Fritidsnämnden Verksamhetsberättelse Fritidsnämnden

Transkript

1 Fritidsnämnden Ordförande: Ray Idermark (m) Bruttokostnad: tkr Antal ledamöter: 9 Nettokostnad: Budgetavvikelse: tkr tkr Förvaltningschef: Jan-Åke Bredberg Antal årsarbetare 20 Andel av nämndernas nettokostnad 2,8 % (3,5% 1998) Fritidsnämndens uppgift är att Stödja föreningslivet genom att erbjuda olika former av föreningsservice, utbildning och ekonomisk ersättning. Tillgodose behovet av lokaler och anläggningar för olika fritidsaktiviteter. Med fritidsgårdarna som bas och i nära samarbete med grundskole-, social- och kulturnämnd arbeta för en positiv ungdomsmiljö fri från våld, drogmissbruk och skadegörelse. Mål och måluppfyllelse Utifrån givna ramar på bästa sätt tillgodose kommuninvånarnas behov av fritidsaktiviteter och rekreation. Kommunens fritidsanläggningar hållits i gott skick och varit tillgängliga för organisationer och enskilda. Föreningslivet fått det stöd och den stimulans som krävs för att kunna bedriva en bra verksamhet. Fritidsgårdarna har bedrivit olika verksamheter och fungerat som mötesplatser för kommunens ungdomar. Speciella aktiviteter har arrangerats för kommunens handikappade. I nära samarbete med socialtjänst, skola och polis utveckla metoder för att förebygga och åtgärda olika destruktiva beteenden bland barn och ungdomar. LBU-gruppen (förvaltningscheferna för de mjuka förvaltningarna, polisen och Nordöstra sjukvårdsområdet) har träffats regelbundet och stämt av läget på ungdomsfronten och vid behov initierat olika projekt. Följande samverkansprojekt har genomförts: - Åbyköjan, en öppen eftermiddagsverksamhet för barn och ungdomar på Åby Gärde. - Ett antidrogprojekt inom grundskolan, gymnasiet och på fritidsgårdarna i samverkan med RNS (Riksförbundet ett Narkotikafritt Samhälle). Genom planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder, gärna tillsammans med brukarna, verka för ett ekonomiskt och rationellt underhåll och nyttjande av lokaler och anläggningar. Förvaltningens egen driftpersonal har utfört huvuddelen av anläggningsunderhållet. Samtliga anläggningar nyttjats maximalt utifrån tillgänglig tid. Vad gäller fördelningen mellan flickor och pojkar kan konstateras att denna är relativt jämn totalt sett. Det finns dock en snedfördelning inom vissa idrotter. 31

2 Möjligheten att ytterligare öka nyttjandegraden och verksamheten på Vallentuna IP har utretts och håller på att utvärderas. Driftformer och brukarsamverkan skall prövas. Billigare drift- och finansieringsformer skall eftersträvas utifrån oförändrad servicenivå. Åtta av kommunens tio idrottsanläggningar är föreningsdrivna. På de två kommunalt drivna, Vallentuna och Össeby IP, har föreningarna medverkat i driften främst genom städning, tillsyn och underhåll av motionsspår. I möjligaste mån miljöanpassa verksamheten i enlighet med intentionerna i Agenda 21. Gångtiden för den eldrivna ismaskinen på Vallentuna IP nästan fördubblats genom att en batteribytaranläggning har införskaffats. Användandet av den gasoldrivna ismaskinen har därmed minimerats. En utredning om byte av kylmaskineriet på Vallentuna IP har påbörjats i syfte att ersätta köldmediet freon med ett betydligt miljövänligare medium. Årets händelser Utbyggnad på Vallentuna IP. Ett unikt samarbetsprojekt mellan fritidsnämnden och IF Vallentuna BK Ishockey har resulterat i en utbyggnad på Vallentuna IP med drygt 1000 m 2. Utveckling av verksamhet mm på Vallentuna IP. Fritidsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige genomfört en utredning om hur verksamheten, nyttjandegraden och samverkan mellan de olika aktörerna på idrottsplatsen skulle kunna utvecklas. Sporthall och konstgräs i Karby. Karbyskolans gymnastiksal ersätts med en modern sporthall och Össeby IPs gräsfotbollsplan planeras bli en konstgräsplan. Rockfestivalen Kvarnstock arrangerades för andra året i rad av kommunens musikintresserade ungdomar och fritidsförvaltningen. Se vidare under Verksamhet och Arrangemang. Riksmarschen arrangerades den september. 430 vuxna och 178 ungdomar deltog och bidrog med cirka 20 tkr till Cancerfonden. Alternativt Nyårsfirande arrangerades på Mathiasgården i samverkan med kyrkan, socialförvaltningen, Rädda Barnen, Nattvandrarna och polisen. Syftet med arrangemanget var att ingen vallentunabo skulle behöva vara ensam. Cirka 35 personer deltog på festen. Budgetutfall Bokslut 1998 Bokslut 1999 Budget 1999 Budget 2000 Intäkter Kostnader Nettokostnader Nettobudget Budgetavvikelse (utfall) Beloppen är exklusive förvaltningsinterna kostnader och intäkter. Ekonomiskt utfall Årets bokslut visar ett nettoöverskott på tkr inklusive ombudgeteringar på 505 tkr från Överskottet har främst åstadkommits genom att Kvarnbadet har gått 550 tkr plus tack vare den fantastiska sommaren. Verksamhetsenheten (fritidsgårdarna) har lämnat ett överskott på personalkostnader med 437 tkr, vilket beror på återhållsamhet i återbesättning av vakanta tjänster p g a en förändring av enhetens organisation och verksamhet. 32

3 Föreningsbidragen har lämnat ett plus på 359 tkr, vilket inte beror på minskad föreningsverksamhet utan snarare på en viss försiktighet med besluten om de olika bidragsbeloppens storlek. Förklaringar till utfallet: Följande poster har beslutats men inte hunnit effektueras under 1999: Kvarnbadet. Utbyte av rörsystem i reningsanläggningen, 220 tkr. Verksamhetsenheten: Fritidsnämnden har beslutat om upphandling av en ny ljud- och ljusanläggning för 291 tkr att finansieras genom överskottet på personalkostnaderna (FN 1999, 108). Extra utbetalning av nettoöverskottet för föreningsbidrag med 159 tkr har beslutats av fritidsnämnden (FN 1999, 105). Sedan 1998 Öronmärkt bidrag till ett byggprojekt i föreningsregi med 200 tkr. Periodisering av 300 tkr för personalsociala insatser på Vallentuna IP med 150 tkr 1999 respektive Investeringar Budget tkr Utfall 1999 Kvar Lastbil Nybyggnation Vallentuna IP Kommentar Nybyggnation Vallentuna IP startade i december 1999 och kommer att avslutas i maj månad Verksamheterna Andel av bruttokostnaden Förenbidr Nämnden 8% Adm mm 1% 14% Verksamhet 23% Enheten för administration och service Enheten har administrerat förvaltningens övergripande personal- och ekonomifrågor, samt fritidsnämndens verksamhet. Enheten har dessutom svarat för uthyrning av lokaler och anlägg-ningar samt servat kommunens föreningar med olika administrativa tjänster. Simskoleverksamhet har bedrivits på Kvarnbadet under sommaren och i Hjälmstabadet under vår och höst. Intresset har som vanligt varit mycket stort. Simskola, antal deltagare Nettokostnad per deltagare * 177 Anläggn 54% * Under 1998 bedrevs simundervisningen med endast en simlärare per grupp mot tidigare en simlärare och assistent. Detta prov visade sig vara mindre bra såväl pedagogiskt som säkerhetsmässigt. Fritidsverksamhet för handikappade har genomförts i något minskad omfattning p g a att handikappkonsulenten varit tjänstledig och därefter slutat sin tjänst. Tjänsten kommer snarast att återbesättas. De mycket populära onsdagsdanserna och önsketimmen med Clas Svanberg har arrangerats 8 gånger vardera. Det senare har arrangerats tillsammans med Vuxenskolan och kulturförvaltningen. Luciafirandet med Vallentunas lucia och sång- och musikgruppen Häggarna har också genomförts traditionsenligt med 150 deltagare. 33

4 Stöd till föreningsverksamhet. Fritidsnämnden har fördelat 1,8 mkr i kontantstöd till kom-munens bidragsberättigade föreningar. Glädjande nog kan konstateras att föreningsversam-heten har ökat om man ser till antalet redovisa-de aktiviteter och deltagare. Antal föreningar som fått kommunalt bidragsstöd Antal föreningssammankomster Med totalt ant deltagare Bidrag per förening/snitt Antal medlemmar i föreningar med aktivitetsbidrag (bidragsberättigad ålder) Aktivitetsstöd per bidragsberättigad medlem/snitt Anm: P g a att nya bidragsnormer infördes från 1998 är en sifferjämförelse med 1997 missvisande. Barn- och Ungdomspolitiska Handlingsprogrammet. En arbetsgrupp med representanter från samtliga mjuka förvaltningar och tekniska kontoret har arbetat med att implementera det Barn- och Ungdomspolitiska Handlingsprogrammet i kommunen. Bällstabergsprojektet. I Bällstaberg planeras en mindre sporthall, konstgräsplan och lokaler för fritidsverksamhet i anslutning till den nya grundskolan. Fritidsanläggningar På Vallentuna IP har - en omfattande utbyggnad av ishall A med cirka 1000 m 2 projekterats och upphandlats. Utbyggnaden omfattar fem omklädnadsrum, styrketränings- och aerobicslokal, massör/ sjukgymnastmottagning, kanslilokaler samt en ny entré. IF Vallentuna BK Ishockey svarar för cirka 65 % av projektet och fritidsnämnden för resterande ca 35 %. Utbyggnaden skall vara klar under våren ishall B nyttjats för inlinehockey hela sommaren, vilket möjliggjorts genom att IF Vallentuna BK Ishockey investerat i ett inlinegolv. - ett specialfordon, en s k fyrhjuling, införskaffats för att bättre kunna hålla den mycket populära isbanan på Vallentunasjön plogad. Utveckling av verksamhet mm på Vallentuna IP. Fritidsnämnden har genomfört en utredning om hur verksamheten, nyttjandegraden och samverkan mellan de olika aktörerna på Vallentuna IP skulle kunna utvecklas. Utredningen har resulterat i ett antal olika åtgärder. Bl a har en arbetsgrupp tillsatts med uppdrag att försöka skapa en samverkansorganisation/råd för Vallentuna IP. På Össeby IP - har en sporthall (18x36x7m) projekterats och upphandlats. - planeras den befintliga gräsplanen att byggas om till en konstgräsplan för att kunna mångdubbla nyttjandegraden. Kvarnbadet redovisade ett rekordår med ca nöjda besökare. Trots den hårda belastningen på badet har driften fungerat mycket bra. Kvarnbadet, antal besökare Verksamhet och arrangemang En översyn av fritidsgårdarnas verksamhet och organisation har genomförts och resulterat i en ny organisations- och utvecklingsplan som kommer att sjösättas under våren Syftet har varit att försöka utveckla verksamheten och organisationen så att den bättre svarar upp mot ungdomarnas behov på 2000-talet. De traditionella fritidsgårdarna i Vallentuna tätort är tänkta att ersättas med ett Ungdomens Hus. Ekebygården blir musikgård och Karbygården bibehålls för ungdomarna i Brottbyområdet. I avvaktan på de nya lokalerna för Ungdomens Hus fungerar Ekebygården som huvudgård och Lovisedalsgården som annexgård. Under vårterminen har fritidsgårdarna bedrivit tonårsverksamhet på kvällar och helger och skolbarnomsorg i form av fritidsklubbar och öppen eftermiddagsverksamhet måndag till fredag. Dessutom har man genomfört ett antal s k centrala arrangemang och lovaktiviteter i form av diskotek, idrottsturneringar och utflykter. På Ormstagården har bedrivits eftermiddagsom- 34

5 sorg med utvecklingsstörda ungdomar, vilken integrerats med gårdens övriga verksamhet. Under höstterminen stängdes Ormstagården och Café Bruket medan Ekebygården ökade sitt öppethållande från tre till sex dagar i veckan. Förutom de traditionella kvälls- och helgaktiviteterna har man aktivt arbetat med att få ungdomarna delaktiga i verksamheten genom att starta olika ungdomsgrupper. Tre större rockkonserter har arrangerats varav en var Kvarnstock, som var en höjdpunkt för kommunens musikintresserade ungdomar. Dessutom har ett stort antal diskotek arrangerats och besökts av mellan 200 och 460 ungdomar. Ekebygårdens cirka 15 musikgrupper har bl a arrangerat rockkonserter, s k Spelhålor, i gårdens cafeteria. Personalberättelse Under året har några fritidsledare slutat eller begärt tjänstledigt. I avvaktan på förändringar i fritidsgårdsverksamheten har de vakanta tjänsterna upprätthållits av timanställda. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med tidigare år. Detta gäller främst långtidssjukfrånvaron. Åtgärder har vidtagits för att så långt det är möj-ligt anpassa arbetsinnehåll och arbetsmiljö till de arbetsrelaterade problemen. Framtiden Under 1999 har grunden lagts för en genomgripande förändring av förvaltningens organisation och utveckling av verksamheten. Under första halvåret 2000 kommer den nya organisationen att sjösättas. Det enda återstående hindret för att kunna genomföra utvecklingsplanen är lokalfrågan för Ungdomens Hus, vilken snarast måste få en lösning. På anläggningssidan kommer utbyggnaden av Vallentuna IP, de nya sporthallarna och konstgräsplanerna i Bällstaberg och Össeby att innebära välkomna tillskott för kommunens alla idrottsutövare. En förhoppning är dessutom att B-ishallens isbädd kommer att förses med ett nytt ytskikt som möjliggör att hallen kan användas för olika sommaraktiviteter såsom inlinehockey. En grupp, som det känns angeläget att ordna lokalfrågan för är kommunens skateboardungdomar. STATISTIK 1999 Antal anställda 22 * Medelålder 48 Sjukfrånvaro dag 1-14 / anställd 5,88 Sjukfrånvaro dag 15- / anställd 10,75 * Dessutom har ett antal vakanta tjänster bemannats med timanställd personal motsvarande ca 6 årsarbetare. Miljöarbete Den eldrivna ismaskinens gångtid på Vallentuna IP har i princip fördubblats genom att ett extra batteriset införskaffats. Användandet av den gasoldrivna ismaskinen har därmed minimerats. 35