2014 samt internbudget och verksamhetsplan 2015 2016 Kulturhuset Blohmé Överraskande Älmhult internationellt & nära
Bokslut 2012 2013 2014 Årets resultat, mkr 6,9 7,4 18,5 Årets resultats andel av skatteintäkter, generella 1,0 1,0 2,4 statsbidrag och utjämning, % Verksamhetens nettokostnad, mkr 681 720 740 Verksamhetens nettokostnads andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, % 98,4 97,1 96,0 Nettoinvesteringar, mkr 145,5 153,6 135,6 Låneskuld, mkr 300 440 450 Utdebitering 20,60 21,35 21,35 Antal invånare 15 724 15 629 15 725 Antal barn i förskoleverksamhet 859 860 862 Antal barn i förskoleklass och grundskola 1 760 1 788 1 770 Antal elever i kommunens gymnasieskola 535 531 488 Antal elever i Kulturskolan 305 350 300 Andel invånare 65 år och äldre i särskild boendeform, % 6,0 5,9 5,8 Ekonomisk information under 2014 Årsredovisning 2013 Prognos 2014, mars och oktober Delårsrapport augusti 2014 2015 ÄLMHULTS KOMMUN december 2013 Ansvarig sammanställare: Camilla Åström Katarina Andersson Layout & sättning: Carina Glanshagen Överraskande Älmhult - internationellt & nära Foto: Statyn Skolflickan på omslaget gjord av konstnären Peter Linde Frågor: Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola Kommunstyrelsens förste vice ordförande Sonja Emilsson Ekonomienheten, ekonomi@almhult.se
Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING kommunalrådet har ordet 4 KOMMUNVision 5 Organisation 6 BUDGET 2014, PLAN 2015 2016 Kommunövergripande mål 7 Uppdrag 7 Reviderad budget kommunfullmäktige november 8 Resultatbudget 9 Finansiellt mål och nyckeltal 10 Finansieringsbudget 11 Balansbudget 12 Driftsbudget 13 Flyktingbudget 14 Investeringsbudget 15 Balanskrav 16 Känslighetsanalys 16 förutsättningar 16 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2014, PLAN 2015 2016 Politisk organisation 18 Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltning 20 Kommunstyrelse - teknisk förvaltning 23 Miljö- och byggnämnd 29 Kultur- och fritidsnämnd 33 Utbildningsnämnd 36 Socialnämnd 39 Gemensam nämnd för familjerätt 45 Personal 47 Jämställdhetsmål 56 Folkhälsomål 58 BILAGOR TILL BUDGET 2014, PLAN 2015 2016 Förändringar gentemot plan och budgetjusteringar 60 Specifikation budget 2014, plan 2015 2016 per nämnd/förvaltning 63 Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-24 65 Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-27 67 3 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016 -
KOMMUNALRÅDET HAR ORDET Kommunalrådet har ordet På väg mot visionen... 2008 tog kommunfullmäktige beslut om en ny vision för Älmhults kommun (Överraskande Älmhult internationellt och nära) och med den också ett tydligt ställningstagande för att Älmhults kommun ska vara en kommun med tillväxt. 20 000 invånare skulle bli resultatet om vi lyckades uppfylla visionen. Älmhults kommun är på väg mot visionen: antalet invånare har ökat varje år sedan 2006! Gott att leva i Älmhult Älmhult ska även i fortsättningen vara en bra plats att bo på för alla som redan idag bor här! Det ska vara en bra plats att arbeta och driva företag på! Det ska vara en bra plats att besöka! För att uppnå detta krävs en fortsatt tillväxt och utveckling av Älmhults kommun. Fler människor och företag skapar arbetstillfällen, som skapar aktivitet och attraktivitet. Och som i sin tur ger fler intäkter till kommunen som kan fortsätta förbättra sin service. Så skapar vi tillsammans det goda livet i Älmhult! Sund ekonomi Älmhults kommun har en sund ekonomi och arbetar långsiktigt och strategiskt för fortsatt utveckling av kommunen. Ett av de viktigaste instrumenten för detta arbete är budgeten, där de politiska målen och prioriteringarna fastställs. Samtidigt ska utvecklingen ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt både idag och för kommande generationer. Investeringar I budgeten finns utrymme för viktiga framtidsinvesteringar. Vi är ju en småländsk kommun med småländs inställning till ekonomin vi ska vara varsamma med skattebetalarnas pengar. Samtidigt måste vi göra nödvändiga investeringar som ska vara till nytta under många år. Det handlar om nödvändiga investeringar som vatten- och avloppsledningar för reservvattentäkt och om- och tillbyggnader för fler förskoleplatser. Det handlar om nödvändiga infrastruktursatsningar som bredband, som är avgörande för att människor ska kunna bo och verka i hela kommunen. Men det handlar också om att göra framtidssatsningar för fortsatt tillväxt genom fler bostadsområden och viktiga infrastruktursatsningar för att människor ska kunna pendla till och från Älmhult. i sund kommun en är inte bara siffror utan innehåller också målsättningar för kvalitetsarbete och attraktivitet i kommunen. Som kommuninvånare kan man enkelt jämföra Älmhults kommun med andra kommuner genom de så kallade öppna jämförelserna som presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting. Och Älmhult tål att jämföras! Vi har en god och sund verksamhet med hög kvalitet. Det finns alltid mer att göra men vi förtroendevalda, personal och kommuninvånare kan vara stolta över vår kommun och dess verksamhet. Framtiden ser mycket ljus ut för Älmhults kommun! Med näringslivets kraftfulla satsningar i kommunen, stadig befolkningsökning och god kommunal service kan vi se fram mot spännande år i Älmhults kommuns utveckling! en är ett viktigt instrument för att peka på vilken riktning vi vill att kommunen ska utvecklas i och vilka resurser vi har till vårt förfogande. Elizabeth Peltola Kommunstyrelsens ordförande - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016-4
KOMMUNVISION Kommunvision Överraskande Älmhult - internationellt & nära Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning Strategiska områden och inriktningar Leva och bo öppet kulturliv och berikande fritid attraktivt och unikt boende ett tryggt liv Entreprenörskap lärande hela livet kreativ och effektiv service bra samspel med näringslivet Infrastruktur goda kommunikationer ändamålsenliga anläggningar utvecklad informationsteknologi Hållbar utveckling god ekonomi god miljö och folkhälsa engagerade medborgare 5 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016 -
ORGANISATION Organisation - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016-6
BUDGET budget 2014, plan 2015 2016 Kommunövergripande mål Kommunen ska vara så attraktiv att fler väljer att bo kvar och att inflyttningen ökar, med målet att uppnå en befolkningsökning med minst 1 % år 2014. Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i kommunfullmäktige. Vy över östra delen av Älmhult 7 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016 -
BUDGET Reviderad budget kommunfullmäktige november Kommunfullmäktige fastställde 2013-06-24 budget 2014, plan 2015 2016. I beslutet ingick dessutom att nedanstående skulle beslutas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november: Kommunövergripande verksamhetsidé Kommunövergripande mål justeringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter Investeringsbudget för mandatperioden 2015 2018 Skattesatsen beslutas enligt tidsplanen vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. Kommunfullmäktige gav även i samband med budgetbeslutet fyra olika uppdrag som skulle beslutas alternativt delredovisas vid novembersammanträdet. Se sidan 7. Nedan ges en kort sammanfattning av de beslut som togs vid kommunfullmäktiges sammanträde i november Kommunövergripande verksamhetsidé I den nya styrmodellen kommer inte kommunövergripande verksamhetsidé ingå så därför lämnas inget förslag. Kommunövergripande mål Kommunen ska vara så attraktiv att fler väljer att bo kvar och att inflyttningen ökar, med målet att uppnå en befolkningsökning med minst 1 % år 2014. Uppdrag Tidsplanen för uppdragen senareläggs. Skattesats Oförändrad skattesats på 21,35. Ekonomiska förändringar i budget 2014, plan 2015 2016 Sveriges kommuner och landsting (SKL) prognos från oktober 2013 för samt regeringens budgetproposition innebär totalt 8,5 mkr mer i skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för 2014, 15,9 mkr för 2015 och 18,1 mkr för 2016. Utbildningsnämndens budget utökas med 2,2 mkr från och med 2014 då det skett större förändringar i de generella statsbidragen avseende utbildning senaste åren. Inga särskilda villkor är förknippade med budgetutökningen. justeringar för föreslagna förändringar i IT-avgifterna behandlas i samband med budget 2015. För mandatperioden 2015 2018 fastställs investeringsbudgeten till 715 mkr. Utifrån den höjs beräknad låneskuld 2014 till 450 mkr och för perioden 2015 2018 till maximalt 810 mkr. Förändringar i låneskulden innebär att finansnettot ändras och blir enligt nedan: 2014 12,3 mkr 2015 15,3 mkr 2016 18,3 mkr Investeringsvolymen innebär vidare förväntad ökad driftskostnad med 13 mkr 2015 och 10 mkr 2016. Totalt innebär fullmäktiges tillägg och revideringar att årets resultat 2014 blir 18,5 mkr, 2015 10,6 mkr och 2016 18,5 mkr. Förändringar i budget 2014, plan 2015 2016, tkr 2014 2015 2016 Årets resultat enligt beslut KF juni 2013 9 222 9 968 15 671 Prognos skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 8 483 15 876 18 075 Ej fördelad driftskostnad för investeringar -13 000-10 000 Förändring finansnetto 3 000-3 000 utökning utbildningsnämnd -2 200-2 200-2 200 Nytt årets resultat 18 505 10 644 18 546 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016-8
BUDGET Resultatbudget 2014, plan 2015 2016 Resultatbudgeten är baserad på oktoberprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting avseende skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, en skattesats på 21,35 och ett invånarantal på 15 725. Belopp i tkr Bokslut 2012 2013* 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnad -681 507-719 928-739 961-769 859-785 458 Skatteintäkter 611 984 656 851 674 299 705 233 739 268 Utjämningsbidrag 80 824 84 339 96 467 90 570 83 036 Finansiella intäkter 4 663 1 900 1 900 1 900 1 900 Finansiella kostnader -9 094-15 750-14 200-17 200-20 200 Årets resultat -8 105 7 412 18 505 10 644 18 546 Extraordinära poster 0 0 0 0 0 Årets resultat 6 870 7 412 18 505 10 644 18 546 *Exlusive tilläggsbudget Utsikt från vattentornet maj 2012 Vy över Oxtorget i Älmhult innan nybyggnation 9 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016 -
BUDGET Finansiellt mål och nyckeltal Det finansiella målet att årets resultat ska vara minst 1 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning uppnås samtliga år 2014 2016. För att uppnå målet 2014 krävs ett resultat på cirka 7,7 mkr. Årets resultat jämfört med finansiellt mål Mål Bokslut 2012 2013 2014 2015 Årets resultat/skatter generella statsbidrag och intäkter och utjämning, % minst 1 1,0 1,0 2,4 1,3 2,3 Kassalikviditet*, % 46 89 72 91 78 Soliditet inklusive pensionsskuld, % 16 15 18 17 17 *exklusive exploateringsfastigheter och förråd 2016 Mkr 40 40 35 35 Finansiellt mål Årets resultat 30 30 25 25 20 15 15 20 10 10 5 5 0 0 Bokslut 2012 Prognos aug 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnad samt skatter, generella statsbidrag och utjämning Mkr 900 850 800 750 700 650 600 550 Nettokostnad Skatter, generella statsbidrag och utjämning 500 450 400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 Den höga nettokostnaden 2003 beror på pensionskostnaderna. En del av ansvarsförbindelsen löstes in till en kostnad av 42,3 mkr inklusive löneskatt. Skattesatsen höjdes 2003 med 1,39 till 20,60. 2013 höjdes skattesatsen från 20,60 till 21,35. - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016-10
BUDGET Finansieringsbudget 2014, plan 2015 2016 Årets kassaflöde 2014 visar en minskning av de likvida medlen med 12,2 mkr trots nyupplåning med 100 mkr. Orsak är omfattande investeringar. Under mandatperioden tilläggsbudgeteras både positiva och negativa avvikelser på investeringsbudgeten. Under 2013 beräknas investeringar ske för 82,2 mkr, vilket är 22 mkr lägre än budget. I finansieringsoch balansbudget har det förutsatts att 2014-års investeringar kommer att vara motsvarande högre. Investeringsbudgeten för mandatperioden 2015 2018 är 715 mkr. Beslut om slutlig fördelning sker senare. Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Bokslut 2012 Prognos augusti 2013 2014 2015 2016 Årets resultat 6 870 37 447 18 505 10 644 18 546 Justeringar för: Avskrivningar 39 964 42 046 46 000 55 000 62 000 Gjorda avsättningar -4 605-477 746 746 746 Ianspråktagna avsättningar 2 282 0 0 0 0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 7 754 0 0 0 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 52 265 79 016 65 251 66 390 81 292 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 10 363 0 0 0 0 Ökning/minskning förråd och varulager -174 0 0 0 0 Ökning/minskning av kortfristiga skulder -25 415 0 0 0 0 Ökning/minskning av omsättningstillgångar 3 515 0 0 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 40 553 79 016 65 251 66 390 81 292 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -145 406-82 218-157 497-145 000-197 000 Försäljning av materiella anläggningstillgångar -784 0 0 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -146 190-82 218-157 497-145 000-197 000 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 110 000 50 000 100 000 120 000 90 000 Ökning/minskning av långfristiga fordringar -2 804 0-20 000-52 000 20 000 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 107 196 50 000 80 000 68 000 110 000 ÅRETS KASSAFLÖDE 1 559 46 798-12 246-10 610-5 708 Likvida medel från årets början 9 827 11 385 58 183 45 936 35 326 Likvida medel vid årets slut 11 385 58 183 45 936 35 326 29 618 11 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016 -
Balansbudget 2014, plan 2015-2016 BUDGET Låneskulden (långfristiga skulder) för 2015 beräknas till 450 mkr 2014. Den maximala låneskulden under mandatperidoen 2015-2019 är 810 mkr. Belopp i tkr TILLGÅNGAR Bokslut 2012 Prognos augusti 2013 2014 2015 2016 Anläggningsstillgångar Materiella anläggningstillgångar 887 013 927 185 1 038 682 1 128 682 1 263 682 Finansiella anläggningstillgångar 38 916 38 916 38 916 38 916 38 916 Summa anläggningstillgångar 925 929 966 101 1 077 598 1 167 598 1 302 598 Omsättningstillgångar Förråd 228 228 228 228 228 Exploateringsfastigheter 3 920 3 920 3 920 3 920 3 920 Fordringar 81 439 81 438 101 439 153 439 133 439 Kortfristiga placeringar 4 735 4 735 4 735 4 735 4 735 Kassa och bank 11 385 58 184 45 936 35 326 296 186 Summa omsättningstillgångar 101 707 148 505 156 258 197 648 171 940 SUMMA TILLGÅNGAR 1 027 636 1 114 606 1 233 856 1 365 246 1 474 538 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 491 231 528 678 547 183 557 827 576 373 -därav årets resultat 6 870 37 447 18 505 10 644 18 546 Summa eget kapital 491 231 528 678 547 183 557 827 576 373 Avsättningar Avsättningar pensioner 2 875 2 875 2 875 2 875 2 875 Avsättning sluttäckning deponi 19 501 19 501 19 501 19 501 19 501 Övriga avsättningar 2 410 2 410 2 410 2 410 2 410 Summa avsättningar 24 786 24 786 24 786 24 786 24 786 Skulder Långfristiga skulder 300 000 350 000 450 000 570 000 660 000 Kortfristiga skulder 211 619 211 142 211 887 212 633 213 379 Summa skulder 511 619 561 142 661 887 782 633 873 379 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 027 636 1 114 606 1 233 856 1 365 246 1 474 538 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016-12
Driftsbudget 2014, plan 2015-2016 BUDGET Jämfört med budget 2013 ökas nämndernas budget med 4,1 %. Det är inklusive kompensation för inflation och löneökningar. Störst procentuell förändring får kultur- och fritidsnämnden med 10,7 %. Belopp i tkr Bokslut 2012 2013 2014 2015 2016 Politisk organisation 7 497 7 802 8 733 8 190 8 436 Nämnder Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning 69 284 70 116 74 369 76 467 78 409 Teknisk förvaltning 35 766 37 399 40 360 40 859 41 827 Miljö- och byggnämnd 5 555 7 029 7 317 7 497 7 718 Kultur- och fritidsnämnd 27 230 27 445 30 371 31 123 32 048 Utbildningsnämnd 317 063 306 657 319 263 326 781 336 355 Socialnämnd 246 099 255 688 261 441 267 974 276 009 Gemensam nämnd för familjerätt 467 586 599 614 632 Under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden 43 668 42 000 44 000 44 000 44 000 Återbetalning AFA 2007 2008-14 975 0 0 0 0 KS strategiska satsningar, ordinarie - 1 986 2 225 2 500 2 500 KS strategiska satsningar, volymökningar - 10 440 93 246-160 Ej fördelad driftskostnad för - - - 13 000 10 000 investeringar Strategiska lönesatsningar - - 1 461 3 069 3 475 Flyktingverksamhet 2 987 1 345 1 219 1 219 1 219 Konstfond 33 100 100 100 100 Intern skadereglering - - 100 100 100 Medfinansiering pågatåg 246 250 250 250 250 Samfinansiering gångbro - - 0 1 300 1 300 Samfinansiering Haganäsvägen - - 100 200 200 Samfinansiering Diö stationsområde - - 500 500 500 Gång- och cykelväg Diö - - 0 200 200 Förändring semesterlöneskuld -731 0 0 0 0 Realisationsvinst -21 0 0 0 0 Ersättning räntekostnader -1 095 0 0 0 0 Summa 739 073 768 843 792 501 826 189 845 118 Avgår interna poster -57 566-48 915-52 540-56 330-59 660 Verksamhetens nettokostnad 681 507 719 928 739 961 769 859 785 458 13 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016 -
BUDGET Flyktingbudget 2014 Totalt beräknas intäkterna från Migrationsverket under 2014 till 3 445 tkr, varav 445 tkr är grundersättning för att kommunen har avtal. Socialnämnden får grundersättningen och ett extra administrationsanslag på 500 tkr för flyktingmottagningen. Utöver det får socialnämnden full ersättning från flyktingbudgeten för försörjningsstöd, lägenhetshyror och aktiviteter. Både intäkter och socialnämndens kostnader beräknas utifrån att kommunen tar emot ungefär lika många flyktingar 2014 som 2013 och att dessa har ungefär samma bakgrund och ålder. Utbildningsnämnden får ett bidrag på 29 600 kr per flykting inom sin verksamhet under max 2 år. 2014 är beräknad på att utbildningsnämnden får ersättning för 66 personer. Under 2011 fick nämnden ersättning för 69 personer och 2012 för 62 personer. Totalt innebär flyktingbudget 2014 en kommunal nettokostnad på 1 219 tkr. Eftersom det fördelas mer pengar till socialnämnden och utbildningsnämnden än vad intäkterna från Migrationsverket beräknas till blir det en kommunal kostnad. Flyktingbudget 2014, exklusive boende för ensamkommande flyktingbarn. Kostnader redovisas med minustecken. Intäkter Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 2013 2014 Förändring mot 2013 Grundersättning 568 563 568 440 440 445 5 Generalschablon (gamla systemet) 8 569 6 989 4 246 1 377 0 0 0 Schablonersättning (nya systemet) 0 0 965 1 667 3 062 3 000-62 Ersättning initiala kostnader 0 0 0 0 183 0-183 Återsökning 0 0 0 117 0 0 0 Stimulansbidrag 700 170 340 0 0 0 0 Felbokförd intäkt 2009 överförd till socialnämnden 0-90 0 0 0 0 0 Summa intäkter 9 837 7 632 6 119 3 601 3 685 3 445-240 Kostnader Socialnämnd Överföring av grundersättning till socialförvaltningen 568 563 568 440 440 445 5 Extra administrationsanslag 380 380 380 483 450 500 50 Introduktionsersättning 5 290 5 143 3 367 1 081 0 0 0 Försörjningsstöd 760 1 170 1 886 1 709 1 100 1 000-100 Försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning 0 0 310 390 0 0 0 Återbetalning flyktingar 0-33 -22-1 0 0 0 Lägenhetshyror och aktiviteter 139 180 70 36 200 150-50 Initiala kostnader 0 0 0 0 183 0-183 Utbildningsnämnd Bidrag till "Vägen in" 200 200 200 0 0 0 0 Studiehandledning 0 0 0 189 189 189 0 Bidrag till 1,0 tjänst i Svenska2 426 426 426 426 426 426 0 Bidrag till bedömning yrkeskunskaper 60 60 60 0 0 0 0 Från SFI till arbete 20 20 0 0 0 0 0 29 600 kr/person 2 361 1 940 1 987 1 835 2 042 1 954-88 Summa kostnader 10 204 10 049 9 232 6 588 5 030 4 664-366 Nettokostnad* 367 2 417 3 113 2 987 1 345 1 219-126 * Eftersom kostnaderna överstiger intäkterna från Migrationsverket blir det en kommunal kostnad Den 1 oktober 2010 infördes en ny reform angående flyktingmottagandet. Arbetsförmedlingen tog över vissa av kommunens uppgifter. Därför blev den statliga ersättningen lägre. Under 2011 och 2012 har kommunen fått ersättning från Migrationsverket enligt två system beroende på om flyktingen kommit innan eller efter 1 oktober 2010. Under 2013 är det enbart ersättning enligt det nya systemet. Kostnadsmässigt kan det dock under 2013 finnas kvar vissa kostnader för flyktingar mottagna 2010. - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016-14
BUDGET Investeringsbudget 2014, 2015 2018 Kommunfullmäktige uttalade följande ambitioner den 27 november 2013: 2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och 2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall. Detta innebär att det inte finns utrymme för byggande av en arena. Nämnd Investeringar, tkr Bokslut 2011 Bokslut 2012 2013 inkl tillläggsbudget 2014 Totalt 2011-2014 Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltning 3 357 670 1 077 1 000 6 104 - teknisk förvaltning 139 436 123 268 85 442 118 855 467 000 bredband 7 224 18 755 4 021 10 000 40 000 - konstfond 50 0 100 50 200 Miljö- och byggnämnd 0 0 100 0 100 Kultur- och fritidsnämnd 1 433 1 439 1 707 650 5 229 Utbildningsnämnd 6 583 893 1 718 806 10 000 Socialnämnd 716 461 2 423 1 200 4 800 Internbank - - 7 567 3 000 10 567 Totalt 158 799 145 486 104 155 135 561 544 000 Investeringsbudget 2014 Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd. Kommunfullmäktige har 2012-11- 28, 144 beslutat om en utökning med 187 mkr till totalt 544 mkr. Av den budgeten kvarstår 135,6 mkr för 2014 enligt fördelning nedan. Av internbanken återstår 10,6 mkr att ansöka ur. Mkr 200 159 161 150 145 100 50 76 62 51 53 79 2013-års investeringar beräknas uppgå till 79 mkr enligt prognosen efter mars. Det är 25 mkr lägre än vad som är budgeterat. Blir utfallet så kommer budget 2014 att ökas från 136 mkr till 161 mkr eftersom eventuella avvikelser tilläggsbudgeteras nästkommande år. 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prognos Återstår till 2013 budget 2014 Investeringsbudget 2015 2018 Investeringsbudgeten för mandatperioden 2015 2018 är fastställd till 715 mkr. Fördelning per år och objekt sker senare. 15 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016 -
BUDGET Balanskrav Balanskravet innebär att kommunen måste ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det anges på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Realisationsvinster får inte räknas in i balanskravet. I bokslutet för 2012 återställdes det negativa balanskravsresultatet på 3,3 mkr i bokslutet 2011. Prognosen för 2013 års balanskravsresultat är + 43,6 mkr. Avstämning mot balanskravet, mkr 2000-2010 2011 2012 Resultat -2,7 6,9 Realisationsvinster -0,6 0,0 Summa 24,8-3,3 6,9 förutsättningar Skatter, generella statsbidrag och utjämning Totalt beräknas skatter, generella statsbidrag och utjämning 2014 till 770,8 mkr baserat på oförändrad skattesats på 21,35 kr och ett invånarantal på 15 725. Från att tidigare betalat en avgift till kostnadsutjämningen kommer Älmhult nu att få ett bidrag på preliminärt 5,4 mkr. Orsak är bland annat beslutade förändringar inom förskolemodulen som innebär ytterligare intäkter med 6,6 mkr. Eftersom förändringarna inom kostnadsutjämningen innebär att vissa kommuner får betydligt minskade intäkter så blir det ett införandebidrag som minskas efter hand. Det bidraget finansieras via sänkt regleringsbidrag för samtliga kommuner. I regleringsbidraget/- avgiften regleras normalt förändringar i ansvaret mellan stat och kommun utifrån finansieringsprincipen. Känslighetsanalys Händelse 1 kronas förändring i skattesats Förändrat invånarantal med 10 personer Löneförändring med 1 procent (inklusive arbetsgivaravgifter) Förändring låneskuld med 10 mkr Förändring +/- 32 mkr +/- 0,4 mkr +/- 5,7 mkr +/- 0,3 mkr En annan förändring inför 2014 är att kommuner med en skattekraft på över 115 % av rikets skattekraft får sänkt avgift till inkomstutjämningen. För att ingen kommun ska förlora på förändringen införs en särskild kompensation inom strukturbidraget för de kommuner som drabbas. Skatter/generella statsbidrag/utjämning Belopp i tkr Bokslut 2012 2013 2014 2015 2016 Invånarantal 15 609 15 629 15 725 15 725 15 725 Skattesats 20,60 21,35 21,35 21,35 21,35 Skatteintäkter före utjämning 604 825 663 415 675 510 705 233 739 268 Slutavräkning 2011 110 Slutavräkning 2012 7 049 Slutavräkning 2013-6 564 Slutavräkning 2014-1 211 Inkomstutjämning 77 911 75 613 79 443 74 977 71 454 Kostnadsutjämning -9 659-3 970 5 425 5 425 5 425 Regleringsbidrag/avgift 7 689 7 194 3 424 1 993-2 018 Strukturbidrag 1 635 1 635 1 635 Utjämningssystem för LSS-kostnader -22 417-22 016-20 975-20 975-20 975 Statsbidrag kommunal fastighetsavgift 27 300 27 518 27 515 27 515 27 515 Totalt 692 808 741 190 770 766 795 803 822 304 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016-16
BUDGET Finansnetto I oktober 2013 har kommunen en låneskuld på 350 mkr. 2014 är beräknat på en låneskuld på 450 mkr. Den maximala låneramen för mandatperioden 2015 2018 är 810 mkr. Finansnettot beräknas enligt nedan: 2014-12 300 tkr 2015-15 300 tkr 2016-18 300 tkr Pensioner Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld i enlighet med den blandade modellen. Det innebär att man skiljer på pensionsrätter intjänande till och med 1997-12-31 och pensionsrätter intjänade från och med 1998-01-01. Pensionsrätter till och med 1997-12-31 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsskulden från 1998-01-01 som avser förutbestämd ålderspension och pension för efterlevande, har från och med 2002 tecknats en pensionsförsäkring. Den avgiftsbestämda ålderspensionen (individuella delen från 1998) betalas ut varje år i mars månad året efter intjänandet. för pensioner: 2014 44 000 tkr 2015 44 000 tkr 2016 44 000 tkr Kostnadskompensation Nämnderna får en generell kostnadskompensation för löneökningar, inflation etc. och inte efter faktiskt utfall. Tidigare har kompensationen beräknas utifrån ett index bestående av Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) prognos på förändring av konsumentprisindex och timlönen inom skatteunderlagstillväxten. Från och med budget 2014 sker kompensation enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKI), varav 0,1 procentenhet avsätts till strategiska lönesatsningar. Prisindex för kommunal verksamhet: 2014 2,3 procent, nämnderna får 2,2 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar 2015 2,6 procent, nämnderna får 2,5 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar 2016 3,1 procent, nämnderna får 3,0 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar Nämnderna kompenseras under 2014 2016 för kostnadsökningar enligt nedan. 2014 15 687 tkr 2015 18 236 tkr 2016 22 429 tkr 17 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016 -
INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé och övergripande mål på respektive nämnd är beslutad av kommunfullmäktige 24 juni 2013 och är markerad med en ljusgrå bakgrund. Politisk organisation Kommunfullmäktiges ordförande Bo Mazetti Nissen (M) Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid allmänna val. Fullmäktige utser i sin tur nämnder och styrelser. Följande nämnder/styrelser finns: Kommunstyrelsen Valnämnden Överförmyndarnämnden Miljö- och byggnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden för familjerätt Kommunfullmäktige Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 41. 11 ledamöter 5 ledamöter 5 ledamöter 7 ledamöter 7 ledamöter 11 ledamöter 11 ledamöter 3 ledamöter* Mandatfördelningen under mandatperioden 2011 2014 är: Socialdemokraterna 15 ledamöter Centerpartiet 9 ledamöter Folkpartiet Liberalerna 1 ledamot Kristdemokraterna 2 ledamöter Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter Moderata samlingspartiet 9 ledamöter Vänsterpartiet 1 ledamot Sverigedemokraterna 2 ledamöter Kommunstyrelse Kommunstyrelsen (ks) är vald av kommunfullmäktige. Arbetet leds av en ordförande som i dagligt tal kallas kommunalråd. Kommunstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har fattat samt förbereda de ärenden som fullmäktige skall behandla. Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) I sin roll är kommunstyrelsen kommunens sammanhållande och strategiska organ. Detta ställer stora krav på framförhållning och strategiskt tänkande. Kommunstyrelsen följer den totala ekonomin och agerar då avvikelser förekommer. Många olika utredningar sker under kommunstyrelsens ledning. Bland de frågor som följs med stor uppmärksamhet för kommunens utveckling är planering, bostäder, infrastruktur, närings- och samhällsliv. Kommunstyrelsen har tre utskott: arbetsutskott, personalutskott och tekniskt utskott. Inom personalutskottet hanteras personalfrågor och övergripande policy för dessa. Tekniska utskottet hanterar frågor inom tekniska förvaltningen och arbetsutskottet hanterar alla övriga frågor. Presidiet är styrelse i Elmen AB. Kommunstyrelsen är i många avseenden kommunens dagliga ansikte utåt mot medborgare och näringsliv. Dit kan alla vända sig med synpunkter och för att få information. Valnämnd Valnämnden är aktiv de år som val infaller. Under 2013 2015 kommer det 2014 att vara allmänna val till riksdag, landsting och kommun samt EU-val. Överförmyndare Kommunstyrelsens arbetsutskott är överförmyndarnämnd. Från och med 2011 köps handläggning av överförmyndarärenden från Ljungby kommun. Verksamheten redovisas under kommunledningsförvaltningen. Allmänna beredningen Allmänna beredingen består av åtta ledamöter som arbetar med demokrati-, etik-, jämställdhets- och integrationsfrågor. Kommunrevision Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Kommunfullmäktige har utsett fem revisorer för mandatperioden 2011 2014. Vänortskontakter Under kommunstyrelsen finns anslag för vänortskontakter. * En representant från vardera Älmhult, Markaryd och Ljungby - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016-18
INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Netto, tkr Bokslut 2012 2013* 2014 2015 Kommunfullmäktige (KF) 673 642 650 662 670 Oförutsett KF 0 200 200 200 200 Revision 730 741 750 763 770 Valnämnd 9 10 750 10 10 Kommunalt partistöd 710 710 710 710 710 Kursverksamhet förtroendevalda 140 152 158 160 160 Kommunstyrelse (KS) 5 235 5 224 5 293 5 453 5 684 Oförutsett KS 0 100 200 200 200 Tillgänglighetsrådet 0 11 11 16 16 Kommunala pensionärsrådet - 11 11 16 16 TOTALT, DRIFT 7 497 7 802 8 733 8 190 8 436 2016 Specifikation av drift Personalkostnad 5 088 5 166 5 911 5 311 5 508 Antal årsarbetare 0 0 0 0 0 *Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under 2013 Verksamhet 2014, plan 2015 2016 En parlamentarisk grupp har tillsatts för att lämna förslag på ny politisk organisation nästa mandatperiod. Personalutskottet har fått ett uppdrag att se över och lämna förslag till eko- nomiska förmåner och pensionsförmåner till förtroendevalda. I uppdraget ingår också att ta fram etiska riktlinjer för förtroendevalda. 19 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016 -
INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltning Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S) Verksamhetsbeskrivning Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten organiseras i sex enheter: kanslienheten, kommunikationsenheten, ekonomienheten, personalenheten, IT-enheten samt kostenheten. Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergripande planering, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda, marknadsföring och information, IT-kommunikation samt kost- och måltidsservice. Verksamhetsidé Kommunledningsförvaltningen ska: Leda, samordna, utveckla och stödja kommunens verksamhet enligt politiska beslut om mål och önskade resultat. Utveckla styrning och stöd med hög kvalitet för den kommunala verksamheten. Främja och aktivt bidra till att möta nya krav från omvärlden med ändamålsenliga arbetssätt, öppenhet, professionalitet, effektiva informationsflöden och tydlig struktur. Aktivt arbeta för ett hållbart samhälle; god hushållning med ekonomiska resurser, personal och miljö. Netto, tkr Bokslut 2012 2013* 2014 2015 2016 Kommunchef*** 0 0 18 111 18 916 19 419 Kansli 19 214 19 662 6 840 6 998 7 173 Ekonomienhet 6 236 6 818 6 439 6 586 6 750 Personalenhet 12 031 12 424 12 024 12 300 12 608 Kommunikationsenhet 5 263 4 443 4 030 4 123 4 226 IT-enhet 2 098 2 410 2 142 2 191 2 246 Kostenhet 24 442 24 359 24 783 25 353 25 987 TOTALT, DRIFT 69 284 70 116 74 369 76 467 78 409 Specifikation av drift Personalkostnad 47 654 48 388 49 636 50 629 51 641 Antal årsarbetare 100 108 108 108 108 Kapitaltjänstkostnader 2 255 1 537 2 800 3 300 3 800 INVESTERINGAR 670 1 077 1 000 - - * Beslutad av kommunstyrelsen 8 oktober 2013 **Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under 2013 ***Nytt ansvar from 2014 Inom ansvaret finns budget för gemensamma kostnader (kommunchef, lokaler, investeringar arbetsmarknadsutredning och utveckling), näringslivsinsatser, övergripande planering och kollektivtrafik - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016-20
INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen. En attraktiv kommun som växer Nöjdare kommuninvånare Befolkningsökning SCB Nöjd regionindex En gång per år Redovisning i årsredovisning Ökad kunskap och dialog kring den kommunala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation gentemot medborgare, medarbetare, politiker och besökare. En öppnare kommunförvaltning och mer delaktiga medborgare Ökad tillgänglighet och bättre bemötande i organisationen SKLs Webbundersökning SCB Nöjd inflytandeindex Serviceundersökning Bemötande Serviceundersökning Tillgänglighet En gång per år En gång per år Redovisning i årsredovisning Redovisning i årsredovisning Högre kvalitet och effektivitet i kommunens verksamhet SCB Nöjd medborgarindex En gång per år Redovisning i årsredovisning Bra näringslivsklimat och goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig. Ett bättre näringslivsklimat Antal företag ska öka Ökad andel entreprenader En gång per år Redovisning i årsredovisning En säker och trygg kommun och verksamhet, med god beredskap och säkerhet utifrån ett systematiskt och övergripande arbete med beredskaps- och säkerhetsfrågor En tryggare och säkrare kommun Polisens trygghetsmätning Antal anmälda brott Ohälsotal En gång per år Två gånger per år En gång per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning IT-utvecklad kommun ger en enklare vardag för privatpersoner och företag. En smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet samt ger högre kvalitet och service. En enklare vardag för medborgare och företag INSIKT-enkäten Ny e-tjänstplattform med 10 nya tjänster En gång per år Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Kommunens verksamheter erbjuds en näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvisemärkta och klimatsmarta råvaror. Minst 30 % ekologiska inköp enligt nationellt mål, strävan mot 50 % Mätningar görs via dataprogrammet Basera samt Kostdataprogram Mashie. Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess. Öka andelen elektroniska Svefakturor Påbörja att införa elektroniska anbud där möjlighet finns Andel av totala antalet fakturor Antal elektroniska anbud Två gånger per år En gång per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Redovisning i årsredovisning Vidareutveckla personalenhetens stöd till cheferna. Öka tillgängligheten och öka kundnöjdheten. Nöjda chefer, enkät Ärendehantering i Help desk En gång per år Redovisning i årsredovisning En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efterfrågat stöd och andra insatser. Tillgång till rätt kompetens i organisationen Antal ansökningar Nöjdmedarbetarindex Sjuktal Kompetensutveckling Två gånger per år och vartannat år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Förenkla det personaladministrativa arbetet Antal förenklade processer Nöjda chefer En gång per år Redovisning i årsredovisning 21 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016 -
INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Nyckeltal Nyckeltal Bokslut 2012 2013 2014 2015 2016 Personalkostnadernas andel av bruttokostnaderna, % 49 47 47 48 48 Antal besökare i turistinformationen 2 400* 1 500* 2 000* 2 000* 2 000* Antal utbetalade löner i kommunen 179 22 500 22 500 22 500 22 500 Antal ärenden i IT-supporten 4 200 1 700 1 700 1 700 1 700 Andel skannade fakturor, % 63 81 60 50 40 Kostnad för kollektivtrafik/invånare, kr 423 429 460 460 460 * Från och med 2011 noteras enbart betjänade besök i turistbyrån Verksamhet 2014, plan 2015 2016 Övergripande En strategisk utvecklingsplan tas fram i syfte att understödja en fortsatt befolkningsökning. Arbetet med översiktsplanen intensifieras med målet om antagande våren 2015. Viktiga ITsystem som beslutsstödssystem, dokument- och ärendehanteringssystem upphandlas och implementeras. Förberedelser görs för upphandling av ekonomisystem och personalsystem. Inom ramen för projektet Medborgaren i fokus införs politikerplattform och externa e-tjänster. Ytterligare bostadsområden detaljplaneläggs, anläggandet av Haganäsleden påbörjas, en stråkstudie görs för centrala Älmhult som underlag för kommande åtgärder i stationsmiljön, en förtätningsplan tas fram och ett förslag till prioritering av bostadsbyggandet tas fram. Arbetet med koncernstyrning fortsätter, förslag tas fram till organisering av arbetsmarknadsfrågorna, organisationen för kommunens lokalvård ses över. Förslag till ett volymbaserat resursfördelningssystem för i första hand skola och barnomsorg tas fram till juni 2014. Frågor om kundorientering och bemötande prioriteras genom att en gemensam värdeplattform för kommunens personal tas fram och implementeras. Varumärkesarbetet får högre prioritet. Såväl platsvarumärket Älmhult som arbetsgivarvarumärket bör stärkas. Kansli Kanslienhetens stora utmaning 2014 är dels att gå vidare med projektet Medborgaren i fokus med införande av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem och en politikerplattform dels att genomföra de allmänna valen i juni och september. Att implementera ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem kommer att kräva stora utbildningsinsatser. Enheten har också i uppdrag att arbeta vidare med utredning om e-arkiv samt att uppdatera kommunens krisplanering. Kommunikation Externwebben kommer att vidareutvecklas. Kommunikationsenheten kommer bland annat att arbeta med införande av e-tjänster. Under 2014 kommer intranätet att utvecklas till ett fungerande verktyg för kommunens anställda och en bra kommunikationskanal för kommunens chefer. Intranätet behöver en ny grafisk form, nya funktionaliteter, ny struktur och ny sökmotor. Den grafiska profilen kommer att ses över. Förstudien (Leader Linné-projektet) om besökscentrum på Haganäs kommer att vara klar 2014 och då står kommunen inför ett viktigt ställningstagande beträffande den framtidaturistverksamheten. IT och telefoni IT-enheten kommer under 2014 att ha en viktig roll vid utbyggnaden av nya e-tjänster för medborgare och företag. Målet är att få ett stort antal smarta e-tjänster som ger en kvalitativ höjning för såväl medborgare som den interna kommunala organisationen. En ny ekonomisk modell för fördelning av IT-kostnader införs från 2015, vilket ger mer en mer rättvis kostnadsfördelning samtidigt som förvaltningarna får en bättre inblick och överblick över sina IT-kostnader. Genom ständigt ökande volym och fler IT-system ökar kraven ständigt på IT-enheten. För att möta de ökande kraven arbetar IT-enheten på fördjupad samverkan inom länet. Den nya ekonomiska modellen kommer att innebära att förvaltningarna betalar en avgift per PC, att IT-enheten köper in och äger all IT-utrustning, att respektive systemägare av ett verksamhetssystem kommer att få bära kostnaderna för systemet samt att avgifter införs även för skolans elevdatorer och tillhörande servertjänster, vilka idag inte belastas med någon kostnad alls. Kostenhet Kostenhetens utmaning är att öka andelen ekologiska livsmedel inom tilldelad kostnadsram. Personal Personalenheten har två huvuduppdrag: Kompetensförsörjning på kort och lång sikt och chefsstöd inom personalområdet. Personalenheten ska bidra med expertis på personalområdet för att underlätta för förvaltningarna att genomföra sina uppdrag. Under perioden ska en särskild satsning på chefsutbildning genomföras. Vidare ska enheten särskilt arbeta fram en struktur för det strategiska kompetensförsörjningsarbetet och i det ingår även att stärka arbetsgivarvarumärket. Ekonomi Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomi- och upphandlingsprocesser. För att stödja effektiva beslut i kommunorganisationen kommer enheten tillsammans med personalenheten att påbörja införandet av ett beslutsstöd för chefer under 2014. Enheten kommer även att fortsätta projektet för upphandling av nytt ekonomisystem tillsammans med övriga kommuner i länet. Införandet av ett nytt styrsystem i kommunen innebär en tydligare ekonomistyrning vilket innebär behov av information och förtydliganden kring detta. Ett internt inköpsnätverk kommer att formeras och bland annat förbättra kommunens upphandlingsplanering, avtalstrohet med mera. - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016-22
INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Kommunstyrelse - teknisk förvaltning Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S) Verksamhetsbeskrivning Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar: Markförvaltning och exploateringsverksamhet Skog och parkverksamhet, grustäkter Gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafikplanering Enskilda vägar Fastighetsförvaltning, ny- och ombyggnad Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och dagvatten Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya Räddningstjänsten, blåljussamarbete, tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor Kalkning av sjöar och vattendrag; drift av industristamspår Utbyggnad och drift av bredband Övriga frågor inom förvaltningens kompetensområden (upplåtelse av allmän plats, tillståndsärenden genomfart av breda transporter, hastighets- och tillgänglighetsanpassning av gator och vägar, skrotbilar, marknad). Förvaltningen är organiserad i ett tekniskt kontor med stab och sex avdelningar: Fastighetsförvaltning Gatu- och parkavdelning Vatten och avloppsavdelning Renhållningsavdelning Räddningstjänst Bredband Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för verksamheterna förutom trafikfrågor där ansvaret ligger på miljö- och byggnämnden. Kommunstyrelsens tekniska utskott har till uppgift att efter behov bereda tekniska ärenden. Verksamhetsidé Tekniska förvaltningen ska tillhandahålla service för kommunala verksamheter, företag och för dem som bor eller vistas i kommunen till konkurrenskraftiga priser jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet. Långsiktigt tänkande med helhetssyn skal prägla förvaltningen. Miljö, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och barnperspektiv är exempel på som beaktas vid planeringen. Verksamhetsidé personal Tekniska förvaltningen ska arbeta efter att ligga i framkant inom respektive teknikområde. Detta innebär att personalen ska vara med och driva utvecklingen framåt. Tekniska förvaltningens medarbetare ska vara lyhörda, nyfikna och vara öppna för nya idéer, förändringar och innovativa lösningar. 23 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016 -
INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Bokslut Netto, tkr 2012 2013* 2014 2015 2016 Teknisk administration 4 481 4 586 4 481 4 411 4 506 Fysisk och teknisk planering -585 1 582 1 582 1 582 1 582 Näringslivsbefrämjande åtgärder 157 595 595 595 595 Bredband 0 3 474 3 474 3 224 3 224 Gator och vägar 14 049 11 819 12 319 12 722 13 307 Parker och lekplatser 1 060 1 885 1 885 1 985 2 185 Orangeriet i Möckelsnäs 1 016 0 700 500 300 Räddningstjänst 12 424 13 093 14 336 15 175 15 463 Totalt egentlig verksamhet 32 602 37 034 39 372 40 194 41 162 Vatten och avlopp 0 0 0 0 0 Avfallshantering 0 0 0 0 0 Skog- och täktsverksamhet 278-710 -710-710 -710 Totalt affärsverksamhet 278-710 -710-710 -710 Kommunfastigheter 2 316 1 075 1 075 1 075 1 075 Kunskapscentrum i Möckelsnäs 457 0 623 300 300 Teknisk service 113 0 0 0 0 Totalt intern service 2 886 1 075 1 698 1 375 1 375 TOTALT, DRIFT 35 766 37 399 40 360 40 859 41 827 Specifikation av drift Personalkostnad 37 746 39 990 41 190 42 466 43 953 Antal årsarbetare 73 72 73 73 73 Kapitaltjänstkostnader 61 251 56 680 59 900 61 300 63 800 INVESTERINGAR* 142 023 89 463 128 855 - - * Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under 2013 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016-24
INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering Att genom långsiktig planering skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision. Förbereda mark och infrastruktur för byggnation av bostäder och industrier. Antal lediga tomter i förhållande till efterfrågan En gång per år Utvärdering görs i bokslutet Att genom effektiv och miljövänlig drift av gator och vägar skapa en säker och trygg miljö för både skyddade och oskyddade trafikanter. Genom effektiv samordning och långsiktig planering skapa en säker och trygg miljö för trafikanter på landsbygden. Minimera antal trafikolyckor och tillbud inom tätbebyggda områden. Minimera antal trafikolyckor och tillbud på landsbygden. Antal trafikolyckor En gång per år Utvärdering görs i bokslutet Antal trafikolyckor En gång per år Utvärderin görs i bokslutet. Redovisas även till vägråden Genom engagemang, kunskap och långsiktig planering skapa trevliga, säkra och attraktiva skogs- och parkmiljöer tillgängliga för medborgare i alla åldrar och med olika intressen. Skapa trevliga, trygga, välskötta och attraktiva friluftsområden, lekplatser och parker. Bedömning av nyttjandet Besiktning En gång per år Utvärdering görs i bokslutet Gatuavdelningen ska genom ett förebyggande underhåll av ledningsnätets olika delar minimera de akuta utryckningarna. Arbeta strukturerat med underhållet. Minska antal akuta utryckningar En gång per år Jämförelse av statistik Samordna och effektivisera lokalbeståndet genom långsiktig planering och flexibelt tänkande i samklang med verksamheternas behov och kommunens vision. Medverka till att över förvaltningsgränserna och i samråd, tillgodose verksamheternas lokalbehov med ändamålsenliga lokaler. Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska minska med minst 10% 2013, jämfört med 2008. Enkät om kundnöjdhet Mätning av energiförbrukning via styroch reglersystem Mätningen utförs löpande och områdesvis Jämförelse av statistik Leverera gott och hälsosamt vatten till kommunens abonnenter enligt Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Säker leverans av dricksvatten till kommunens abonnenter. Uppföljning av all provtagning Kontinuerligt Jämförelse av statistik Omhänderta kommunens spill- och dagvatten på ett driftsäkert och miljövänligt sätt. Minska mängden av ovidkommande vatten i spillvattenledningar. Mätning av förekomsten av ovidkommande vatten i spillvattenledningar Mätningen utförs löpande och områdesvis Jämförelse av statistik Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelastningen. Genom aktiva insatser och information minska mängden av osorterat hushållsavfall som deponeras på tippen Mätning av mängden av osorterat avfall som tas emot och deponeras eller bränns Mätningen utförs löpande på tippen Jämförelse av statistik Räddningstjänst ska genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra förvaltningar och aktörer ge god trygghet till kommuninvånare och företag, rädda liv, miljö och egendom. Tiden från det att människor som bor, vistas och verkar i vår kommun upplever ett behov av skydd mot olyckor tills det att vi tillfredställt och överträffat behovet ska minimeras. SKL Trygghet & Säkerhet. A1 Personskador A2 Utvecklad brand i byggnad A11 Responstid för räddningstjänst T1 Samhällets kostnader för olyckor totalt per invånare NKI Brandsyn SKL Företagsklimat SKL Trygghet & Säkerhet Årligen SKL Företagsklimat Vartannat år SKL Trygghet & Säkerhet Älmhults resultat ska alltid vara bättre än median i kommungrupp Kommuner i tätbefolkad region SKL Företagsklimat. Inom myndighetsområdet Brandsyn ska resultatet Mycket bra det vill säga NKI >80 uppnås Genom utbyggnaden av bredbandsstamnätet skapa samma förutsättningar för medborgare och företagare på landsbyggden som i tätorten att få tillgång till snabb uppkoppling på internetet. Genom samverkan med och stöttning av byanätsföreningarna främja deras arbete med fiberutbyggnad på landsbyggden. Erbjuda företag och medborgare i tätorten anslutning till fibernätet, områden med dålig adsl-uppkoppling ska om möjligt prioriteras. Antal anslutningar av företag och privatpersoner En gång per år Utvärdering vid bokslut 25 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan 2015 2016 -