Fritidsnämnden Ordförande: Jörgen Hellberg (fp) Bruttokostnad: 26714 tkr Antal ledamöter: Förvaltningschef: 9 JanÅke Bredberg Nettokostnad: Budgetavvikelse 2003 21691 tkr 199 tkr Antal årsarbetare 22 Budgetavvikelse 2002 154 tkr Andel av nämndernas nettokostnad 2,6 % (2,6% år 2002, 2,6% år 2001) Fritidsnämndens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritids och turistfrågor med undantag för sådan verksamhet som komunfullmäktige i särskild ordning uppdragit åt annan styrelse eller nämnd, befrämja en meningsfull fritid för kommunens invånare, inom ramen för tilldelade resurser tillgodose allmänhetens behov av anläggningar och lokaler för fritidsaktiviteter och rekreation samt vara en viktig bas för kommunens förebyggande ungdomsarbete och i detta samverka med andra förvaltningar och myndigheter. Mål och måluppfyllelse 1 Alla kommuninvånare ska ha kännedom om de olika fritidsanläggningar och verksamheter som finns i Vallentuna. Informationen om fritidsnämndens verksamhet på kommunens nya hemsida har förbättrats avsevärt och hålls aktuell med regelbundna uppdateringar. Ansökningsblanketter för föreningsbidrag finns tillgängliga på hemsidan och anmälan till förvaltningens simskolor kan göras direkt via nätet. Förberedelser för att kunna direktboka lokaler på nätet har påbörjats under året och planeras kunna starta under första halvåret 2004. 1 Mål fastställda av Kommunfullmäktige i KP 20022004 Arbete med en egen hemsida för Nova ungdomens hus och Karbygården samt en broschyr om verksamheten i Nova och Ekeby musikannex har påbörjats och kommer att vara klara i början av 2004. Samtliga klasser i gymnasiet har inbjudits till studiebesök på Nova och grundskolans år 8 och 9 står på tur Besöken kommer att genomföras i början av 2004. I samband med studiebesöken kommer samtliga elever att få tycka till om verksamhet, öppettider, åldersgränser m.m. i Nova genom en enkätundersökning. Kommunens ungdomar ska ha tillgång till attraktiva och säkra mötesplatser där de aktivt kan medverka i utformningen av verksamheten. Nova invigdes den 22 november. Anläggningen, belägen i Tellusområdet, motsvarar mer än väl de förväntningar man ställt på denna efterlängtade mötesplats för åldersgruppen 1420 år. Nästa fas är att tillsammans med ungdomar och olika samverkansparter utveckla verksamheten i huset. En komplikation är att markområdet runt Nova inte iordningställs förrän till våren 2004. Ekebygården har ombildats till en musikgård, kallad Ekeby musikannex. Ett samarbete har inletts med Studiefrämjandet, som tillsammans 16
med annexets musikgrupper ska utveckla musikverksamheten. Samtal har förts med representanter för Vallentuna församling om samverkan i olika ungdomsprojekt. Detta har lett till att en öppen fritidsverksamhet för 1014 åringar kan komma att startas i Ekebyskolan under vårterminen med ledare från kyrkans ungdomsverksamhet. Projektet Ett Tryggare Vallentuna har genomförts för andra året. Syftet med projektet har varit att göra kommunens gator, torg och andra utomhusmiljöer till säkrare och tryggare mötesplatser för kommunens ungdomar. En arbetsgrupp har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett verksamheten. Denna konstaterar att alla berörda anser att organisation och verksamhet hittat rätt arbetsformer och fungerar väl samt att behovet av en förebyggande ungdomsverksamhet av typen Ett Tryggare Vallentuna är större i dag än då projektet startade. Arbetsgruppen föreslår en fortsatt verksamhet i minst samma omfattning som under 2003. Beslut har tagits om en fortsatt projektverksamhet under första halvåret 2004. Kvarnbadets dusch och omklädningsrum har upprustats, vilket glatt många av badets ca 108.000 besökare. Arbetet med att anlägga en frilufts och idrottspark på cirka 50.000 m 2 väster om Snapptuna har påbörjats och kommer förhoppningsvis att kunna tas i bruk till hösten 2004. Syftet med parken är att stimulera till olika spontanaktiviteter. Föreningslivet ska ha goda förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet. Cirka 63 % av högstadieeleverna och 47 % av gymnasieeleverna var medlemmar i någon eller några av kommunens ca 80 aktiva ungdomsföreningar. Kontantstödet till föreningslivet har kunnat hållas på samma nivå som tidigare år trots en glädjande ökning av verksamheten. Detta har kunnat åstadkommas genom ökade intäkter och omfördelning av medel inom nämndens driftbudget med totalt 480 tkr. En fullmåtts konstgräsplan för fotboll har tagits i bruk i Bällstaberg och är mycket uppskattad av kommunens fotbollsklubbar. SSF Vallentuna Scoutkår bygger sin egen scoutstuga vid Vallentuna IP. Byggnationen har föresenats och stugan planeras kunna tas i bruk våren 2004. Inomhusmiljön i ishall B på Vallentuna IP har förbättrats avsevärt genom att en ny rinkbelysning, som ger ett jämnare och bättre ljus, har installerats. Kommunens funktionshindrade invånare ska ha goda möjligheter att delta i olika aktiviteter. Ett program med olika kultur och fritidsaktiviteter för funktionshindrade ungdomar har tagits fram tillsammans med Täby kommun. Detta samarbete har inneburit att aktivitetsutbudet för de funktionshindrade i Täby och Vallentuna har kunnat utökas avsevärt utan några kostnadsökningar. Vallentuna (friidrottsklubben och fritidsförvaltningen) har varit medarrangör i Ungdomsspelen, som är en friidrottstävling för funktionshindrade ungdomar i Stockholms län. Drygt 300 ungdomar tävlade på Vallentuna IP i en av sju deltävlingar. Finalerna hölls på Stockholms Stadion med cirka 1.000 deltagare. Fem sommarläger för funktionshindrade ungdomar och vuxna har genomförts i samarbete med Stockholm, Lidingö och Täby. Dessutom har Vallentuna arrangerat ett läger för ungdomar med Damp. De populära onsdagsdanserna och önsketimmen med Claes Svanberg har genomförts. Simskola, påsk och sportlovsarrangemang samt julfest har arrangerats. Med anledning av att 2003 var det europeiska handikappåret arrangerades en kulturvecka på temat mänskliga rättigheter i samverkan med kulturskolan, social och kulturförvaltningen. 17
Årets händelser Nova öppnades i Tellusområdet. I Bällstaberg har en fullmåtts konstgräsplan för fotboll tagits i bruk. Ett samarbete med kyrkan har initierats och kommer förhoppningsvis att leda till ett utökat samarbete inom olika delar av kommunens förebyggande barn och ungdomsarbete. I Fritidsnämndens vision för den goda fritiden i Vallentuna finns dessutom en fullmåtts sporthall med centralt läge i Vallentuna. en simhall med centralt och attraktivt läge i kommunen. att grönområdet kring Vallentuna IP inkl. spårområdet bevaras för det rörliga friluftslivet. Framtiden Kommunens ansträngda ekonomi ger begränsat utrymme för verksamhetsutveckling och nya projekt under de närmaste åren. Under 2004 kommer verksamheten i Nova att utvecklas och samverkan med olika organisationer och aktörer kommer att etableras och utvecklas. Ett Tryggare Vallentuna fortsätta som projekt under första halvåret 2004 och förhoppningsvis därefter permanentas i lämplig form. Under mandatperioden har fritidsnämnden dessutom ambitionen att vidareutveckla frilufts och idrottsparken väster om Snapptuna för rekreation och olika spontanaktiviteter. starta en öppen närområdesverksamhet för åldersgruppen 1014 år i Bällstaberg och Ekeby/Hammarbacksområdet. föreslå placering av en simhall för att få med denna i den pågående planeringsprocessen för Vallentuna centrumområde. Kommentarer och analys av bifogad sifferredovisning 1. Budgetavräkning Driftbudget Fritidsnämndens bokslut visar ett överskott på ca 200 tkr. Utfallet för de olika delprogrammen blev följande: Politisk verksamhet: Underskott 18 tkr på politikerarvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Administration, simundervisning och handikappverksamhet: Underskott 265 tkr främst beroende på en semesterlöneskuld för hela förvaltningen på 102 tkr, förvaltningsgemensamma kostnader för dataarbetsplatser, porto och tryckkostnader på 163 tkr och minskade intäkter från simskoleverksamheten på ca 55 tkr. Det senare främst beroende på Kommunals konflikt, vilken gjorde att en hel simskoleomgång på Kvarnbadet fick ställas in. Fritidsanläggningar: Överskott 359 tkr. Ovannämnda semesterlöneskuld ska belasta delprogrammet med ca 100 tkr. En besparing på 260 tkr har åstadkommits genom en medveten åtstramning i driftbudgeten för Vallentuna IP i syfte att försöka skapa ett utrymme för kommande automatiska, ej kompenserade, kostnadsökningar för el, vatten, försäkringspremier, löner m.m. Verksamhet och arrangemang: Överskott 101 tkr främst beroende på att lönekostnaderna för nyanställd personal till Nova endast haft delårseffekt. Föreningsbidrag: Ett förväntat överskott på 66 tkr efter uppbokning av ett prognostiserat budgetutfall för det lokala aktivitetsstödet med 700 tkr för höstterminen 2003. Det verkliga utfallet av aktivitetsstö 18
det blir känt först i slutet av februari månad 2004 p.g.a. att ansökningstiden för detta bidrag går ut först den 15 februari 2004. Investeringsbudget Ny rinkbelysning har installerats i ishall B på Vallentuna IP, vilken förbättrat ljusstyrkan från 170 till 450 medellux. Dessutom innebär installationen minskad energiförbrukningen. Kostnad 201 tkr (budget 300 tkr). En värmepump har installerats på Vallentuna IP och är i full drift sedan halvårsskiftet. Värmepumpen, tillsammans med den nya rinkbelysningen i ishall B, förväntas ge en energibesparing på ca 200.000 Kwh per år. Kostnad 743 tkr (budget 800 tkr). En gräsklippare har inköpts till frilufts och idrottsparken väster om Snapptuna. Kostnad 60 tkr (budget 300 tkr). Återstår inköp och uppsättning av staket samt inköp av viss utrustning. Inventarier till Nova har införskaffats. Kostnad 577 tkr (budget 300 tkr plus 275 tkr enl. kommunfullmäktigebeslut den 4 november 2002, 74). 2. Ekonomiska nyckeltal Kommunens totala nettokostnad för föreningsresp fritidsgårdsverksamhet fördelad på alla ungdomar i målgruppen 720 år är i princip lika hög. Under 2003 ligger dock fritidsgårdsverksamheten högre pga inventarieinköp till Nova. Föreningsverksamheten har dock avsevärt fler deltagare än fritidsgårdarna i sina verksamheter. Nettokostnaden per besökare på Kvarnbadet är mycket låg. Nettokostnaden per barn i simskolan blev högre än budgeterat. 3. Prestation/volym Antalet besökare på Kvarnbadet var något lägre än 2002 men fortfarande en mycket hög siffra. Deltagande i året simskola blev färre än målsättningen pga Kommunals konflikt. Antalet föreningar med kommunalt bidrag har stigit. 2003 inkluderar även handikappföreningar. Antalet föreningsaktiviteter har ökat till drygt 24000. 4. Kvalitet 96 % av föräldrarna till barnen i simskolan på Kvarnbadet var nöjda. Under sommaren genomfördes dessutom en allmän kundenkät på Kvarnbadet. Omfattningen var dock så begränsad att endast olika tendenser kunde utläsas. De svar som gav tydligast utslag var ordningen på badet och servicen från personalen som fick mycket höga omdömen, medan det rådde delade meningar om avgiftsnivåerna till badet samt om ordningen i duschrum och på toaletter. 5. Personal En ökning av antalet anställda har skett under året. Bakom denna ökning står öppnande av Nova. Medelåldern har sjunkit något beroende på nyrekryteringarna. Vid årets slut har förvaltningen en person långtidssjukskriven. Personalomsättningen har varit låg. Könsfördelningen inom förvaltningen ligger på en önskvärd nivå. Ett flertal medarbetare på anläggningssidan har deltagit i olika former av fortbildning. En halv seminariedag har genomförts för hela förvaltningen med bl a information från Täbyhälsan och om kommunens nya planeringsmodell i kommunplan 20042006. Enhetschefer och administrativ personal har deltagit i ett seminarium på temat service, bemötande och klagomålshantering. 6. Miljö Installationen av ny rinkbelysning i ishall B samt den nyinstallerade värmepumpen på Vallentuna IP är samtliga miljö och energibesparande åtgärder. 19
1. Budgetavräkning (tkr) 4. Kvalitet Verksamhetsblock Årsbudg et 2003 Bokfört 2003 % Bokfört 2002 % Avvikelse 2003 Mått Målsättn 2003 2002 2001 Summa 21 934 21 735 20 720 199 Enkät simskola Kvarnbadet Politisk verksamhet 155 173 112 179 18 Mycket nöjda 100% 94% 93% 88% Adm. Simundervisning, 0Nöjda2% 2% 5% handikappverksamhet 2 367 2 636 111 2 477 269 Missnöjda 4% 5% 7% Fritidsanläggningar 11 358 11 034 97 11 165 324 Verksamhet o arrangeman 5 494 5 398 98 4 756 96 Föreningsbidrag 2 560 2 494 97 2 143 66 :) :( :( :) :) :) 2. Ekonomiska nyckeltal (kr) 5. Personal Mått Budget 2003 2002 2001 Mått Budget/m ålsättn. 2003 2002 2001 Antal anställda 21 23 20 18 FN s net.kostnad per Antal årsarbetare 20 22 20 17 ungdom 720 år 3 898 3 945 3 827 3 700 Medelålder 45,0 46,0 47,3 Föreningsverks net. Andel män 74% 65% 56% kostnad per ungd 720 år 1 437 1 186 1 389 1 537 Fritidsgårdsverksamhet Personalomsättning 4,6% 5,1% 24,4% net. kostn ungd 1320 år 1 741 1 941 1 415 1 590 Medellön 19,8 19,3 Kvarnbadet net.kostnad Medianlön 18,2 per besök 3 0,47 1,66 3,26 Simskola net.kostn/barn 76 271 97 225 Sjukfrånvaro, korttid 7,5 8,6 6,5 Sjukfrånvaro, långtid 11,0 4,4 20,7 Sjukfrånvaro i % i förhållande till arb, tid enl, avtal, inkl, timanst. Män 7,0% Kvinnor 3,4% 29 år och yngre 2,8% 3049 år 2,7% 50 år och äldre 12,3% Samtliga 6,1% Andel sjuka 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro 57,2% 3. Prestation/volym 6. Miljö Mått Budget 2003 2002 2001 Mått Målsättn 2003 2002 2001 Kvarnbadet ant besök 110 000 108 000 120 183 90 055 Energiförbrukning Simskola ant deltagare 650 487 650 671 Vallentuna IP (kwh) 1776,0 1948,2 1934,8 Antal föreningar med kommunalt bidrag 55 82*/ 53 53 Bidrag/förening/snitt 45 000 30 414 40 433 35 000 Ant redovisade aktiviteter 24 000 24 091 22 590 20 216 */ inkl 14 handikappfören Glad gubbe = överskott, ledsen gubbe = underskott Pilarna anger utallet i år i relation till närmast föregående år ej om det är bra eller dåligt (värdeoberoende) 20