Verksamhetsberättelse äldreförvaltningen 2013

2014-02-17 1 (20) Verksamhetsberättelse äldreförvaltningen 2013 Inledning I verksamhetsberättelsen följs målen från förvaltningsplanen i de fyra olika perspektiven som presenterades i internbudget 2014. Syftet med förvaltningsplanen är att samla mål och uppdrag från kommunfullmäktige och äldrenämnd och på ett konkret och tydligt sätt planera och följa upp de aktiviteter som planeras för att uppnå målen. Förvaltningsplanen sträcker sig från 2013-2014 eftersom flera mål är satta ända till 2014. Uppföljning är en naturlig del av cykeln planera genomföra följa upp förbättra eller vårt förbättringsarbete PDCA, se bild nedan: Kvalitetsförmåga Act Hur förbättra, utveckla till nästa gång? Check Fungerade det enligt plan? Plan Vad skall göras? Hur skall det göras? Do Göra som planerat Tid långsiktigt fokus kvalitetsledningssystem Ledningsgruppen på äldreförvaltningen har ett gemensamt ansvar att utforma aktiviteter och följa upp mål och uppdrag. För att nå målen har förvaltningen arbetat med fyra perspektiv: kund, ekonomi, medarbetare och kvalitet/utveckling. Samverkan mellan de olika perspektiven är avgörande, de olika delarna ska hänga ihop med kunden i fokus. Här nedan följer verksamhetsberättelser för enheterna Sundbybergs stads hemtjänst, Solbackens och Höjdpunktens dagvård, Träffpunkterna, Lötsjögårdens äldreboende, Solskiftets äldreboende, Biståndsenheten samt Ledning och förvaltningsstöd. Redovisade aktiviter på enheterna utgår från de fyra perspektiven. Verksamhetsåret 2013 har inneburit en fortsatt utveckling och kvalitetsförbättring i verksamheterna. Det arbetet hade inte varit möjligt utan alla goda insatser från förvaltningens kompetenta medarbetare. Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 aldrenamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se

2014-02-17 2 (20) Hemtjänst Den 1 oktober 2012 infördes LOV i hemtjänsten (dagtid, kl. 07-21). I tabellen nedan framgår det antalet timmar som beviljats de senaste 16 månaderna för både den kommunala hemtjänsten och de privata hemtjänstutförarna. Utöver detta finns en kommunal nattpatrull samt en person som installerar och utför service på trygghetslarm. Hemtjänstens volym har fortsatt stiga under 2013 från närmare 18 700 beviljade timmar i december 2012 till drygt 21 300 timmar i december 2013. Av ökningen på 2 600 timmar har 97 procent gått till de privata utförarna. Timmar per månad 22000 21000 20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 Beviljade timmar i hemtjänsten augusti 2012 - december 2013 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Andelen beviljade timmar som utförs av privata utförare har ökat under 2013 från 34 % till 42 %, medan den kommunala hemtjänsten har minskat från 66 % till 58 %. Juli Augusti Oktober November December

2014-02-17 3 (20) Beviljade timmar per utförare (vid respektive års slut) 2013 2012 2011 2010 Privata utförare AkademCare AB 50 52 Akleja vård och omsorg 1 203 111 Aktiv hemtjänst och service 783 57 Alerta 157 Ansvarsfull omsorg 396 Attendo Care 355 696 514 88 Care rent Int. AB 123 CASA Stockholm hemtjänst 4 Eva-Lenas hemtjänst 1 Eveo AB 71 7 Förenade Care 209 99 Lea vård och omsorg 1 667 244 Mica omsorg 3 635 2 876 2 600 2 498 Medihead AB 2 Mångkulturell Hemtjänst AB 150 Olivia vård och omsorg 86 2 276 1 919 1 199 Proffssystem i Sthlm AB 136 25 Sagac i Stockholm AB 35 Vårdliljan 21 Summa 8 875 6 344 5 242 3 884 Andel av total 42% 34% 31% 26% Kommunala utförare Hallonbergen 2 880 2 792 2 413 Vackra vägen 2 464 1 657 1 733 Centrala Sundbyberg 3 497 3 514 3 419 Lilla Alby 1 440 1 697 1 825 Rissne 2 057 1 890 1 826 Franstorpsvägen 3 201 Lötsjövägen 4 642 Prästgårdsgatan 4 628 Summa 12 471 12 338 11 550 11 216 Andel av total 58% 66% 69% 74% Totalt antal timmar 21 346 18 682 16 792 15 100

2014-02-17 4 (20) Hemtjänst, egen regi Intäkter 41 447 Kostnader -47 355 Nettokostnad -5 908 Budget 1 401 Resultat - 4 507 Den genomsnittliga kostnaden per utförd timma för 2013 uppgick till 388 kr för den kommunala hemtjänsten jämfört med erhållen ersättning på 340 kr per utförd timma. Förklaringen till underskottet är att verksamheten utfört mindre antal timmar än budgeterat och inte lyckats anpassa antalet medarbetare efter dessa ändrade förutsättningar. Under 2013 utfördes totalt 121 990 timmar jämfört med budgeterade 133 036 timmar. Flera åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna. En omorganisation trädde i kraft under hösten, vilken innebär ett närmare ledarskap och därmed tydligare styrning. Två hemtjänstlokaler slogs samman med andra hemtjänstgrupper i syfte att sänka personalkostnader och hyreskostnader. Schemaändringar har trätt i kraft för ett effektivare nyttjande av resurser och för att minska vikariekostnaderna. Verksamheten har också förbättrat registrering av utförda timmar. I investeringsbudget 2014 finns avsatt utrymme för ett schema- och planeringssystem, allt i syfte att förvaltningens samtliga resurser ska nyttjas på bästa sätt. Vidtagna åtgärder gav dessvärre inte effekt i önskad omfattning för att skapa balans i ekonomin. Ett av hemtjänstens stora omställningsproblem är det dagligt varierande behovet av insatser, något som är komplicerat att möta med en stor andel tillsvidareanställda medarbetare. Parallellt med pågående effektiviseringsarbete har också Arbetsmiljöverket under hösten 2013 påpekat brister i arbetsmiljön och ställt krav som verksamheten självklart måste åtgärda för att undvika vite. Arbetsmiljöverket har bl.a. förelagt verksamheten att undersöka tidspress och stress samt ge personalen möjlighet till återhämtning. Kund Alla hemtjänstgrupper har genomfört kundträffar, där kunder och anhöriga har varit inbjudna till information om vad hemtjänsten kan erbjuda. Vid kundträffarna har även Röda korset, Fixar- Malte och förvaltningens anhörigkurator varit med och presenterat sin verksamhet. Ett friskcenter i Hallonbergens Träffpunkt/Lötsjögården invigdes under våren och har använts flitigt.

2014-02-17 5 (20) Medarbetare En omorganisation har genomförts i syfte att medarbetarna ska ges större möjlighet till delaktighet, och aktivt delta i utveckling av verksamheten. Under hösten har gruppchefer tillsatts så verksamheten får ett operativt nära ledarskap. Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion utifrån Genusperspektiv (regeringsuppdrag). Utifrån deras rapport har bl.a. följande åtgärder genomförts: Rutiner och riskbedömningar är framtagna som innehåller ergonomiska, hygieniska, psykiska och sociala förhållanden hos kunderna. En arbetsmiljöutbildning har genomförts i samverkan med företagshälsovården, där gruppchefer och skyddsombud medverkade. En medverkan och delaktighet sker nu systematiskt i verksamheten, bl.a. genom utveckling av mötesstruktur. Det kvarstår ett förbättringsområde gällande den psykosociala arbetsmiljön, arbetsbelastning och stress. Arbetet har påbörjats och kommer att fortgå under våren. Kvalitet och utveckling Hemtjänsten har utvecklat det systematiska kvalitetsarbetet genom ett centralt kvalitetsråd. Rådet har organiserat arbetet i två arbetsgrupper, dokumentationsgruppen och verksamhetsgruppen. Grupperna har arbetat fram beslutsunderlag till centrala kvalitetsrådet. Besluten implementeras sedan i de olika hemtjänstgrupperna. De utvecklingsområden som är framtagna kommer främst från resultat i Kvalitetsbarometern. Resultatet från Kvalitetsbarometern visar på ett gott omdöme med ett kvalitetsindex på 0,94. De förbättringsområden som hemtjänsten har arbetat med är avvikelse- klagomålshanteringen, ökad personalkontinuitet samt möjlighet för kunden att ändra och påverka sin hjälp. Kvalitetsutveckling av riskbedömning och handlingsplan hos varje kund har påbörjats och ska vara en hjälp för både kund och medarbetare.

2014-02-17 6 (20) Biståndsenheten - beställare hemtjänst Intäkter 7 418 Kostnader -70 952 Nettokostnad -63 534 Budget 64 492 Resultat 958 Utfallet för omvårdnadsavgifterna och intäkter för matlådor blev lägre än budgeterat. Köp av hemtjänsttimmar från både kommunal verksamhet och privata utförare uppgick inte till budgeterat antal timmar vilket är förklaringen till verksamhetens överskott. Larm och nattpatrull Intäkter 1 423 Kostnader -6 893 Nettokostnad -5 470 Budget 5 704 Resultat 234 Verksamheten redovisar överskott på grund av att lamintäkterna översteg budget. Dagverksamheter mm I Sundbyberg finns två dagverksamheter: Solbackens demensdagvård och Höjdpunktens sociala dagvård. Här finns också en demenssjuksköterska och en anhörigkurator. Antalet besökare på Solbacken har ökat med nästan 17 % medan antalet besökare på Höjdpunkten har minskat med 9 % jämfört med 2012. För verksamheten totalt har antalet besökare minskat med nästan 2 %.

2014-02-17 7 (20) Dagverksamhet 2013 2012 2011 Antal besök, Solbackens demensdagvård 4 101 3 520 4 268 Antal besök, Höjdpunktens sociala dagvård 3 923 4 647 4 597 Summa 8 024 8 167 8 865 Intäkter 955 Kostnader -10 248 Nettokostnad -9 293 Budget 9 137 Resultat -156 Dagverksamhetens underskott beror på att verksamheten haft gäster som behövt extra bemanning samt att kompetensutveckling skett för två undersköterskor på betald arbetstid. Kund En påtaglig förbättring gällande dagverksamheternas utemiljö har genomförts, inte minst flytten av Lusthuset som ska vara ett aktivitetshus i trädgården för hela Ekbacken. Den sociala dagvården har bytt namn till Höjdpunkten och en omflyttning har genomförts för att få mer aktivitetsyta på Höjdpunkten. En ny gemensam broschyr för verksamheterna har tagits fram. Medarbetare Verksamheten har satsat på kompetensutveckling, två medarbetare har validerat sina vård- och omsorgskunskaper på Komvux och två medarbetare har fortsatt att läsa yrkeshögskoleutbildningen Specialistutbildad undersköterska för äldre. Alla medarbetare har påbörjat en HBT- certifiering som beräknas bli klar våren 2014. Kvalitet och utveckling Solbacken har arbetat mer med Reminiscensmetoden med hjälp av vårt Minnesbibliotek.

2014-02-17 8 (20) Anhörigstödet har haft revisionsbesök både från externa revisorer (ISO 9001:2008) och från förvaltningens internrevisorer. Ett resultat har varit att arbetet med en egen enhetsplan har startat. Träffpunkter I Sundbyberg finns två träffpunkter, Lilla Alby och Hallonbergen. Under 2013 ökade antalet besök till träffpunkt Lilla Alby med drygt 5 % och till träffpunkt Hallonbergen med nästan 2 %. Totalt ökade antalet besök till de båda träffpunkterna med drygt 4 %. Från träffpunkten organiseras även Fixar-Malte och frivilligverksamheten. Här ses också en ökning under 2013 jämfört med 2012. Antalet utförda uppdrag av Fixar-Malte ökade 10 % och antalet utförda timmar av frivilligverksamheten med nästan 7 %. Träffpunkter 2013 2012 2011 Antal besök, Träffpunkt Lilla Alby 15 929 15 143 14 043 Antal besök, Träffpunkt Hallonbergen 10 577 10 276 10 598 Summa 26 506 25 419 24 641 Fixar-Malte 2013 2012 2011 Antal uppdrag 333 299 385 Frivilligverksamheten 2013 2012 2011 Antal timmar 1 964 1 831 1 070 Intäkter 583 Kostnader -5 937 Nettokostnad -5 354 Budget 5 366 Resultat 12

2014-02-17 9 (20) Kund Ett friskcenter i Hallonbergens Träffpunkt/Lötsjögården invigdes under våren och har använts flitigt. I september genomfördes, tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningen, Seniormässan Ett hälsosamt åldrande. Mässan var mycket välbesökt. Två gånger har te-dans i Allaktivitetshuset genomförts populärt och välbesökt Tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningen har Seniorkollo på Väddö genomförts två mycket lyckade och populära veckor! Träffpunkterna har ordnat Balansskola Under demokrativeckan i oktober anordnades flera aktiviteter, bl.a: Martin Schibbye och Johan Persson berättade om tiden i ett etiopiskt fängelse och det fria ordet. Mångkulturellt kafferep Information och demonstration av hjärtstartare I-phone utbildning Medarbetare Regelbundna verksamhetsmöten en gång i veckan Kvalitetsarbete t.ex. planeringsdag med arbetsmiljöfrågor Studiebesök till Uppsalas träffpunkter Medarbetarsamtal Verksamhetsmöten med diskussion om utveckling av träffpunkterna. Kvalitet och utveckling Aktivitetsrådet består av träffpunkterna, pensionärsföreningar, bildningsförbund, organisationer och Kultur och Fritid som har utvecklats till en grupp som är delaktiga och deltagande i arrangemangen seniormässa, te-dans och demokrativeckan. Arbetet i aktivitetsrådet utgår från innehållet i Handslag med pensionärsorganisationerna. Många nya gäster kommer till träffpunkterna för den sociala och för de fysiska aktiviteterna.

2014-02-17 10 (20) Lötsjögårdens äldreboende Lötsjögårdens äldreboende finns på Lötsjövägen 4-6 i Hallonbergen. Här finns lägenheter för demens, somatik och för korttidsboende/tillfälligt boende. Intäkter 10 143 Kostnader -82 923 Nettokostnad -72 780 Budget 72 611 Summa -169 Kund Gemensamma aktiviteter för våra boende hålls varje vardag. Vi har haft flera stora fester under året och utvecklat utbudet. Som exempel kan nämnas Naturskola vid två tillfällen, besök av veteranbilar, dukningstävling, olympiad, rörelseglädje både inne och utomhus, provsmakning av exotiska frukter m.m. På helgerna erbjuds boende extra godsaker, fin dukning och samvaro på våningarna. Kort med namn på kontaktman och vice kontaktman har plastats och anslagits i samtliga lägenheter. Blankett och brevlåda för synpunkter och klagomål finns vid receptionen i entrén på Lötsjövägen 6. Hissarna har bytts ut i båda husen. Träningslokalen (Lyftet) för boende och personal är iordningsställd på bottenvåningen. Aktivitetsledare finns på plats och instruerar en dag i veckan. Vi har stärkt samarbetet med Svenska Kyrkan. Våra boende har haft möjlighet att delta i gudstjänst i Sundbybergs kyrka. Vi har även haft julotta i Vinterträdgården. Diakon besöker enskilda boende. Lions har vid flera tillfällen följt våra boende till aktiviteter i Hallonbergens centrum och även till Stockholms konserthus. En ny utförare av läkarinstaser (Trygg Hälsa) tillträdde januari 2013. En ny informationsbroschyr för Lötsjögården och tillfälligt boende har tagits fram. Medarbetare Vi har arbetat fram spelregler för kommunikation och samarbete på samtliga våningar. Bemötandeutbildning blev klar april 2013. Träningslokal för boende och personal är iordningsställd i samarbete med Träffpunkten. ArbetSam avslutades i juni. Sex medarbetare har tagit 500 poäng i

2014-02-17 11 (20) omvårdnad. Enhetschef Pia har föreläst i Finland om att arbeta i en mångkulturell verksamhet samt om Lötsjögårdens deltagande i ArbetSam. Riskbedömningar för Anställdas arbetsmiljö i enskilt hem utifrån individuell genomförandeplan med bilder och instruktioner har färdigställts och godkänts av Arbetsmiljöverket. Flera utbildningar för omvårdnadspersonal har genomförts. Som exempel kan nämnas ny städmetod som är skonsam för kropp och miljö, utbildning i munvård samt utbildning i diabetes. Kvalitet och utveckling Granskning av köksrutiner är genomförd på alla våningar. Äldreförvaltningens dietist har utbildat våra kostombud. Inspektion av miljökontoret har skett i flera kök i verksamheten med gott resultat. Demensombud är utsedda på våning 6:2 och de har fått handledning av demenssjuksköterska. Extern revision (ISO 9001:2008) genomfördes våren 2013 med gott resultat (endast en mindre avvikelse). Förvaltningens internrevision genomfördes hösten 2013 med fokus på Lex Sarah och avvikelser och även den visade gott resultat. Vi har utsett tre nya kvalitetsombud i verksamheten Vi har uppdaterat rutiner för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och gjort åtgärdskort vid brand. Vi har haft brandutbildning för personal genom Storstockholms brandförsvar. All personal har deltagit i E-utbildning i basala hygienrutiner. Två grupper har deltagit i teamutbildning i Senior Alert. Nytt arbetssätt håller på att implementeras. Vi har köpt in höftskyddsbyxor, stavmixer m.m. Vi har haft utbildning i ny städmetod för omvårdnadspersonal och köpt in nytt städmaterial till alla våningar. Verksamhetssystemet Treserva är infört även för omvårdnadspersonalen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt utredare från biståndsenheten har gjort en uppföljning av vår verksamhet med gott resultat.

2014-02-17 12 (20) Solskiftets äldreboende Solskiftets äldreboende finns på Artillerivägen 3 i Rissne med totalt 28 lägenheter för personer med demenssjukdom. Intäkter 3 206 Kostnader -19 009 Nettokostnad -15 803 Budget 15 782 Resultat -21 Kund Vi har fortsatt med det Demensprojekt som vi startade tillsammans med Svenskt Demenscentrum hösten 2012. Projektet går ut på att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Vi arbetar nu mer personcentrerat och utgår ifrån evidensbaserade metoder. Vi har fokuserat på Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD). Anhöriga och närstående har fått information om demensprojektet och om BPSD. Vi har utökat antalet organiserade aktiviteter och därmed skapat bättre förutsättningar för gemenskap och mänsklig samvaro. Vi har ökat samarbetet med ideella organisationer. För att ta hand om de äldre som har större hjälpbehov än tidigare har vi investerat i tekniska hjälpmedel (tryckluftsmadrasser och sängbord). Vi har tillmötesgått boendes och närståendes önskemål om fastighetsskötsel. Vi har skapat förutsättningar för personalen att vidareutveckla ett gott bemötande, bl.a. genom regelbunden tid för reflektion och planering, handledning respektive team-träffar. Medarbetare Vi har satsat på kompetensutveckling för medarbetare. Allt ifrån högskoleutbildning på halvtid under ett helt år för en person - till två-dagarsutbildningar för flera i arbetslaget respektive eftermiddagsföreläsningar för alla medarbetare. Vår sjuksköterska har läst 30 högskolepoäng på Karolinska Institutet i "Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad".

2014-02-17 13 (20) Två undersköterskor har gått andra och tredje terminen på specialistutbildning mot psykiatri för undersköterskor. Ett vårdbiträde har vidareutbildat sig till undersköterska. Alla ordinarie medarbetare har fått utbildning inom Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD). Personalen har deltagit i föreläsning om Besvärliga vårdtagare, Bemötande och sinnesstimulering samt om Mun- och tandvård. Vi har lagt ned mycket tid och arbete på att utveckla och justera medarbetarnas schema. Resultaten från stadens medarbetarenkät visar en positiv utveckling (för perioden 2011 2013: 55 71 80) Antalet medarbetare som har upplevt sig utsatta för hot eller våld av brukare har minskat från 55 % till 38 % jämfört med föregående år. Kvalitet och utveckling Vi har följt upp och förbättrat i enlighet med det certifierade ledningssystemet (ISO 9001:2008). Vi har fått positiv återkoppling i revision och olika uppföljningar såsom: Kundundersökningen "Kvalitetsbarometern" på Solskiftet: 0.97 i kvalitetsindex jmf med 0.96 p i snitt för andra demensboenden i Sundbyberg. Läkemedelsgranskning av extern farmaceut från Apoteket (inga stora avvikelser) Verksamhetsuppföljning av medicinskt ansvarig sjuksköterska samt utredare (inga avvikelser) Internrevision, social dokumentation (en mindre avvikelse) Revision av livsmedelsverksamhet (inga stora avvikelser) Riskbedömning för undernäring, fall och trycksår har gjorts för alla boende i Senior Alert.

2014-02-17 14 (20) Äldreboende, entreprenad I Sundbybergs stad finns tre äldreboenden som drivs på entreprenad åt staden. De finns alla inom Ekbacken (Ekbacksgränd 4, 6A och 6B) och består av hus F med 58 lägenheter som drivits av Vardaga (f.d. Carema), hus K med 64 lägenheter som drivits av Förenade Care, samt hus H med 78 lägenheter och 11 platser för korttidsboende/tillfälligt boende som drivs av Humana Omsorg. Intäkter 26 148 Kostnader -134 249 Nettokostnad -108 101 Budget 106 614 Resultat -1 487 Underskottet avseende äldreboende entreprenader förklaras bl.a. med att extra bemanning krävts för boende vilket innebar att budgeten överskreds med ca 0,8 mnkr (ej känt vid prognostillfället i oktober). Därutöver har fler dygn köpts än vad som budgeteras samt att utfallet för övriga driftkostnader såsom vatten och avfall överskred budget. Äldreboende, enstaka platser I verksamheten ingår enstaka platser i äldreboende, både köpta och sålda. Intäkter 2 118 Kostnader -10 191 Nettokostnad -8 073 Budget 8 309 Resultat 236 Budgeterat antal köpta externa platser var 12,7. Efter december månad köptes 11 platser samt en växelvårds plats på Silviahemmet. I kostnaden för växelvårdsplatsen ingår även resorna till och från Silviahemmet. Budgeterat antal sålda platser uppgick till 2. Efter december såldes tre äldreboende platser varav en till individ och omsorg

2014-02-17 15 (20) Biståndsenheten Biståndsenhetens uppgift är att utreda och fatta beslut om insatser och avgifter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om bostadsanpassningsbidrag samt lagen om riksfärdtjänst. Dessutom ansvarar biståndsenheten för utredningar inom ramen för lagen om färdtjänst, utskrivningsklara patienter enligt betalningsansvarslagen, är behjälpliga vid godmansansökningar samt utredning och beslut om kommunalt bostadstillägg för handikappade. Biståndsenheten hanterar också externt köpta platser. Dessa redovisas under Äldreboende, enstaka platser. Beslut om särskilt boende och överklaganden Under år 2013 ansökte 81 personer om äldreboende i Sundbybergs stad. Av dessa fick 75 personer bifall (93 %) och 6 personer fick avslag (7 %) på sin ansökan. Bilden nedan illustrerar antalet bifall och avslag samt vad som skett med de beslut som fått avslag. Antal ansökningar till äldreboende 6 0 75 Bifall Avslag 2 Bifall Del avslag Avslag Delavslag innebär att individen sökt ett specifikt äldreboende, personen har fått bifall på ansökan om äldreboende men avslag på det specifika boendet som önskats. Förvaltningsrätten har avslagit den enskildes överklagan.

2014-02-17 16 (20) Utfallet för olika typer av sökta insatser som överklagats redovisas i tabellen nedan. Instans Lag Ärende Bifall Delavslag Avslag Förvaltningsrätten SoL Äldreboende 2 Förvaltningsrätten SoL Hemtjänst 1 2 Förvaltningsrätten BAB Bostadsanpassning 1 3 Förvaltningsrätten SoL Tillfälligt boende 1 Förvaltningsrätten SoL Hyresbefrielse 2 Förvaltningsrätten LOV Företag som lämnat anbud om att bedriva hemtjänst 12 11 Summa 13 22 Intäkter 4 016 Kostnader -9 031 Nettokostnad -5 015 Budget 6 372 Resultat 1 357 I verksamheten ingår kostnader för personal och övrig drift på biståndsenheten. Överskottet hänför till att intäkter för omvårdnadsavgifter översteg budget samt att kostnad för personal understeg budget. Kund För alla nya kunder som fått beslut om dagliga hemtjänstinsatser tas en kontakt efter tre månader för uppföljning av upplevelsen av kvaliteten av insatsen. Målvärdet 90 % är uppfyllt. Startvärdet var 80 % under 2012. Samtliga som flyttar in på äldreboende kontaktas av biståndshandläggare för en uppföljning av hur man upplever kvaliteten på utförda insatser. Målvärdet 85 % är uppfyllt. Startvärdet var 70 % under 2012. Avtalsuppföljning för äldreboende påbörjades under 2013. Tre avtalsuppföljningar är genomförda enligt plan.

2014-02-17 17 (20) Vi har strävat efter att ha få en god samverkan med samtliga utförare inom hemtjänst. Vi har haft samverkansmöten samt introduktionsdagar för alla. Medarbetare Vi fortsatte att utveckla medarbetarskapet med hjälp av den årliga medarbetarenkäten. Vår intention var att försöka behålla det höga betyget för biståndsenhetens medarbetare. Målvärdet 2013 blev högre än 2012. Kvalitet och utveckling Vi hade inga avvikelser på extern revision (ISO 9001:2008). Varje månad genomfördes biståndsenheten utvecklingsmöten där förbättringar i organisationen och utvecklingsfrågor diskuterades. Vi har påbörjat en HBT-certifiering som beräknas bli klar våren 2014. Medarbetarna fick utbildning i våld i nära relationer för att kunna upptäcka sådant i individärenden. Vi har haft jämställdhetsprojekt som påverkat vår handläggning i positiv riktning. Under året påbörjade vi så kallad kollegial granskning för att få en så likvärdig biståndsbedömning som möjligt. Handläggarna har fått extern handledning. Våra utredare har utbildat sig i kvalitetssäkrad välfärd via SKL, med nationella träffar och erfarenhetsutbyte. De har även fortbildat sig i LOV frågor, f a gällande handläggning och uppföljning. Vi har organiserat om biståndsenheten för att bättre kunna möta kundernas behov. Bland annat har samtliga biståndshandläggare även ärenden gällande personer under 65 år och vi jobbar även tydligare i regionsindelade team. Vi har gjort två upphandlingar gällande äldreboenden på Ekbacken, hus K och Hus F. Från och med nästa år har vi en ny entreprenör på Ekbacken.

2014-02-17 18 (20) Bostadsanpassning (BAB), riksfärdtjänst och kommunalt bostadstillägg (KBH) till personer med funktionsnedsättning Personer som har behov av att anpassa sitt boende har möjlighet att ansöka om BAB från Sundbybergs stad. För att ge möjlighet till resor finns bidrag att ansöka (s.k. riksfärdtjänst). Slutligen erbjuder staden möjlighet att ansöka om KBH för personer med funktionsnedsättning och som har behov av en bostad med större yta än normalt. Bostadsanpassning 2013 2012 2011 Antal beviljade bidrag 400 306 284 Bidrag < 5 000 kr 319 248 193 Bidrag > 50 000 kr 9 10 4 Kostnad totalt (tkr) 1 839 3 229 2 591 Riksfärdtjänst 2013 2012 2011 Antal utredningar 35 40 33 Antal resor* 77 110 103 Total kostnad tkr 126 198 163 Kostnad per resa, kr 1 636 1 800 1 580 * Enligt statistik från Riksfärdtjänsten Sverige AB Färdtjänst (resor inom länet) 2013 2012 2011 Antal utredningar 325 357 372 Beslut om färdtjänst tas av färdtjänstnämnden hos landstinget, kommunen gör dock färdtjänstutredningar. I Sundbyberg fanns vid årsskiftet 1 704 personer (1 344 personer 2012) med färdtjänst. Av dessa var 35 procent män och 65 procent kvinnor. Andelen som var 70 år och äldre var 72 procent och därmed var 28 procent under 70 år. Intäkter 0 Kostnader -2 157 Nettokostnad -2 157 Budget 2 860 Resultat 703

2014-02-17 19 (20) Det positiva utfallet beror på att kostnaden för BAB understeg budget med ca 550 tkr och riksfärdtjänst med 195 tkr. Kostnaderna för KBH översteg budget något. Ledning och förvaltningsstöd I denna del ingår nämnd, förvaltningschef och förvaltningsstöd. Ledning och förvaltningsstöd Intäkter 612 Kostnader -11 784 Nettokostnad -11 172 Budget 11 852 Resultat 680 Kund Förvaltningsstödet har arbeta med analyser av brukarundersökningar och öppna jämförelser för att stötta verksamheten i utvecklings- och förbättringsarbetet. Projekt med mindre äldreboenden har fortsatt under året med kontinuerliga informationsföredragningar för nämnden. Inom ramen för det finska förvaltningsområdet har förvaltningen handlat upp en kartläggning av behov av finska platser på äldreboende, arbetet fortsätter med kartläggning under 2014. Medarbetare Kompetensutveckling: tre medarbetare har gått processkonsultutbildning. Ledning och förvaltningsstöd har deltagit i ett flertal konferenser och seminarier bland annat Äldremässan. I december flyttade biståndsenheten och förvaltningsstödet till nytt stadshus i Hallonbergen. Uppföljning och skyddsronder för arbetsmiljö i det nya stadshuset planeras till våren 2014. Kvalitet och utveckling Socialstyrelsens brukarundersökning visade markant förbättrade resultat inom såväl hemtjänst som äldreboende (helhetsresultat för såväl privat som egen regi). Omdömet från extern revision av ledningssystemet (ISO 9001:2008) var med beröm godkänt. Flertalet av äldrenämndens mål är uppfyllda.

2014-02-17 20 (20) Sundbybergs stads äldreförvaltning har under 2013 gjort fem anmälningar enligt Lex Sarah. Hos de externa entreprenörerna fanns tre ärenden under 2013. Alla ärenden har utretts i enlighet med förvaltningens rutin. Inget av ärendena har bedömts som allvarligt och skickats till Socialstyrelsen. Ingen anmälan har gjorts i enlighet med Lex Maria. Ledningsgruppen har tillsammans med projektledare kvalitet och MAS arbetat med kvalitetsutveckling bland annat med hjälp av interna och externa kvalitetsrevisioner, uppföljningar och åtgärder. Förvaltningsstödet har arbetat med verksamhetsuppföljningar i samarbete med utredare på biståndsenheten. Äldrenämnden genomförde under hösten en studieresa med syfte att hämta inspiration och kunskap. Det första äldreboendet som besöktes var det nybyggda Baldersro Plaza i Haninge med bl.a. finska avdelningar. Det andra boendet som besöktes var Tubberödshus i Skärhamn på Tjörn. Detta boende drivs som intraprenad av personalen och man arbetar efter Thyra Franks modell Lotteboendet. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid månadsvis 2011-2013 Av diagrammet ovan framgår sjukfrånvaro i procent av arbetad tid per månad under åren 2011-2013. Uppföljning av sjukfrånvaron sker kontinuerligt av enhetscheferna som vidtar de åtgärder som krävs.