Swecos kapitalmarknadsdag 2013-11-29 Per Sjöstrand Direktör VO Stora Projekt
Förslaget till Nationell Plan för Transportsystemet 2 2013-11-30
Gäller 2014-2025 Innehåller åtgärder för 522 mdr kronor Är gemensam för alla trafikslag Remitterades 14 juni 1 oktober 2013 Beslut väntas under våren 2014 3 2013-11-30
Utmaningar Nya mönster för arbetspendling, handel och bebyggelse Näringslivet har ett stort behov av väl fungerande transporter Rese- och transportlösningar ska bidra till att miljö- och klimatmål nås Trafikverket en av flera samhällsutvecklare Sverige en del av Europa 4 2013-11-30
Samhällsutvecklare Vi vårdar den infrastruktur vi har Vi bygger om och bygger nytt för att utveckla samhället Vi samverkar för hållbar samhällsstruktur Vi utvecklar nya lösningar tillsammans med andra Åtgärdsvalsstudier och utvecklad beställarroll 5 2013-11-30
6 2013-11-30 Fyrstegsprincipen
Internationella kopplingar att tänka i stråk Internationella kopplingar 7 2013-11-30
Förslag till ekonomiska ramar Miljoner kronor Myndighetsutövning 2 000 Drift och underhåll väg 155 800 Drift och underhåll järnväg 86 000 Länsplaner 35 400 Räntor och amorteringar 36 500 Bidrag Inlandsbanan, Öresundskonsort, drift luftfart 5 800 Åtgärdsområden 39 700 Planering och stöd 4 500 Pågående objekt 64 100 Nya objekt 92 200 SUMMA 522 000 8 2013-11-30
Effekter av förslaget Bättre fungerande arbetspendling Underlättar stads- och regionutveckling Bättre trafikantupplevelser Förbättrade förutsättningar för multimodala godstransporter Underlättar för svensk basindustri Nya lösningar för miljövänliga transporter 9 2013-11-30
Det här är de 12 största projekten i planen ERTMS (nationellt projekt) Kostnad: 30 miljarder (2012) Marieholmsförbindelsen Trafikstart: 2021 Kostnad: 4,8 miljarder (2009) Västlänken Trafikstart: 2028 Kostnad: 20 miljarder (2009) Göteborg- Borås Kostnad: 15 miljarder (2012) E4 Sundsvall Trafikstart: 2015 Kostnad: 4,1 miljarder (2009) E18 Hjulsta-Kista Trafikstart: 2015 Kostnad: 4 miljarder (2009) Norra länken Trafikstart: 2015/2019 Kostnad: 15,5 miljarder (2011) Förbifart Stockholm Trafikstart: 2023 Kostnad: 28 miljarder (2009) Citybanan Trafikstart: 2017 Kostnad: 16,8 miljarder (2007) Mälarbanan Trafikstart: 2015/2022 Kostnad: 10,7 miljarder (2010) Ostlänken Trafikstart: 2028 Kostnad: 30 miljarder (2008) Hallandsås Trafikstart: 2015 Kostnad: 10,8 miljarder (2008) 10 2013-11-30
Många entreprenader återstår att upphandla exemplet Stora Projekt Total orderportfölj 2013: 200 mdr SEK 30 % 35 % 70 % ej upphandlat (140 mdr SEK) upphandlat (60 mdr SEK) 11 2013-11-30
Fördelning väg/järnväg av ännu ej upphandlade entreprenader 22 % Återstår att upphandla: 140 mdr SEK (i huvudsak i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg) 30 % 35 % 78 % järnväg (108,5 mdr SEK)* Jv-projekt (108,5 mdr SEK*) Vägprojekt (31,5 mdr SEK) väg (31,5 mdr SEK) *inkl. ERTMS (European Rail Traffic Management System), 30 mdr SEK 12 2013-11-30
Renodlad beställarroll ett förhållningssätt ökad innovationstakt ökad produktivitet mer ansvar ökad konkurrens 13 2013-11-30
Idag - och i morgon Aktörer i dag och 2018 14 2013-11-30
Leverantörens ansvar för kvalitet Utvecklad egenkontroll behövs för att säkerställa verifiering av krav 15 2013-11-30
Detta ställer ökade krav på våra konsulter Funktionsbeskrivningar redan i tidiga skeden Ökad helhetssyn på tid och anläggningskostnad 16 2013-11-30
Detta ställer ökade krav på våra konsulter Bättre planering av eget arbete Högre teknisk kompetens 17 2013-11-30
Detta ställer ökade krav på våra konsulter Skarpare egen ledning och styrning av uppdragen Möjlighet att utveckla större produktionskunskap 18 2013-11-30
Detta ställer ökade krav på våra konsulter Flera konsortier med olika aktörer Flera upphandlingar med fast pris 19 2013-11-30
Målbilden är klar! Totalentreprenader: upphandlad volym ska minst uppgå till: 2013 30 % 2014 40 % 2018 50 % Utredning och projektering: upphandlad volym till fast pris ska minst uppgå till: 2013 20 % 2014 30 % 2018 40 % 20 2013-11-30
Projekten blir inte dyrare 30 000 3,6 miljarder* under budget ± 0 mnkr Total kostnad enl. plan inkl ev. medfinansiering Prisnivå 2009 (mnkr) Prognos T2 2013, prisnivå 2009 25 000 jämfört med nuvarande Nationell plan för transportsystemet! Utfall tom 2012, fast prisnivå 2009 (mnkr) 20 000 ± 0 mnkr -313 mnkr 15 000 31 mnkr -2678 mnkr +577 mnkr ± 0 mnkr 10 000 (+2520 mnkr) +221 mnkr +315 mnkr 5 000-36 mnkr -110 mnkr -546 mnkr - 1000 mnkr - 128 mnkr 0 *Exkl. ERTMS 21 2013-11-30
22 2013-11-30 Frågor?