienter om runder i HBTQ, bemötande, arbetsmiljö och ansvar. Genus och vård är temat för en planerad vetenskapli avhandlin där medarbetarna på en vårdavdelnin på RSK följts under en sjuveckorsperiod våren 2014. Revisionens ranskninsrapport för Reionsjukhuset Karsudden år 2013 påtalar att rapporterin avseende landstinfullmäkties beslut om funktionsnedsättninspolicy och åtärdsplan för enomförande av laen om nationella minoriteter saknas. Under året kommer förvaltninens avvikelserapporterin att följas avseende rapporterade avvikelser och klaomål ällande dessa områden och från och med 2015 kommer denna rapporterin att inå i den interna kontrollplanen i syfte att säkerställa tillänlihet och delaktihet i vården. Medborarperspektivet - Övri analys Under föreående år sås en förändrin av patientpopulationen vilken fortsatt under årets första månader. Andelen una patienter har ökat och inom denna rupp är neuropsykiatriska tillstånd vanlit förekommande vilket ställer ändrade krav på såväl Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 5(17)
vårdmiljö som bemötande och förhållninssätt. Detta är också en rupp som står för en står del av de tvånsåtärder som förekommer. Under det senaste halvåret har även andelen patienter dömda till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivninsprövnin ökat. Trycket från Polis och Kriminalvård att ta emot anhållna, häktade och individer överlämnade till kriminalvård med psykiatriskt vårdbehov är fortsatt höt. Trots åtärder för att så lånt det är möjlit kunna tillmöteså detta behov har det vid ett par tillfällen inte varit möjlit till följd av att samtlia avtalskunder haft en överbelänin. Andelen patienter som vårdas i öppentvånsvård har minskat markant under föreående år och minskninen fortsätter. Detta beror på att den avtalskund med flest antal patienter som vårdats i öppenvård återtait vårdansvaret för det stora flertalet. I nuläet är det de sörmländska patienterna som utör merparten av patientruppen i öppenvård och ett arbete sker med att återföra vårdansvaret för de patienter som vårdats under flera år i öppenvård till länsdel patienten tillhör. Det patientråd som bildades under förra året överlämnade i slutet av året en skrivelse med önskemål om diskussion och förbättrinsarbete inom ett flertal områden. Områden som sås som aneläna att diskutera var bland annat kvaliteten på maten, missbruksvård och bemötandefråor. Ett första möte för att diskutera dessa fråor har enomfört men tyvärr medverkade inen representant från patientrådet utan endast den resursperson från Riksförbundet för Rättiheter, Friörelse, Hälsa och Likabehandlin (RFHL) som hjälpt till att etablera patientrådet. Ännu ett möte är planerat och sjukhuset har ställt si positiv till att patientrådet med stöd av RFHL enomför en brukarrevision på sjukhuset. Planerin för brukarrevisionen ansvarar patientrådet för. Personalperspektivet Strateiskt mål: Landstinet är en attraktiv arbetsivare med kompetenta och enaerade medarbetare Indikator Andelen utannonserade tjänster som avser heltid 100 % 100 % Samtlia utannonserade tjänster avser heltid Under den första perioden 2014 har två ledia tjänster utannonserats och båda dessa har avsett heltid. Undanta äller för de rekryterinar som örs inför sommaren. Gällande sommarbemanninen så påår tillsättninar och underlaet för detta ser bra ut, tjänstörinsraden för dessa tjänster varierar utifrån verksamheternas behov. Strateiskt mål: Landstinets personal upplever en od arbetsmiljö som bidrar till personli utvecklin, delaktihet och arbetslädje Indikator Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 6,1 % Max 5,8 % Sjukfrånvaron har sjunkit under årets första del i jämförelse med rapporterin vid årsskiftet. Detta är mycket positivt då första kvartalet statistiskt sett ofta bjuder på måna sjukdomar med frånvaro som följd. Jämfört med samma period förra året har dock siffran ökat (5,83). Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 6(17)
Strateiskt mål: Landstinets personal deltar aktivt i utvecklinen av verksamheten och ser sin roll i helheten Åtaande: Reionsjukhuset Karsuddens personal deltar aktivt i utvecklinen av verksamheten och ser sin roll i helheten Rapporterin från resultatet av fjolårets medarbetarenkät är enomförd på samtlia avdelninar. Ett aktivt arbete med återkopplin, utvärderin och prioriterinar av utvecklinsområden från enkäten påår och kommer att fortsätta under hela året på hela sjukhuset vilket är mycket positivt. Till stöd i detta arbete används Sprinlife. Samtlia enhetschefer har också påbörjat den chefscoachnin som erbjuds i samband med enkäten. Personalperspektivet - Övri analys Sjukfrånvaron har sjunkit i jämförelse med rapporterin vid årsbokslut 2013 vilket är positivt. Jämfört med samma period förra året så är dock siffran höre. I februari infördes, i pilotform, systemstöd i Heroma för planerin och uppföljnin av aktiviteter i samband med sjukfrånvaro. Vid årsskiftet förändrades också rehabprocessen nåot ällande tidia sinaler vid sjukfrånvaro, detta påverkar dock inte arbetet på RSK i så stor utsträcknin då man sedan tidiare redan arbetat aktivt och systematiskt med tidia sinaler. Att arbeta med sjukfrånvaro och tidia insatser är ett ständit påående arbete på RSK på flera nivåer. Löneöversyn 2014 för samtlia medarbetare är enomförd på RSK under första perioden 2014. Detta har inneburit ett mycket intensivt och omfattande arbete på förvaltninsnivå med en tydli målbild att få en bättre process vilket vi nu ser resultat av. Dock anser vi att kommande lönerevision 2015 har ännu bättre förutsättninar ällande tidsaspekten och möjliheten till en komplett dialomodell. Anställda Antalet anställda som sjönk föreående år har i år ökat. Antal anställda har jämfört med föreående år ökat från 297 till 303. Ökninen beror främst på att vakanta tjänster tillsatts. Förvaltninen upplever en viss fortsatt brist på erfarna psykoloer vid rekryterin men rekryterinsarbete och utvecklin inom detta område påår. För att främja tillväxten av sjuksköterskor samt sjuksköterskor med vidareutbildnin inom psykiatri kommer studieförmånen, studier med lön från sjukhuset, för ett antal medarbetare som vill å dessa utbildninar att kvarstå även under 2014. Arbetade timmar och frånvarotimmar Den arbetade tiden är jämfört med förerående delår knappt 2 tusen timmar läre. Timmarna för visstidsanställda har ökar nåot medan timtiden för timanställda har minskat markant med knappt 4 tusen timmar. är det äller frånvaron så har sjukfrånvaron minskat och semesteruttaet ökat. Båda dessa är positiva och närd det äller sjukfrånvaron är detta ett trendbrott. Det ökade semesteruttaet innebär välbehövli vila för medarbetare och att vi förhoppninsvis när året är slut inte utökar vår semesterskuld till de anställda. Detta har också en od ekonomisk effekt då varje lönerevision innebär en ökad kostnad när semesterskulden räknas upp. Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 7(17)
Kostnaden för den arbetade tiden Kostnaden för den arbetade tiden Totalt sett har den arbetade tiden minskat ökat i jämförelse med motsvarande period 2013 där timlön är exkluderad. Personalkostnaderna har totalt ökat med 2,82 % och den enskilda största kostnadsposten månadslön har ökat med 6,33 %. Förändrinen kan analyseras i fyra olika delar och där det visar si att merparten av kostnadsökninen lier på löneavtalsökninen: Förändrinar i de nya enomförda löneavtalen har inneburit en öknin på 4,12 %. Det händer att medarbetare även får löneförändrinar vid andra tidpunkter än vid de ordinarie avtalstillfällena. Denna typ av förändrin har under året ökat med 4,17 %. Löner förändras även vid personalomsättnin, d v s när nytillträdande medarbetare får en annan lön än den avående. Denna post har ökat personalkostnaden med 2,82 %. Den sista komponenten i månadslöneutvecklinen är volymförändrinen, vilken resulterat i en kostnadsminsknin på 4,78 %. Process- och förnyelseperspektivet Strateiskt mål: Landstinet bedriver, enom tydli lednin och styrnin, ett kontinuerlit och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, lånsiktihet och tillänlihet som ledord Åtaande: Att erbjuda samtlia patienter förebyande tandundersöknin Samtlia patienter som vårdas enlit laen om psykiatrisk tvånsvård och laen om rättspsykiatrisk vård har fått erbjudande om förebyande tandundersöknin. RSK subventionerar tandvårdsaviften i syfte att öka patientens motivation till förebyande tandvårdande insatser. Indikator Andel patienter som fått erbjudande om förebyande tandundersöknin 100% 100% Under årets första månader har samtlia patienter som erbjudits förebyande tandundersöknin enomfört denna. Åtaande: Patienterna ska inom tre månader få beslutade bedömninar och utredninar enomförda ällande aktuella områden utifrån vårdprocessen Samtlia patienter som vårdas på sjukhuset inkluderas i vårdprocessen som syftar till att säkerställa att alla patienter erbjuds kartlänin av sina behov inom olika områden vilka alla är viktia för att utveckla en så od hälsa och hö funktionsnivå som möjlit. Vårdprocessen består av elva aktiviteter och involverar alla yrkesrupper som arbetar i direkt patientarbete. De flesta aktiviteter har mätpunkter för reelbunden uppföljnin och det finns en processledare som följer upp kvaliteten på arbetet och ansvarar för att processerna uppdateras utifrån ny relevant kunskap inom området. Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 8(17)
Indikator Andel patienter där samtlia delar i vårdprocessen (äller ej avdelninsbyte och utslussnin) enomförts inom tre månader 11% 80% Den låa siffran beror på brist på psykoloresurser och eftersläpnin av enomförande av beroendeutredninar. Åtaande: Samtlia patienter med diabetes och hjärt-kärlsjukdom skall erbjudas kontroll hos somatikerkonsult RSK deltar i det landstinsöverripande arbetet med att implementera nationella riktlinjer och vårdproram där fokus är somatisk sjuklihet hos personer med psykiatrisk dianos. I Landstinet Sörmland finns också sedan ett år Metabola riktlinjer Förebya och handläa metabol risk hos patienter med allvarli psykisk sjukdom och lokala rutiner för kontroll av metabolt syndrom har implementerats på RSK. För att säkerställa att vården av patienter med diabetes och/eller hjärt-kärlsjukdom håller hö kvalitet har sjukhuset en somatikerkonsult som reelbundet kontrollerar de patienter som har utvecklat diabetes och/eller hjärt-kärlsjukdom samt de patienter som vid screenin har en ökad risk för att utveckla metabolt syndrom. Indikator Andel patienter med diabetes och hjärt-kärlsjukdom som fått erbjudande om kontroll hos somatikerkonsult 100% 100% Under årets första månader har samtlia patienter som erbjudits kontroll hos somatikerkonsult enomfört denna. Strateiskt mål: Landstinet utör en aktiv part i en reional utvecklin som är ekonomiskt, ekoloiskt och socialt lånsiktit hållbar Åtaande: RSK skall via ett uppsökande arbete få ett utökat kontaktnät i reionen. Under 2014 har RSK inlett kontakt med företrädare för Hälsouniversitetet i Linköpin för att utvärdera möjliheterna till ett bredare samarbete i utbildnins och forskninsfråor ällande läkare, psykoloer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor samt andra rupper inom hälso- och sjukvården. Om kontakten med Hälsouniversitetet efter hand resulterar i ett samverkansavtal förbättras möjliheterna till att etablera ett psykiatriskt kunskapscentrum i Katrineholm. En förfråan har ställts till samverkansnämnden (sju landstin) om att förläa ett av nämndens återkommande möten till RSK i anslutnin till sjukhusets 50-års jubileum. Process- och förnyelseperspektivet - Övri analys Arbetet med vårdprocessens implementerin fortsätter. Tyvärr är det få patienter där vårdprocessens alla delar kunnat enomföras i sin helhet inom den utsatta tidsramen. Främsta orsaken är bristande psykoloresurser samt att beroendeutredninar inte enomförts enlit planerin. För att åtärda dessa brister kommer två tjänster som beroendehandläare att inrättas utifrån befintlia resurser och rekryterin av psykolo påår. RSK deltar i det arbete inom landstinet som påår med att ta tillvara de vårdproram och nationella riktlinjer som finns. Ett flertal lokala vårdproram har taits fram som utör Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 9(17)
komplement till de nationella riktlinjer som finns inom bland annat missbruks- och beroende, neuropsykiatriska tillstånd och sexuellt avvikande beteende. Arbete med att utveckla samarbetet mellan landstinet och de sörmländska kommunerna när det äller enskilda personer med psykisk funktionsnedsättnin fortsätter under året med fokus på bland annat una vuxna (19-24 år), en rupp patienter som under senaste året ökat på sjukhuset. Samverkan krin upprättande av samordnade individuella vårdplaner kommer att utöra en av rundstenarna. Dessutom finns ett uppdra utifrån den sk. PRIO-satsninen att identifiera de individer som utsätts för flest tvånsåtärder och arbeta för att på individnivå minska förekomsten av dessa. Inom PRIO-satsninen ställs också krav på medverkan i nationellt kvalitetsreister och RSK har sedan 2008 rapporterat till det nationella kvalitetsreistret för rättspsykiatrisk vård, RättspsyK. Sedan starten har täckninsraden i reistret för sjukhuset varit 100 %. Två vårdavdelninar deltar i SKL.s satsnin Mindre tvån Bättre vård. Ett av projektet handlar om att minska förekomsten av självskadebeteende och det andra projektet syftar till att utveckla metoder för att förbättra informationen om tvånsvården till patienten. Miljöperspektivet Strateiskt mål: Landstinet bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete Åtaande: Förvaltninen bedriver ett effektivt miljöarbete enom att följa aktuellt miljöledninssystem Förvaltninen arbetar med miljöfråor i enlihet med certifierat system ISO 14001 mot ständia förbättrinar. Åtaande: Miljöledninssystem enlit ISO 14001 skall styra verksamhetens miljöarbete Förvaltninen arbetar med miljöfråor enlit certifierat miljöledninssystem ISO 14001 mot ständia förbättrinar. Strateiskt mål: Landstinet fokuserar på att minimera neativ klimatpåverkan Åtaande: Förvaltninen arbetar kontinuerlit och systematiskt med klimatpåverkande miljöaspekter Indikator Elanvändnin per total bruttoarea, BRA. Värmeanvändnin per total bruttoarea, BRA. 22,9kWh/ m2 54,2kWh/ m2 98 kwh/m2 112,7 kwh/m2 Målet ser ut att kunna nås. Målet kommer inte att nås då endast tre månader har ått och halva kwh/m2 redan har förbrukats. Först efter bynationen färdiställande beräknas målet kunna nås. Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 10(17)
Indikator Vattenanvändnin per total bruttoarea, BRA Utsläpp av växthusaser med fossilt ursprun från transporter 225,4 liter/m2 637 liter/m2 Målet kommer trolien inte att kunna nås. Rapporteras på årsbasis Strateiskt mål: Landstinet säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används er minsta möjlia miljöpåverkan Åtaande: Förvaltninen arbetar kontinuerlit och systematiskt med att förebya och minska miljöpåverkan vid användnin av kemikalier och läkemedel Kemikaliesubstitution och införande av Landstinets nya kemikaliehanterinssystem påår. Miljöperspektivet - Övri analys Under 2014 är det viktit att erhålla ett mer aktivt miljöarbete med fler aktiviteter på enhetsnivå under året. De flesta av våra indikatorerna rapporteras på årsbasis och redovisas alltså inte i delårsrapporten. Däremot påår ett antal aktiviteter, både på enhets- och på sjukhusnivå fortlöpande med under året. Dessa ska leda till ett aktivt och enaerat miljöarbete med höre miljöprestanda. Indikatorer och aktiviteter som påår under året är följande: Checklista miljö - Miljörond: Ska enomföras på alla enheter under året Webbutbildnin Miljö: Ska prioriteras så att vårt procentuella mål uppnås Miljöinformation till patient: Ska es av respektive kontaktperson och dokumenteras för rapporterin till miljösamordnare Källsorterin för patientutrymmen: Ska införas i beränsad form med hänsyn taen till säkerhetsaspekten Informationskampanj om avfall och källsorterin: Ska tas fram och föras ut på sjukhuset Landstinets nya kemikaliehanterinssystem: Utbildnin och införande är påbörjat Cykelkampanj till och från jobbet med kopplin hälsa - miljö: Har påbörjats Eet miljöstipendium: Framtaande av reler och upplä påår Cykelarae med lånecyklar på järnvässtationen för pendlare: Möjliheten undersöks i samarbete med kommunen Substitution av målarfärer och andra kemikalier på Arbetsterapin: Utrustnin för att kunna använda mindre miljöfarlia färer är under inhandlin Utbildnin i Eco-drivin: Personal med mer än 100 mil i tjänsten per år som tidiare inte ått utbildninen har beställts utbildnin för Sammantaet så bör alla dessa aktiviteter höja RSK:s miljöprestanda. Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 11(17)
Ekonomiperspektivet Strateiskt mål: Landstinet uppnår och behåller en ekonomi i balans som är lånsiktit ekonomiskt hållbar Åtaande: Verka för att kostnadsansvaria har od kostnadskontroll Kostnadsansvaria har od kontroll över kostnaderna. Ina enheter påvisar neativt resultat jämfört med budet. Indikator Avvikelse mot budeterat resultat i tkr -2 149 tkr 0 eller positivt Resultaträknin - tabell (delår) Perioden Helår Tkr Utfall 2014 Utfall 2013 Budet 2014 Pronos 2014 Verksamhetens intäkter Utfall 2013 Övria intäkter 56974 56077 223000 226000 227747 Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 56974 56077 223000 226000 227747 Personalkostnader -40126-38903 -170000-166000 -155414 Köpt verksamhet -2423-2267 -10000-9985 -9983 Läkemedel -547-562 -2200-2200 -2279 Lokalkostnader -10043-4462 -16650-41665 -25276 Övria kostnader -4915-5482 -21000-19000 -21719 Avskrivninar -1498-1239 -5000-6000 -5017 Summa verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader -59552-52915 -224850-244850 -219688 720 765 3000 3000 3063-291 -282-1150 -1150-1127 Årets resultat -2149 3645 0-17000 9995 Resultat och budetavvikelse Resultatet efter delåret är dryt 2 mnkr minus. Den stora orsaken till detta är kostnaden för fastihetsunderhållet. Eftersom RSK ör en fördelnin mellan investerinar och underhåll på samtli bynation löpande kommer underhållskostnaderna redan i år belasta resultatet. Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 12(17)
Jämfört med budet beräknas bli kostnaderna bli 25 mnkr höre. I övrit så är efterlevnaden mot budet od på RSK. Det totala överskottet på övria delar beräknas e ett överskott på 8 mnkr vilket er en totalpronos på 17 mnkr minus. Verksamhetens intäkter Intäktssidan redovisar ett överskott på dryt en mnkr mot budet för perioden. Numera budeteras en viss överbelänin i intäktsbudeten. Beläninen var c:a 116,5 vårdplatser. Stockholm utnyttjade dryt 64 av sina 60 platser. Gotland 5,5 av sina 4 platser. Sörmland har i år brutit en lån serie av år med ökad belänin. De utnyttjade knappt 34 av sina 36 vårdplatser. Övria kunder som står utan ett abonnemansavtal och därienom debiteras en höre vårddaskostnad utnyttjade 13 platser. Pronosen läs mot ett överskott mot budet på 3 mnkr. Personalkostnader Ökninstakten inom personalområdet är fortsatt lå. Utvärderinen av utbildninssatserna påår och extra resurser kommer att sättas in under året för att få maximal effekt av kommande utbildninssatsninar Arbetet med effektiv bemannin fortsätter med effekt att arbetade timmar sjunker och lönekostnadstakten minskar. Liksom tidiare har det Jämfört med föreående år minksats med antalet extravak vilket ytterliare förstärker trenden med den låa personalkostnadsökninstakten. Sjukfrånvaron är fortfarande hö men är sjunkande jämfört med årsbokslutet vilket är lädjande. Lokalhyror mm Lokalkostnaderna har ökat markant och är knappt 6 mnkr höre än föreående år. Eftersom RSK ör en fördelnin mellan investerinar och underhåll på samtli bynation löpande kommer underhållskostnaderna redan i år belasta resultatet. Jämfört med budet beräknas kostnaderna bli 25 mnkr höre. Lånsiktit blir resultateffekten densamma som tidiare planerat. Skillnaden är att belastninen på resultatet minskar de kommande åren än tidiare budeterat. Läkemedel (slutenvård och receptläkemedel) Enlit tidiare rapporterin har sänkninen av läkemedelskostnaderna permanentats. Inför året korrierades budeten för detta och lier nu på en läre nivå än tidiare. Utfallet lier helt enlit plan och pronosen inom detta område lier på budet. Köp av verksamhet och tjänster Även inom detta område har budeten minskats. Den största orsaken är att antalet ECTbehandlinar har minskat dramatiskt. Utfallet följer budeterad plan vilket innebär att pronosen sätts till budeterat resultat. Övria kostnader Övria kostnader beräknas e ett överskott beroende på att de mer omfattande utbildninssatsninarna kommer iån tidiast under hösten 2014. Investerinar Byinvesterinarna under perioden är dryt 24 mnkr. Pronosen 105 mnkr helår. Avvikelsen mot budet består av att underhållskostnaderna räknas av löpande. Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 13(17)
Intern kontroll RSKs interna kontrollmoment ska vara en del i försäkran av att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenlit och effektivt sätt samt att tillämplia laar, policys och rutiner följs. Rapporterin ska vara tillförlitli och ske enlit od redovisninssed. Avrapporterin sker vid delårsbokslut 2 samt vid årsbokslut. Checklista KSK Ekonomi Område Säkra en rättvisande redovisnin Målnivå utförande kontroll 100% Enhetschef Ekonomichef Kommentar Medarbetare Område Systematiskt arbetsmiljöarbete Målnivå utförande kontroll 100% Enhetschef Personalchef Kommentar Patientsäkerhet Område Följsamhet till Basal vårdhyien Genomförande av händelseanalys Genomförande av riskanalys vid större förändrin Avvikelsehanterin Målnivå 100 % följsamhet vid PPM Händelseanalys enomförs vid avviknin från personal samt vid suicid. I övrit på uppdra av förvaltninschef. Riskanalys ska enomföras vid större oranisatoriska förändrinar Att avvikelserapporten är återkopplad och avslutad inom två månader. utförande Enhetschef Förvaltninsche f Förvaltninsche f Enhetschef kontroll Genomförande av Genomföra minst Förvaltninsche Kommenta r Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 14(17)
Område Målnivå utförande kontroll Kommenta r Patientsäkerhetsforu m fyra patientsäkerhetsforu m per termin f Spårbarhet Område Målnivå utförande kontroll Kommenta r Dokumentationsmanu al för respektive yrkeskateori Aktuell dokumentationsmanu al finns för samtlia yrkeskateorier Namniven medarbetare Förekomst av uppföljnin av vårdplan Samtlia patienter ska ha en vårdplan som inte äldre än 6 månader och uppföljnin av föreående vårdplan ska finnas Avdelninsläkar e Förekomst av uppföljnin av omvårdnadsplan Samtlia patienter ska ha en omvårdnadsplan som inte äldre än två månader och uppföljnin av föreående omvårdnadsplan ska finnas. Biträdande enhetschef Rutin för utlämnande av journalkopia Journalkopia ska utlämnas inom fyra arbetsdaar alternativt ska beslut om avsla lämnas inom fyra arbetsdaar. Förvaltninsche f Förekomst av korrekt användande av KVÅ-koder Samtlia KVÅ-koder som finns i baslistan ska användas korrekt. Förvaltninsche f Delaktihet Område Målnivå utförande kontroll Kommentar Patientenkät Att samtlia fråeområden lier på Enhetschef Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 15(17)
Område Målnivå riksenomsnitt eller bättre. utförande kontroll Kommentar Dokumentation om patientens delaktihet i vårdplanerin i vårdplan Samtlia vårdplaner ska innehålla uppift om patientens delaktihet i vårdplanerin. Avdelninsläkare Dokumentation om närståendes delaktihet i vårdplanerin i vårdplan Samtlia vårdplaner ska innehålla uppift om närståendes delaktihet i vårdplanerin. Avdelninsläkare Förekomst av eftersamtal vid tvånsåtärd Att patienten erbjuds eftersamtal efter utförd tvånsåtärd. Enhetschef Erbjudande om stödperson Samtlia patienter som vårdas enlit LRV och LPT ska erbjudas stödperson. Kurator Möjlihet för brukarråd att etablera si på sjukhuset Att brukarråd etablerar si på sjukhuset. Förvaltninschef Tillänlihet till aktuell lastiftnin Aktuell lastiftnin ska finnas tillänli på vårdavdelninen. Enhetschef Samverkan Område Målnivå utförande kontroll Kommenta r Förekomst av vårduppdra (beskrivnin av önskat uppnått resultat) Att samtlia patienter som skrivs in har ett vårduppdra från remitterande vårdinstans vid inskrivnin. Avdelninsläkar e Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 16(17)
Område Målnivå utförande kontroll Kommenta r Inskrivnin inom tidsräns Patient taits in för slutenvård inom 7 daar från det att vårduppdra/remiss inkommit Förvaltninschef Första kontakt med kommun inom två månader från inskrivnin Inskrivninsmeddeland e ska i varje enskilt fall vara kommunen tillhanda inom två månader från inskrivnin. Kurator Rapporterin till remitterande vårdinstans enl fastställt intervall Att varje remitterande vårdinstans får rapporterin (individnivå) enlit respektive avtal. Förvaltninschef Samverkan med övria reionvårdsenhete r (extern kolleial ransknin) Deltaande i extern kolleial ransknin minst en ån per år. Förvaltninschef Reistrerin i nationellt kvalitetsreister Samtlia mätpunkter lier över eller lika med riksenomsnittet. Förvaltninschef Miljö Område Andelen korttidshyrda fordon Minimera tanknin av fossilt bränsle i bilpoolen Målnivå utförande kontroll 5% Processäare Processäare Kommentar Reionsjukhuset Karsudden, Delårsrapport 1 17(17)
Rapporterin 2014 Investerinsspecifikation Förvaltnin: Period: Karsuddens sjukhus mar-14 (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budet Pronos 2014 2013 2014 2014 INVESTERINGAR Imateriella tillånar Bynader 24 449 0 150 000 105 000 Mark och markanläninar Påående ny-, till- eller ombynad IT Landstinshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övria maskiner och inventarier 10 000 - varav medicinteknisk utrustnin Konst Delsumma 1 24 449 0 160 000 105 000 Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" bynader Delsumma 2 0 0 0 0 SUMMA INVESTERINGAR 24 449 0 160 000 105 000 FÖRSÄLJNINGAR Bynader Mark och markanläninar IT Övria maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR 0 0 0 0 UTRANGERING Typ av anläninstillån: SUMMA UTRANGERING 0 0 0 0 NYLEASING Typ av anläninstillån: SUMMA NYLEASING 0 0 0 0
Bokslut 2013 14 407 14 407 0 14 407 0 0 0
LÖNEKOSTNADSANALYS Förvaltnin/Bola: Karsudden Period: K1 2014 Kostnad, tkr Timmar, 1 000-tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 2014 Utfall 2013 Månadslön, totalt 20 331,4 19 038,7 Reducerin retro läkare okt-dec 2013-87,7 Reducerin ev uppboknin Förändrin mot 2013 % Förändrin mot 2013 tkr Utfall 2014 Utfall 2013 Förändrin mot 2013 % Förändrin mot 2013 1 000-tal Månadslön, totalt exkl uppboknin 20 243,7 19 038,7 6,33 1 205,0 108,3 110,2-1,72-1,9 - varav nytt avtal, (kostnad period) 4,12 784,4 - varav individuell löneförändrin utöver avtal 4,17 793,9 - varav löneförändrin pa personalomsättnin 2,82 536,9 - varav volymförändrin -4,78-910,2 Externt inhyrd personal (Endast HoS) #DIVISION/0! 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Timlön 1 968,3 2 343,1-16,00-374,8 16,8 13,0 29,23 3,8 Intjänad övertid 153,1 238,1-35,70-85,0 1,0 0,7 42,86 0,3 Uttaen komptid -89,1-119,1-25,19 30,0-1,8-1,0 80,00-0,8 Intjänad jour 1 013,9 895,8 13,18 118,1 Uttaen jour -144,3-171,4-15,81 27,1 Summa rundlön 23 145,6 22 225,2 4,14 920,4 124,3 122,9 Övria kostnader arbetad tid 2 810,4 3 062,9-8,24-252,5 Semester 1 850,0 1 840,6 0,51 9,4 Lönekostnad ej arbetad tid 541,2 656,6-17,58-115,4 Rekryterinskostnader (exkl tid) 0,0 22,7-100,00-22,7 Övria personalkostnader #DIVISION/0! 0,0 Summa exkl PO 28 347,2 27 808,0 1,94 539,2 PO 11 691,0 11 095,2 5,37 595,8 Reducerin retro läkare okt-dec 2013-38,7 Reducerin ev uppboknin SUMMA 39 999,5 38 903,2 2,82 1 135,0
TABELLER TILL ÖVRIG ANALYS Kvartal 1 2014 1. TIMMAR NÄRVARO Een personal Timavlönade Inhyrda Summa arbetad tid 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Vanli tid tillsvidare 101 686 102 477 Vanli tid visstid 5 599 7 010 Övertid 1 016 690 Jour/beredskap läkare Summa 108 301 110 177 16 790 13 023 125 091 123 200 FRÅNVARO Een personal 2013 2014 Sjukfrånvaro 10 257 8 462 Semester 6 707 7 332 Föräldraledihet 6 154 6 110 Utbildnin 322 1 028 Övri frånvaro 8 870 6 711 Summa 32 310 29 643 2. ÅRSARBETARE 425 TIM NÄRVARO Een personal Timavlönade Inhyrda Summa arbetad tid 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Vanli tid tillsvidare 239 241 Vanli tid visstid 13 16 Övertid 2 2 Jour/beredskap läkare 0 0 Summa 255 259 40 31 0 0 294 290 FRÅNVARO Een personal 2013 2014 Sjukfrånvaro 24 20 Semester 16 17 Föräldraledihet 14 14 Utbildnin 1 2 Övri frånvaro 21 16 Summa 76 70 3. % NÄRVARO Een personal Timavlönade Inhyrda Summa arbetad tid 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Vanli tid tillsvidare 81 83 Vanli tid visstid 4 6 Övertid 1 1 Jour/beredskap läkare 0 0 Summa 87 89 13 11 0 0 100 100 FRÅNVARO Een personal 2013 2014 Sjukfrånvaro 32 29 Semester 21 25 Föräldraledihet 19 21 Utbildnin 1 3 Övri frånvaro 27 23 Summa 100 100