Verkstadsdepå för Öresundståg 20161205
Sammanfattning Det behövs verkstadskapacitet i södra Sverige som kan ta hand om Öresundstågen på ett effektivt och kvalitetsmässigt bra sätt, frågan är av mycket stor strategisk betydelse för Öresundstågstrafiken Det finns inga alternativ till dagens verkstad i Helgoland (som drivs av DSB Vedligehold) vilket blev extra tydligt i samband med upphandlingen av nytt underhållsavtal 2016. Det kom inte in några alternativ till Helgoland och DSB valde att ge en prissättning som skulle ha fördubblat underhållskostnaderna.
Bakgrund Beslut i Region Skåne Kollektivtrafiknämnden föreslår den 3 mars 2014 RS att besluta att: Region Skåne är beredd att finansiera verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Beslut RS den 9 april/rfm den 28 april 2015 Godkänner planering för verkstadsdepå i Hässleholm för Öresundstågen Godkänner köp av fastigheten Kärråkra om samtliga ägare godkänner att Öresundståg AB ingår ramavtal och 25-årigt hyreskontrakt med Region Skåne KTN ansvarar för att kollektivtrafikens behov beaktas Beslut RS den 3 september 2015 Att teckna ramavtal avseende verkstadsdepå för Öresundstågstrafiken
Bakgrund Beslut i Öresundståg AB Bolagsstämma i Öresundståg AB den 18 december 2015 beslutade att Godkänna att Öresundståg AB ingår ramavtal och 25-årigt hyresavtal med Region Skåne avseende nyttjande av verkstadsdepå till självkostnad Uppdra åt Öresundståg AB att företräda övriga parter gentemot Region Skåne i arbetet med verkstadsdepån Beslutet hade föregåtts av liknande beslut hos samtliga ägare
Bakgrund Beslut i samtliga län Regionfullmäktige i Region Skåne 2015-04-28 Regionfullmäktige i Halland 2015-06-17 Västtrafik AB 2015-04-23-04-24 Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 2015-10-19-10-20 Regionfullmäktige i Region Kronoberg 2015-06-17 Landstingsfullmäktige i Kalmar län 2015-06-03 Regionstyrelsen i Region Blekinge 2015-06-10
Avtalsupplägg Region Skåne är hyresvärd Öresundståg AB är hyresgäst och hyr till självkostnadspris Verkstaden tillhandahålls till kommande upphandlad underhållare Pågatågen har möjlighet att utnyttja anläggningen och uppställningsspår antingen direkt via hyresvärden Region Skåne och/eller via Öresundståg till självkostnadspris
Därför investerar vi en ny depå Det behövs verkstadskapacitet i södra Sverige som kan ta hand om Öresundstågen på ett effektivt och kvalitetsmässigt bra sätt, frågan är av mycket stor strategisk betydelse för Öresundstågstrafiken Nuvarande verkstad i Helgoland (Utanför Köpenhamn) ligger fel två tredjedelar av Öresundstågstrafiken sker på svensk sida Helgoland är omodern, har otillräcklig kapacitet går inte att bygga ut och kan komma att avvecklas. Detta har gjort att dagens underhållskvalitet är bristfällig Underhållet kan inte konkurrensutsättas då det saknas verkstadskapacitet i Sverige. Depån ger möjlighet för underhållsföretag att konkurrera Fordonens värde måste bevaras Dagens begränsade underhållskapacitet gör att trafiken inte kan expandera 2016-11-28 Internt 7
Utformning av depån i Kärråkra Verkstadshall med 10 spårplatser och tillhörande lokaler för personal, kontor och lager Separat kombihall fordonstvätt, kadaver- och klottersanering, avisning S k tandemsvarv med hjulsänk (för komfort och säkerhet) 36 spårplatser för uppställning och städning (Öresundståg och Pågatåg) Flexibilitet för framtida krav tex Nästa generations tåg Längre tåg, från dagens 80 m till 120 m 2016-11-28 Internt 8
Utformningen av verkstaden - arbetsgång Verkstadsexpertis har anlitats för att ta fram förslag Potentiella underhållsföretag har fått lämna synpunkter på utformning och funktioner Öresundståg AB och Skånetrafiken har värderat förslagen Jämförelse har gjorts med Pågatågsdepån i Raus och andra verkstäder Second opinion har genomförts med fristående konsulter Avstämning har skett i styrelsen för Öresundståg AB 2016-11-28 Internt 9
2016-11-28 Internt 10
Kärråkradepån Schematisk skiss 2016-11-28 Internt 11
Ekonomisk kalkyl - investering Behovsskede april 2015: 1,15 miljarder (erfarenhetsmässig bedömning) Programkalkyl planeringsskede augusti 2016: 1,47 miljarder (osäkerhet +/-15 %) Systemkalkyl projekteringsskede december 2016:?? miljarder kr (osäkerhet +/-10 %) 2016-11-28 Internt 12
Ekonomisk kalkyl - investering Förändringar i den ekonomiska kalkylen mellan 2015-2016 Dubbelspår i stället för enkelspår från stationsområde till depåområde 36 städ- och uppställningsplatser mot tidigare 22 platser totalt Tandemsvarv istället för enkelsvarv (ökad kapacitet och bättre kvalitet) Städbyggnad i anslutning till uppställningsplatserna Fler funktioner i kombihallen Ökade kostnader för projektering mm samt ändrad metodik för beräkning av index, kreditivränta mm 2016-11-28 Internt 13
Ekonomisk kalkyl - investering Förklaring förändringar 2015-2016 Dubbelspår från stationsområdet till depåområdet behövs för redundansen i trafiken. Vid ett eventuellt driftstopp kommer anläggningen annars att vara helt avskuren från tågsystemet. 36 städ- och uppställningsplatser mot tidigare 22 platser totalt. Behovet av städ- och uppställningsplatser för tåg i Hässleholm är enligt Trafikverkets tidigare analys av nuvarande situation 22. I framtiden finns behov av ytterligare minst 10 platser. En tandemsvarv frigör ytterligare ett fordon som kan användas i trafik samtidigt som den fyller ett behov på marknaden. Dels har Region Skåne behov av att svarva hjul till sina egna fordon till självkostnadspris och dels finns det ett kommersiellt behov som troligen innebär lägre anbudspris för underhållet om underhållaren kan sälja svarvkapacitet till marknaden. 2016-11-28 Internt 14
Ekonomisk kalkyl - investering Planerade förändringar inför systemkalkylen Eventuellt endast bestycka 8 av de 10 verkstadsplatserna De 36 städ- och uppställningsplatserna blir 18 städ- och 18 rena uppställningsplatser med enbart spår Storlek och omfattning av städbyggnad i anslutning till uppställningsplatserna ses över Nya förutsättningar inför systemkalkyl Kostnaden för markbearbetning osäker 2016-11-28 Internt 15
Ekonomisk kalkyl - investering Driftförutsättningar Nuvarande kostnad 280 Mkr/år Senaste anbud 560 Mkr/år Besparingar ny depå Ökad konkurrens i upphandling Lägre anbudspriser pga lägre personalkostnadsnivå i Sverige Lägre trafikkostnader genom effektivare trafikupplägg till följd av bättre lokalisering och snabbare flöde genom verkstaden Sammantaget minst 65 Mkr/år 2016-11-28 Internt 16
Tidplan politik 16 november Ordförandeberedning KTN 9 december Systemkalkylen är klar 9 december Slutligt beslut i Öresundståg AB kring utformning januari Beslut i KTN 24 januari Regionstyrelsens AU 7 februari Regionstyrelsen 28 februari Regionfullmäktige Våren 2017 Upphandling av byggentreprenad December 2019 Kärråkradepån invigs 2016-11-28 Internt 17
Tidplan byggprojekt Markentreprenad, 460 dagar från 2017-08-07 till 2019-07-04 Byggentreprenad, 357 dagar från 2018-01-02 till 2019-07-04 BEST-entreprenad, 427 dagar från 2017-08-07 till 2019-05-16 Viktiga upphandlingar Förberedande arbeten mark GE december-16 Markupphandling GE slutet maj-17 Utökad samverkansentreprenad byggentreprenör februari-17 BEST-upphandling augusti-17 Sektioneringsstation augusti-17 Upphandlingar som behöver påbörjas innan beslut kommer att villkoras av att beslut fattas. 2016-11-28 Internt 18
Organisation byggprojekt Region Skåne Byggherre Övriga län Enligt beslut i respektive län Regionfullmäktige Regionstyrelsen Servicenämnden Kollektivtrafiknämnden Regionfastigheter Skånetrafiken Deltar enligt beslut i regionfullmäktige Projektorganisation Öresundståg AB Deltar på uppdrag av övriga län. Roll enligt ramavtal 2.4 Strategisk/ operativ styrgrupp Referensgrupp Verksamhetsgrupper Verksamhetsgrupper Verksamhetsgrupper 2016-11-28 Internt
2016-11-28 Internt 20